RENCANA AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS SIMARPINGGAN

UNIT
STANDAR/ KRITERIA TANGGAL/ TANGGAL/ TANGGAL/
KERJA/ PROSES/KEGIATAN YANG TEMPAT
AUDITOR YANG DIGUNAKAN WAKTU WAKTU WAKTU
SASARAN DIAUDIT PELAKSANAAN
SEBAGAI ACUAN AUDIT I AUDIT 1I AUDIT III
AUDIT
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Promkes Armaini , Rumah tangga ber PHBS 20% dari SPM ,SOP, Kerangka acuan Puskesmas
Nenny Elita target program 40% pada tahun
2016
Desa ber PHBS 31% dari target SOP dan kerangka acuan Puskesmas
program 40% pada tahun 2016
Pembinaan desa ber PHBS 31% SOP, MOU, Kerja sama Puskesmas
dari target program 80% pada lintas sektor
tahun 2016
Desa/ kel. Siaga Aktif 31% dari SPM,SOP,Kerangka Puskesmas
target program 80% pada tahun acuan,MOU Lintas sektor
2016
KIA dan Lili Purnama Cakupan KN Lengkap belum SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
KB Tanjung mencapai target 70,3% acuan
Cakupan kunjungan bumil (K4) SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
belum mencapai target 75,9% acuan
Cakupan persalinan nakes belum SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
mencapai target 74,5% acuan
Cakupan kunjungan nifas belum SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
mencapai target 70,2% acuan
Bumil resti/ komplikasi yang SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
ditangani acuan
Bumil resti/ komplikasi yang SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
ditangani acuan
Persalinan oleh dukun bayi SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
acuan
KB aktif SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
acuan
Kunjungan KN1 SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
acuan
Kunjungan KN lengkap SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
acuan
Neonatus resti/ komplikasi yang SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
ditangani acuan
Masih ada kematian neonatus 2 SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
orang acuan
 Cakupan kunjungan bayi belum SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
mencapai target 38,9% acuan
Gizi Ranto Ansari Masih adanya kasus gizi buruk SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
Harahap sebanyak di UPT Puskesmas acuan
SIMARPINGGAN
Belum tercapainnya cakupan SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
balita yang ditimbang berat acuan
badannya (D/S) yaitu 72% di UPT
Puskesmas SIMARPINGGAN
tahun 2016
P2P Nisfuwani Kurangnya kesadaran suspect TB SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
Pohan untuk pemeriksaan lebih lanjut acuan
(labor dan rontgen)
Cakupan HB0 23,3% dari target SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
95% UPT Puskesmas acuan
SIMARPINGGAN pada Tahun
2016
Kesling Hotnaria Pencapaian keluarga pemakai jaga SPM, SOP dan kerangka Puskesmas
Agustina 43% dari target 75% acuan
Sitorus Cakupan TP2M yang memenuhi SPM,SOP,Kerangka Puskesmas
syarat 45% dari target 80% di acuan,MOU Lintas sector
 UPT Puskesmas
SIMARPINGGAN Tahun 2017
Perkesmas Hotma sinaga Cakupan pembinaan penyakit SPM,SOP,Kerangka Puskesmas
menular (TB Paru dan Kusta) 60% acuan,MOU Lintas sector
dari target 100% di UPT
Puskesmas SIMARPINGGAN
pada tahun 2016
Cakupan pembinaan anak resti SPM,SOP,Kerangka Puskesmas
71,43% dari target 100% di UPT acuan,MOU Lintas sector
Puskesmas SIMARPINGGAN
pada tahun 2016
Cakupan pembinaan usila risti SPM,SOP,Kerangka Puskesmas
81,82% dari target 100% di UPT acuan,MOU Lintas sector
Puskesmas SIMARPINGGAN
pada tahun 2016
Lansia Nurainani Cakupan pemeriksaan berkala SPM,SOP,Kerangka Puskesmas
Sibagariang lansia 65% dari target 70% di UPT acuan,MOU Lintas sector
Puskesmas SIMARPINGGAN
tahun 2016

Loket/ Ardy Suleman a. Waktu buka pelayanan Loket : Indikator mutu Puskesmas
Pendaftaran Harahap . Senin – kamis : 08.00-13.00
Liyusni WIB
Jumat : 08.00-10.30 WIB
Sabtu : 08.00-11.30 WIB
b. Waktu tunggu pendaftaran : Indikator mutu Puskesmas
Kunjungan baru
Kunjungan lama
c. Tidak terjadi identifikasi pasien SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
d. Kepatuhan penerapan SOP SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
e. Kepuasan pelanggan SOP, Kuesioner kepuaan Puskesmas
pelanggan
Poli dr.rahmadani. a. Pemberi pelayanan adalah Indikator mutu Puskesmas
Umum/ dr.Nurwinda Dokter
Lansia/ saidi Rizali, b. Waktu pelayanan : Indikator mutu Puskesmas
Gigi Romatua. Poli Umum/Lansia
Poli Gigi
c. Kesesuaian diagnosa dan terapi SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
d. Kepatuhan penerapan SOP SOP, Kuesioner audit Puskesmas
 internal
e. Kelengkapan pengisian RM SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
f. Kepuasan pelanggan SOP, Kuesioner kepuaan Puskesmas
pelanggan
Poli Anak dr.rahmadani. a. Pemberi pelayanan adalah Indikator mutu Puskesmas
dr.Nurwinda Bidan terlatih
saidi Rizali, b. Waktu pelayanan poli anak Indikator mutu Puskesmas
Romatua c. Kesesuaian diagnosa dan terapi SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
d. Kelengkapan pengisian RM dan SOP, Kuesioner audit Puskesmas
lembar MTBS internal
e. Kepatuhan penerapan SOP SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
f. Kepuasan pelanggan SOP, Kuesioner kepuaan Puskesmas
pelanggan
Poli Ibu/ Lili Purnama a. Pemberi pelayanan oleh tenaga Indikator mutu Puskesmas
Kb Tanjung Bidan terlatih
b. Pemeriksaan HB pada SOP, Kuesioner audit Puskesmas
kunjungan ibu hamil internal
c. Pemantauan kunjungan bumil SOP, Kuesioner audit Puskesmas
 dengan faktor resiko internal
d. Kelengkapan pengisian kartu SOP, Kuesioner audit Puskesmas
status KB internal
e. Kepatuhan penerapan SOP SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
f. Kepuasan pelanggan SOP, Kuesioner kepuaan Puskesmas
pelanggan
Gizi Ranto Ansari a. Pemberi pelayanan adalah Indikator mutu Puskesmas
Harahap tenaga gizi
b. Ketersediaan pelayanan SOP, Kuesioner audit Puskesmas
konsultasi gizi internal
c. Kepuasan pelanggan SOP, Kuesioner kepuaan Puskesmas
pelanggan
Laboratoriu Nisfuwani a. Mempertahankan error rate SOP, Kuesioner audit Puskesmas
m Pohan internal
b. Ketersediaan APD SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
c. Tidak adanya kesalahan SOP, Kuesioner audit Puskesmas
pemberian hasil pemeriksaan internal
laboratorium
d. Waktu tunggu hasil Indikator mutu Puskesmas
 pemeriksaan pelayanan
laboratorium
e. Kepatuhan penerapan SOP SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
f. Kepuasan pelanggan SOP, Kuesioner kepuaan Puskesmas
pelanggan
Kesling Hotnaria Penanganan sampah infeksius SOP, Kuesioner audit Puskesmas
Sitorus sesuai SOP internal
Apotik Warni Made. a. Waktu tunggu obat jadi/non Indikator mutu Puskesmas
racikan
Waktu tunggu obat racikan
b. Tidak adanya kejadian SOP, Kuesioner audit Puskesmas
kesalahan pemberian obat internal
c. Peresepan obat sesuai SOP, Kuesioner audit Puskesmas
formalarium nasional internal
d. Kepatuhan penerapan SOP SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
e. Kepuasan pelanggan SOP, Kuesioner kepuaan Puskesmas
pelanggan
Gudang Julianti a. Obat kadaluarsa SOP, Kuesioner audit Puskesmas
Obat internal
 b. Kesuaian fisik dan kartu stok SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
UGD Herna Dos a. Respon time Dokter UGD SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
b. Dilakukan triage SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
c. Ketersediaan APD SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
d. Kepatuhan penerapan SOP SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
e. Kelengkapan penulisan RM SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
Rawat Inap a. Pemberi pelayanan adalah Indikator mutu Puskesmas
Dokter, Perawat dan Bidan
b. Kejadian phlebitis diruang rawat SOP, Kuesioner audit Puskesmas
inap internal
c.Kepatuhan penerapan SOP SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
d. Kelengkapan penulisan RM SOP, Kuesioner audit Puskesmas
e. Kepuasan pelanggan internal
kepuaan pelanggan
Ruang Lili Purnama a. Pemberi pelayanan persalinan Indikator mutu Puskesmas
Persalinan Tanjung normal adalah bidan terlatih
b. Ketepatan tindakan sesuai SOP, Kuesioner audit Puskesmas
dengan partograph internal
c. Kepatuhan penerapan SOP SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
d. Kepuasan pelanggan SOP, Kuesioner kepuaan Puskesmas
pelanggan
Alat Sofia Azni Kesesuaian fisik alkes dengan SOP, Kuesioner audit Puskesmas
Kesehatan Tanjung kartu stok internal
Ambulance no name a. Ketersediaan ambulance SOP, Kuesioner audit Puskesmas
internal
b. Waktu tunggu pelayanan SOP, Kuesioner audit Puskesmas
ambulance kepada pasien yang internal
membutuhkan
Rekam Ardi suleman a. Kelengkapan RM 24 jam setelah SOP, Kuesioner audit Puskesmas
Medis harahap selesai pelayanan internal
b. waktu penyediaan dokumen RM SOP, Kuesioner audit Puskesmas
pelayanan rawat jalan internal

Manajemen Mempunyai rencana lima tahunan Puskesmas

umum Ada RUK, disusun berdasarkan rencana Puskesmas
lima tahunan,dan melalui analisis situasi
Puskesmas
dan perumusan masalah
Menyusun RPK secara terinci dan Puskesmas
lengkap
Melaksanakan mini lokakarya bulanan Puskesmas
Melaksanakan mini lokakarya tribulanan Puskesmas
Membuat penilaian kinerja ditahun Puskesmas
sebelumnya ,mengirimkan kedinas
kesehatan kab/kota,dan mendapat
feedback dari dinas kesehatan kab/kota
Manajemen Dilakukan inventaris peralatan di Puskesmas
puskesmas
sumber
Ada daftar inventaris sarana di Puskesmas
daya
puskesmas
Mencatat penerimaan dan pengeluaran Puskesmas
obat di setiap unit pelayanan
Ada struktur organisasi Puskesmas

Manajemen Elpy Suriani Puskesmas mempunyai buku / catatan Puskesmas

administrasi keuangan
keuangan Siregar.
Membuat catatan bulanan uang masuk - Puskesmas
dan BMN/
keluar dalam buku kas
BMD Kepala Puskesmas melakukan Puskesmas
pemeriksaan keuangan secara berkala
 Membuat laporan pertanggungjawaban Puskesmas
keuangan (BOK, Jamkesda, JKN)
Mengirimkan SPJ tiap bulan tepat waktu Puskesmas
Tersedianya SK Pengelola Keuangan Puskesmas

Manajemen Ditetapkan tim sistem informasi Puskesmas

Puskesmas
data dan
informasi
Manajemen Perencanaan program disusun Puskesmas
berdasarkan Rencana Lima
program
Tahunan,RUK,RPK dan melalui analisis
situasi dan perumusan masalah
Manajemen Sofia Membuat kartu inventaris dan Puskesmas
menempatkan di masing-masing ruangan
alat dan Azni,Julianti
Melakukan updating daftar inventaris alat Puskesmas
obat
Mencatat penerimaan dan pengeluaran Puskesmas
obat di setiap unit pelayanan
Membuat kartu stok untuk setiap jenis Puskesmas
obat/bahan digudang obat secara rutin
Menerapkan FOFO dan FEFO Puskesmas
Membuat permintaan obat menggunakan Puskesmas
format LPLPO
Terdapat penyimpanan khusus Obat Puskesmas
Narkotika dan Psikotropika
Tersedia rencana dan jadwal distribusi Puskesmas
 obat ke unit pelayanan
Manajemen Hotmaria Drop out pelayanan ANC (KI-K4) Puskesmas
mutu Saiagian Persalinan oleh tenaga kesehatan Puskesmas
Penanganan Komplikasi Obstetri / Resiko Puskesmas
tinggi
Tingkat kepuasan pasien terhadap Puskesmas
pelayanan Puskesmas

Mengetahui, SIMARPINGGAN, ______________

Kepala UPT Puskesmas Ketua Tim Audit Internal
SIMARPINGGAN UPT Puskesmas SIMARPINGGAN

dr.Dian Aspasia Limbong ___________________________

Nip. 19810905 200904 200 3 NIP._________________________