Anda di halaman 1dari 25

No.

Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Catatan Revisi
Rev Deskripsi Revisi Pembuat Tanggal

Catatan Pengesahan Dokumen


Rev Tahap Nama & Jabatan Tanda Tangan Tanggal
Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:

CATATAN:

1. Dokumen Asli dari pedoman ini dipelihara oleh Document Controller.


2. Salinan dari dokumen asli, bila akan digunakan sebagai referensi kerja harus mendapat pengesahan dari Document Controller.
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 4
Riwayat dan Sejarah Perusahaan........................................................................................................................................ 4
Visi Perusahaan.................................................................................................................................................................... 4
Misi Perusahaan................................................................................................................................................................... 4
Sistem Manajemen Mutu...................................................................................................................................................... 4
Dokumen Terkait................................................................................................................................................................... 5
PETA PROSES BISNIS......................................................................................................................................... 6
Dokumen Terkait................................................................................................................................................................... 6
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI................................................................................................................... 7
Dokumen Terkait................................................................................................................................................................... 7
KLAUSUL 4. KONTEKS ORGANISASI................................................................................................................ 8
Klausul 4.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya...........................................................................................................8
Klausul 4.2. Memahami Kebutuhan dan Harapan pihak-pihak terkait..................................................................................8
Klausul 4.3. Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Mutu................................................................................................8
Klausul 4.4. Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya..............................................................................................8
Dokumen Terkait................................................................................................................................................................... 9
KLAUSUL 5. KEPEMIMPINAN........................................................................................................................... 10
Klausul 5.1. Kepemimpinan dan Komitmen........................................................................................................................ 10
Klausul 5.1.1. Kepemimpinan dan komitmen terhadap Sistem Manajemen Mutu 10
Klausul 5.1.2. Fokus kepada pelanggan 10
Klausul 5.2. Kebijakan mutu............................................................................................................................................... 10
Klausul 5.3. Peran, Tanggung jawab dan wewenang secara organisasional.....................................................................11
Dokumen Terkait................................................................................................................................................................. 11
KLAUSUL 6. PERENCANAAN........................................................................................................................... 12
Klausul 6.1. Tindakan untuk menangani Risiko dan Peluang.............................................................................................12
Klausul 6.2. Sasaran Mutu dan rencana pencapaiannya...................................................................................................12
Klausul 6.3. Merencanakan perubahan.............................................................................................................................. 12
Dokumen Terkait................................................................................................................................................................. 13
KLAUSUL 7. PENDUKUNG................................................................................................................................ 14
Klausul 7.1. Sumber daya................................................................................................................................................... 14
Klausul 7.1.1. Umum 14
Klausul 7.1.2. Sumber Daya Manusia 14
Klausul 7.1.3. Infrastruktur 14
Klausul 7.1.4. Lingkungan untuk pengoperasian proses-proses 14
Klausul 7.1.5. Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran 14
Klausul 7.1.6. Pengetahuan Organisasional 14
Klausul 7.2. Kompetensi..................................................................................................................................................... 14
Klausul 7.3. Kesadaran....................................................................................................................................................... 15
Klausul 7.4. Komunikasi...................................................................................................................................................... 15
Klausul 7.5. Informasi terdokumentasi................................................................................................................................ 15
Klausul 7.5.1. Umum 15
Klausul 7.5.2. Penyusunan dan Pembaharuan 15
Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi terdokumentasi 15
Dokumen Terkait................................................................................................................................................................. 16
KLAUSUL 8. OPERASI....................................................................................................................................... 17
Klausul 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional................................................................................................17
Klausul 8.2. Menentukan persyaratan produk dan layanan................................................................................................17
Klausul 8.2.1. Komunikasi dengan Pelanggan 17
Klausul 8.2.2. Menentukan Persyaratan terkait Produk dan Layanan 17
Klausul 8.2.3. Meninjau Persyaratan terkait Produk dan Layanan 17
Klausul 8.3. Desain dan pengembangan produk dan layanan...........................................................................................17
Klausul 8.4. Pengendalian Penyedia Produk dan Layanan Eksternal................................................................................18
Klausul 8.4.1. Umum 18
Klausul 8.4.2. Jenis dan Tingkat Pengendalian Penyediaan Eksternal 18
Klausul 8.4.3. Informasi untuk penyedia eksternal 18
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Klausul 8.5. Pelaksanaan Produksi dan Layanan...............................................................................................................18


Klausul 8.5.1 Penyediaan produk dan jasa dalam kondisi terkendali
Klausul 8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur
Klausul 8.5.3 Properti milik pelanggan atau penyedia jasa
Klausul 8.5.4 Preservasi
Klausul 8.5.5 Kegiatan Pasca Penyerahan
Klausul 8.5.6 Pengendalian Perubahan
Klausul 8.6 Pelepasan Produk dan Jasa
Klausul 8.7. Pengendalian Output Proses, Produk, dan Layanan yang tidak sesuai.........................................................19
Dokumen Terkait................................................................................................................................................................. 20
KLAUSUL 9. EVALUASI KINERJA..................................................................................................................... 21
Klausul 9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi..........................................................................................21
Klausul 9.1.1. Umum 21
Klausul 9.1.2. Kepuasan Pelanggan 21
Klausul 9.1.3 Evaluasi dan Analisis
Klausul 9.2. Audit Internal................................................................................................................................................... 21
Klausul 9.3. Management Review...................................................................................................................................... 22
Klausul 9.3.1. Input Management Review 22
Klausul 9.3.2. Output Management Review 22
Dokumen Terkait................................................................................................................................................................. 22
KLAUSUL 10. PENINGKATAN........................................................................................................................... 24
Klausul 10.1. Umum............................................................................................................................................................ 24
Klausul 10.2. Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi........................................................................................................24
Klausul 10.3. Peningkatan Berkelanjutan........................................................................................................................... 24
Dokumen Terkait................................................................................................................................................................. 24
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Pendahuluan

Riwayat dan Sejarah Perusahaan


PT. Tirtamas Jaya Utama merupakan Perusahaan yang menghasilkan produk Air Minum Dalam Kemasan ,
dengan kualitas Produk atau Layanan yang memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015.
- Berdiri pada tahun : 2004
- Didirikan oleh : Bp. Jhonny Satiadarma
- Lokasi : kp. Kaum Pandak Desa Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor
- Produk : Air Minum Dalam Kemasan Gallon 19 Liter

Visi Perusahaan
Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia dengan Produk yang
Berkualitas

Misi Perusahaan
PT. Tirtamas Jaya Utama mewujudkan visi tersebut dengan:
1. Menjalankan operasional produksi perusahaan dengan prinsip kerja efektif dan efisien
2. Meningkatkan kepuasan pelanggan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sistem Manajemen Mutu


PT. Tirtamas Jaya Utama memiliki Sistem Manajemen Mutu dimana:
1. PT. Tirtamas Jaya Utama membuat, mendokumentasikan, meng-implementasikan, memelihara, dan
menyimpan Sistem Manajemen Mutu, serta meningkatkan efektivitas kerja secara terus menerus sesuai
dengan Standar Internasional ISO 9001:2015.
2. Sistem Manajemen Mutu PT. Tirtamas Jaya Utama diimplementasikan dengan merujuk pada
persyaratan Internasional Standard ISO 9001:2015 Quality Management System.
3. Setiap Departemen, Bagian, hingga Unit terkecil, bekerja sesuai Prosedur atau Proses Kerja yang telah
didokumentasikan.
4. Aktifitas yang berorientasi pada Mutu (kualitas) dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur,
instruksi kerja, maupun persyaratan spesifikasi yang lainnya yang telah didokumentasikan.

Sistem Manajemen Mutu menekankan kontrol atas :


1. Evaluasi kesesuaian dengan persyaratan yang dibutuhkan Pelanggan.
2. Review dan kontrol dokumen agar cukup dan layak pakai.
3. Kualifikasi para Supplier (Pemasok) dan proses pembelian
4. Penetapan identifikasi produk.
5. Pemastian lingkungan kerja, material, peralatan, dan keahlian sesuai untuk produksi dan mengidentifikasi
area untuk pengontrolan proses.
6. Melakukan pengawasan dan pengujian untuk memastikan kesesuaian produk sebelum dilakukan
pengiriman, termasuk pengontrolan atas produk yang tidak sesuai.
7. Penggunaan alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi dan terverifikasi.
8. Memastikan keefektifan dari tindakan perbaikan atau pencegahan terhadap setiap masalah yang terdeteksi
atau masalah potensial lainnya, termasuk keluhan pelanggan.
9. Metode yang aman untuk proses pemindahan, penyimpanan, pengemasan, pemeliharaan, dan pengiriman
produk kepada pelanggan.
10. Pelaksanaan internal audit secara berkala dan mengevaluasi efektifitas dari Sistem.
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

11. Penyediaan pelatihan yang memadai.


12. Melakukan monitor, pengukuran, dan analisis dari proses.
13. Melaksanakan tindakan yang perlu untuk continual improvement guna mencapai hasil yang direncanakan.

Sistim Manajemen Mutu didokumentasikan dalam bentuk :


1. Pedoman Mutu (Quality Manual), yang memuat kebijakan, sasaran PT. Tirtamas Jaya Utama dan
ringkasan serta cross-reference procedure.
2. Prosedur, memuat aturan operasional secara rinci yang mendukung persyaratan kebijakan mutu dan
ringkasan prosedur yang termuat dalam Pedoman Mutu.
3. Dokumen Pendukung, termasuk diantaranya Rekaman (records), Work Instruction (WI) atau Instruksi Kerja
(IK), Spesifikasi/ Petunjuk, Drawings, Quality Check Sheet atau Inspection Records.

Dokumen Terkait
- Pedoman Mutu
- Statement of Applicability
- Form Sasaran Mutu
- Form Sasaran Mutu_Monitoring Pencapaian
- Lampiran Deskripsi dan Spesifikasi pekerjaan
- Lampiran Kebijakan Mutu
- Lampiran Rencana Mutu
- Lampiran SK pelaksanaan ISO
- Lampiran Struktur Organisasi
- Lampiran Struktur Tim ISO
- Lampiran Visi Misi
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Peta Proses Bisnis


PT. Tirtamas Jaya Utama menjalankan Sistem Manajemen Mutu berbasis pada Proses dengan memenuhi
persyaratan seperti yang tertera pada klausul Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

PT. Tirtamas Jaya Utama menggambarkan Proses Bisnis dalam suatu Peta Proses Bisnis. Penjabaran Peta
Proses Bisnis dilakukan hingga Level tertentu sesuai dengan kebutuhan di PT. Tirtamas Jaya Utama .

Dokumen Terkait
- Peta Proses Bisnis
- Statement of Applicability
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Pendokumentasian Informasi
PT. Tirtamas Jaya Utama menjalankan Sistem Manajemen Mutu yang mengikuti aturan-aturan
pendokumentasian, pemeliharaan, dan pengembangan sebagai berikut:

Isi Tujuan

Struktur Organisasi Tingkat 1:


Kebijakan Mutu Quality Ketetapan-Ketetapan
Sasaran Mutu Manual Perusahaan
Business Proses

Tingkat 2:
Interaksi Proses
Apa, dimana, kapan, siapa,
Prosedur mengapa

Tingkat 3:
Dokumen Kerja Dokumen Pendukung Bagaimana
spesifik (Instruksi kerja, Formulir, Pekerjaan
Rekaman,dll) Dilakukan

Tingkatan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu PT. Tirtamas Jaya Utama

Dokumen Terkait
- Pedoman Mutu
- Form Daftar Induk Dokumen
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Klausul 4. Konteks Organisasi


PT. Tirtamas Jaya Utama membangun Sistem Manajemen Mutu dengan memenuhi dan melaksanakan
persyaratan umum yang telah ditetapkan.

Klausul 4.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya


PT. Tirtamas Jaya Utama memahami berbagai isu, baik eksternal maupun internal, yang dapat
mempengaruhi kemampuan PT. Tirtamas Jaya Utama untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Isu-isu yang dimaksud dapat mencakup:


• Isu eksternal, antara lain yaitu: masalah hukum, teknologi, persaingan, sosial, budaya dan ekonomi
• Isu internal, antara lain yaitu: nilai-niai yang berlaku dalam PT. Tirtamas Jaya Utama , pengetahuan,
budaya dan kinerja PT. Tirtamas Jaya Utama .

PT. Tirtamas Jaya Utama memantau dan meninjau informasi terkait isu-isu tersebut secara berkala.

Klausul 4.2. Memahami Kebutuhan dan Harapan pihak-pihak terkait


PT. Tirtamas Jaya Utama memahami kebutuhan dan harapan yang merupakan syarat mutlak dalam
memuaskan pelanggan.

Klausul 4.3. Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Mutu


PT. Tirtamas Jaya Utama menentukan dengan jelas batasan-batasan Sistem Manajemen Mutu.
Dalam menentukan lingkup Sistem Manajemen Mutu PT. Tirtamas Jaya Utama mempertimbangkan
perihal berikut:
a) Isu-isu internal dan eksternal
b) Persyaratan-persyaratan dari pihak-pihak terkait yang berkepentingan
c) Produk atau Layanan PT. Tirtamas Jaya Utama

PT. Tirtamas Jaya Utama memberi penjelasan tentang persyaratan dalam ISO 9001:2015 yang boleh
dan tidak boleh dikecualikan;
- Semua persyaratan yang applicable (dapat diterapkan) harus diterapkan
- Persyaratan dapat dikecualikan hanya bila hal tersebut tidak mempengaruhi kemampuan PT.
Tirtamas Jaya Utama untuk menjamin kesesuaian Produk atau Layanan dan untuk meningkatkan
Kepuasan Pelanggan.

PT. Tirtamas Jaya Utama menyatakan secara tertulis lingkup dan persyaratan yang dikecualikan.

Klausul 4.4. Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya


PT. Tirtamas Jaya Utama mengelola Proses-Proses yang diperlukan terkait Sistem Manajemen Mutu.

PT. Tirtamas Jaya Utama mengetahui dengan jelas:


a. Input yang dibutuhkan dan output yang diharapkan dari proses-proses tersebut;
b. Urutan dan interaksi dari proses-proses ini;
c. Kriteria, metode, termasuk pengukuran-pengukuran dan indikator kinerja terkait untuk menjamin
operasi yang efektif; dan terkendalinya proses-proses tersebut;
d. Sumber Daya yang dibutuhkan untuk menjamin ketersediaannya;
e. Penetapan tanggung jawab dan kewenangan dari proses-proses ini;
f. Risiko dan peluang, dan perencanaan serta implementasi tindakan yang layak yang diperlukan
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

g. Metode-metode untuk pemantauan, pengukuran (bila diperlukan), dan evaluasi proses-proses dan,
perubahan-perubahan terhadap proses-proses ini untuk menjamin agar proses-proses mencapai
hasil yang diinginkan (bila diperlukan);
h. Peluang untuk peningkatan proses-proses dan Sistem Manajemen Mutu;

Dokumen Terkait
- Pedoman Mutu
- Kebijakan Mutu
- Sasaran Mutu
- Rencana Mutu
- ...
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Klausul 5. Kepemimpinan
Manajemen Puncak PT. Tirtamas Jaya Utama memperlihatkan komitmen dan kepemimpinan bagi
Sistem Manajemen Mutu agar dapat berjalan dengan baik dan efektif.
Manajemen Puncak adalah orang atau grup yang mengarahkan dan mengendalikan PT. Tirtamas Jaya
Utama pada tingkat tertinggi.

Klausul 5.1. Kepemimpinan dan Komitmen


Klausul 5.1.1. Kepemimpinan dan komitmen terhadap Sistem Manajemen Mutu
Manajemen Puncak PT. Tirtamas Jaya Utama melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Mengambil tanggung jawab terhadap efektifitas Sistem Manajemen Mutu.
Manajemen Puncak PT. Tirtamas Jaya Utama terus memantau apakah Sistem Manajemen Mutu
telah diterapkan dengan baik dan apakah telah efektif mencapai sasaran yang diinginkan.
b. Memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu ditetapkan.
c. Memastikan bahwa kebijakan mutu dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan.
Komunikasi kebijakan mutu adalah hal yang sangat penting untuk membangun kesadaran setiap
karyawan PT. Tirtamas Jaya Utama tentang mutu.
d. Memastikan integrasi persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu ke dalam proses-proses
bisnis PT. Tirtamas Jaya Utama ;
e. Mempromosikan kesadaran tentang pendekatan proses;
f. Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Mutu tersedia;
g. Mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan pentingnya memenuhi
persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu;
h. Mempromosikan peningkatan berkelanjutan;
i. Mendukung peran manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan yang perlu
diberlakukan di area tanggung jawab masing-masing.

Klausul 5.1.2. Fokus kepada pelanggan


PT. Tirtamas Jaya Utama menaruh perhatian yang cukup tentang apa yang diinginkan pelanggan
dengan tujuan untuk memuaskan pelanggan.

Pihak Manajemen PT. Tirtamas Jaya Utama :


1. memastikan bahwa kepentingan pelanggan selalu diperhatikan dan mendapat prioritas tinggi
2. memahami dan memenuhi semua persyaratan yang berlaku
3. memperhatikan risiko mutu
4. selalu berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan.

Klausul 5.2. Kebijakan mutu


Pihak Manajemen PT. Tirtamas Jaya Utama menetapkan kebijakan mutu, yang akan menjadi arahan
dasar bagi seluruh lapisan dalam melakukan pekerjaan dan mengambil keputusan.
Kebijakan Mutu harus sesuai dengan tujuan PT. Tirtamas Jaya Utama dan menjadi kerangka dari
Sasaran Mutu.

Komitmen PT. Tirtamas Jaya Utama yang ada dalam Kebijakan Mutu adalah:
- komitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu
- komitmen untuk perbaikan berkelanjutan Sistem Manajemen Mutu.

Kebijakan Mutu didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh lapisan PT. Tirtamas Jaya Utama
dan tersedia bagi pihak luar terkait.
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Klausul 5.3. Peran, Tanggung jawab dan wewenang secara organisasional


Manajemen Puncak PT. Tirtamas Jaya Utama menetapkan pengemban tanggung jawab dan wewenang
untuk beberapa pekerjaan penting terkait Sistem Manajemen Mutu yang bertugas untuk:
a. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan sesuai dengan persyaratan Standar
Internasional ISO 9001:2015;
b. Memastikan bahwa proses-proses menghasilkan output yang diinginkan;
c. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Mutu, peluang peningkatan, dan kebutuhan untuk perubahan
atau inovasi, dan secara khusus melaporkannya kepada manajemen puncak;
d. Memastikan promosi ‘fokus terhadap pelanggan’ pada seluruh pihak di PT. Tirtamas Jaya Utama
Mematikan integritas Sistem Manajemen Mutu terpelihara ketika ada perencanaan dan penerapan
perubahan Sistem Manajemen Mutu.

Dokumen Terkait
- Pedoman Mutu
- lampiran deskripsi dan spesifikasi pekerjaan
- lampiran SK pelaksanaan ISO
- lampiran struktur organisasi
- lampiran struktur tim ISO
- lampiran kebijakan mutu
- prosedur sales forecast
- prosedur program pemasaran
- prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis
- prosedur penanganan order
- prosedur penanganan keluhan pelanggan
- prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
- ...
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Klausul 6. Perencanaan

Klausul 6.1. Tindakan untuk menangani Risiko dan Peluang


PT. Tirtamas Jaya Utama mempelajari berbagai risiko dan peluang dengan mempertimbangkan
berbagai isu, baik internal maupun eksternal.
Mempelajari risiko bertujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari risiko yang tidak diinginkan
dan melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga sasaran Sistem Manajemen Mutu dapat tercapai.

Analisis Risiko yang dilakukan PT. Tirtamas Jaya Utama mencakup perencanaan untuk:
- Tindakan Penanganan risiko dan peluang
- mengintegrasikan dan menerapkan tindakan tersebut dalam proses-proses Sistem Manajemen Mutu
serta mengevaluasi efektifitasnya.

Tindakan untuk menangani risiko dan peluang di PT. Tirtamas Jaya Utama adalah proporsional dengan
dampak potensial terhadap kesesuaian produk dan layanan.
Manajemen PT. Tirtamas Jaya Utama memilih pengelolaan risiko sesuai dengan kondisi dan situasi
yang ada.

Klausul 6.2. Sasaran Mutu dan rencana pencapaiannya


PT. Tirtamas Jaya Utama menetapkan Sasaran Mutu pada fungsi, tingkat, dan proses yang relevan.
Sasaran mutu PT. Tirtamas Jaya Utama memenuhi kriteria berikut:
- Konsisten dengan kebijakan mutu,
- Terukur, artinya mempunyai skala target pencapaian yang jelas
- Selaras dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku
- Selaras dengan upaya pencapaian kesesuaian produk atau layaran
- Selaras dengan upaya peningkatan kepuasan pelanggan.

PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan Sasaran Mutu didokumentasikan, dipantau, dikomunikasikan, dan
diperbaharui (bila diperlukan).

Klausul 6.3. Merencanakan perubahan


Bila dianggap perlu untuk merubah Sistem Manajemen Mutu, maka perubahan diakukan oleh PT.
Tirtamas Jaya Utama secara terencana dan sistematik.

Dalam perencanaan perubahan, PT. Tirtamas Jaya Utama mempertimbangkan:


- Tujuan perubahan dan implikasi potensialnya
- Integrasi sistem manajemen mutu, dalam arti harus tetap terjaga; misal perubahan suatu aturan
tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada
- Ketersediaan sumber daya
- Perubahan pada tanggung jawab dan wewenang.

Perubahan Sistem Manajemen Mutu PT. Tirtamas Jaya Utama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk,
antara lain:
- perubahan proses,
- perubahan struktur organisasi
- perubahan kebijakan
- dan perubahan komponen Sistem Manajemen Mutu lainnya.
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Dokumen Terkait
- Pedoman Mutu
- Prosedur manajemen resiko
- Prosedur manajemen peluang
- Prosedur manajemen perubahan
- Lampiran rencana mutu
- Lampiran sasaran mutu
- .....
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Klausul 7. Pendukung

Klausul 7.1. Sumber daya


Klausul 7.1.1. Umum
PT. Tirtamas Jaya Utama menyediakan sumber daya yang dibutuhkan terkait Sistem Manajemen Mutu.

Klausul 7.1.2. Sumber Daya Manusia


PT. Tirtamas Jaya Utama menyediakan Sumber Daya Manusia yang diperlukan untuk penerapan
Sistem Manajemen Mutu yang dilekatkan pada setiap Pekerja dan Pekerjaan terkait.

Klausul 7.1.3. Infrastruktur


PT. Tirtamas Jaya Utama menentukan infrastruktur yang diperlukan untuk operasi proses-proses, serta
menyediakan dan memeliharanya.

Klausul 7.1.4. Lingkungan untuk pengoperasian proses-proses


PT. Tirtamas Jaya Utama menentukan persyaratan lingkungan yang diperlukan, menyediakannya, dan
memeliharanya.
Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik, sosial, psikologi dan faktor-faktor lain seperti suhu,
kelembaban, ergonomi dan kebersihan.

Klausul 7.1.5. Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan sumber daya yang diperlukan untuk pemantauan dan
pengukuran yang diperlukan tersedia; dan sesuai dengan jenis pemantauan dan pengukuran yang
dilakukan.

Selanjutnya, sumber daya pemantauan dan pengukuran tersebut dipelihara oleh PT. Tirtamas Jaya
Utama untuk menjamin kemampuannya.

PT. Tirtamas Jaya Utama menyimpan dokumen yang membuktikan kemampuan Sumber Daya
Pemantauan dan Pengukuran.

PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan Peralatan Ukur (measuring equipment) di-verifikasi, diidentifikasi,
dan dilindungi dengan merujuk pada persyaratan Pelanggan dan Peraturan yang berlaku.

Klausul 7.1.6. Pengetahuan Organisasional


PT. Tirtamas Jaya Utama meng-inventarisasi Pengetahuan yang dibutuhkan.
Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan untuk pengoperasian proses-proses dan
pengetahuan untuk menghasilkan produk dan layanan yang sesuai.

PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan Pengetahuan tersebut dijaga dan tersedia pada tingkat yang
dibutuhkan.

Klausul 7.2. Kompetensi


PT. Tirtamas Jaya Utama meng-inventarisasi kompetensi yang harus ada pada personil yang
pekerjaannya mempengaruhi kinerja mutu PT. Tirtamas Jaya Utama .
Personil yang dimaksud adalah personil yang bekerja di bawah kendali PT. Tirtamas Jaya Utama
(karyawan langsung ataupun kontrak).

Selanjutnya PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan bahwa personil tersebut mempunyai kompetensi
yang dimaksud.
Bila kompetensi personil belum sesuai dengan kompetensi yang diwajibkan maka PT. Tirtamas Jaya
Utama akan mengambil berbagai tindakan antara lain yaitu:
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

- pelatihan,
- mentoring,
- penempatan ulang
- memperkerjakan personil lain.

PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan informasi terdokumentasi yang membuktikan kompetensi
disimpan dengan baik.

Klausul 7.3. Kesadaran


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan setiap personil mempunyai:
- kesadaran tentang kebijakan mutu,
- sasaran mutu yang relevan,
- manfaat kinerja mutu yang baik,
- kontribusi personil terhadap efektifitas Sistem Manajemen Mutu
- akibat yang akan terjadi bila persyaratan Sistem Manajemen Mutu tidak terpenuhi.

PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan bukti dari kesadaran tersedia, yaitu:
- hasil pekerjaan yang konsisten tanpa perlu pengawasan yang ketat,
- pemahaman yang baik tentang kebijakan mutu, sasaran mutu, dan persyaratan Sistem Manajemen
Mutu.

PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan bukti dari proses pengembangan kesadaran tersedia, yaitu:
- materi-materi pelatihan,
- program-program kampanye mutu,
- briefing,
- diskusi,
- pengumuman-pengumuman,
- buletin dan lain lain.

Klausul 7.4. Komunikasi


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan komunikasi internal dan eksternal terkait Sistem Manajemen
Mutu dilakukan secara sistematis dengan menentukan:
- apa yang dikomunikasi,
- kapan harus dikomunikasikan,
- kepada siapa dikomunikasikan
- bagaimana mengkomunikasikannya.

Klausul 7.5. Informasi terdokumentasi


Klausul 7.5.1. Umum
PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan dokumen yang disyaratkan di klausul-klausul lain dan dokumen
yang dianggap perlu untuk efektifitas Sistem Manajemen Mutu dibuat dan didokumentasikan dengan
baik.

Klausul 7.5.2. Penyusunan dan Pembaharuan


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan dokumen terkait Sistem Manajemen Mutu mempunyai identifikasi
dan format yang layak.
PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan dokumen ditinjau dan disetujui terlebih dahulu untuk menjamin
kelayakannya.
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi terdokumentasi


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan dokumen yang ada dikendalikan, dalam arti dijamin
ketersediaannya saat diperlukan dan terlindung (bila menyangkut kerahasiaan).
Pengendalian Dokumen PT. Tirtamas Jaya Utama juga mencakup masalah distribusi, pengaksesan,
pemeliharaan, pengaturan perubahan, masa berlaku, dan disposal bila sudah tidak diperlukan.

Dokumen Terkait
- pedoman mutu
- prosedur pengendalian dokumen
- prosedur pengendalian rekaman
- prosedur penerimaan karyawan baru
- prosedur kehadiran karyawan
- prosedur evaluasi dan pelatihan
- prosedur promosi, mutasi, rotasi
- prosedur manajemen aset
- prosedur keluar-masuk tamu dan produk
- prosedur perawatan & perbaikan alat produksi
- prosedur perawatan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
- prosedur kalibrasi
- prosedur penanganan order
- prosedur penanganan keluhan pelanggan
- prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
- .....
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Klausul 8. Operasional

Klausul 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional


PT. Tirtamas Jaya Utama membuat Perencanaan dan Pengendalian berbagai hal setiap akan
menghasilkan produk atau layanan baru, seperti alur proses produksi, alat yang diperlukan, dan
sebagainya. Perencanaan diperlukan agar sejauh mungkin proses produksi dan layanan dapat berjalan
dengan baik, serta menghasilkan Produk dan Layanan yang diinginkan tanpa kerugian.

Klausul 8.2. Menentukan persyaratan produk dan layanan


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan memahami apa yang harus dilakukan terkait penentuan
persyaratan produk dan layanan dengan tujuan untuk memuaskan pelanggan.

Klausul 8.2.1. Komunikasi dengan Pelanggan


PT. Tirtamas Jaya Utama mengatur komunikasi dengan pelanggan, yang tujuannya agar persyaratan
dan juga harapan pelanggan diketahui dengan jelas.

Komunikasi dengan pelanggan tersebut mencakup komunikasi terkait hal berikut:


- Informasi tentang produk dan layanan
- Penawaran, urusan order atau kontrak
- Persepsi pelanggan dan
- keluhan pelanggan sebagai umpan balik

Klausul 8.2.2. Menentukan Persyaratan terkait Produk dan Layanan


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan bagaimana spesifikasi produk dan layanan yang akan diberikan
dan juga memastikan bahwa spesifikasi tersebut dapat dipenuhi.
PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan asal spesifikasi produk dan layanan, antara lain dari:
- pelanggan,
- ditentukan sendiri oleh PT. Tirtamas Jaya Utama
- peraturan dan perundangan,
- pihak lain yang berkepentingan.

Klausul 8.2.3. Meninjau Persyaratan terkait Produk dan Layanan


Setelah mempelajari apa yang diinginkan oleh pelanggan dan pihak terkait lainnya, PT. Tirtamas Jaya
Utama selanjutnya meninjau (review) persyaratan tersebut untuk mempelajari apakah persyaratan dapat
dipenuhi atau tidak.

PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan:


- meninjau persyaratan yang ditentukan pelanggan,
- memahami persyaratan yang tidak dinyatakan, tetapi diperlukan
- meninjau persyaratan dari peraturan dan perundangan
- meninjau persyaratan dari kontrak atau order sebelumnya

PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan -bila memungkinkan- dokumen hasil peninjauan disimpan.

Klausul 8.3. Desain dan pengembangan produk dan layanan


PT. Tirtamas Jaya Utama : Perusahaan yang menerima spesifikasi dari pelanggan secara lengkap
hingga tingkat yang paling detil dan hanya membuat produk persis seperti yang ditentukan Pelanggan
dan hanya satu macam produk yaitu gallon , maka klausul 8.3. Desain dan Pengembangan Produk dan
Layanan ini tidak dijalankan di PT. Tirtamas Jaya Utama .
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Klausul 8.4. Pengendalian Penyedia Produk dan Layanan Eksternal


PT. Tirtamas Jaya Utama PT. Tirtamas Jaya Utama tidak dapat mengabaikan pemasok. Kegagalan
pemasok (pihak eksternal) dapat menjadi kegagalan PT. Tirtamas Jaya Utama .
PT. Tirtamas Jaya Utama memberikan dan menetapkan beberapa persyaratan terkait dengan pemasok.

Klausul 8.4.1. Umum


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan perihal berikut terkait Pemasok:
- Menentukan kriteria untuk evaluasi, pemilihan, pemantauan, dan evaluasi ulang pemasok
- Menyimpan dokumen hasil evaluasi, pemilihan, pemantauan, dan evaluasi ulang pemasok, termasuk
dokumen tindak lanjutnya.

Klausul 8.4.2. Jenis dan Tingkat Pengendalian Penyediaan Eksternal


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan Jenis dan Tingkat Pengendalian berdasar hal berikut:
- Memasukkan aktivitas pengendalian terhadap pemasok menjadi bagian dalam Sistem Manajemen
Mutu
- Tipe dan Tingkat Pengendalian, yang tergantung dari pengaruh produk tersebut terhadap mutu
produk atau layanan akhir dan juga tergantung dari efektivitas pengendalian yang dilakukan oleh
pemasok itu sendiri.
- Menentukan proses verifikasi yang dibutuhkan.

Pengendalian oleh PT. Tirtamas Jaya Utama yang dimaksud adalah pengendalian terhadap pemasok
dan juga terhadap produknya.

Klausul 8.4.3. Informasi untuk penyedia eksternal


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan Pemasok memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu
dengan cara berikut:
- Mengkomunikasikan berbagai persyaratan yang diperlukan bagi pemasok.
- Menjamin kelayakan persyaratan-persyaratan tersebut.

Klausul 8.5. Pelaksanaan Produksi dan Layanan


Klausul 8.5.1 Penyediaan produk dan jasa dalam kondisi terkendali
- ketersediaan informasi terdokumentasi untuk menentukan : karakteristik produk, hasil yang
dicapai
- ketersediaan dan penggunaan sumber dayampemantauan dan pengukuran
- penerapan kegiatan pemantauan dan pengukuran
- penggunaan infrastruktur dan lingkungan operasi
- kualifikasi personil yang diperlukan
- validasi, validasi ulang secara periodik
- penerapan kegiatan untuk mencegah kesalahan manusia
- penerapan kegiatan pelepasan, penyerahan dan pasca penyerahan

Klausul 8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur mencakup :


- menggunakan cara yang sesuai
- status keluaran proses dari pemantauan dan pengukuran
- pengendalian identifikasi yang unik
- Penerapan kegiatan pelepasan, penyerahan dan pasca penyerahan

Klausul 8.5.3 Barang milik pelanggan


- diidentifikasi, diverifikasi dan dijaga
- Hilang, rusak ditemukan tidak sesuai harus dilaporkan
Klausul 8.5.4 Preservasi
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

-Identifikasi, penanganan, pengendalian kontaminasi, pengemasan, penyimpanan, transmisi atau


transportasi dan proteksi
Klausul 8.5.5 Kegiatan pasca penyerahan
- memenuhi persyaratan
- Menentukan jangkauan dan kegiatan pasca penyerahan
Klausul 8.5.6 Pengendalian perubahan
- Meninjau dan mengendalikan perubahan
- menyimpan hasil tinjauan perubahan, otoritas yang mengubah dan tindakan lainnya

Klausul 8.6. Pelepasan produk dan Jasa

- Untuk menerapkan pengaturan yang terencana, pada tahapan yang sesuai, untuk memerifikasi
pemenuhan persyaratan produk dan layanan
- Pelepasan kepada pelanggan tidak boleh dilakukan sampai dengan pengaturan yang direncanakan
telah benar-benar lengkap, kecuali jika disetujui oleh pihak yang berwenang, dan jika memungkinkan
oleh pelanggan

Klausul 8.7. Pengendalian Output Proses, Produk, dan Layanan yang tidak sesuai
PT. Tirtamas Jaya Utama menekankan pada upaya pencegahan terjadinya produk atau layanan tidak
sesuai melalui proses Pengendalian.
Beberapa cara yang dilakukan terkait proses Pengendalian oleh PT. Tirtamas Jaya Utama tersebut
adalah:
- Mengidentifikasi produk atau layanan tidak sesuai untuk mencegah pemrosesan lebih lanjut.
- Menangani produk atau layanan tidak sesuai dengan satu atau beberapa cara
- Memperbaiki produk atau layanan tidak sesuai
- Memisahkan produk atau layanan tidak sesuai
- Menghentikan produksi atau layanan tidak sesuai
- Menginformasikan pelanggan (terutama bila produk tidak sesuai telah terkirim),
- Memeriksa ulang hasil perbaikan produk atau pelayanan tidak sesuai
- Mendokumentasikan ketidaksesuaian produk termasuk perbaikan yang dilakukan,
- konsesi dan siapa yang berwenang memutuskan tindakan apa yang diambil.

Dokumen Terkait
- prosedur sales forecast
- prosedur program pemasaran
- prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis
- prosedur penanganan order
- prosedur penanganan keluhan pelanggan
- prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
- prosedur penanganan produk retur
- prosedur manajemen aset
- prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu
- prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang
- prosedur pengiriman produk jadi
- prosedur pengiriman dokumen
- prosedur penanganan bahan baku
- prosedur pemusnahan produk
- prosedur penetapan persyaratan pelanggan
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

- prosedur perencanaan dan realisasi produksi


- prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai
- prosedur laporan produksi
- prosedur pengendalian kualitas proses produksi
- prosedur pengendalian kualitas produk jadi
- prosedur seleksi dan evaluasi supplier
- prosedur pembelian
- .....
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Klausul 9. Evaluasi Kinerja

Klausul 9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi


Klausul 9.1.1. Umum
PT. Tirtamas Jaya Utama melakukan Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi dengan
beberapa hal berikut:
- Menentukan apa yang perlu dipantau dan diukur
- Menentukan metoda pemantauan dan pengukuran, serta metoda analisis dan evaluasi hasil
pengukuran (bila diperlukan).
- Menentukan kapan pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi harus dilakukan
- Melakukan implementasi pemantauan dan pengukuran tersebut

PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan pemantauan dan pengukuran dilakukan terhadap parameter
terkait pemenuhan persyaratan dan kinerja Sistem Manajemen Mutu.

PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan dokumen hasil pemantauan dan pengukuran disimpan dan
didokumentasikan dengan baik.

Klausul 9.1.2. Kepuasan Pelanggan


Tujuan dari Sistem Manajemen Mutu adalah kepuasan pelanggan. Cara terbaik untuk mengetahui
apakah pelanggan sudah puas atau tidak adalah dengan menanyakannya langsung kepada pelanggan.

PT. Tirtamas Jaya Utama mengetahui kepuasan pelanggan dengan meminta pendapat pelanggan
langsung, atau dengan metode lainnya yang dapat diterima validitasnya.
PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan Kepuasan Pelanggan diperhatikan dengan cara:
- Memantau persepsi pelanggan tentang seberapa tinggi PT. Tirtamas Jaya Utama telah memenuhi
kebutuhan dan harapan
- Memilih metoda yang tepat untuk memperoleh informasi tentang persepsi tersebut, bisa dengan
survey kepuasan pelanggan, data dari pelanggan tentang kinerja produk yang dikirim, analisis
market share, pujian, laporan klaim garansi, dan laporan dari dealer.
- Menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dan menyimpulkan:
a. Seberapa tinggi tingkat kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan
b. Seberapa tinggi kepuasan pelanggan dan apa yang perlu ditingkatkan
c. Apakah Sistem Manajemen Mutu telah efektif
d. Apakah berbagai perencanaan telah diterapkan dan dinilai berhasil
e. Apakah tindakan yang telah diambil untuk menangani resiko dan peluang telah efektif
f. Seberapa tinggi kinerja pemasok
g. Apakah dibutuhkan perbaikan Sistem Manajemen Mutu

PT. Tirtamas Jaya Utama melakukan metoda analisis data kepuasan pelanggan dengan menggunakan
teknik statistik (bila diperlukan).

Klausul 9.1.3. Evaluasi dan Analisis digunakan untuk


- Kesesuaian terhadap persyaratan
- Tingkat kepuasan pelanggan
- Kinerja dan keefektifan SMM
- Keefektifan perencanaan
- Keefektifan tindakan yang ditujukan pada resiko dan peluang
- Kinerja penyedia eksternal
- Peningkatan pada SMM
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Klausul 9.2. Audit Internal


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan Sistem Manajemen Mutu diterapkan dengan benar pada seluruh
tingkatan, dengan beberapa cara, antara lain yaitu:
- Merencanakan, menetapkan, menerapkan, dan memelihara Program Audit, termasuk:
a. frekuensi,
b. metode,
c. tanggung jawab,
d. persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang mempertimbangkan sasaran mutu, kepentingan
proses terkait, umpan balik pelanggan, perubahan yang mempengaruhi PT. Tirtamas Jaya
Utama dan hasil audit sebelumnya;
- Menentukan Kriteria Audit dan lingkup setiap Audit.
- Memilih Auditor dan melakukan Audit untuk menjamin objektivitas dan kejujuran proses audit;
- Memastikan agar hasil audit dilaporkan kepada Manajemen yang relevan;
- Melakukan koreksi dan tindakan koreksi yang dibutuhkan tanpa penundaan yang tidak diperlukan;
- Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program Audit dan Hasil Audit.

Klausul 9.3. Management Review


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan Manajemen Puncak meninjau Sistem Manajemen Mutu pada
interval yang terencana untuk memastikan kesesuaian, kelayakan, dan efektifitas yang berkelanjutan.

Klausul 9.3.1. Input Management Review


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan Input (masukkan) Tinjauan Manajemen (Management Review)
direncanakan dan dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya
b. perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu, termasuk
tujuan strategis PT. Tirtamas Jaya Utama
c. informasi tentang kinerja mutu, termasuk kecenderungan dan indikator terkait:
1. ketidaksesuaian dan tindakan koreksi;
2. hasil pemantauan dan pengukuran;
3. hasil audit;
4. kepuasan pelanggan;
5. isu-isu terkait penyedia eksternal dan pihak-pihak berkepentingan lain yang relevan;
6. kelayakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara efektifitas Sistem Manajemen Mutu;
7. kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;
d. efektifitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang;
e. peluang potensial yang baru untuk peningkatan berkelanjutan.

Klausul 9.3.2. Output Management Review


PT. Tirtamas Jaya Utama memastikan Output (keluaran) Tinjauan Manajemen mencakup keputusan dan
tindakan terkait:
a. Peluang Peningkatan berkelanjutan;
b. Kebutuhan perubahan Sistem Manajemen Mutu, termasuk sumber daya yang dibutuhkan.

PT. Tirtamas Jaya Utama menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil dari Tinjauan
Manajemen.

Dokumen Terkait
- Pedoman Mutu
- prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
- prosedur pengendalian kualitas proses produksi
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

- prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru


- prosedur pengendalian kualitas produk jadi
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai
- prosedur sales forecast
- prosedur program pemasaran
- prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis
-
-
- prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
- prosedur pengendalian kualitas proses produksi
- prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
- prosedur pengendalian kualitas produk jadi
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai
- prosedur audit internal
- prosedur tinjauan manajemen
- prosedur sales administration dan sales report
- prosedur penanganan keluhan pelanggan
- prosedur penanganan produk retur
- prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
- prosedur evaluasi jasa ekspedisi
- prosedur evaluasi dan pelatihan
- .....
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

Klausul 10. Peningkatan


PT. Tirtamas Jaya Utama melakukan peningkatan secara berkelanjutan untuk memenuhi persyaratan
Pelanggan.

Klausul 10.1. Umum


PT. Tirtamas Jaya Utama terus mencari peluang dan melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan.
Peningkatan Kepuasan Pelanggan dapat berupa:
- Peningkatan produk dan layanan dengan mempertimbangkan apa yang diinginkan dan diharapkan
pelanggan;
- Melakukan koreksi, pencegahan, atau penurunan dampak yang tidak diinginkan dari risiko
- Peningkatan kinerja dan efektifitas Sistem Manajemen Mutu

PT. Tirtamas Jaya Utama melakukan aktifitas peningkatan melalui beberapa cara, antara lain yaitu:
- peningkatan berkelanjutan (seperti kaizen),
- breaktrough (skala lebih besar),
- inovasi, ataupun
- re-organisasi

Klausul 10.2. Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi


PT. Perusahaan Anda melakukan tindakan koreksi secara sistematis.
Setiap ada ketidaksesuaian, termasuk keluhan pelanggan, PT. Perusahaan Anda harus:
- Mengendalikan ketidaksesuaian, dan melakukan koreksi
- Menangani konsekuensi yang timbul dari ketidaksesuaian
- Menentukan kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, sesuai dengan
dampak dari ketidaksesuaian
- Menerapkan tindakan
- Meninjau efektifitas tindakan
- Memperbaharui informasi tentang risiko dan peluang
- Membuat perubahan terhadap Sistem Manajemen Mutu (bila diperlukan)
- Menyimpan dokumen tentang ketidaksesuaian, tindakan yang diambil, dan hasilnya.

Klausul 10.3. Peningkatan Berkelanjutan


PT. Perusahaan Anda berupaya untuk melakukan Peningkatkan secara berkelanjutan untuk mencapai
kesesuaian, kelayakan, dan efektifitas Sistem Manajemen Mutu.
PT. Perusahaan Anda mempertimbangkan hasil dari proses Analisis dan Evaluasi Kinerja, serta hasil
Tinjauan Manajemen, untuk menentukan peluang-peluang Perbaikan dan Peningkatan Berkelanjutan.

Dokumen Terkait
- prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai
- prosedur penanganan keluhan pelanggan
- prosedur penanganan produk retur
- prosedur penanganan bahan baku
- prosedur penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier
- prosedur pemusnahan produk
- prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
No. Dok MR-MM- 01
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 Tgl 24 April 2018


Sistem Manajemen Mutu Hal 1 dari 10

- prosedur pengendalian kualitas proses produksi


- prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
- prosedur pengendalian kualitas produk jadi
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai
- prosedur pengendalian dokumen
- prosedur pengendalian rekaman
- prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan
- prosedur laporan produksi
- prosedur kedatangan material
- prosedur sales administration dan sales report
- .....

Anda mungkin juga menyukai