2009

Propuesta
Capacitación Empresarial

Soluciones Organizacionales ha
diseñado el Programa de Capacitación
para formar Auditores Internos en la
Norma ISO 14001:2000 con el firme
propósito de apoyar las empresas del
sector industrial y de servicios a lograr
un Sistema de Gestión Ambiental
conforme a las normativas nacionales
e internacionales
Propuesta Capacitación Sistema de Gestión Ambiental basada en la Norma ISO 14001:2000

Atención:

Oficinas:

Tel: 809-241-8100
República Dominicana
Ing. Fabio Cruz
fcruz@timberland.com
Timberland Dominicana, S.A.

Parque Industrial Santiago Norte – PISANO

FORMATO - P-1 Rev. 2 Marzo 14 / 2009 - Ing. Guadalupe Leonardo, MBA, MGA Página 2
 Tener un sistema de gestión ambiental certificado supone para la empresa una serie de beneficios de
mercado, económicos, de mejora de la imagen de la empresa y también de su situación reglamentaria,
como por ejemplo: la eliminación de barreras en mercados internacionales, la posibilidad de captar
clientes sensibles al tema ambiental, reducción del gasto en energía eléctrica, combustibles, agua y
materias primas; considerando lo antes expuesto, se hace necesario formar un equipo de trabajo que
persiga el aseguramiento, control y cumplimiento del los requisitos legales nacionales e internacionales

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relacionados con la Gestión Ambiental.

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JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA
La labor de los Auditores Internos en la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental es

Ing. Guadalupe Leonardo, MBA, MGA

buscar evidencia de riesgos de impacto que la organización tiene hacía el medio ambiente y partir de ahí
implementar acciones que ayuden a reducirlos o eliminarlos.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA
La propuesta de capacitación está diseñada para que los participantes obtengan el conocimiento técnico
como Auditores Internos de la Norma ISO 14001 que les permita identificar posibles evidencias de
riesgos ambientales dentro de su propia organización, entender los términos y las definiciones de medio
ambiente; aprender a interpretar la norma ISO 14001 basándose en los requisitos desde la perspectiva de
los auditores; planificar, gestionar y programar auditoría de cumplimiento; crear documentación de

-
auditoría eficaces (programa de auditorías, lista de verificación, formatos de clasificación, redacción de

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hallazgos e informe de la auditoría) y sobre todo adquirir conocimientos para ayudar a manejar con éxito
Propuesta Capacitación Sistema de Gestión Ambiental basada en la Norma ISO 14001:2000

un Sistema de Gestión Ambiental sustentable

ALCANCE DE LA PROPUESTA

FORMATO - P-1 Rev. 2

Esta propuesta está desarrollada para que al finalizar los participantes sean capaces de planificar,
ejecutar y dar seguimiento a las auditorías internas de la organización (Timberland Dominicana, S.A)
según la Norma ISO 14001:2004.

PERFIL DEL FACILITADOR

Ing. Guadalupe Leonardo, MBA, MGA ( Ver Curriculum Vitae )
 Auditor Líder ISO 9001:2000 (Acreditado por Register Quality Assurance (LRQA))
 Master en Gestión Ambiental
 Postgrado en Recursos Naturales
 Certificación Lean Champion (Acreditado por PRIMEX PR)
 Calificación en Legislación Ambiental
 Master en Administración de Empresas
 Ingeniero Industrial
 Licencia de GSD Reg. # 10108 Grado A
 Auditor Interno BASC (Coalición Empresarial Anti-Contrabando)
 Miembro #2328550 de la NFPA (National Fire Protection Association)
 Miembro de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago
 NORMATIVA APLICABLE
 Código de Trabajo de la República Dominicana
 Código Civil de la República Dominicana
 Reglamento Interno de la Empresa
 Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Norma ISO 14001:2004

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METODOLOGIA DE DESARROLLO DE LA CAPACITACION
El objetivo básico de La capacitación es proporcionar la plataforma y lineamientos para alcanzar y
sustentar el Sistema de Gestión Ambiental basados en la Norma ISO 14001: 2004, por lo que se

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recomienda la aceptación de una visita previa del facilitador a las instalaciones de Timberland
Dominicana S.A. con el objetivo de identificar las normativas aplicables al Sistema de Gestión
Ambiental de la empresa en conformidad con la Norma ISO-14001:2004 y la Ley 64-00 de Medio
Ambiente

TEMARIO DEL ENTRENAMIENTO

DURACIÓN DE LA CAPACITACION: 20 HORAS
Alternativas de Horarios

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Alternativa # 1

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20 Horas Dia Sábado de 8:00 AM a 12:00 PM
Propuesta Capacitación Sistema de Gestión Ambiental basada en la Norma ISO 14001:2000

DISTRIBUIDAS EN 5 SECCIONES DE 4 HORAS POR DIA (Teórico Practicas + 1 Examen de Evaluación)

Alternativa # 2
20 Horas Día Viernes de 6:00 PM a 10:00 PM + Sábado de 8:00 AM a 12:00 PM

FORMATO - P-1 Rev. 2

DISTRIBUIDAS EN 5 SECCIONES DE 4 HORAS POR DIA (Teórico Practicas + 1 Examen de Evaluación)

Alternativa # 3
20 Horas Día Domingos de 8:30 AM a 4:00 PM
DISTRIBUIDAS EN 2.5 SECCIONES DE 8 HORAS POR DIA (Teórico Practicas + 1 Examen de Evaluación)

I. Términos y definiciones del Sistema de Gestión Ambiental

II. Principios de Auditoria

1. Tipos de Auditoria
2. Principios de Auditoria
3. Manejo de un Programa de Auditoria
a. Gerencia General de Medio Ambiente
b.Objetivos y Extensión
c. Responsabilidad, Recursos y Procedimientos
d.Implementación
e. Registros
f. Monitoreo y Revisión
 III. Actividades de Auditoria
1. Inicio de Auditoria
a. Cómo designar un líder de auditoria ¿
b.Definir objetivo, ámbito y criterio de auditoria
c. Determinar la factibilidad de la auditoria

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d.Selección del equipo de auditoria

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e. Establecimiento del contacto inicial con el auditado
f. Conducir la revisión de documentos
2. Adecuar el lugar para la realización de la auditoría
a. Preparar un plan de auditoria

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b.Asignar responsabilidades al equipo auditor
c. Preparar los documentos de trabajo para la elaboración de la auditoria interna
3. Conducir las actividades de la auditoria
a. Reunión de apertura de la auditoria
b.Comunicación durante la auditoria
c. Roles y responsabilidades del personal guía y observadores
d.Recopilación y verificación de la información
e. Generación de hallazgos de la auditoria
f. Preparación de las condiciones de la auditoria
g.Conducir el cierre de la auditoria

-
4. Preparar, aprobar y distribuir el reporte de auditoria

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a. Preparar un reporte de auditoria

b.Aprobar el reporte de auditoria
c. Distribuir los resultados del reporte de auditoria interna
IV. Consideraciones Importantes en un Proceso Sistemático de elaboración de Auditorias Internas en

FORMATO - P-1 Rev. 2

la Organización
 Propósito
 Ámbito
 Responsabilidades
 Requisitos
-Frecuencia de Auditoria
-Entrenamiento de Auditores Internos
-Actividades de Pre-Auditoria
 Actividades de Auditoria y Post-Auditoria
 Registros
 Cualidades y Responsabilidades
- Auditor Líder
- Auditor de Apoyo
 Habilidades y Técnicas de Auditoria

V. Examen de Evaluación Final

 SERVICIOS OFRECIDOS
Esta propuesta de ccapacitación del personal de Timberland Dominicana S.A. como Auditor Interno esta
focalizada a ofrecer al personal entrenado las herramientas necesarias para identificar los cumplimientos
ambientales basados en la Norma ISO-14001:2004 así como en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, con
un máximo de 15 participantes

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MATERIAL GASTABLE
Timberland Dominicana S.A. cubrirá el costo de los materiales gastables que sean requeridos para
efectuar la capacitación. Cualquier documentación que el Facilitador necesite ofrecer a Timberland

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Dominicana S.A. será entregado en formato digital en CD o DVD

TRABAJO ADICIONAL
Trabajos fuera del alcance de esta Propuesta se pueden ejecutar con mutuo acuerdo entre Timberland
Dominicana S.A. y la Ing. Guadalupe Leonardo Morales. De requerirse extensiones a esta propuesta se
establecerán los costos pertinentes antes de iniciar trabajos adicionales.

ACUERDOS ENTRE LAS PARTES

Cláusula 1: Las actividades de verificación en el levantamiento se realizan en base a un plan

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establecido por el Facilitador, ejecutado a partir de la firma de esta propuesta.

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Cláusula 2: El Facilitador realizará el entrenamiento en el período convenido entre las partes.

Cláusula 3: Las actividades relacionadas en en entrenamiento son coordinadas directamente entre la

Timberland Dominicana S.A. y el Facilitador ; de requerirlo, se debe proporcionar un
representante de la empresa para actividades internas.

FORMATO - P-1 Rev. 2

Timberland Dominicana S.A. se compromete a proporcionar las facilidades, el manejo de
la información relevante y si fuese necesario la toma de fotos, videos y realización de
prácticas educativas.

Cláusula 4: El Facilitador no podrá realizar actividades de promoción de ningún tipo, ni cualquier otra
actividad que ponga en duda la ética profesional e integridad del proceso.

Cláusula 5: El Facilitador se compromete a guardar la confidencialidad de la información manejada de

Timberland Dominicana S.A. y entregar al representante de la empresa una copia digital
de los trabajos elaborados y las estadísticas de calificación de los participantes.

Cláusula 6: La Facilitador desarrollará la capacitación utilizando formatos y metodologías previamente

evaluadas y adoptadas por él; del mismo modo se sustentará en cualquier documentación
de referencia del Sistema de Gestión Ambiental usado por Timberland Dominicana S.A.

Cláusula 7: El Facilitador reportará al representante de la empresa que ha solicitado los servicios de

capacitación sobre cualquier anomalía que le represente impedimento para realizar
eficazmente su labor.

Cláusula 8: Timberland Dominicana S.A. proporcionará un espacio disponible y habilitado para la

realización del entrenamiento en sus instalaciones. De requerirse otro lugar, deberá
acordarse con el facilitador con antelación.

Cláusula 9: El Facilitador preparará un Informe Final.

 INGRESOS / FORMA DE PAGO EQUIPO FACILITADOR
El monto de la inversión para la realización de esta capacitación es de US $ 90 por hora o su equivalente
en pesos dominicanos.

Timberland Dominicana S.A. podrá realizar previamente el pago neto de los servicios prestados con la
entrega de un cheque a nombre de Guadalupe Leonardo Morales o realizando un depósito a una de las

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siguientes cuentas bancarias (moneda local):

Página
 BANCO POPULAR DOMINICANO Cta.# 701617300
 SCOTIABANK Cta.# 1408368
 BANCO DE RESERVAS Cta.# 5800213046

Ing. Guadalupe Leonardo, MBA, MGA

OBSERVACIONES
 El costo de los entrenamientos no incluye refrigerios, copia dura del material de apoyo y uso de
las facilidades requeridas para impartir la capacitación; por lo que, queda a decisión de
Timberland Dominicana S.A. delegar o no dicha gestión al equipo Facilitador con previo
acuerdo de los costos de servicio.

 El Facilitador hará entrega en CD o DVD de la documentación que debe ser proporcionada a

los participantes para que Timberland Dominicana S.A. reproduzca las copias duras. Las

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capacitación ofrecida por el Facilitador al personal de Timberland Dominicana S.A.

Marzo 14 / 2009
proporciona las herramientas de desarrollo para la implementación del Sistema de Gestión de
Propuesta Capacitación Sistema de Gestión Ambiental basada en la Norma ISO 14001:2000

Ambiental

ACEPTACIÓN

FORMATO - P-1 Rev. 2

Si el Cliente está de acuerdo con esta Propuesta, por favor firme a continuación como su aceptación. El
inicio de labor será realizada en la fecha convenida y acordada al momento de recibir este documento
firmado y sellado en original.

Sin otro particular y agradeciendo su confianza se despide;

Atentamente

_____________________________________
Ing. Guadalupe Leonardo, MBA, MGA
Facilitadora
Aceptado por:_______________________________
Ing. Fabio Cruz
Timberland Dominicana, S.A.
fcruz@timberland.com

 Esta propuesta es válida por 30 días a partir de la fecha de elaboración

Auditor Líder ISO 9001:2000 (Acreditado por Register Quality Assurance (LRQA)) / Master en Gestión Ambiental
Licencia de GSD Reg. # 10108 Grado A / Auditor Interno BASC (Coalición Empresarial Anti-Contrabando)
Miembro #2328550 de la NFPA (National Fire Protection Association) Miembro de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago/
Master en Administración
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(DOCUMENTO # 1)
Curriculum Vitae
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