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INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano


Cronograma de actividades 2015

COMPONENTE LINEAS DE ACCION ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESPONSABLES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Elaborar y consolidar. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015 del IDT. Desarrolla: Planeación y Sistemas.

Publicar en la página web del IDT en el siguiente link:


http://www.bogotaturismo.gov.co/rendici-n-de-cuentas.
Desarrolla: Planeación y Sistemas.
Divulgar.
Plan Anticorrupción y Apoya: Comunicaciones.
Socialización externa: banner página web e interna: correo institucional y
Atención al Ciudadano.
boletín InformaT.

Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción de conformidad con lo dispuesto en


Seguimiento. la normatividad legal vigente. Cortes: 30 abril, 30 agosto y 31 de diciembre del Desarrolla: Control Interno.
año en curso.

Revisar y de ser necesario, ajustar la matriz de riesgos de corrupción MC-F22


Desarrolla: Planeación y Sistemas.
según la Guía de Administración del Riesgo del DAFP.

Identificación de los riesgos de corrupción de los procesos del IDT para la Desarrolla: Líderes de los procesos.
Componente I: Riesgo de vigencia 2016. Apoya: Planeación y Sistemas.
Administración y mitigación de
corrupción y acciones para
riesgos.
su manejo.
Reporte de seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción tres veces al
Desarrolla: Líderes de los procesos.
año en los siguientes cortes: 30 abril, 30 agosto y 31 de diciembre del año en
Consolida: Planeación y Sistemas.
curso, publicación en intranet. Consignar información en casillas de seguimiento
Apoya: Comunicaciones.
del formato, remitir a Planeación y Sistemas.

Implementación de los tramites y/o servicios externos aprobados por el DAFP Desarrolla: DAFP.
2014 para la consolidación del portafolio de servicios del IDT. Apoya: Planeación y Sistemas.

Revisión de los trámites y/o servicios externos de acuerdo con los ajustes de la
Plataforma Estratégica y su armonización con el SIG. Desarrolla: Líderes de los procesos
misionales.
Componente II: Apoya: Planeación y Sistemas.
Estrategia antitrámites. SÍ se identifican nuevos trámites y/o servicios, remitir caracterización al DAFP
Actualización de servicios y para su evaluación y diagnóstico.
trámites.

Actualización de información en portales externos: Guía de Trámites y Servicios


Desarrolla: Planeación y Sistemas y
Distritales, Sistema Único de Información y Trámites SUIT, Mapa Callejero.
Observatorio de Turismo (Mapa
Interno: Página web, intranet y documentación pertinente de acuerdo con el
callejero).
portafolio de servicios del IDT.

Desarrolla: Planeación y Sistemas.


Divulgación en página web IDT y comunidad institucional.
Apoya: Comunicaciones.

Publicar en la página web los informes de Gestión de la Entidad, que se Desarrolla: Planeación y Sistemas y
presentan ante la SDDE para la rendición de cuentas de la herramienta ISO IWA misionales.
4 para las diferentes localidades de Bogotá. Apoya: Comunicaciones.

Optimizar la pagina web de la entidad en tanto las directrices del manual para la
Desarrolla: Comunicaciones.
implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (anexo 2 y Ley 1712 de
Apoya: Planeación y Sistemas.
2014) .

Desarrolla: Planeación y Sistemas,


Mantener actualizada la información respectiva a los productos mínimos que Subdirección Corporativa y
hay que publicar de acuerdo a la estrategia de Gobierno en Línea y manual 3,1. Comunicaciones.
Apoya: Planeación y Sistemas.

Componente III: Rendición


Transparencia de la información.
de cuentas. Desarrollar el informe que contemple los resultados mediantes los cuales el IDT
explica y da a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, otras
Desarrolla: Todos los procesos.
entidades y organismos de control de la vigencia 2014 y publicar en la pagina
Apoya: Planeación y Sistemas.
web. Rendición de cuentas parte de la Dirección General, según el
procedimiento de Participación Ciudadana.

Desarrolla: Planeación y Sistemas y


Consolidar información actualizada y verás sobre la gestión del IDT para la
procesos misionales.
rendición de cuentas del Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá.
Apoya: Planeación y Sistemas.

Realizar la consolidación de la evaluación del desempeño de los servidores (as) Desarrolla: Líderes de Proceso.
públicos del IDT. Apoya: Talento Humano.

Actualización de información en portales externos: Guía de Trámites y Servicios


Desarrolla: Planeación y Sistemas y
Distritales, Sistema Único de Información y Trámites SUIT, Mapa Callejero.
Observatorio de Turismo (Mapa
Interno: Página web, intranet y documentación pertinente de acuerdo con el
callejero).
portafolio de servicios del IDT.

Actualizar procedimientos, protocolos, formatos y documentación de acuerdo a Desarrolla: Planeación y Sistemas y


la normatividad y al SIG para la Atención al Ciudadano, PQRS y PIT; en los Subdirección de Promoción y
diferentes medios donde se encuentren publicados. Mercadeo.
Elaboración, actualización y
Componente IV: Atención
fortalecimiento del procedimiento Desarrollar actividades de sensibilización para dar a conocer la plataforma Desarrolla: Planeación y Sistemas y
al Ciudadano.
de Atención al Ciudadano. estratégica a los servidores públicos del Instituto. Lideres de procesos.

Fortalecer los canales de atención establecidos para la atención y la Desarrolla: Planeación y Sistemas.
participación ciudadana. Apoya: Comunicaciones.

Optimizar la pagina web de la entidad en tanto las directrices del manual para la
Desarrolla: Comunicaciones.
implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (anexo 2 y Ley 1712 de
Apoya: Planeación y Sistemas.
2014) .

Publicación del cuadro control de PQRS en la pagina web según lo requerido en


Desarrolla: Planeación y Sistemas.
la circular externa No. 001 de 2011.

Proyectó: Ana Maria Solano, Contratista, Planeación y Sistemas.


Eduardo Navarro, Contratista, Planeación y Sistemas.
Patricia Ballestas, Contratista, Planeación y Sistemas.
Aprobó: Carlos Alfonso Gaitán Sánchez, Asesor, Planeación y Sistemas.
Fecha: Enero 31 2015.
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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Control de avance.

ESTRATEGIAS A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL IDT 2015.
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “que define que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”.

Introducción.
Objetivo y Alcance.
Metodología de Diseño.
Aspectos Generales.
Componentes del Plan.
N° COMPONENTES ELEMENTOS ACTIVIDADES AVANCE OBSERVACIONES

Se identificaron los riegos de corrupción por proceso


Identificación de riesgos de corrupción.
en el 2014.

Revisar y de ser necesario, ajustar la matriz de riesgos de


Análisis del riesgo. corrupción MC-F22 según la Guía de Administración del Riesgo
del DAFP. A través de la matriz del riesgo de corrupción se
efectuaron los análisis correspondientes.
Metodología para la Valoración del riesgo de corrupción. Identificación de los riesgos de corrupción de los procesos del
identificación de riesgos
IDT para la vigencia 2016.
1 de corrupción
y acciones para su Pendiente construir la política participativamente
Política de administración de riesgos de Reporte de seguimiento y control al mapa de riesgos de
manejo proponiendo una Política articulada con los objetivos
corrupción. corrupción tres veces al año en los siguientes cortes: 30 abril, 30 estratégicos del IDT.
agosto y 31 de diciembre del año en curso, publicación en
El primer seguimiento se llevará a cabo el 30 de abril,
Seguimiento de los riesgos de corrupción. intranet. Consignar información en casillas de seguimiento del
formato, remitir a Planeación y Sistemas. seguido por el 30 de agosto y 31 de diciembre de 2015.

Se estableció el formato MC F22 donde se


Mapa de riesgos de corrupción.
consolidaron los riesgos por proceso.

Identificación de tramites.
Implementación de los tramites y/o servicios externos aprobados
por el DAFP 2014 para la consolidación del portafolio de
servicios del IDT.
Priorización de trámites a intervenir.
Revisión de los trámites y/o servicios externos de acuerdo con los
ajustes de la Plataforma Estratégica y su armonización con el
Racionalización de trámites. SIG.
De acuerdo con la metodología del DAFP el IDT no cuenta con
Actualización de información en portales externos: Guía de
2 Estrategia Antitrámites. Trámites. Por parte del DAFP se está evaluando la pertinencia del
Trámites y Servicios Distritales, Sistema Único de Información y
Interoperabilidad. servicio "Recorridos Turísticos".
Trámites SUIT, Mapa Callejero.
Interno: Página web, intranet y documentación pertinente de
acuerdo con el portafolio de servicios del IDT.
Beneficios de la implementación de las
fases de racionalización. SÍ se identifican nuevos trámites y/o servicios, remitir
caracterización al DAFP para su evaluación y diagnóstico.

Experiencias exitosas en materia de Divulgación en página web IDT y comunidad institucional.


racionalización de trámites.

Publicar en la página web los informes de Gestión de la Entidad,


Componentes. que se presentan ante la SDDE para la rendición de cuentas de la
herramienta ISO IWA 4 para las diferentes localidades de Bogotá.

Optimizar la pagina web de la entidad en tanto las directrices del


manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en
Línea (anexo 2 y Ley 1712 de 2014) .

Mantener actualizada la información respectiva a los productos


mínimos que hay que publicar de acuerdo a la estrategia de
Gobierno en Línea y manual 3,1.
La rendición de cuentas. Consideraciones.
3 Rendición de cuentas Desarrollar el informe que contemple los resultados mediantes
los cuales el IDT explica y da a conocer los resultados de su
gestión a los ciudadanos, otras entidades y organismos de control
de la vigencia 2014 y publicar en la pagina web. Rendición de
cuentas parte de la Dirección General, según el procedimiento de
Participación Ciudadana.

Consolidar información actualizada y verás sobre la gestión del


IDT para la rendición de cuentas del Alcalde Mayor de la ciudad
de Bogotá.
Ruta de la rendición de cuentas.
Realizar la consolidación de la evaluación del desempeño de los
servidores (as) públicos del IDT.

Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y


Desarrollo institucional para el servicio al servicios.
ciudadano. Actualización de información en portales externos: Guía de Definir y difundir el portafolio de servicios al
Trámites y Servicios Distritales, Sistema Único de Información y ciudadano de la entidad.
Trámites SUIT, Mapa Callejero.
Interno: Página web, intranet y documentación pertinente de
acuerdo con el portafolio de servicios del IDT.
Desarrollar las competencias y habilidades para el
Actualizar procedimientos, protocolos, formatos y servicio al ciudadano en los servidores públicos,
documentación de acuerdo a la normatividad y al SIG para la mediante programas de capacitación y sensibilización.
Afianzar la cultura de servicio al Atención al Ciudadano, PQRS y PIT; en los diferentes medios
ciudadano en los servidores públicos. donde se encuentren publicados.
Mecanismos para
Desarrollar actividades de sensibilización para dar a conocer la Generar incentivos a los servidores públicos de las
4 mejorar la atención al
plataforma estratégica a los servidores públicos del Instituto.
ciudadano áreas de atención al ciudadano.
Fortalecer los canales de atención establecidos para la atención y
la participación ciudadana.

Optimizar la pagina web de la entidad en tanto las directrices del


Establecer canales de atención que permitan la
manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en
participación ciudadana.
Línea (anexo 2 y Ley 1712 de 2014) .
Fortalecimiento de los canales de atención. Publicación del cuadro control de PQRS en la pagina web según
lo requerido en la circular externa No. 001 de 2011. Integrar canales de atención e información para
asegurar la consistencia y homogeneidad de la
información que se entregue al ciudadano por
cualquier medio.

Proyectó: Ana Maria Solano, Contratista, Planeación y Sistemas.


Eduardo Navarro, Contratista, Planeación y Sistemas.
Patricia Ballestas, Contratista, Planeación y Sistemas.
Aprobó: Carlos Alfonso Gaitán Sánchez, Asesor, Planeación y Sistemas.
Fecha: 31 de enero 2015.