Pendidikan Karakter Bagi WBP Lapas Pekal

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
TINDAKAN PERBAIKAN
STATUS DOKUMEN
Nomor Dokumen : 8.7– PB–UPT

Edisi/Revisi : 2/0
Tanggal : 15 Mei 2018
Salinan : ASLI
UPT. LABORATORIUM TERPADU

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2018
Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa ijin tertulis
UPT. Laboratorium Terpadu UNSYIAH
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DARUSSALAM – BANDA ACEH
Jl. Tgk. Syech Abdul Rauf No. 10 Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon: (0651) 755 1234, Laman: www.lpt.unsyiah.ac.id, E-mail: lpt@unsyiah.ac.id
No. Dokumen Tanggal Terbit : 15 Mei 2018

Edisi/Revisi : 2/0
8.7–PB–UPT Halaman : 1/10
Prosedur Operasional Baku disusun oleh:

Divisi Penjaminan Mutu UPT. Laboratorium Terpadu
Universitas Syiah Kuala
PENGESAHAN
Disahkan oleh, Diperiksa oleh,

Kepala UPT. Laboratorium Terpadu Koordinator Divisi Penjaminan Mutu
UNSYIAH UPT. Laboratorium Terpadu UNSYIAH
Rahmad Dawood, S.Kom, M.Sc dr. Tristia Rinanda, M.Si
Diperiksa oleh dr. Tristia Rinanda, M.Si

Paraf

Edisi/Revisi : 2/0
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN
Dokumen ini telah dirubah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:
Perubahan
Tanggal Alasan Ringkas Paraf
Mencabut Memasukkan

Paraf

Edisi/Revisi : 2/0
DAFTAR DISTRIBUSI
Dokumen ini telah didistribusikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:
No.
Pemegang Dokumen Status Dokumen
Salinan
Asli Koordinator Divisi Mutu Terkendali
Kepala UPT Laboratorium Terpadu
I Terkendali
UNSYIAH
II Koordinator Divisi Umum Terkendali
III Koordinator Divisi Geoteknik Terkendali
Koordinator Divisi Konstruksi dan Bahan
IV Terkendali
Bangunan
V Sekretariat KAN Terkendali

Paraf

Edisi/Revisi : 2/0
1. RUANG LINGKUP
Prosedur ini diterapkan di UPT Laboratorium Terpadu UNSYIAH pada area
implementasi sistem manajemen laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017,
sebagai acuan untuk mengatur tindakan perbaikan untuk mengatasi
ketidaksesuaian.
2. TUJUAN
Prosedur ini disusun untuk menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan atas
ketidaksesuaian yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian
serta mencegah berulang kembali.
3. DEFINISI
3.1. Tindakan perbaikan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian yang teramati, atau situasi yang tidak diinginkan lainnya dan
mencegah ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
3.2. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan
3.3. Persyaratan adalah ketentuan yang dipersyaratkan oleh standar/target dan/atau
kebutuhan/harapan.
4. RUJUKAN
4.1 ISO 17025:2017, butir 8.7
4.2 Panduan Mutu UPT. Laboratorium Terpadu UNSYIAH butir 8.7
5. PENANGGUNG JAWAB
5.1 Setiap personel laboratorium bertanggung jawab untuk melakukan tindakan
perbaikan atas ketidaksesuaian yang yang terjadi.

Paraf

Edisi/Revisi : 2/0
5.2 Divisi Penjaminan Mutu bertanggungjawab menilai kesesuaian proses/kegiatan

tersebut dengan persyaratan standar dan/atau peraturan yang berlaku
6. PROSEDUR
6.1 Koordinator Laboratorium mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari:
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
b. Hasil proses audit internal
c. Hasil proses audit eksternal
d. Hasil proses monitoring
e. Hasil proses analisis data
f. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
g. Hasil uji banding/uji profisiensi
h. Temuan/laporan lainnya
6.2 Koordinator Laboratorium beserta Divisi Penjaminan Mutu mempelajari
laporan ketidaksesuaian yang terjadi dan melakukan analisis terhadap akar
permasalahan.
6.3 Koordinator Divisi Penjaminan Mutu dan Koordinator Divisi Umum
memutuskan tindakan perbaikan yang paling mungkin untuk dapat dilaksanakan.
6.4 Koordinator laboratorium mendokumentasikan setiap tindakan perbaikan atau
perubahan yang diperlukan sebagai hasil dari identifikasi ketidaksesuaian
6.5 Koordinator Divisi Penjaminan Mutu melakukan evaluasi atas tindakan
perbaikan yang telah dilakukan dan memastikan bahwa ketidaksesuaian ini
segera diaudit melalui audit internal .
6.6 Jika ditemukan suatu permasalahan atau ketidaksesuaian yang serius dan
mempengaruhi hasil pengujian/kalibrasi maka dapat dilakukan audit tambahan.

Paraf

Edisi/Revisi : 2/0
7. DOKUMENTASI
Prosedur ini didokumentasikan dalam bentuk berkas dan alat penyimpan data
elektronik dapat berbahasa Indonesia yang kesemuanya mempunyai legalitas
yang sama.
8. DOKUMEN TERKAIT

Paraf
Telepon: (0651) 755 1234, Laman: www.lpt.unsyiah.ac.id, E-mail: sekretariat@lpt.unsyiah.ac.id
No. Dokumen Tanggal Terbit :

Edisi/Revisi : 2/0
4.1–01–FR–LPT Halaman : 1/1
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGIKUTI TATA ETIKA

PERSONEL LABORATORIUM
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...............................................................................................
NIP : ...............................................................................................
Jabatan/Pekerjaan : ...............................................................................................
Alamat : ...............................................................................................
...............................................................................................
Nomor Handphone : ...............................................................................................
dengan ini menyatakan kesanggupan saya untuk:

1. Bekerja sama dengan personel lain dengan semangat profesionalisme, kejujuran,
semangat dalam memberikan standar pelayanan yang konsisten serta menjunjung
tinggi integritas sehingga validitas data dan ketertelusuran metrologi pengujian
dapat dibuktikan secara ilmiah.
2. Senantiasa menjaga objektivitas dalam pengujian serta tidak akan terpengaruh oleh
berbagai intimidasi, konflik kepentingan dan tekanan, baik tekanan komersial,
keuangan serta tekanan lainnya, baik secara internal maupun eksternal.
3. Tidak melakukan rangkap tugas dengan menjadi personel laboratorium pengujian
lain, atau secara pribadi menawarkan dan menyediakan pelatihan, konsultasi atau
audit internal pengujian kepada laboratorium pengujian lain, atau bertindak sebagai
sebagai konsultas atas nama organisasi lain untuk melakukan interpretasi atas
pengujian yang dilakukan sendiri.
4. Senantiasa memegang teguh kerahasiaan yang diperoleh dari kegiatan pengujian
dari berbagai pihak yang tidak berkepentingan, kecuali diminta atau dipersyaratkan
oleh hukum.

Paraf

Edisi/Revisi : 2/0
5. Mempertimbangkan pengelolaan lingkungan hidup, mengutamakan keselamatan

dan kesehatan kerja serta menjaga lingkungan kerja yang sehat, aman dan kondusif
serta bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, minuman keras, senjata
api atau senjata tajam dan tidak merokok di lingkungan kerja.
6. Memelihara dan menjaga semua asset/inventaris, dokumen, rekaman dan hak
kekakayan intelektual yang dimiliki laboratorium serta tidak
mengubah/memperbanyak/mengutip/menyalin sebagaian atau keseluruhan dokumen
dan rekaman untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.
Pernyataan ini saya buat dan ditandatangani dengan sebenarnya dalam keadaan sadar
dan penuh tanggung jawab tanpa dipaksa oleh pihak manapun.
Apabila saya melakukan perbuatan–perbuatan yang bertentangan dengan pernyataan di
atas, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan Undang–Undang dan peraturan
yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh laboratorium berdasarkan
pelanggaran yang dilakukan.
Dibuat di: ......................................

Pada Tanggal: ....................... 2018
Mengetahui, Yang Membuat Pernyataan,
Kepala UPT. Laboratorium Terpadu
Universitas Syaih Kuala
( ....................................... ) (................................................)

Paraf

Edisi/Revisi : 2/0
FORMULIR ANALISIS RESIKO
Resiko Potensial
Sumber Resiko
Frekuensi terjadinya resiko*
Tingginya resiko**
Evaluasi faktor resiko/kategori
resiko***
Tindakan pencegahan
Pemantauan
Tindakan perbaikan/tanggung
jawab
Keterangan:
Frekuensi terjadinya resiko terdiri dari:
A. Sering : >3x setahun
B. Kadang-kadang : -2 kali setahun
C. Jarang : <1 kali setahun
Tingginya resiko terdiri dari:

I. Kritis, dapat mempengaruhi hasil pengujian
II. Penting, perlu intervensi manajemen laboratorium
III. Tidak signifikan/dapat diabaikan/tidak ada resiko terhadap ketidakberpihakan

Paraf

Edisi/Revisi : 2/0
Penentuan kategori resiko:

A
B
C
III II I
Keterangan:
Resiko tidak dapat diterima
Resiko serius
Resiko dapat diterima

Paraf

Pendidikan Karakter Bagi WBP Lapas Pekal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pendidikan Karakter Bagi WBP Lapas Pekal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Nomor Dokumen : 8.7– PB–UPT

UPT. LABORATORIUM TERPADU

No. Dokumen Tanggal Terbit : 15 Mei 2018

Prosedur Operasional Baku disusun oleh:

Disahkan oleh, Diperiksa oleh,

Rahmad Dawood, S.Kom, M.Sc dr. Tristia Rinanda, M.Si

Diperiksa oleh dr. Tristia Rinanda, M.Si

No. Dokumen Tanggal Terbit : 15 Mei 2018

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Diperiksa oleh dr. Tristia Rinanda, M.Si

No. Dokumen Tanggal Terbit : 15 Mei 2018

Diperiksa oleh dr. Tristia Rinanda, M.Si

No. Dokumen Tanggal Terbit : 15 Mei 2018

Diperiksa oleh dr. Tristia Rinanda, M.Si

No. Dokumen Tanggal Terbit : 15 Mei 2018

5.2 Divisi Penjaminan Mutu bertanggungjawab menilai kesesuaian proses/kegiatan

Diperiksa oleh dr. Tristia Rinanda, M.Si

No. Dokumen Tanggal Terbit : 15 Mei 2018

Diperiksa oleh dr. Tristia Rinanda, M.Si

No. Dokumen Tanggal Terbit :

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGIKUTI TATA ETIKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dengan ini menyatakan kesanggupan saya untuk:

Diperiksa oleh dr. Tristia Rinanda, M.Si

No. Dokumen Tanggal Terbit :

5. Mempertimbangkan pengelolaan lingkungan hidup, mengutamakan keselamatan

Dibuat di: ......................................

Diperiksa oleh dr. Tristia Rinanda, M.Si

No. Dokumen Tanggal Terbit :

FORMULIR ANALISIS RESIKO

Tingginya resiko terdiri dari:

Diperiksa oleh dr. Tristia Rinanda, M.Si

No. Dokumen Tanggal Terbit :

Penentuan kategori resiko:

Resiko dapat diterima

Diperiksa oleh dr. Tristia Rinanda, M.Si

Anda mungkin juga menyukai