PROYECTO DE AULA

MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APLICADO A
LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO – TECNAR.

CUELLO BASTIDAS IRINA MERCEDES.

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE AREVALO – TECNAR.

FACULTAD DE CIENCIAS ECOMONICAS.
TECNOLÓGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
III SEMESTRE.
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2018.
 PROYECTO DE AULA.
MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APLICADO A
LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO – TECNAR.

CUELLO BASTIDAS IRINA MERCEDES.

Coordinador de núcleo.
EMILIA POLO

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE AREVALO – TECNAR.

TECNOLÓGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2018
 Nota de Aceptación
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
Firma del Presidente del Jurado

____________________________
Firma del Jurado

____________________________
Firma del Jurado

Cartagena de Indias, D.T. y C., Mayo de 2018

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION ............................................................................................ 7

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................... 2

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .................................................... 2

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................. 3

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA .................................................. 3

2. OBJETIVO ............................................................................................... 5

2.1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................... 5

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................. 5

3. MARCO REFERENCIAL ......................................................................... 6

3.1. MARCO DE ANTECEDENTES ......................................................... 6

3.2. MARCO TEÓRICO .......................................................................... 13

4. DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................... 16

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 16

4.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 17

4.3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA ................................................. 17

5. RESULTADOS ....................................................................................... 19

5.1. Politicas en Seguridad y salud en el trabajo en la fundación

tecnológica antonio de arévalo -tecnar ................................................. 19

5.3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y RENDICION DE CUENTAS

EN SST ..................................................................................................... 20

6. CONCLUSIóN ........................................................................................ 35

7. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................... 36
TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN

TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO - TECNAR ................................... 7
TABLA DE TABLAS

Tabla 1. MATRIZ DE RESPONSABILIDAD PLICADA ACTUALMENTE EN LA

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE AREVALO - TECNAR ........... 12
Tabla 2. PROPUESTA DE ACTUALIZACIPON DE MATRIZ DE
RESPONSABILIDAD APLICADA A LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA
ANTONIO DE ARÉVALO - TECNAR ............................................................ 32
Tabla 3. APLICACIÓN DEL RACI ................................................................ 34
 INTRODUCCION

1En la actualidad la organización en una empresa es fundamental, de esto

depende el cumplimiento de objetivos propuestos para alcanzar una meta
específica. Las empresas tienen un tipo de organización de jerárquico, y
define la estructura organizacional por medio de un organigrama; en la vemos
por ejemplo la estructura organizacional de la Fundación Tecnológica Antonio
de Arévalo- TECNAR.

Ilustración 1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO -

TECNAR

1 ANTONIO DE ARÉVALO, Fundación Tecnológica. Organigrama Institucional de TECNAR.

[En Línea]. [ACUERDO No. 016 – 12]. Disponible en:
http://www.tecnar.edu.co/sites/default/files/pdfs/Organigrama%20General-1.pdf
Junto con la creación de cada cargo se empieza a determinar qué actividades
debe realizar cada uno de estos y, por supuestos que responsabilidades debe
asumir cada persona en relación a su cargo, también se estipula quien estará
a cargo de dirigir las operaciones y este a su vez designara para cada objetivo
organizacional un veedor quien estará a cargo además de controlar la función
a realizar con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos para cada
función específica.

De esta misma forma, esté proyecto da la oportunidad de conocer que

actividades debe realizar cada persona según el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo en la Fundación Tecnológica Antonio de
Arévalo- TECNAR, verificar que esta, esté estructurada adecuada mente
según sus funciones y apoyándome en las normativas vigente a las normativas
vigentes, se encuentre actualizada con las funciones que se realicen
actualmente en ella.

Además, Verificar que exista para cada tarea, una persona que se encuentre
controlando y verificando que se le dé cumplimiento, y por supuesto que la
matriz de responsabilidad con tenga toda esta información contenida y
publicada para conocimiento de todos y cada uno de sus trabajadores. Es
muy importante que cada persona tenga claridad en las tareas y funciones a
desempeñar y para ello se encuentra este documento en el que se trabajará
ya que la Fundación tecnológica Antonio de Arévalo ya posee establecido
una matriz que a su vez ya tiene un formato establecido según sus procesos
internos para el planteamiento de las responsabilidades en la organización y
por ello me mi participación es para mejorar la matriz que actualmente está
establecida en TECNAR.
De acuerdo a esta Matriz de Responsabilidad ya mencionada y verificando
cada una de las actividades como lo mencionábamos con anterioridad
daremos cumplimiento a los objetivos propuestos en este proyecto de aula
que nos ayudará a crear bases en una pequeña parte de lo que hoy
conocemos como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
aplicado a la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo –TECNAR.
 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Para nosotros como estudiantes, es muy importante conocer, planificar y

establecer los roles y responsabilidades que debe asumir cada persona que
labore en la organización con respecto a la aplicación de la normatividad
vigente en S.S.T. teniendo en cuenta lo anterior la organización podrá prevenir
y controlar los distintos riesgos que pueden ocurrir o en su defecto como actuar
coordinadamente, dado el caso se necesite.

Al realizar este proyecto en primera instancia debemos saber que es una

matriz de responsabilidad, que normativas nos hablan de esta matriz y de que
formas se le da cumplimiento a estas normativas en la Fundación Tecnológica
Antonio De Arévalo – TECNAR según el sistema de seguridad de gestión de
seguridad y salud en el ajo.

Actualmente en la Fundación Tecnológica Antonio De Arévalo – TECNAR

tiene una matriz de responsabilidad definida la debemos verificar, comparar y
modificarla en dado caso esto sea necesario. Nuestra labor es examinarla
detalladamente y compararla con la normativa vigente, y a su vez modificarla
dependiendo a las actividades que se realicen en la actualidad en la
organización.

2
 1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué debemos hacer para identificar el grado de cumplimiento de las

responsabilidades establecidas por el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo aplicados a la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo – TECNAR?

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Este proyecto de aula es planteado con el fin de enseñarnos a identificar y

controlar previamente cada una de las dificultades que se nos pueden
presentar día a día en nuestra labor dentro del SG-SST aplicado a la
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo –TECNAR.

Es importante organizar de las mejor formas todas y cada una de las

actividades que se plantean en el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, al tener esto claro se equilibra las responsabilidades de cada
persona se hace un sistema estable, confiable, seguro e irrefutable. Que
unidos y teniendo claridad de los roles y responsabilidades a desarrollar
optimizamos las funciones y por ende las actividades a realizar para el
cumplimiento de una meta u objetivo organizacional.

3
Al tener establecidas e identificadas cada una de las actividades a realizar y
los roles que debe asumir cada persona, daremos pasos firmes y seguros en
la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
en la organización según los plazos establecidos para el cumplimiento de la
normativa vigente.

4
 2. OBJETIVO

2.1. OBJETIVO GENERAL

Modificar la matriz de responsabilidades que está actualmente implementada

en la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo – TECNAR

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Definir la política de SST de la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo

 Establecer los objetivos de SST de la Fundación Tecnológica Antonio de
Arévalo
 Realizar la Matriz de Responsabilidad de la Fundación Tecnológica Antonio
de Arévalo

5
 3. MARCO REFERENCIAL

3.1. MARCO DE ANTECEDENTES

Tomando como base la Matriz que en la actualidad se encuentra implementada en la Fundación Tecnológica
Antonio de Arévalo TECNAR, damos inicio al análisis de lo que podríamos mejorar en la Matriz de
Responsabilidad y siendo este el punto de partida se los muestro a continuación.

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTA EN SST

A QUIENES (rinden
QUE (Responsabilidad) QUIEN (Hace) COMO (MEDIO) CUANDO REGISTRO O EVIDENCIA
cuenta)
Evaluación de
desempeño Evaluación de
Personal Mensual/ de acuerdo al
Responsable del SG-SST / Examen médico desempeño, Registro de
Procurar el cuidado integral de su salud. Administrativo, cronograma de
Jefe Inmediato ocupacional, asistencia, Diagnóstico
Trabajadores actividades
Participación en las de salud
actividades del SGSST

6

Conocer y promover las políticas de la empresa Todos Responsable del SG-SST
Cumplir con las normas de Higiene y Seguridad
Responsable del SG-SST /
establecidas por la empresa y la legislación Todos
Jefe Inmediato
colombiana
Conservar en orden y aseo los lugares de
Responsable del SG-SST /
trabajo, áreas comunes, las herramientas o Todos
Jefe Inmediato
elementos de trabajo y el equipo de cómputo.
Participar en la elección de los miembros del
COPASST y postularse como uno de ellos si así Todos Responsable del SG-SST
lo desea.
Informar todos los incidentes, Accidentes, actos Responsable del SG-SST /
Todos
y condiciones inseguras COPASST/ Jefe Inmediato
Presentar recomendaciones para mantener y
Responsable del SG-SST /
mejorar el ecosistema natural y el medio Todos
COPASST/ Gerencia
ambiente laboral.
Participar en la identificación, valoración y
Responsable del SG-SST /
control de los riesgos presentes en su puesto de Todos
COPASST/ Gerencia
trabajo.
Brigada de primeros
Solicitar atención medica ante un accidente de
Todos auxilios Responsable del
trabajo o signos y síntomas de enfermedad
SG-SST / Jefe Inmediato
Asistir a todas las actividades de Salud y
Responsable del SG-SST /
Seguridad en el trabajo, programadas Todos
Jefe Inmediato/ Gerencia
previamente por la empresa
Dar estricto cumplimiento a las
Todos Responsable del SG-SST
recomendaciones médicas dirigidas a prevenir
Cada vez que ingrese un
Registro de inducción,
Inducción/ Reinducción trabajador/ de acuerdo al
Registro de capacitación
plan de formación
Observaciones de
Cumplimiento de los
Permanente comportamiento,
estándares de seguridad
Verificación operacional
Participación campañas
Cada vez que se programe
de aseo, cumplimiento de Inspecciones locativas,
jornada de aseo/
los estándares de verificación operacional
permanente
seguridad
Acta elección miembros
Elecciones de COPASO Cada dos (2) años
del COPASO
Formato de IT, AT, Registro de IT, AT,
condiciones y Actos Cada vez que se presente condiciones y Actos
inseguros inseguros
Permanente/ Cada vez
Comunicación verbal / Actas COPASO/ Informe
que se programe reunión
Reunión de indicadores / de Indicadores/ Informe
de indicadores o Rev.
Rev. Gerencial Rev. Gerencial
Gerencial
Encuesta de Registro de
Semestral/Permanente/
participación/ Reporte de Inspecciones, Reporte
cada vez que se presenten
AT, IT, CI y AI/ de AT, IT, CI y AI,
cambios en el puesto de
Inspecciones de Registro de encuestas,
trabajo
seguridad Actas COPASO
Comunicación verbal Cada vez que se presente Uso de Botiquín
Las programadas en el
Asistencia de
PSO, PVE, Programa de
De acuerdo al cronograma capacitación, Acta de
gestión y plan de
participación
formación
Después de los exámenes
Remisión valoración Remisión valoración
médicos de ingreso/
médica medica
periódicos (anuales)
7
y/o controlar enfermedades laborales y/o
comunes.

Asistente HSEQ/
Vigilar el cumplimiento de los requisitos legales Gerencia/ Asistente de Evaluación de requisitos Registro evaluación
Líderes de Semestral
aplicables. Gerencia legales requisitos legales
Proceso

Todos/ Jefe
Participar en las investigaciones de accidentes e
Inmediato/ Gerencia/ Asistente de
incidentes y en el establecimiento de los planes Investigaciones de AT e IT Cada vez que se presente Registro de AT e IT
COPASO/ Gerencia
intervención de su área.
Asistente HSEQ
Inspecciones de Registro de
Asistente HSEQ/ De acuerdo a la frecuencia
Realizar las inspecciones de seguridad, Responsable del SG-SST / seguridad, Verificación Inspecciones, controles
Sup. De Calidad / establecida en el
Verificación control operacional y Asistente de Gerencia/ control operacional, operacionales y
miembros del procedimiento de
Observaciones de comportamiento Gerencia observaciones de observaciones de
COPASST inspecciones
comportamiento comportamiento
Comunicar y concienciar al personal a su cargo Asistente HSEQ/ Asistencia de
Asistente de Gerencia/ Charlas de seguridad, Semanal/ Cada vez que se
a cerca de políticas, objetivos, peligros, riesgos Líderes de capacitación, Acta de
Gerencia capacitaciones, programe capacitación
y controles de Seguridad y Salud en el Trabajo Proceso participación
Asistente HSEQ/
Jefe de Inspección de trabajo
Asegurar el cumplimiento de los requisitos Cada vez que se realiza un Registro de inducción,
Producción/ Jefe Asistente de Gerencia/ realizado por contratista,
relacionados con Seguridad y Salud en el trabajo por parte de los registro de inspección
de Compras/ Gerencia Inducción a los
trabajo, por parte de los contratistas. contratistas frecuentes trabajo contratistas
Coordinador contratistas
Logístico
Inspecciones de Registro de
De acuerdo a la frecuencia
Verificar que se mantenga una copia controlada seguridad, Verificación Inspecciones, controles
Asistente de Gerencia/ establecida en el
de los procedimientos para las diferentes Asistente HSEQ control operacional, operacionales y
Líderes de procesos procedimiento de
actividades observaciones de observaciones de
inspecciones
comportamiento comportamiento

Reportar acciones para el mejoramiento Rev. Gerencial/ Reunión Informe Rev. Gerencial/
Líderes de Responsable del SG-SST /
continuo de su área/proceso en materia de SG- de indicadores/ Charlas Permanente Informe de indicadores/
proceso Asistente de Gerencia
SST de seguridad/ COPASO Acta COPASO

8
Prestar atención primaria en casos de Brigadistas de Responsable del SG-SST / Registro de uso de
Uso de botiquín Permanente
accidentes (Primeros Auxilios). primeros auxilios Asistente de Gerencia botiquín
Supervisor de
Formato control uso de Registro uso de
Llevar el control de la entrega de elementos del almacén y
Responsable del SG-SST botiquín/ Inspección Permanente/ Mensual botiquín/ inspección
botiquín calidad/ Jefe de
botiquín botiquín
producción
Jefe de compras/
Jefe de
inspección locativa, Registro inspección
Mantener todas las hojas de seguridad de los producción/
Responsable del SG-SST listado de productos Cada 3 meses, semanal locativa, listado de
productos químicos adquiridos por la empresa supervisor de
químicos productos químicos
calidad y
Almacén
Definir la política, los objetivos y las estrategias
Partes Interesadas Manual de Gestión Manual de Gestión
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en Gerencia Cada vez que se requiera
externas/ clientes Integral Integral
el Trabajo.
Asignar los recursos para la implementación y
adecuado desempeño del Sistema de Gestión Gerencia Líderes de procesos Presupuesto Anual Presupuesto
en Seguridad y Salud en el Trabajo

Definir planes de acción a seguir para el logro tres meses después de Actas de revisión por la
Gerencia Líderes de procesos Revisión por la dirección
de los objetivos y la política integral realizada la auditoría dirección

Revisar la implementación y eficiencia del tres meses después de Actas de revisión por la
Revisión por la dirección/
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Gerencia Líderes de procesos realizada la auditoría/ dirección/ informe de
reunión de indicadores
Trabajo. trimestral indicadores
Acta de conformación
Designar a los miembros representantes del Trabajadores/ Partes Conformación del del COPASO/ Formato
Gerencia Cada dos (2) años
COPASST por parte del empleador Interesadas externas COPASO registro min protección
social
Actividades de
Asegurar la aplicación de las disposiciones del capacitación, Lista de Asistencia
Líderes de procesos/
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Gerencia sensibilización y cada vez que se requiera capacitación, acta de
Trabajadores
Trabajo en la empresa entrenamientos al sensibilización
personal

9
 Listado maestro de
Coordinar la implementación del sistema de
Responsable del Gerencia/ Asistente de Documentos del sistema documentos
gestión en Sistema de Gestión en Seguridad y Cada vez que se requiera
SG-SST Gerencia de gestión integral listado maestro de
salud en el trabajo
registros

Recopilar la información relacionada con el

desempeño del Sistema de Gestión en Responsable del Gerencia/ Asistente de
Indicadores de Gestión Mensual Informe de indicadores
Seguridad y Salud en el Trabajo para SG-SST Gerencia
presentarla a la alta gerencia.
Conglomerado
Controlar y preservar los materiales, equipos y Gerencia/ Asistente de Evaluación de
Todos Anual evaluación de
planta física propiedad de la empresa Gerencia desempeño
desempeño

Coordinar la ejecución de los planes de

vigilancia epidemiológica y de seguridad en el Responsable del Gerencia/ Asistente de programas de gestión y programas de gestión y
De acuerdo al cronograma
Trabajo con el fin de reducir los índices de SG-SST Gerencia PVE PVE, Evaluación del PSO
accidentalidad

Programa de charlas de Registro de asistencia a

Programar y suministrar capacitación en Responsable del De acuerdo a la
Asistente de Gerencia seguridad/ plan de la charla de 5 minutos y
Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo SG-SST programación
formación capacitaciones
Establecer las acciones correctivas, a partir de Responsable del Registro de
Gerencia/ Asistente de Investigación de Cada vez que ocurra un AT
accidentes, incidentes o enfermedades SG-SST / investigación de AT e IT,
Gerencia accidentes e incidentes e IT
profesionales detectadas. COPASST AC
Registro de
Inspecciones de
Líderes de De acuerdo a lo inspecciones,
Realizar inspecciones de seguridad en la seguridad, Verificación
proceso/ Asistente HSEQ/ Asistente establecido en el observaciones de
empresa, con el fin de detectar condiciones control operacional,
Responsable del de Gerencia procedimiento de comportamiento,
inseguras y actos inseguros observaciones de
SG-SST inspecciones verificación de
comportamiento
estándares
De acuerdo a lo
Planificar y asesorar a la organización en las
establecido en el
actividades preventivas y en particular en la Seguimiento de
Responsable del Gerencia/ Asistente de Programas de gestión y cronograma de
identificación de los peligros, evaluación de los actividades programas
SG-SST Gerencia PVE, PSO actividades del PSO,
riesgos y el establecimiento de medidas de SISO, Evaluación PSO
programas de gestión y
emergencia.
PVE

10
Sensibilizar al personal a través de la charla de
los 5 minutos diarias y de las reuniones Responsable del Gerencia/ Asistente de Programa de charlas de Registro asistencia
dos veces a la semana
programadas en los sistemas de gestión de SG-SST Gerencia seguridad charlas de seguridad
calidad y seguridad industrial

Elaborar informes estadísticos de Responsable del Gerencia/ Asistente de cuadro de estadísticas del
trimestral Informe de indicadores
accidentalidad y ausentismo laboral. SG-SST Gerencia ausentismo

Coordinar y preparar el material necesario para

efectuar ejercicios periódicos de evacuación,
extinción y control de incendios. Mantener Responsable del Gerencia/ Asistente de Lista de Asistencia
Plan de formación Anual
activa la brigada y participar en los comités para SG-SST Gerencia capacitación
atención de emergencias entre empresas.
Activar el plan de emergencias.
Establecer la cantidad y tipo de elementos para Responsable del
la red contra incendios, avisos y señales de SG-SST Gerencia/ Asistente de Programa de De acuerdo a la Solicitud de
seguridad. Ejecutar el mantenimiento de los /coordinador de Gerencia mantenimiento programación mantenimiento
mismos. infraestructura
Impartir capacitación en seguridad industrial al
Responsable del Gerencia/ Asistente de De acuerdo a la Lista de Asistencia
personal nuevo de la empresa y contratistas y a Plan de formación
SG-SST Gerencia programación capacitación
la brigada de emergencias.
Mantener actualizado el reglamento de higiene
Responsable del Gerencia/ Asistente de Reglamento de higiene y Reglamento de higiene y
y seguridad en el Trabajo, y supervisar su Anual
SG-SST Gerencia seguridad industrial seguridad industrial
cumplimiento.
Participar en la elaboración e implementación
Responsable del Gerencia/ Asistente de Programa de salud Evaluación del programa
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Anual
SG-SST Gerencia ocupacional de salud ocupacional
el Trabajo
Reinducción al
Dar a conocer el Sistema de Gestión de Responsable del Gerencia/ Asistente de trabajador, lista de
Plan de formación Anual
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Gerencia asistencia capacitación,
acta de divulgación
Promover y realizar las jornadas de orden y Responsable del Gerencia/ Asistente de Programa de Orden y Programa de Orden y
De acuerdo al cronograma
aseo. SG-SST Gerencia Aseo Aseo

11
 Efectuar rondas periódicas durante el día por
las instalaciones para controlar el buen
funcionamiento de las protecciones de
seguridad de los equipos, el adecuado 2Registro de Reporte de
Responsable del Gerencia/ Asistente de Reporte de AI y CI Diario
almacenamiento de las sustancias peligrosas, el AI y CI
SG-SST Gerencia Inspecciones locativas cada tres meses
uso de los elementos de protección, las señales e Inspecciones locativas
de seguridad, alarmas, la red contraincendios y
las instalaciones en general con el fin de
detectar condiciones inseguras.
Tabla 1. MATRIZ DE RESPONSABILIDAD PLICADA ACTUALMENTE EN LAA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE AREVALO - TECNAR

2 Matriz de responsabilidad aplicada en la actualidad a la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo -TECNAR

12
 3.2. MARCO TEÓRICO

Para entrar en ambiente, en primera instancia definimos que es una Matriz de

Responsabilidad, de modo que encontramos que también se le llama matriz
de asignación de responsabilidad visto que se analizan las actividades que se
realizan en la organización y se empieza a describir tras conocer cada una de
ellas. De manera que se determina que persona asumirá la responsabilidad
de realizar o ejecutar cada una de las actividades. Es importante desglosar
cada actividad para tener mejor control de las mismas.

Así como se va determinando que persona va a realizar cada actividad, del

mismo modo se empieza a determinar qué persona audita, controla y verifica
cada una de estas, se determina a quien se le solicita consejo u asesorías, y
a quien se le debe informar el resultado de la actividad, esto último con el fin
de cumplimiento de objetivos o metas propuesta y de divulgar o comunicar el
resultado de la actividad.

Para la organización de la Matriz de Responsabilidad se estructura una tabla

o mapa estructurado y se organiza en base al acrónimo RACI, que tiene el
siguiente significado:

 R Se le coloca a la persona que sea responsable de la actividad o

entregable, la idea es tratar de que sea una sola persona que no se
distorsione la actividad.
 A Se le asigna a la persona que audita, verifica y aprueba el
entregable o actividad.
 C Se le coloca a la persona que tiene el conocimiento y es

13
 consultada sobre el entregable, es la persona que brinda apoyo para
profesional para la ejecución de la actividad o en cargable.
 I Es la persona que es informada de la entrega, actividad,
entregable o producto final de la actividad. Esta comunicación es en un
sentido únicamente.

Es por esto anterior que es tan importante tener claridad en las funciones,
tareas, actividades a realizar, luego tener claridad en que rol va a desempeñar
cada quien. Es importante para no generar malos entendidos o confundir los
procesos que se deben realizar, para no generar retrasos en las operaciones
o contra tiempo en las actividades con esta clase de confusiones. Al tener
claridad en que debe hacer cada persona involucrada en el proceso se
mejoran los tiempos de trabajo gracias a la sincronización y hasta ser mejora
el rendimiento de la compañía.

Para realizar la matriz de responsabilidad es necesario seguir una continuidad

e actividades a seguir como lo son:

 Determinar las tareas relacionadas en el desarrollo del trabajo, tarea o

actividad y listarlas en la columna izquierda de la matriz para él
cumplimento de objetivos y políticas.
 Identificar los diferentes cargos en el proyecto y listarlos en la fila
superior de la matriz.
 Completar las celdas de la Matriz de Responsabilidad de acuerdo con
el análisis realizado para determinar cada una de las responsabilidades
y que rol desempeña cada uno de estos en la realización de la actividad
colocando las letras R- A- C-I de acuerdo al caso.
 Asegurarse que toda tarea tenga un Responsable y un auditor.

14
  Ninguna tarea debe tener más de un auditor.
 Compartir, discutir y aprobar la matriz, y que esta sea aprobada antes
de la iniciación del proyecto.3

3Wikimedia.Inc, Fundación. Matriz de asignación de responsabilidad [En línea]. Edición 500.

nov, 2006 [Actualización 8 oct., 2018]. Bajo la Licencia Creative Commons Atribución
Compartir Igual 3.0. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_asignaci%C3%B3n_de_responsabilidades

15
 4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto de aula es de Tipo Descriptivo, porque detalla minuciosamente

las responsabilidades que asume la organización, detallando quien la debe
realizar, quien audita la responsabilidad establecida y como debe realizarlas.
Podríamos decir también que es de este tipo porque nos describe el proceso
tarea por tarea como lo mencionamos con anterioridad, además detalla cada
rol que desempeña las personas involucradas.

Además podemos decir que es de Tipo Analítica, porque validamos y

comparamos la información que ya está establecida en la Matriz de
Responsabilidad de la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo- TECNAR,
realizando en esta una síntesis de las responsabilidades que se deben asumir
y expresando las ideas obtenidas desarrollando los interrogantes de manera
condensada y coherente para dar claridad en cada una de las actividades a
realizar

16
 4.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto de aula está enfocado al desarrollo de competencias que nos

ayuden a identificar las distintas tareas que se llevan a cabo en la organización
en mención. El desarrollo de La matriz de Responsabilidad es un paso más en
el cumplimiento de la implementación o ejecución del Sistema De Gestión de
Seguridad y Salud en El Trabajo SG-SST por esto hace parte de las
competencias que debo adquirir para el término de mi carrera tecnológica en
Seguridad y Salud en el Trabajo.

En su efecto el enfoque de esta investigación, además de hacer parte de mi

proceso de formación, nos ayuda a empaparnos con las actividades y
responsabilidades que se deben realizar en la organización pero sobre todo
para organizar y definir objetivos de cumplimiento los cuales estarán auditados
por persona ya definidas al cuales velaran por la estos. De esta forma, se
mantendrá un equilibrio en las actividades a realizar sobre el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

Para la construcción de la metodología empleada realicé consultas en el

Decreto 1072 del 2015 en el cual nos informan de las responsabilidades que

17
debe asumir cada trabajador frente al SG-SST, Las responsabilidades que
cumplir el empleador frente al SG-SST, las responsabilidades que debe
asumir el actual responsable de SG-SST en la organización.

Definidas las Actividades que encontramos en el Decreto 1072 del 2015, que
debe realizar cada quien, me dirigía a analizar la Matriz de Responsabilidad
que actualmente está implementada en la Fundación Tecnológica Antonio de
Arévalo- TECNAR. Al tener un resultado del análisis empecé a incorporar cada
una de las actividades a realizar de manera detallada, tratando de desglosarlas
para dar mayor claridad al momento de su ejecución.

Luego de incorporar cada una de estas actividades mencionadas como

responsabilidades a cumplir me propuse organizarlas por responsable y por
persona que audita para concretar así cada actividad de acuerdo al rol que
desempeñara en el SG- SST obteniendo así el resultado presentado en este
proyecto como propuesta a su implementación.

18
 5. RESULTADOS

5.1. POLITICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO -
TECNAR

La Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo – TECNAR está comprometida

con la asignación de los recursos requeridos para el desarrollo de estrategias
tendientes a la gestión de los riesgos, promoción de la calidad de vida laboral.
Prevención de lesiones, enfermedades laborales y daños a la propiedad,
mediante el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

5.2. OBJETIVO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO –
TECNAR

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los

respectivos controles.
 Proteger la Seguridad y Salud de todos los trabajadores, mediante la
mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Cumplir la normatividad nacional vigentes aplicable en materia de
riesgos laborales.

19
 5.3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y RENDICION DE CUENTAS EN SST
QUE (Responsabilidad)
Conocer las políticas de la empresa
Promover las políticas de la
empresa
Participar en la elección de los
miembros del COPASST
Postularse como miembros del
COPASS si así lo desea.
Dar estricto cumplimiento a las
recomendaciones médicas dirigidas
a prevenir y/o controlar
enfermedades laborales y/o
comunes.
Conocer los riesgos que posee la
realización de cada una de sus
actividades
Presentar recomendaciones para
mantener y mejorar el ecosistema
natural y el medio ambiente
laboral.
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTA EN SST
A QUIENES
QUIEN (Hace) COMO (MEDIO) CUANDO REGISTRO O EVIDENCIA
(rinden cuenta)
Cada vez que ingrese un
Inducción Registro de inducción
trabajador
De acuerdo al plan de
Reinducción/ Capacitaciones Registro de capacitación
formación
Acta de constancia de Elección de
Elecciones de COPASO Cada dos (2) años
COPASO
Responsable Elecciones de COPASO Cada dos (2) años Acta elección miembros del COPASO
del SG-SST
Todos
Después de los exámenes
Remisión valoración médica Remisión valoración medica
médicos de ingreso/ Anuales.
De acuerdo con el Asistencia de capacitación, Acta de
Reinducción/ Capacitaciones.
cronograma de capacitación. participación
Responsable
Comunicación verbal / Permanente/ Cada vez que se
del SG-SST / Actas COPASO/ Informe de
Reunión de indicadores / programe reunión de
COPASST/ Indicadores/ Informe Rev. Gerencial
Rev. Gerencial indicadores o Rev. Gerencial
Gerencia
20
 Participar en la identificación,
valoración y control de los riesgos
presentes en su puesto de trabajo.
Informar las condiciones inseguras
detectadas.
Reportar todos los incidentes y
Accidentes.
Usar de acuerdo con el estándar los
elementos de protección personal
requeridos para sus actividades.
Cumplir con los programas de
exámenes médicos laborales y
ocupacionales
Procurar el cuidado integral de su
salud.
Cumplir con las normas de Higiene
y Seguridad establecidas por la
empresa y la legislación colombiana
Conservar en orden y aseo los
lugares de trabajo, áreas comunes,
las herramientas o elementos de
trabajo y el equipo de cómputo.
Suministrar información clara
completa y veraz sobre su estado
de salud
Seguir las indicaciones de la Hoja de
Seguridad de las Sustancias
Peligrosas publicada.
Encuesta de participación/
Reporte de AT, IT, CI y AI/
Inspecciones de seguridad
Registro de condiciones y
actos inseguros
Registro de IT o AT.
Responsable
del SG-SST / Inspección de uso de
COPASST/ Jefe elementos de protección
Inmediato personal.
Exámenes médicos laborales
u ocupacionales
Evaluación de desempeño
Examen médico laborales u
ocupacional, Participación en
las actividades del SGSST
Cumplimiento de los
estándares de seguridad
Responsable Participación campañas de
del SG-SST / aseo, cumplimiento de los
Jefe Inmediato estándares de seguridad
Evaluación de desempeño
Examen médico ocupacional,
Participación en las
actividades del SGSST
Inspecciones de uso
Semestral/Permanente/ cada
vez que se presenten cambios
en el puesto de trabajo
Cada vez que se presente.
Inmediatamente ocurran.
Siempre de se necesiten.
Ingreso, anualmente y retiro.
Mensual/ de acuerdo al
cronograma de actividades
Permanente
Cada vez que se programe
jornada de aseo/ permanente
Mensual/ de acuerdo al
cronograma de actividades
Permanente.
Registro de Inspecciones, Reporte de
AT, IT, CI y AI, Registro de encuestas,
Actas COPASST
Formato de registro condiciones y
Actos inseguros
Formato de IT o AT.
Formato o acta de inspección de uso
de elementos de protección personal.
Diagnóstico médico.
Evaluación de desempeño, Registro de
asistencia, Diagnóstico de salud
Observaciones de comportamiento,
Verificación operacional
Inspecciones locativas, verificación
operacional
Evaluación de desempeño, Registro de
asistencia, Diagnóstico de salud
Registro de inspecciones
21
 Conocer Los procedimientos para Inducción / reinducción/ Según el cronograma de
Control de asistencia a capacitaciones
las tareas asignadas. capacitación capacitaciones
Aplicar adecuadamente los
Impresión de
procedimientos para las tareas Permanente. Registro de inspecciones
procedimientos.
aplicadas.
Conocer normas básicas de
Inducción / reinducción/ Según el cronograma de
seguridad de herramientas de uso Control de asistencia a capacitaciones
capacitación capacitaciones
común.
Aplicar normas básicas de
Inducción / reinducción/
seguridad para herramientas de uso Permanente. Control de asistencia a capacitaciones
capacitación
común.
Gestionar el reemplazo de Impresión de
Una vez al mes Registro de inspecciones
herramientas en mal estado. procedimientos.
Dar cumplimiento normas y política
Impresión de
para asegurar de trabajo libre de Permanente. Registro de inspecciones
procedimientos.
tabaco, alcohol y drogas.
Conocer procedimientos de
emergencia del sitio de trabajo,
Impresión de
incluidas alarmas, sistemas de Una vez al mes. Registro de inspecciones
procedimientos.
protección sistemas de emergencia
y comunicaciones.
Aplicar procedimientos de
emergencia del sitio de trabajo,
Impresión de
incluidas alarmas, sistemas de Una vez al mes. Registro de inspecciones
procedimientos.
protección sistemas de emergencia
y comunicaciones.
Participar en la elección de los
Eligiendo el comité de Acta de elección de comité de
miembros del comité de Cada dos años.
convivencia convivencia.
convivencia.
Postularse como miembros del
Eligiendo el comité de Acta de elección de comité de
Comité de convivencia si así lo Cada dos años.
convivencia convivencia.
desea.

22
 Asistir a todas las actividades de Responsable
Las programadas en el PSO,
Salud y Seguridad en el trabajo, del SG-SST / Asistencia de capacitación, Acta de
PVE, Programa de gestión y De acuerdo al cronograma
programadas previamente por la Jefe Inmediato/ participación
plan de formación
empresa Gerencia
Brigada de
primeros
Solicitar atención medica ante un
auxilios/
accidente de trabajo o signos y Comunicación verbal Cada vez que se presente Uso de Botiquín
Responsable
síntomas de enfermedad
del SG-SST /
Jefe Inmediato
Reportar a la Administradora de
Riesgos Laborales (ARL), a la Diligenciar formato de
Responsable del
Entidad Promotora de Salud (EPS) Responsable accidente o incidente. Enviar Inmediatamente ocurran,
S.G.S.S.T/ Jefe Formato de reporte de accidente.
todos los accidentes y las del SG-SST información a entes máximo dos días hábiles.
inmediato
enfermedades laborales pertinentes
diagnosticadas.
Cumplir con lo que dicta la norma
Impresión de
para liderar el sistema de gestión Permanente. Registro de inspecciones
procedimientos.
de seguridad y salud en el trabajo.
Identificando las debilidades
Elaborar programas de capacitación
del personal y las cosas que Anualmente Acta de Capacitación
anual en promoción y prevención.
se deben reforzar y mejorar.
Implementación de programas de Responsable Ejecutar el programa de
Responsable del Según Cronograma anual Acta de Capacitación
promoción y prevención. del SG-SST / prevención y promoción
S.G.S.S.T.
Jefe inmediato
Seguimiento a programa de Inspeccionar el cumplimiento
Según Cronograma anual Registro de inspecciones
promoción y prevención. de la programación
Según resultado de
Mejoramiento de programa de impresión actualizar y
Según Cronograma anual Registro de inspecciones
promoción y prevención. modificar el cronograma de
acuerdo a las necesidades.

23

Incluir en los programas de
capacitación Los peligros y riesgos
prioritarios para su aplicación en
todos los niveles de la organización.
Elaborar programas de vigilancia
epidemiológicas.
Ejecutar programas de vigilancia
epidemiológicas.
Seguimiento a programas de
vigilancia epidemiológicas.
Mejoramiento del programas de
vigilancia epidemiológicas.
Reportar las situaciones que
puedan afectar la SST contratistas y
visitantes.
Solicitar exámenes médicos de
ingreso, periódicos y egreso.
Elaborar las políticas de S.S.T.
necesarias para el manejo de
proveedores y contratistas.
Verificar las políticas de S.S.T.
necesarias para el manejo de
proveedores y contratistas.
Actualizar las políticas de S.S.T.
necesarias para el manejo de
proveedores y contratistas.
Divulgar las políticas de S.S.T.
necesarias para el manejo de
proveedores y contratistas.
Verificar que dentro del
cronograma de capacitación
anual se informe sobre los
Anualmente Registro de inspecciones
peligros a los que está
expuesto el trabajador en
cada nivel de la Organización.
Crear programa de vigilancia
Anualmente Acta de Capacitación
epidemiológica.
Implementar programa de Según cronograma de
Actas de evaluaciones epidemiológicas
vigilancia epidemiológica. vigilancia epidemiológica
Inspeccionar el cumplimiento
Mensual/ de acuerdo al
del programa de vigilancia Acta de inspección
cronograma de actividades
epidemiológica.
Actualizar el programa de
vigilancia epidemiológica de
Permanente Acta de inspección
acuerdo a las necesidades de
la organización.
Informar situaciones que
puedan causar daño a la Permanente Acta de inspección
salud
Seguimiento a realización de
Cada vez de se realicen Exámenes médicos
exámenes
Crear políticas en SST que
Documento donde se establezcan las
incluyan a proveedores y Revisión anual
políticas
contratistas
Impresionar las políticas de Formato de verificación de Políticas en
Cada vez que sea necesario
SST de la organización SST
Modificar las políticas de
Cada vez que las inspecciones
acuerdo a los resultados de la Actualización de Políticas en SST
lo definan
inspección.
Comunicar a todos los Siempre que exista un cambio, Acta de capacitación, acta de
trabajadores y ubicar en un en la inducción, reinducción y inducción, acta de reinducción,
lugar visible. capacitaciones. exhibición pública
24
 Revisar la matriz de riesgos de la
organización.
Actualizar la matriz de riesgos de la
organización.
Divulgar la matriz de riesgos de la
organización.
Revisar la matriz de requisitos
legales de la organización.
Actualizar la matriz de requisitos
legales de la organización.
Divulgar la matriz de requisitos
legales de la organización.
Realizar inspecciones de
instalaciones.
Notificar al área encargada
cualquier anomalía en
instalaciones.
Realizar inspecciones de equipos.
Notificar al Área encargada
cualquier anomalía en los equipos.
Mantener actualizados los procesos
de trabajo seguro.
Verificar la matriz de riesgos
de la organización.
Modificar la Matriz de Riegos
de la organización.
Comunicar a todos los
trabajadores y Ubicar en un
lugar visible.
Inspeccionar la Matriz de
Requisitos Legales de la
organización
Modificación de la matriz de
Cada vez que lo inspección lo
requisitos legales de la
organización.
Comunicar a todos los Siempre que exista un cambio,
trabajadores y Ubicar en un en la inducción, reinducción y
lugar visible.
Realizar chequeos o
revisiones a las instalaciones.
Informar los resultados de la
revisión de las instalaciones.
Realizar chequeos o
revisiones equipos
Informar los resultados de la
revisión de los equipos
Realizar inspecciones,
Implementar estrategias de
seguimiento para su
actualización continua
Cada 6 meses o por hallazgo
de riesgos no registrados.
Cada vez que lo inspección lo
determine.
Siempre que exista un cambio,
en la inducción, reinducción y
capacitaciones.
Cada año o cada vez que haya
modificaciones en las normas
que estipulan los requisitos
legales en los que se apoya la
organización.
determine.
capacitaciones.
Mensualmente
Cada vez que sea se presente
alguna anomalía.
Mensualmente
Cada vez que sea se presente
alguna anomalía o que algún
trabajador reporte la
anomalía.
Mensuales
Acta o formato de inspección
Matriz de riesgos de la organización
modificada.
Acta de capacitación, acta de
inducción, acta de reinducción,
exhibición pública
Acta o formato de inspección
Matriz de requisitos legales
modificada.
Acta de capacitación, acta de
inducción, acta de reinducción,
exhibición pública
Acta o formato de inspección
Notificación escrita o acta de reporte
de anomalías de instalaciones
Acta o formato de inspección
Notificación escrita o acta de reporte
de anomalías de equipos
Check list, acta de inspección
25

Participar en la investigación de
incidentes, accidentes y
enfermedades laborales.
Implementación de plan de acción
de incidentes, accidentes y
enfermedades laborales.
Capacitaciones al personal
orientadas a la S.S.T.
Atender las visitas de la Arl y
entidades de vigilancia para la
revisión de S.G.S.S.T.
Preparar plan de trabajo Anual en
S.S.T.
Seguimiento del plan de trabajo
anual en S.S.T.
Ejecución del plan de trabajo anual
en S.S.T.
Elaborar los informes que sean
requeridos por la Dirección o por la
administradora de riesgos
laborales.
Apoyar a los trabajadores, el comité
de convivencia, el copasst, las
brigadistas y a la dirección de la
empresa en la generación de
informes de rendición de cuentas.
Diligenciar o dar asesoría a
las personas que deban Formatos de investigación de
realizar el reporte y ayudar Cada vez que se dé el caso incidentes, accidentes o enfermedades
con el proceso y laborales diligenciadas.
seguimiento.
Ejecutar lo estipulado en el
plan de acción de incidentes,
Según Plan anual Acta de realización de plan de acción
accidentes y enfermedades
laborales
Charlas amenas, actividades
dinámicas y clases Según plan de capacitación Asistencia a capacitación
magistrales
Coordinar, verificar y asistir a
las personas que nos den Cada vez que se presenten en
Actas de visitas, actas de inspección
apoyo para la aplicación de la organización
SGSST
Coordinar Plan de trabajo
anual según las necesidades Anualmente Plan de trabajo anual
de la organización en SST
Inspeccionar y verificar el
Acta de inspección y programación de
cumplimiento del plan de Cada actividad programada
actividades
trabajo anual en SST
Realización de actividades Acta de Capacitación, Acta de
propuestas en el plan de Cronograma de actividades Actividad Realizada, Acta de asistencia
trabajo anual en SST a evento
Realizar informes de acuerdo
a las normativas vigentes y Informes requerido, presentado,
Cada vez de se solicite
procesos internos a los que recibido y radicado.
se acoge la organización
Asesorar, guiar u orientar a
trabajadores, al comité de Constancia de asesorías(correo
Cada vez que se necesitó o
convivencia, el copasst, soporte, carta de recomendaciones o
solicite
brigadistas y dirección de la actas de constancia)
empresa
26
Apoyar al comité paritario de S.S.T.,
brigadistas y al comité de
convivencia en sus actividades.
Validar la aplicación de las normas
establecidas y comunicada a los
trabajadores frente al sgsst.
Verificar las restricciones médicas
originadas en los exámenes
médicos ocupacionales.
Solicitar a la IPS contratada para los
exámenes ocupacionales
documentación según la normativa
vigente.
Solicitar la documentación a los
contratistas.
Capacitar a los contratistas sobre
riesgos latentes dentro de las
funciones a realizar y como
prevenirlos
Diseñar programas de prevención
en enfermedades laborales y
accidentes de trabajo.
Implementar programas de
prevención en enfermedades
laborales y accidentes de trabajo.
Documentar los riesgos prioritarios
en la empresa
Acompañamiento y
seguimiento en actividades Según programación Asistencia a actividad
programadas
Check list de conformidades y no
Auditoria Según programa de auditorias
conformidades
Seguimiento a resultado de Cada vez que se realicen y de
exámenes médicos acuerdo a indicaciones exámenes médicos
programados medicas
Programar examen
Cada año luego de hacer
ocupacionales y
ingreso por primera vez a la exámenes médicos
documentación necesaria
organización
para ejercer la labor
verificar que los documentos
de las personas contratadas
estén de acuerdo a las Cada vez que ingrese y según Copia de documentos sin valor
necesidades del cargo y vencimiento de documentos comercial.
estén según lo estipulado en
la normativa
Orientar al personal sobre
riesgos latentes en la Cada vez que ingrese acta de asistencia a capacitaciones
realización de sus labores
Crear programa de
prevención de enfermedades anualmente Plan de trabajo anual
y accidentes laborales
Ejecutar el programa de Según programa de
prevención de enfermedades prevención de enfermedades Asistencia a actividades
y accidentes de trabajo y accidentes laborales
Crear un archivo donde
contenga los riesgos
revisión semestral Archivo documental
prioritarios de la
organización
27
 Documentar las acciones
correctivas, preventivas y de
mejora que se generen al analizar
los riesgos presentes en la
organización.
Implementar medidas de
prevención y control con base a los
riesgos documentados en la
organización.
Actualizar los perfiles del cargo.
Coordinar los Trabajos en Altura,
que sean realizados por empleados
directos de la empresa
Realizar la supervisión de las
actividades de trabajo en altura,
que sean realizadas por contratistas
siempre y cuando se cuente con
certificado vigente como
coordinador.
Administrar los elementos de
protección personal.
Entregar los elementos de
protección personal.
Señalizar el plan de emergencia
Realizar actividades para dar a
conocer los planes de emergencia.
Reporte de accidentes e
Acta o formato de reporte accidentes
incidentes de trabajo por Cada vez que ocurra
e incidentes de trabajo
más mínimo que sea
Ejecutar las medidas de
Acta de auditoria o check list de
prevención de accidentes e Siempre
conformidades
incidentes de trabajo
Mejorar los perfiles de cargo
Versión actualizada de perfiles de
de acuerdo a los avances en Anualmente
cargo
la organización.
Ser veedor y auditor de las
siempre que se realice el
actividades en altura que se planilla de control de trabajo en altura
trabajo
realicen, apoyarlos y guiarlos
Ser veedor y auditor de las
siempre que se realice el
actividades en altura que se planilla de control de trabajo en altura
trabajo
realicen, apoyarlos y guiarlos
Coordinar el uso y velar
porque la empresa otorgue
Check list de conformidades y no
elementos de protección Trimestral
conformidades
personal para oficina y
demás áreas
Gestionar la entrega de
elementos de protección Acta de entrega de elementos de
Semestral/ Anual
personal para oficina y protección personal
demás áreas
Colocar señalizaciones según Acta de entrega y constancia
Según sea modificado el plan
normativa e implementación fotográfica de ubicación de
de emergencia
de plan de emergencia señalización
Ejecución de actividades de
Según cronograma de acta de asistencia a capacitaciones o
práctica del plan de
actividades actividad
emergencia
28

Realizar simulacros de evacuación.
Comunicar a todos los empleados la
política y objetivos de SG-SST.
Realizar revisión de cumplimiento
del SG-SST
Asegurarse de que la organización
cumpla con la normatividad en
Seguridad y Salud en el Trabajo que
le corresponda.
Elaborar los programas de
mantenimiento de maquinaria y
equipo
Actualizar los programas de
mantenimiento de maquinaria y
equipo, en conjunto con las
personas encargadas de las áreas
de mantenimiento.
Supervisar los mecanismos de la
empresa para disponer de excretas
y basuras cuando su realización
involucre afectación a la seguridad
o la salud de los trabajadores
Notificar cuando los mecanismos de
la empresa para disponer de
excretas y basuras involucre
afectación a la seguridad o la salud
de los trabajadores en coordinación
con el área ambiental de la
empresa.
Ejecución de simulacro de
Cada seis meses Constancia de simulacro
evacuación
Divulgar por medio de
Cada vez que esta sea Exhibición visible y asistencia a
charlas, capacitaciones y
modificada capacitación
exhibición visible.
Evaluación del SG-SST de
acuerdo con los estándares
Constancia de check list o evaluaciones
mínimos del Sistema de anualmente
pertinentes
Gestión de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo.
Evaluación de cumplimento Chek list de conformidades y no
Anualmente
de normativa conformidades
Crea programa de
mantenimiento de acuerdo a Programa de mantenimiento de
Anualmente
las necesidades de las maquinaria y equipo
Responsable del instalaciones
S.G.S.S.T/ Área de
Verificar que el programa
mantenimiento
establecido cumpla con los Auditoria de mantenimiento de
Mensualmente
requerimientos de las maquinaria y equipo
instalaciones
Verificar que se realice
correctamente y de acuerdo Cada vez que sea el horario y
Check lis de conformidad y no
a la normatividad vigente en forma establecida por el
conformidad
los horarios y formas sector.
Responsable del Responsable establecidos.
S.G.S.S.T/ Área de del SG-SST /
mantenimiento/ Área Jefe inmediato/
de Bienestar Social Gerencia Notificar cuando las
Radicado de notificación de novedad
empresas recolectoras no Cada vez que ocurra
con la empresa pertinente
realicen la función
29

Mantener actualizadas las fichas
técnicas de los productos químicos
que manipulen los trabajadores o
contratistas de la empresa.
Archivar toda la documentación del
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo garantizando su
gestión administrativa
disponibilidad
Administrar toda la documentación
del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
gestión administrativa
garantizando su disponibilidad
Establecer la cantidad y tipo de
elementos para la red contra
Asistente HSEQ/ Líder
incendios, avisos y señales de
de mantenimiento
seguridad. Ejecutar el
mantenimiento de los mismos.
Impartir capacitación en seguridad
industrial al personal nuevo de la
empresa y contratistas y a la
brigada de emergencias.
Mantener actualizado el
reglamento de higiene y seguridad
en el Trabajo, y supervisar su
cumplimiento.
Participar en la elaboración e
implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Cada vez que se Cambie el
Verificar, compartir y
Responsable del proveedor de los productos
publicar modificaciones en
S.G.S.S.T/ Área de usados se debe modificar la Check list de conformidad y no
las fichas de productos
calidad/ Área ficha. La ficha debe concordar conformidad
químico usados en la
proyección social. con los productos usados en la
institución a todo el personal
actualidad por la compañía
Guardar de forma ordenada
Responsable del y de fácil acceso la
S.G.S.S.T/ Área de documentación del Sistema
de Gestión de Seguridad y
De acuerdo al vencimiento o
Salud en el Trabajo. Carpeta de SGSST
vigencia de la documentación
Responsable del
Validar que este la
S.G.S.S.T/ Área de
documentación al día
De acuerdo a la programación
Programa de mantenimiento Solicitud de mantenimiento
de mantenimiento
De acuerdo a la programación
Plan de formación Lista de Asistencia capacitación
Gerencia/ de formación
Asistente de
Gerencia
Asistente HSEQ Reglamento de higiene y Reglamento de higiene y seguridad
Anual
seguridad industrial industrial
Programa de salud Evaluación del programa de salud
Anual
ocupacional ocupacional
30
 Reinducción al trabajador, lista de
Dar a conocer el Sistema de Gestión
Plan de formación Anual asistencia capacitación, acta de
de Seguridad y Salud en el Trabajo
divulgación
Promover y realizar las jornadas de
Programa de Orden y Aseo De acuerdo al cronograma Programa de Orden y Aseo
orden y aseo.
Efectuar rondas periódicas durante
el día por las instalaciones para
controlar el buen funcionamiento
de las protecciones de seguridad de
los equipos, el adecuado
almacenamiento de las sustancias Reporte de AI y CI Diario Registro de Reporte de AI y CI
peligrosas, el uso de los elementos Inspecciones locativas cada tres meses e Inspecciones locativas
de protección, las señales de
seguridad, alarmas, la red
contraincendios y las instalaciones
en general con el fin de detectar
condiciones inseguras.
Elaborar informes estadísticos de
cuadro de estadísticas del
accidentalidad y ausentismo trimestral Informe de indicadores
ausentismo
laboral.

Coordinar y preparar el material

necesario para efectuar ejercicios
periódicos de evacuación, extinción
y control de incendios. Mantener
Plan de formación Anual Lista de Asistencia capacitación
activa la brigada y participar en los
comités para atención de
emergencias entre empresas.
Activar el plan de emergencias.

Sensibilizar al personal a través de

la charla de los 5 minutos diarias y
de las reuniones programadas en
los sistemas de gestión de calidad y
seguridad industrial
Martes en la mañana y en la
Registro asistencia capacitaciones en
Programa capacitaciones tarde; jueves en la mañana y
SST
en la tarde.

31
 Supervisor de almacén
Llevar el control de la entrega de Responsable Formato control uso de Registro uso de botiquín/ inspección
y calidad/ Jefe de Permanente/ Mensual
elementos del botiquín del SG-SST botiquín/ Inspección botiquín botiquín
producción
Verificar que se mantenga una Asistente de
Inspecciones de seguridad, De acuerdo a la frecuencia
Registro de Inspecciones, controles
copia controlada de los Gerencia/ Verificación control establecida en el
Asistente HSEQ operacionales y observaciones de
procedimientos para las diferentes Líderes de
operacional, observaciones procedimiento de
comportamiento
actividades procesos de comportamiento inspecciones
Reportar acciones para el Rev. Gerencial/ Reunión de
Responsable Informe Rev. Gerencial/ Informe de
mejoramiento continuo de su Líderes de proceso indicadores/ Charlas de Permanente
del SG-SST/ indicadores/ Acta COPASO
área/proceso en materia de SG-SST seguridad/ COPASO
Asistente de
Prestar atención primaria en casos Brigadistas de
Gerencia Uso de botiquín Permanente Registro de uso de botiquín
de accidentes (Primeros Auxilios). primeros auxilios
Asignar los recursos para la
implementación y adecuado
Presupuesto Anual Presupuesto
desempeño del Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo
Líderes de
Definir planes de acción a seguir Gerencia
procesos tres meses después de
para el logro de los objetivos y la Revisión por la dirección Actas de revisión por la dirección
realizada la auditoría
política integral
Revisar la implementación y tres meses después de
Revisión por la dirección/ Actas de revisión por la dirección/
eficiencia del Sistema de Gestión en realizada la auditoría/
reunión de indicadores informe de indicadores
Seguridad y Salud en el Trabajo. trimestral
Tabla 2. PROPUESTA DE ACTUALIZACIPON DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD APLICADA A LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE
ARÉVALO – TECNAR

Responsable del Sistema Jefe Inmediato del

Todos los Área de Área de gestión Área de Área de
RACI de Gestión de Seguridad Responsable de la
trabajadores calidad Administrativa Proyección Social Mantenimiento Alta dirección
y salud en el trabajo actividad

Seguridad y salud
R C I A I I I
integral
I

R C I A I I I

32
 Políticas en
seguridad y salud C
en el trabajo

Objetivos en
seguridad y salud R C I A I I I
en el trabajo
C
Plan de trabajo
I R A C C C C C
anual
Matriz de
I R C A I I I I
responsabilidad

Matriz de requisitos
I R C A I I I
legales
I

Matriz de riesgos I R C A I I I
I

Plan de vigilancia
I R C A I I I
epidemiológica
I
Programación de
I R I A C I I
Capacitaciones
Programación de
I A C I C I R
mantenimientos

Programación de
I R C A C I I
auditorias C
Copasst I C I A R I I C

Exámenes médicos
laborales y I R C A R I I
ocupacionales
I

33
 Programa de
prevención y
promoción de
accidentes, I R A C R I I
incidentes y
enfermedades
laborales I

Condiciones
R A I C I I I
inseguras I
Comité de
I C I A R I I C
convivencia

Visitas de entidades
de vigilancia para I R A C C I I
revisión de SGSST C

Trabajos en altura
personal interno y I R A C C I I
contratistas
I

Plan de evacuación
I R A C I I I
y su señalización I
Productos químicos
y su I R A C I I I
recomendaciones I

Implementos de
I R A C C I I
protección personal
C
Tabla 3. APLICACIÓN DEL RACI

34
 6. CONCLUSIÓN

La realización de este proyecto de aula me hizo entender lo importante que es

para la organización el cumplimiento de objetivos descritos en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Al mismo tiempo entendí que
siendo estos puntos clave para la ejecución e implementación del SG-SST,
como lo son la realización de las matrices adjuntas, al mismo tiempo ayudan
tanto al sistema como a personas internas y externas a tener claridad sobre
qué rol y responsabilidad tiene el personal en la organización.

Valga resaltar que la matriz que actualmente está implementada es acorde a

la organización, de la misma forma sugiero estas modificaciones para la
primera instancia definir las actividades a realizar; si no definimos puntalmente
cada una de esta actividades podríamos por error humano olvidar alguna de
estas, y para mi parecer, cada actividad descrita según el SG-SST son
diminutas piezas que conforman un gran rompecabezas que fortalece sin lugar
a duda a la organización y nos brinda ante situación que podrían ocurrir si no
se toman las medidas preventivas o correctivas según sea el caso.

35
 7. BIBLIOGRAFIA

 ANTONIO DE ARÉVALO, Fundación Tecnológica. Organigrama Institucional

de TECNAR. [En Línea]. [ACUERDO No. 016 – 12]. Disponible en:
http://www.tecnar.edu.co/sites/default/files/pdfs/Organigrama%20Gene
ral-1.pdf

 Wikimedia.Inc, Fundación. Matriz de asignación de responsabilidad

[En línea]. Edición 500. nov, 2006 [Actualización 8 oct., 2018]. Bajo la
Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0. Disponible
en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_asignaci%C3%B3n_de_respon
sabilidades

 Este proyecto está basado en el decreto 1072 del 2015

36