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PROYECTO GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

PRESENTADO POR:

FRANCIA ELENA MEDINA HURTADO CÓDIGO:1421025437


MARLLY ZULAY CARRILLO AVILA CÓDIGO: 1621981095
LEIDY VANESSA BASTIDAS PATIÑO CÓDIGO: 1621982624
JENNY ALEXANDRA RAMIREZ TORRES CÓDIGO: 1421025678
RAFAEL ENRIQUE HERRERA HERRERA CÓDIGO: 1621982238

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS (OG)-[GRUPO3]

TUTOR:

GERMAN ALARCÓN SIERRA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO
2018
ÍNDICE
Pág.
INTRODUCCION 3
Justificación del Proyecto 4
Definición del Problema 5
Marco Teórico 8
Objetivo General 9
Objetivos Específicos 10
Estudio de Mercado 11
Análisis de Dofa 15

Estudio de Ingeniería
Administración, Organización y Logística
Estudio de Costos y Presupuestos
Marco legal
Bibliografía

LISTA DE TABLAS

Elaboración de presupuestos
Balance general
Estado de resultados
Flujo de efectivo

LISTA DE GRAFICAS
Proceso de instalación
Encuesta de satisfacción
Entorno
Organigrama

INTRODUCCIÓN

En la actualidad todas las personas somos conscientes del daño que le hemos
causado al planeta desde la revolución industrial con la quema indiscriminada
de carbón y productos petroquímicos los cuales han proporcionado toneladas
de CO2 a nuestra atmosfera contribuyendo con esto al calentamiento global y
las consecuencias negativas que esto trae.
Debido a esto se han creado políticas internacionales para mitigar estos
efectos, una gran alternativa es hacer un cambio progresivo a las energías
alternativas tales como la energía solar fotovoltaica, la cual tiene muchos
beneficios sociales y ambientales.
Los sistemas solares On-Grid permiten a los usuarios generar su propia
energía eléctrica mediante paneles solares y vender el excedente a las
empresas distribuidoras. Cuando el usuario se va de paseo un fin de semana
los paneles siguen generando energía y esta se entrega a la red pública, el
valor de esta energía entregada por el usuario será descontado de su factura.
Figura 1. Proceso de instalación

Fuente: gstriatum
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Porque creemos en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, a través


del uso de energía renovable ofrecemos la oportunidad a las personas y
organizaciones de reducir su huella de carbono, tener una experiencia directa
con la energía solar; implementando el sistema fotovoltaico On-Grid.
Las instalaciones On-Grid funcionan conectado a la red eléctrica, por lo que
durante el día (horas de sol) la instalación generará energía y la entregará a la
red a la que se encuentre conectada. El sistema está conformado por paneles
solares e inversor. Al no utilizar baterías el sistema no reserva, ni almacena
energía para los momentos de fallas eléctricas en la red pública, por lo que, si
existe una falla en la red, si el inversor cuenta con protección anti-isla, también
se detendrá la producción del sistema solar.
DEFINICION DEL PROBLEMA

Algunas plantas de electricidad emiten compuestos y gases de efecto


invernadero como el dióxido de azufre y óxido nitroso entre otros. Éstos son
generados por la quema de combustibles fósiles para producir energía. Los
contaminantes terminan en las aguas y suelos, generando enfermedades en la
piel o incluso cáncer. En 2013, un estudio realizado por el Centro Internacional
de Investigaciones sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), determinó que la contaminación del aire exterior es causa de cáncer
para el ser humano, y que las partículas del aire contaminado están
relacionadas con la creciente incidencia del cáncer de pulmón y el aumento de
éste en vías urinarias y vejiga.
Por lo anterior se busca concientizar a cuidar y preservar el Medio Ambiente
por medio de este sistema fotovoltaico On-Grid que ayuda a interactuar de
manera directa a la red eléctrica, es decir, la energía producida por los paneles
solares es inyectada por medio de un inversor a la red de energía en su hogar,
empresa o industria, genera un ahorro notable en el consumo de energía
eléctrica.
Este sistema OnGrid no requiere del uso de bancos de baterías, produce la
energía directamente a la red y de ahí alimenta todo lo que esté conectado a la
misma. Se usa en instalaciones pequeñas o de gran escala tipo industrial, que
solo usan electricidad en el día.
MARCO TEORICO

INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA ON- GRID EN ZONAS URBANAS


EN CIUDADES DE COLOMBIA
Una instalación solar fotovoltaica es un arreglo que permite aprovechar la
energía solar y convertirla en energía eléctrica utilizable en el funcionamiento
de accesorios, artefactos y equipos eléctricos. Generalmente, está constituida
por: paneles solares que son los equipos que captan y transforman la energía
solar; el regulador controlador de carga que se encarga de cargar,
adecuadamente, los equipos para almacenamiento de energía; las baterías o
acumuladores de energía; el inversor de corriente DC/AC que convierte la
corriente directa en alterna para que pueda ser aprovechada por los equipos
eléctricos comerciales y los tableros e instalaciones eléctricas que distribuyen
la electricidad.
Los sistemas ongrid o conectados a la red se encuentran configurados por
cuatro elementos principales: un string de paneles solares fotovoltaicos -los
que pueden ser instalados tanto en suelo como en techos planos e inclinados-,
un inversor central o varios micro inversores (se instalan de forma
independiente en cada panel), un tablero de distribución y un medidor
bidireccional. La diferencia de este último con un medidor común es que mide
tanto la energía consumida como la generada de forma automática.
Los paneles solares son la base de cada instalación fotovoltaica, los hay de
diversas tecnologías y capacidades, siendo al menos hasta la fecha de esta
publicación los paneles policristalinos aquellos con mejor relación
precio/generación en el mercado. Estos, al captar la radiación solar, generan
energía en corriente continua, similar al tipo de corriente producida por las
baterías que encontramos en automóviles y motocicletas.
Luego se instala como medida de seguridad adicional un tablero de
protecciones con un sistema de interruptores automáticos similares a los que
encontramos en cada casa y por último, y reemplazando al medidor
unidireccional común, un medidor bidireccional. Este es quien tarifica el
consumo e inyección desde y hacia la red eléctrica común; y el detalle de estos
parámetros puede verse reflejada en la nueva boleta de electricidad, la cual
una vez finalizado el proceso de regularización de la instalación, será
modificada por parte de la distribuidora.

El punto a considerar en estos casos es que la gran mayoría de los


electrodomésticos y artefactos encontrados en un hogar común funcionan con
corriente alterna. Por esta misma razón, a continuación de la instalación de los
paneles fotovoltaicos, el sistema debe ser configurado con un dispositivo
(similar en tamaño a un calefont) llamado inversor de energía. El inversor
convierte de manera automática la corriente continua generada en corriente
alterna. En Chile existe una variada oferta de inversores de distintos fabricantes
y con calidades muy distintas, los cuales para poder ser incluidos en una
instalación bajo la Ley 20.571 de Generación Ciudadana (que explicaremos
más adelante), deben estar testeados y certificados por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC).

1-¿Cuál es la principal característica de la instalación fotovoltaica on-


grid?
Su principal característica es que la instalación está conectada directamente a
la red, de manera que mientras se genere energía durante el día, si la potencia
consumida en ese momento es menor a la que los paneles están entregando,
se inyecta energía a la red.

2- ¿Qué es lo que necesito para una instalación fotovoltaica on-grid?


Se necesitan: paneles fotovoltaicos, inversores y sistemas de control.
Las baterías no se hacen necesarias puesto que el sistema se conecta a la red
y no acumula energía.
3- ¿Puedo instalar un sistema on-grid en mi hogar/empresa/etc. si me
encuentro en una zona aislada de la red eléctrica?
No. Para poder instalar un sistema on-grid se requiere tener acceso a la red
eléctrica.
4- ¿Es más caro instalar un sistema on-grid que uno off grid?
No, de hecho es más barato ya que el valor de las baterías es alto y en los
sistemas on grid no se instalan baterías, agregándole a eso que éstas se
deben cambiar cada 5 años aproximadamente dependiendo del modelo.

5- ¿Qué sucede si hay un corte de energía y yo tengo un sistema on grid


funcionando?
El sistema se cae dado su sincronización con la red y el sistema eléctrico.

6- ¿Qué es más conveniente de instalar?¿Un sistema on grid o uno off


grid?
Un sistema on grid se recomienda para localidades con acceso a la red
eléctrica, mientras que en zonas aisladas se recomienda el uso de un sistema
off grid, es decir, un sistema que esté desconectado de la red y por lo tanto sea
independiente, lo que implica que debe tener un sistema de acumulación como
las baterías.

7- ¿Dónde se instalan los paneles fotovoltaicos?


Los paneles se suelen instalar en los techos en el caso de edificaciones,
siempre mirando hacia el norte (en el hemisferio sur), es decir, si se instalan
paneles fotovoltaicos en una casa, idealmente se deben instalar en uno de los
techos que tenga orientación norte. 8- ¿Quién debe instalar los paneles
fotovoltaicos? Siempre es recomendable que la instalación se haga con
técnicos Calificados Registro Vigente SEC y respaldados por una empresa
experta en el tema y que en caso de algún incidente o inconveniente responda
ante el cliente.

8- ¿Cada cuánto se debe hacer una mantención?


La mantención eléctrica es conveniente que se haga una vez al año. En tanto
la mantención física siempre es conveniente limpiar los paneles fotovoltaicos
para que la eficiencia no decaiga ya que así pueden captar de mejor forma la
radiación solar. La limpieza se debe hacer con líquidos no abrasivos (agua) y
un paño, siempre evitando ser demasiado bruscos ya que la estructura de las
celdas fotovoltaicas es delicada (de todas formas la mayoría de los paneles
que se venden en el mercado vienen con una protección para evitar que las
celdas se dañen).

9- ¿Cuántos paneles e inversores debo instalar?


La instalación fotovoltaica no depende de la CANTIDAD DE PERSONAS que
haya viviendo en la casa o que trabaje en el recinto, sino del CONSUMO
ENERGÉTICO que ellos efectúan. Además no solo depende de la cantidad de
paneles, sino que también se debe tener en cuenta cuál es la POTENCIA
NOMINAL de cada panel fotovoltaico. Se debe determinar cuanta es la
potencia consumida en su hogar es mirar lo que consumen en Watts sus
artefactos electrónicos (lavadoras, TV, refrigerador, computador, etc.) y calcular
cuantas horas aproximadamente tiene encendido cada uno. Otros datos que le
serán útiles son las cuentas de la compañía Eléctrica.

10- ¿Es conveniente realizar una instalación fotovoltaica? ¿A cuántos


años se recupera la inversión?
Si conviene realizar una instalación fotovoltaica, debido a que los costos de los
equipos fotovoltaicos han bajado de valor y el tiempo en el que se recupera la
inversión es menor que antes debido también a que la eficiencia de los paneles
fotovoltaicos hoy es mayor.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de marketing para la comercialización e Instalación de


sistemas solares fotovoltaicos On-Grid utilizados en electrificación Urbana en
Colombia.

Preguntas de investigación:
a) Cuál es el nivel de prestación del servicio de energía eléctrica que se
suministra mediante sistemas convencionales o tradicionales
actualmente en Colombia?
b) Qué sistemas no convencionales o alternativos pueden implementarse
en Colombia para mejorar el nivel de prestación del servicio de energía
eléctrica?
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

➢ Presentar la energía solar fotovoltaica On-Grid como alternativa para la


generación de energía eléctrica para su posible utilización en iluminación
interior, exterior, sistemas de bombeo y refrigeración.
➢ Elaborar el diagnostico situacional (entorno, mercado y competidores del
sector eléctrico y fotovoltaico en Colombia
➢ Determinar el tamaño potencial de mercado para la electrificación
➢ urbana con energía solar fotovoltaica.
➢ Describir el marketing mix que permitirá promocionar la energía solar
fotovoltaica para electrificación urbana.
➢ Desarrollar el conjunto de estrategias, con el correspondiente plan de
acción, contingencias y controles en los cuales se soportará el plan de
marketing

ESTUDIO DE MERCADO

SECTOR: Urbano
OBJETIVO DEL MERCADO: Viviendas-Empresas e Industrias.
SEGMENTACION DEL MERCADO: Principales Ciudades de Colombia:
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias, Cúcuta, Soledad,
Ibagué.
DEMOGRAFICAS: No tiene discriminación de Edad, Ingresos, Educación,
Clase social o Religión.
PSICOGRAFICAS: Ahorro de energía y en contribución a la conservación del
Medio Ambiente.
Nuestro proyecto no involucra grandes instalaciones ni parques solares, se
trata de pequeñas instalaciones para cubrir la demanda de un hogar especial.

NUESTRO SISTEMA SOLAR ON GRID


Como todo sistema fotovoltaico, la energía a generar dependerá del consumo
diario. Por ello es fundamental que el instalador proyectista haga un
relevamiento minucioso de los consumos actuales e históricos, potencia
instalada y zona geográfica donde se instalará el sistema.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en un sistema On Grid, durante las
horas de luz del día, el usuario consumirá la energía solar producida por su
propia instalación mientras que cuando no haya luz o ésta sea insuficiente, el
sistema no producirá electricidad debido a que no hay un componente que
almacene la energía (banco de baterías).

Generalmente este tipo de instalación fotovoltaica es utilizado tanto en


pequeñas como medianas industrias, locales comerciales o edificios de
oficinas, donde solo necesitan electricidad durante el transcurso del día o
donde la mayor parte del consumo es diurno. Asimismo, en este tipo de
instalación, es indispensable tener acceso a la red eléctrica, por lo que no
funciona en zonas aisladas.

COMPONENTES DE UN SISTEMA ON GRID

1. Campo solar: está compuesto por paneles solares conectados entre sí


en serie y paralelo (combinado mixto), de modo tal que se obtenga la
potencia necesaria sin superar los límites de tensión de entrada del
inversor o la corriente máxima del mismo.

2. Inversor: es el encargado de convertir la energía que entregan los


paneles solares (voltaje DC) en energía útil para alimentar equipos
eléctricos (voltaje AC). La tensión de salida del inversor puede ser
monofásica (generalmente hasta potencias de 5 kW) o trifásica en 380
VAC 50 Hz para cargas superiores a 6 kW de potencia (generalmente
de 10 kW a 75 kW).

3. Medidor de energía bidireccional: se trata de un medidor que


permitirá al usuario “vender” la energía solar sobrante (que no usa en su
propia instalación) a la red pública. Es decir que, si la generación
fotovoltaica supera la demanda propia de consumo, ese excedente de
energía se inyectará a la red eléctrica. Al respecto es necesario
mencionar que desde el ámbito legislativo y las compañías eléctricas
están trabajando en la normalización de las instalaciones,
principalmente en lo referente a la calidad de la electricidad generada,
la forma de onda, tensión, frecuencia, armónicos y separación
galvánica, entre otras características específicas.

4. Elementos de protección y conexión a red eléctrica: En función de


la normativa y de las exigencias de la compañía eléctrica
correspondiente, la conexión a la red requiere una serie de elementos
entre los que se encuentran, principalmente, interruptores automáticos y
diferenciales para protección contra sobretensiones, cortocircuitos y
derivaciones, seccionadores e interruptores de corte en carga para
poder aislar la instalación de la red y garantizar que la instalación no
pueda funcionar de manera autónoma, de tal forma que si la compañía
suministradora desconecta la acometida de la instalación para trabajos
de mantenimiento, el inversor deje de inyectar corriente a la red, ya que
podría producir accidentes de shock eléctrico

PROVEEDORES:
● Greendipity
● Cetsa
● Acesolar
● Saya
● Coexito

COMPETIDORES:
● Antioqueña de refrigeración
● Sun Supply
● Solen Technology- Soluciones Energéticas
● Energía Solar

DISTRIBUIDORES:
● Ambiente Soluciones Energía Solar- Led
● Hybritic
● Enertec Colombia S.A.S
● Improinde sas

CONSUMIDORES:

NUESTROS PRECIOS:
El costo de una instalación solar fotovoltaica depende de su tamaño, es decir,
de su potencia, ósea del número de paneles, de la cantidad de inversores, de
equipos y del material necesario para la instalación.

¿Y cuánto vale un panel solar? pero la realidad es que un panel solar solo no
es lo que hace funcionar el sistema; este es un conjunto de paneles (pueden
ser 10, 100, 1.000 o más unidades) + equipo de inversores + estructura de
soporte + materiales de instalación + diseño + ingeniería e instalación. Por
tanto, cuando se habla de costos, la pregunta adecuada es: ¿Cuánto es el
costo total de una instalación solar fotovoltaica? Éste dependerá de las
necesidades de energía del usuario, es decir que cada proyecto es como “un
traje hecho a la medida”.

KIT SOLAR:

Kit On Grid Energía Solar 4kW Equipos Certificados


$ 3.500.000
Kit On Grid Energía Solar 5kW Equipos Certificados
$ 4.800.000

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

● Energía alternativa para las Generar empleo para la


Instalación de estos Sistemas
Ciudades.
● Aprovechamiento del 100% de energía El uso se extendería por
todas las Ciudades de Colombia.
solar generada.
● En pro para el cuidado del Medio Ambiente Disminución de los costos
de producción de la tecnología

DOFA
● Falta legislación que estimule el
desarrollo de energías renovables. Los Costes en el Mercado
● Falta inversión pública y privada en la
Infraestructura que soportara. Sistema On-Grid muy poco uso
en Colombia.
● Faltan además profesionales
Comprometidos a instalar estos Peso de primas sobre el
Sistema On-Grid
sistemas confiables y fabricantes
locales de componentes. Absorción de empresas
energéticas
Nacionales por las de otros
países.

DEBILIDADES AMENAZAS DEL


EXTERIOR
Situación actual: somos una empresa legalmente constituida desde el año
2013 que ha tenido un crecimiento importante en el sector de las energías
alternativas no solo en capital sino también por su alta calidad y cumplimiento.
Análisis Políticos: según el decreto 2143 del 4 de noviembre del 2015 los
paneles solares no están gravados con Iva como incentivo al uso de energías
renovables en el país, situación que nos beneficia ampliamente en este
momento porque podemos aplicar descuentos a nuestro cliente final.
En cuanto a la situación actual del país con el tema de los inmigrantes
venezolanos somos responsables de no contratar personal que no tenga
permiso del ministerio de trabajo vigente y aun mas cuando nos encontramos
con una planta en la zona de la costa atlántica donde hay un alto % de tasa de
desempleo.

Los beneficios del gobierno están dados para lograr grandes cambios en el
tema de energías renovables a más bajo costo que la actual con un servicio de
calidad.

Análisis Económicos: en el caso de energías no renovables o energía limpia


el gobierno lanzo un programa para beneficiar a 60.000 colombianos ubicados
en el archipiélago de San Andres islas en septiembre de 2017 en lo cual
nosotros estamos trabajando con algunos de nuestros técnicos en apoyo a la
compañía que gano la licitación en soporte técnico.

También estamos trabajando de la mano con FENOGE (fondo de energías no


convencionales y gestión eficiente de la energía) con su plan de apoyo de
proyectos y programas de energías no convencionales la cual esta apoyando a
las clases menos favorecidas.

Esto sin tener en cuenta que nuestro país ya cuenta desde el 2 de marzo de
este año con la primera granja solar en Colombia ubicada en el Valle del cauca
en la que estarán concentrados los proyectos de avances de energía limpia de
todo el país.

Análisis sociales: dentro de este aspecto consideramos que nuestro proyecto


tiene todas las de ganar no solo porque el gobierno esta brindando grandes
incentivos para lo que tenga que ver con desarrollos de este tipo de energía,
sino porque las empresas grandes y pequeñas están interesadas en los
beneficios económicos y ambientales de nuestra empresa.

Análisis tecnológicos: como se mencionó en el marco teórico y en la etapa de


investigación nuestro proyecto está basado en energías limpias que no solo
bajan los costos de quien las utiliza, sino que también contribuye a cuidar el
medio ambiente por el tema de gases de invernadero, disminución del deterioro
de la capa de ozono entre otros beneficios lo que nos implica muchos
beneficios de cómo vender una idea que tiene más puntos a favor que en
contra.

Todos los días se están desarrollando ideas de mejora para los paneles foto
volcánicos y mejores herramientas para instalación y aprovechamiento de
estas, como compañía debemos estar actualizados no solo la parte gerencial
sino en la parte técnica ya que de nuestra innovación depende que sigamos
creciendo.

Análisis ecológicos: en este aspecto no solo somos una empresa que está
comprometida con el crecimiento sino también con las tecnologías que
permitan ser amigables con el medio ambiente. Como nuestro producto busca
en esencia disminuir la contaminación a través del desarrollo de una energía
limpia que no solo disminuye costos al producirla sino a consumidor final que
es el más beneficiado.

Análisis legales: como se mencionó en el marco legal la normativa frente a


este tema es muy clara pues el gobierno y la empresa privada están trabajando
para que nuestro país siga avanzando en la instalación de más paneles que no
solo lleguen a las clases más favorecidas sino estratos 1,2 y 3 en hogares sean
los que más la usen y es ahí donde nosotros participamos activamente.

ESTUDIO DE INGENIERÍA
Por la naturaleza de nuestro servicio no requerimos plantas o líneas de
producción debido a que nuestro producto principal son paneles solares los
cuales deberán ser importados y almacenados, para esto requerimos una
bodega de aproximadamente 300 m2 de los cuales 100m2 serán usados para
área de pre-ensamble. Por su posición geográfica y contar con un puerto
marítimo ideal para nuestras importaciones hemos seleccionado a barranquilla
como centro de operaciones, en la cual no contaremos con maquinaria
industrial solo herramientas de ensamble y de trabajos eléctricos como los son:

➢ Multímetros: es un instrumento de medida que me sirve para medir


diferentes parámetros eléctricos y magnitudes como voltímetro,
amperímetro y óhmetro.

➢ Goniómetro: instrumento de medición que se usa para medir ángulos,


tiene 1 semicírculo graduado a 180°c o a 360°c.

➢ Taladros: es una herramienta giratoria a la que se acopla un elemento


de corte o broca para efectuar perforaciones en madera, metal, plástico,
entre otros; este también sirve para desatornillar.

➢ Acolilladoras: es una máquina que nos permite realizar cortes


transversales, inclinados; con esto realizamos los cortes de los paneles.

➢ Destornilladores: herramienta usada para aflojar o apretar tornillos que


necesitan poca presión.

➢ Pinzas: instrumento de metal compuesto de brazos trabados por un


Clavijo o eje que permite abrirlos y cerrarlos; usado para sujetar, cortar o
arrancar.
➢ EPP: los elementos de protección personal son aquellos que se usan
para protegernos de daños graves en casos de un accidente laboral.
Estos son reglamentados por la ISO 45001.

RECURSO HUMANO
➢ 1 persona encargada de compras e importaciones
➢ 2 personas en el área de ventas
➢ 6 técnicos electricistas y/o electrónicos
➢ 1 gerente general

ADMINISTRACION, ORGANZACIÓN Y LOGISTICA

Nuestro Servicio girara con el entorno general que está compuesto por seis
elementos: el entorno demográfico, el económico, el físico, el tecnológico,
el político-legal y el sociocultural.

Figura 3. Entorno.
Fuente: propia. PROMOCION

buscamos especificar cuáles son las principales funciones, operaciones, y


acciones a seguir para cada uno de los trabajadores en esta empresa, así
como el de buscar ser un instrumento que regule el accionar y brinde las
acciones necesarias para su establecimiento y medición, en ningún momento
se busca que las acciones a realizar sean limitativas para el personal que las
vaya a realizar y mucho menos quedar excluido de su realización por no ser
aplicables para un puesto o persona.
En la administración, se busca establecer los requisitos para el arranque y
estructuración de las líneas de mando y a su vez especificar la cantidad de
personal a requerirse por cada una de las áreas; en esta empresa contaremos
con:
➢ 1 persona encargada de compras he importaciones
➢ 2 personas en el área de ventas
➢ 6 técnicos electricistas y/o electrónicos
➢ 1 gerente

Figura 4. Organigrama
Fuente: propia.

FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL PUESTO

Nuestro personal es evaluado porque son altamente participativo en las


decisiones de la empresa ya que debe existir una coordinación entre los
instaladores y el área de ventas y ser crucial para buscar que no solamente se
apliquen procesos a las instalaciones de los sistemas, sino de generar los
levantamientos de campo para captar áreas de 50 oportunidades y obtener una
radiografía más clara de lo que se ofrece con los equipos.
Los sueldos de los vendedores tendrán las prestaciones de ley, utilidades y
vacaciones y de igual manera sólo serán revisados después de cumplir 1 año
de antigüedad, después del mes de junio, para determinar los mínimos a
facturar mensualmente y en base a esto generar las acciones para la
elaboración de compensaciones e incentivos. Los incentivos para cada una de
las áreas, se establecerán por la dirección y estos podrán ser de hasta el 10%
de las utilidades generadas mes con mes una vez cubriendo las cuotas de
venta.

GERENTE: Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a


corto y largo plazo. Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro;
como también de las funciones y los cargos. Dirigir la empresa, tomar
decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.

COMPRADOR E IMPORTADOR: encargada de incluir desde la propuesta de


valor que representa hasta el detalle de las ventajas competitivas y la gestión
de la distribución, la planificación de la financiación, la política de precios, los
sistemas de pago o la protección contra las fluctuaciones de los tipos de
cambio.
Las compras serán establecidas por las líneas de equipos que muestren el
mejor nivel de desempeño y mayor durabilidad, ya que se busca que no estén
requiriendo de mantenimiento preventivo o correctivo fuera del tiempo
especificado

VENDEDOR: Manejo de equipo de cómputo para programar y mantener


mediante sistemas electrónicos sus visitas, coordinar con la dirección la
compra de equipos y maquinaria necesaria para la instalación de los sistemas
solares y coordinar al personal instalador que se le designe.
investigar sobre las características, funciones, usos y posibilidades del
producto en este caso de los paneles solares.
También debe conocer las políticas y los rasgos de la cultura organizacional
que describen a la empresa fabricante.
Conocer sobre nuestros paneles solares también implica conocer a profundidad
a la competencia que este puede tener en el mercado.

ELECTRICISTAS O ELECTRONICOS: Contar con conocimientos de


electricidad en sistemas domésticos e industriales para aplicaciones en
sistemas de volts, con experiencia mínima de 2 años; manejo de paquetería de
cómputo para elaboración de reportes de actividades, así como elaboración de
fichas técnicas para entregar proyectos llave en mano. Cantidad de Personal
requerido: 6 Personas
En la operación, se busca definir los tiempos y las actividades específicas a
realizar por cada una de las áreas y con esto generar las sinergias necesarias
para la habilitación de los medios, pasos a realizar para cubrir en cada una de
las actividades y los lineamientos para que se logren los resultados esperados
en cada uno de los tiempos.

La operación de la empresa estará en función de cubrir las metas en cada uno


de los trimestres y semestres, las cuales estarán reguladas por los ciclos
quincenales y se localizarán de acuerdo con los tiempos en los que se deben
generar.
La empresa contara con una bodega de aproximadamente 300 m2 de los
cuales 100m2 serán usados para área de pre ensamble y con un puerto
marítimo ideal para nuestras importaciones que hemos seleccionado a
barranquilla como centro de operaciones, en la cual no contaremos con
maquinaria industrial solo herramientas de ensamble y de trabajos eléctricos
como los son:

➢ Multímetros
➢ Goniómetro
➢ Taladros
➢ Acolilladoras
➢ Destornilladores
➢ Pinzas
➢ EPP

un área destinada para oficinas, desarrollo y reparación para los mismos, los
cuales tendrán un horario de oficina de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hrs.
y sábados de 10:00 a 14:00 hrs., el área de ventas e instalación su horario
será flexible, ya que dependerá de los proyectos y clientes a visitar. En el
horario de los sábados, se tratará de elaborar planes internos de capacitación,
así como preparar presentaciones para ser mostradas en las empresas, en las
cámaras de comercio de la localidad y en base a esto ofrecer propaganda de la
empresa y los pasos a seguir para programar una visita en campo y evaluar la
viabilidad de los proyectos, así como el de otorgar capacitación para el llenado
de las memorias técnicas y las actividades a desarrollar para cada proyecto.
Al visitar a los clientes y especificados los alcances de nuestro servicio se
elaborará una orden de compra y se coordinará con dirección y la secretaria el
requerimiento de los materiales para el servicio, buscando que los proveedores
entreguen en las instalaciones de acuerdo a los tiempos fijados.
Se generará la requisición y en la misma se especificarán los materiales a
utilizar por cada servicio, donde cualquier modificación deberá de ser validada
por el área de ventas y ajustarse en el precio.
El proceso de instalación iniciara una vez que el vendedor entregue una
solicitud donde se especifique el alcance del servicio, especifique los sistemas
y accesorios que deberán instalarse, se elaboraran las memorias técnicas, las
cuales se anexarán al expediente de cada solicitante y por medio de esto se
obtenga información para futuras visitas, evaluaciones de crecimiento y estudio
para los mantenimientos programados y/o generados.
Se coordinará el área de ventas y administración para la entrega de las
facturas, así como el estar al pendiente de los cobros por realizarse en los
diferentes proyectos.
Se elaborará una carta alcance del proyecto y ficha técnica al cliente para que
se entregue y firme donde se especifiquen las garantías de cada equipo.
cada mes se elaborará una encuesta, la cual servirá para medir los niveles de
calidad en el servicio, así como el captar alguna anomalía y corregirla, ya que
la información que los clientes entreguen genera nuevas líneas de acción para
la aplicación de nuevos servicios.

1. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE NÓMINA A CONTRATAR

ITEM DESCRIPCIÓN CANT VLR SALARIO VLR TOTAL


$
SALARIOS
12.400.000
1 Gerente General 1 $ 2.000.000
2 Auxiliar Administrativa 1 $ 1.200.000
3 Técnico electricista 1 $ 2.500.000
4 Contador-Externo 1 $ 800.000
5 Auxiliar Contable 1 $ 1.200.000
Representante de
6 Ventas 1 $ 1.200.000
7 Abogado-Externo 1 $ 800.000
8 Ingeniero de Sistemas 1 $ 1.500.000
9 Mensajero 1 $ 600.000
10 Oficios Varios 1 $ 600.000
$
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.805.000
11 Arrendamiento 1 $ 2.000.000
12 Servicios Públicos 1 $ 700.000
13 Papelería 1 $ 50.000
14 Gastos financieros 1 $ 55.000
$
CONSTITUCIÓN Y LEGALIZACIÓN
900.000

15 Cámara de Comercio 1 $ 600.000


16 Renta 1 $ 150.000
17 Registro Notarial 1 $ 150.000
$
VALOR TOTAL 16.105.000

FLUJO DE INVERSIONES
INVERSIÓN DE ACTIVOS
DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL
AÑOS DE VIDA ÚTIL Y
DEL ACTIVO
AMORTIZACIÓN
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
$ $
Muebles y equipos 19.295.000 5 3.859.000
$ $
SUBTOTAL 19.295.000 3.859.000
MAQUINARIA Y EQUIPO
Sistema audiovisual e $ $
impresión 9.000.000 5 1.800.000
$ $
SUBTOTAL 9.000.000 1.800.000
EQUIPO DE COMPUTO
$ $
Equipode cómputo y redes 22.000.000 5 4.400.000
$ $
SUBTOTAL 22.000.000 4.400.000
CONSTITUCIÓN
$ $
Constitución Legal 900.000 3 300.000
$ $
SUBTOTAL 900.000 300.000
CONSTITUCIÓN
$ Correspondiente a 3
Capital de Trabajo 45.630.000 meses
$
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 96.825.000

BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Activos Corrientes
4563000
Disponible 0 0 0 0 0 0
2231484 12927163 22670123
Inversiones Temporales 7003412 6 62157854 2 3
3542916 3938518
Deudores (cuentas por cobrar) 7 7 43782937 48671740 54106427
Inventarios 0 0 0 0 0 0
456300 4243257 6170003 1059407 1779433 28080766
Total Activo Corriente 00 9 3 91 72 0
Activos de Largo Plazo
1929500 1929500 1929500
Muebles y enseres 0 0 0 19295000 19295000 19295000
Maquinaria y equipo 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000
Vehículos 0 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Edificaciones 0 0 0 0 0 0
2200000 2200000 2200000
Equipo de computación 0 0 0 22000000 22000000 22000000
- -
1005900 2011800 - -
Depreciación acumulada 0 0 0 30177000 40236000 -50295000
Software e intangibles 900000 900000 900000 900000 900000 900000
Amortización acumulada 0 -300000 -600000 -900000 -900000 -900000
511950 4083600 3047700 2011800 1005900
Total activos no corrientes 00 0 0 0 0 0
9682500 8326857 9217703 12605879 18800237 28080766
Total activos 0 9 3 1 2 0
Pasivos corrientes
Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuesto por pagar 0 0 0 0 0
1752288 1839902 1931898
Obligaciones financieras corrientes 5 9 1 20284930 21299176 0
175228 1839902 1931898 2028493 2129917
Total pasivos corrientes 85 9 1 0 6 0
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras no 7930211 6090308 4158410
corrientes 5 6 6 21299176 0 0
793021 6090308 4158410 2129917
Total pasivos no corrientes 15 6 6 6 0 0
968250 7930211 6090308 4158410 2129917
Total pasivos 00 5 7 6 6 0
Patrimonio
Capital 0 0 0 0 0 0
Reserva Legal 0 0 396646 3127395 8447469 16670320
15003287
Utilidades Retenidas 0 0 3569818 28146553 76027217 6
2730748 11410446
Utilidad del período 0 3966464 4 53200738 82228510 4
3127394 16670319 28080766
Total Patrimonio 0 3966464 8 84474686 6 0

968250 8326857 9217703 1260587 1880023 28080766


Total pasivo y patrimonio 00 9 5 92 72 0

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS "


CONCEPTOS 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS
Plan Silvert 108.900.000 121.059.774 134.577.308 149.604.211 166.309.017
Plan Platinum 181.500.000 201.766.290 224.295.514 249.340.351 277.181.695
Plan Gold 57.750.000 64.198.365 71.366.754 79.335.566 88.194.176
Plan Diamante 77.000.000 85.597.820 95.155.673 105.780.755 117.592.234
TOTAL INGRESOS 425.150.000 472.622.249 525.395.249 584.060.883 649.277.122
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 223.960.000 248.967.374 276.767.071 307.670.882 342.025.412

UILIDAD BRUTA 201.190.000 223.654.875 248.628.178 276.390.001 307.251.710

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE NOMINA 182.520.000 182.520.000 182.520.000 182.520.000 182.520.000
GASTOS POR DEPRECIACIÓN 10.059.000 10.059.000 10.059.000 10.059.000 10.059.000
GASTOS POR AMORTIZACIÓN 300.000 300.000 300.000 0 0

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 192.879.000 192.879.000 192.879.000 192.579.000 192.579.000

Utilidad antes impuestos e interes 8.311.000 30.775.875 55.749.178 83.811.001 114.672.710

GASTOS FINANCIEROS 4.344.536 3.468.392 2.548.440 1.582.491 568.245


Ingresos Financieros 0 0 0 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.966.464 27.307.483 53.200.738 82.228.510 114.104.465

IMPUESTOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA 3.966.464 27.307.483 53.200.738 82.228.510 114.104.465

FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2013 2014 2015 2016 2017

424.250.0 1.420.467.4 2.003.628.3


EFECTIVO INICIAL 00 895.972.249 98 81

INGRESOS

472.622.2
VENTAS 425.150.000 49 525.395.249 584.060.883 649.277.122
472.622.2
TOTAL INGRESOS 425.250.000 49 525.395.249 584.060.883 649.277.122

EGRESOS

GASTOS DE NOMINA 2.805.000 2.805.000 2.805.000 2.805.000 2.805.000


ARRENDAMIENTO 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
SERVICIO PUBLICOS 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
PAPELERIA 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
GASTOS FINANCIEROS 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
RENTA 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
SISTEMA AUDIVISAL E IMPRESIÓN 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
22.000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y REDES 22.000.000 0 22.000.000 22.000.000 22.000.000
CONSTITUCION LEGAL 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
37.655.00
TOTAL EGRESOS 37.655.000 0 37.655.000 37.655.000 37.655.000
EFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL 895.972.2 1.420.467.4 2.003.628.3 2.652.005.5
DEL PERIODO 424.250.000 49 98 81 03
ESTUDIO COSTOS Y PRESUPUESTOS
Estado de Resultados
BALANCE GENERAL
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Activos Corrientes
Disponible 45630000 0 0 0 0 0
Inversiones Temporales 7003412 22314846 62157854 129271632 226701233
Deudores (cuentas por cobrar) 35429167 39385187 43782937 48671740 54106427
Inventarios 0 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente 45630000 42432579 61700033 105940791 177943372 280807660
Activos de Largo Plazo
Muebles y enseres 19295000 19295000 19295000 19295000 19295000 19295000
Maquinaria y equipo 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000
Vehículos 0 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Edificaciones 0 0 0 0 0 0
Equipo de computación 22000000 22000000 22000000 22000000 22000000 22000000
Depreciación acumulada 0 -10059000 -20118000 -30177000 -40236000 -50295000
Software e intangibles 900000 900000 900000 900000 900000 900000
Amortización acumulada 0 -300000 -600000 -900000 -900000 -900000
Total activos no corrientes 51195000 40836000 30477000 20118000 10059000 0
Total activos 96825000 83268579 92177033 126058791 188002372 280807660
Pasivos corrientes
Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuesto por pagar 0 0 0 0 0
Obligaciones financieras corrientes 17522885 18399029 19318981 20284930 21299176 0
Total pasivos corrientes 17522885 18399029 19318981 20284930 21299176 0
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras no corrientes 79302115 60903086 41584106 21299176 0 0
Total pasivos no corrientes 79302115 60903086 41584106 21299176 0 0
Total pasivos 96825000 79302115 60903087 41584106 21299176 0
Patrimonio
Capital 0 0 0 0 0 0
Reserva Legal 0 0 396646 3127395 8447469 16670320
Utilidades Retenidas 0 0 3569818 28146553 76027217 150032876
Utilidad del período 0 3966464 27307484 53200738 82228510 114104464
Total Patrimonio 0 3966464 31273948 84474686 166703196 280807660

Total pasivo y patrimonio 96825000 83268579 92177035 126058792 188002372 280807660


ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS 2018 2019 2020 2021 2022

INGRESOS
Administrativos 108.900.000 121.059.774 134.577.308 149.604.211 166.309.017
Electricos 181.500.000 201.766.290 224.295.514 249.340.351 277.181.695
Nomina 57.750.000 64.198.365 71.366.754 79.335.566 88.194.176
Otros 77.000.000 85.597.820 95.155.673 105.780.755 117.592.234
TOTAL INGRESOS 425.150.000 472.622.249 525.395.249 584.060.883 649.277.122
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 223.960.000 248.967.374 276.767.071 307.670.882 342.025.412

UILIDAD BRUTA 201.190.000 223.654.875 248.628.178 276.390.001 307.251.710

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE NOMINA 182.520.000 182.520.000 182.520.000 182.520.000 182.520.000
GASTOS POR DEPRECIACIÓN 10.059.000 10.059.000 10.059.000 10.059.000 10.059.000
GASTOS POR AMORTIZACIÓN 300.000 300.000 300.000 0 0

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 192.879.000 192.879.000 192.879.000 192.579.000 192.579.000

Utilidad antes impuestos e interes 8.311.000 30.775.875 55.749.178 83.811.001 114.672.710

GASTOS FINANCIEROS 4.344.536 3.468.392 2.548.440 1.582.491 568.245


Ingresos Financieros 0 0 0 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.966.464 27.307.483 53.200.738 82.228.510 114.104.465

IMPUESTOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA 3.966.464 27.307.483 53.200.738 82.228.510 114.104.465


FLUJO EFECTIVO

DE CAJA LIBRE

2018 2019 2020 2021 2022 202

Ventas $ 425.150.000 $ 572.622.249 $ 625.395.249 $ 784.060.883 $ 849.277.122 $ 995.4


Costo de
$ 155.236.000 $ 187.654.982 $ 203.654.980 $ 215.876.908 $ 243.985.642 $ 254.8
Ventas

Gasto de
$ 50.350.432 $ 76.543.750 $ 81.354.783 $ 85.416.754 $ 89.543.670 $ 95.6
Administración

Impuestos $ 26.985.600 $ 32.654.785 $ 36.765.397 $ 41.236.543 $ 45.732.679 $ 53.4


Capital de
$ 75.763.000 $ 84.543.670 $ 89.876.543 $ 95.432.875 $ 97.536.980 $ 101.6
Trabajo
Depreciación $ 13.456.870 $ 19.865.794 $ 21.543.765 $ 25.876.532 $ 28.765.890 $ 34.6

Inversiones $ 6.745.870 $ 7.945.876 $ 8.087.123 $ 10.542.786 $ 13.654.389 $ 14.3

Flujo Financiero $ 15.634.980 $ 19.543.786 $ 22.432.657 $ 28.743.267 $ 31.467.960 $ 36.5


Flujo de caja
$ 107.890.988 $ 183.601.194 $ 204.767.531 $ 332.688.282 $ 356.121.692 $ 473.5
libre

FLUJO DE CAJA ACCIONISTA

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA

2018 2019 202O 2021 2022


Beneficio Neto $ 100.900.703 $ 108.765.390 $ 112.634.879 $ 117.836.254 $ 127.649.528
Amortización $ 20.087.001 $ 24.653.789 $ 26.543.278 $ 31.263.098 $ 35.585.243
NOF
(Necesidades
$ 30.873.142 $ 34.679.212 $ 37.542.899 $ 41.368.062 $ 46.499.189
Operativas de
Fondos)
Incremento de
$ 10.654.379 $ 12.542.689 $ 18.754.920 $ 24.752.895 $ 28.754.389
Deuda
Inversión $ 40.243.789 $ 45.965.207 $ 49.751.892 $ 53.541.846 $ 59.785.667
Cash Flow del
Inversionista
Beneficio Neto $ 100.900.703 $ 108.765.390 $ 112.634.879 $ 117.836.254 $ 127.649.528
Amortización $ 20.087.001 $ 24.653.789 $ 26.543.278 $ 31.263.098 $ 35.585.243
Incremento de
$ 10.654.379 $ 12.542.689 $ 18.754.920 $ 24.752.895 $ 28.754.389
deuda
Inversión $ 40.243.789 $ 45.965.207 $ 49.751.892 $ 53.541.846 $ 59.785.667
NOF $ 30.873.142 $ 34.679.212 $ 37.542.899 $ 41.368.062 $ 46.499.189
Cash Flow del
$ 60.525.152 $ 65.317.449 $ 70.638.286 $ 78.942.339 $ 85.704.304
Accionista
Valor Residual
Flujos a
$ 91.398.294 $ 99.996.661 $ 108.181.185 $ 120.310.401 $ 132.203.493
descontar

PRESUPUESTO PROYECTADO

Por políticas de la compañía vamos a dejar un 70% de costo de ventas


presupuestado cada año; entonces para el 2019 tendremos:

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Se permite conocer las distintas variables en las cuales evaluaremos cada una
de, los indicadores señalados son los que se muestran para dejar viable la
visibilidad y viabilidad financiera.
TIR= Se espera un alcance del 19,7%
VAN= $16,105,000
Punto de equilibrio primer año =$ 87,659,768
Indicadores
Indicadores 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año
Periodo promedio de cobro 9.5 7.2 6.5 4.3 4.2
Retencion de inventarios MP
Retencion de Inventarios P-P
Retencion de Inventarios P-I 30 30 30 30 30
Rotacion de Proovedores 20 13 45 12 10
Capacidad de Pago
Frideendeudamiento 18.40% 7.60%
Rentabilidad Operacional 16.50% 7.40% 5% 5.60% 4.50%
Rentabilidad Neto 16.50% 7.40% 5% 5.60% 4.50%
Margen de Contribucion 38.25% 38.27% 38.24% 38.70% 37.78%
Otra informacion Financiera
VAN 16,105,000
TIR 19.70%
Punto de equilibrio en ventas 87,659,768
to

Análisis Costo-Beneficio
Podemos identificar las diferentes utilidades de rentabilidad que se
proporcionan en la metodología planteada anteriormente por ende se busca
sustancialmente una nueva creación de modelo de negocio el cual sea útil para
la organización.
Podemos ver que los márgenes de costo están centrados en el VAN el cual
permite estimar un porcentaje para la evaluación y así dar medida a los
balances estadísticos ya descriptos.
Costo: Reducidos en la mayoría ya que el impacto es muy poco y por ende los
gastos a generarse son estimados y calculados para un control adecuado de
los recursos ya destinados para cada área.
Beneficio: Están dados en recursos susceptibles los cuales a medida que se
produce y se genera ahorro y más utilidad se están generando más opciones
de:
● Apertura de Créditos
● Apertura de Ventas
● Ingresos pasivos los cuales benefician a la comunidad
● Estabilidad Administrativa
● Mejor mano de obra
Estado de perdidas y ganancias
Dato 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año
Ventas 255560000 274568900 234569890 285678900 354879000
Costo financiero Primo 164500000 167890000 178900000 172456000 185678900
Depreciasiones 850678 856789 857890 867890 857900
Costos Indirectos de fabricacion
Mano de obra
Total Costos Indirectos 165350678 168746789 179757890 173323890 186536800
Utilidad Bruta 105678900 104560899 108789000 105678900 115670000
Saldos de administracion 34500000 35600000 34200000 39800000 45000000
Gastos de Administracion 7400000 7345000 7615000 7450000 8700000
Sala de ventas 7100000 7300000 7123000 7899000 8715000
Gastos de ventas 154000 167000 178000 165000 175000
Administracion del diferido
Total Gastos Operacionales 49154000 50412000 49116000 55314000 62590000
Utilidad Operacional
Intereses Credito
Otros Intereses
Ley Mypime
Comision FNG
Total Gastos no Operacionales
Utilidad neta antes de impuestos 49154000 50412000 49116000 55314000 62590000
impuestos de renta
Utilidad Neta 49154000 50412000 49116000 55314000 62590000

Los escenarios para tomar una buena decisión es el diagnostico planteado


anteriormente el cual fomentara un alza del más del 35% en utilidades las
cuales se verán reflejadas en la mano de obra y FNG las cuales garantizaran
un trabajo colateral y organizado.
Donde los costos operacionales tienen mayor probabilidad de aumento y de
evaluación para así promover costos más eficientes y atractivos para su
liquidez y contribución al crecimiento.
ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS

UTILIDAD NETA
70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0
1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año

Si bien la utilidad promedio de los primeros cinco años de actividad de la


empresa serian $ 53.317.200 y aun cuando parezca una cifra un poco baja
debemos tener en cuenta que los primeros años de una empresa son los más
difíciles y que el objetivo principal por encima de generar utilidades es
mantenerse a flote, y teniendo en cuenta que la tendencia es incremental
podemos esperar sostenibilidad financiera.

Objetivos

 Reducir gastos para aumentar la competitividad

 Alcanzar una estabilidad financiera

 Optimizar el uso de materias primas

 Reducir al máximo el nivel de endeudamiento


ANALISIS DE VENTAS
400000000

350000000

300000000

250000000

200000000

150000000

100000000

50000000

0
1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año

Como podemos observar la línea de tendencia nos indica claramente que las
ventas incrementaran através de los años, lo que nos permite tomar decisiones
con respecto al crecimiento de la compañía, las cuales podrían ser:

 Realizar importaciones directas de insumos como paneles solares,


medidores bidireccionales, convertidores dc-ac en grandes cantidades
para minimizar los costos.
 Invertir en la adquisición de una bodega propia con el fin de evitar costos
de arrendamiento.
 Proyectar la apertura de un punto de venta en otra ciudad.

Es importante analizar nuestros indicadores de ventas ya que con ellos nos


podemos comparar con nuestra competencia y saber en qué posición estamos
para trazar planes de mejora y estrategias de mercado a que haya lugar
PRESUPUESTO PROYECTADO

Por políticas de la compañía vamos a dejar un 70% de costo de ventas presupuestado


cada año; entonces para el 2019 tendremos:

MARCO LEGAL

Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los derechos
y deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. Este contexto
jurídico e institucional parte desde la Constitución, la ley, los decretos, las
ordenanzas y los acuerdos, hasta los reglamentos y las resoluciones, y se
expresa en forma prohibitiva o permisiva.
De ahí que los analistas al comenzar los procesos de formulación deben
identificar con notable rigor el ámbito institucional y legal sobre el cual operara
el proyecto en sus diferentes fases.
Al momento de diseñar un ALMACEN O EMPRESA es necesario tener en
cuenta diferentes factores tales como ubicación, tecnología, inversión y
legislación, de esta manera se hace importante mencionar las leyes generales
que tiene el estado para que sean implementadas en cualquier organización.
Así pues en cuanto a las normas que impone el gobierno esta ley 388 de 1997
que presenta objetivos de reordenamiento territorial, el uso equitativo del suelo,
defensa del patrimonio ecológico y cultural del territorio previniendo desastres,
de esta manera la ley permite que la ejecución de obras sea más eficiente
además de respetar el territorio donde se edificará, colaborando para el
desarrollo y progreso de este de una manera sana y razonable y es por esta
razón que a la hora de establecer un centro de almacenamiento se hace
importante indagar si el predio donde se desea hacer está permitido.
Por otra parte la resolución de seguridad industrial N 024000 de 1979
promueve las obligaciones del patrono y las normas legales que debe prestar a
sus empleados; frente a la medicina higiene y seguridad industrial, en el título V
de los colores de seguridad artículo 2, se menciona que los establecimientos
donde se lleve a cabo operaciones o procesos con máquina, equipos, ductos
entre otros; se debe manejar los colores básicos recomendados por la
American Estándar Association (ASA) y otros colores utilizados por cada
organización para identificar elementos específicos que prevengan riesgos y
que puedan causar accidentes o enfermedades laborales.

Así mismo la ley 9 del titilo 3 enero 24 de 1979 donde se habla del factor de
seguridad industrial, muestra que todas las maquinarias, equipos y
herramientas deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos y
operados de manera que se eviten posibles accidentes; además de que se
manipulen con la protección necesaria.

En el año 2014, fue aprobada por el Congreso de la República de Colombia la


Ley 1715 de 2014, "Por medio de la cual se regula la integración de las
energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional", Ley
por medio de la cual se expide el marco normativo colombiano para la
promoción y desarrollo de las Fuentes No Convencionales de Energía
Renovable en Colombia.

A la fecha el Gobierno y las entidades delegadas por la Ley para su


reglamentación han expedido las siguientes normas:

1. Decreto 2492 de 2014 "Por el cual se adoptan disposiciones en materia de


implementación de mecanismos de respuesta de la demanda".
2. Decreto 2469 de 2014 "Por el cual se establecen los lineamientos de política
energética en materia de entrega de excedentes de autogeneración"
3. Decreto 2143 de 2015 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado
con la definición de los lineamientos para la aplicación de los incentivos
establecidos en el Capítulo III de la Ley 1715 de 2014."
4. Resolución UPME 0281 de 2015 "Por la cual se define el límite máximo de
potencia de la autogeneración a pequeña escala"
5. Resolución CREG 024 de 2015 "Por la cual se regula la actividad de
autogeneración a gran escala en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)".
6. Decreto 1623 de 2015 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de
2015, en lo que respecta al establecimiento de los lineamientos de política para
la expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el Sistema
Interconectado Nacional y en las Zonas No Interconectadas"
7. Resolución Ministerio de Ambiente 1312 de 11 agosto de 2016 "Por la cual se
adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental – EIA, requerido para el trámite de la licencia ambiental de proyectos
de uso de fuentes de energía eólica continental y se toman otras
determinaciones".
8. Resolución Ministerio de Ambiente 1283 de 8 agosto de 2016 "Por la cual se
establece el procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación de
beneficio ambiental por nuevas inversiones en proyectos de fuentes no
convencionales de energías renovables - FNCER y gestión eficiente de la
energía, para obtener los beneficios tributarios de que tratan los artículos 11,
12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014 y se adoptan otras determinaciones"
9. Decreto 348 de 2017 "Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo
que respecta al establecimiento de los lineamientos de política pública en
materia de gestión eficiente de la energía y entrega de excedentes de
autogeneración a pequeña escala".
10. Resolución Ministerio de Ambiente 1988 de 2017. PAI 2017 - PROURE
(Programas para Exclusión IVA)
11. Resolución UPME 585 de 2017 (Procedimiento ante UPME Exclusión de IVA)
12. Resolución Ministerio de Ambiente 2000 de 2017 (Procedimiento ante ANLA
para exclusión de IVA)
13. Decreto 1543 de 2017 "Por el cual se reglamenta el Fondo de Energías No
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, Fenoge"
14. Resolución CREG 167 de 2017 "Por la cual se define la metodología para
determinar la energía firme de plantas eólicas"
15. Resolución CREG. 201 de 2017 "Por la cual se modifica la Resolución CREG
243 de 2016, que define la metodología para determinar la energía firme para
el Cargo por Confiabilidad, ENFICC, de plantas solares fotovoltaicas"
16. Decreto 570 de 2018 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado
con los lineamientos de política pública para la contratación a largo plazo de
proyectos de generación de energía eléctrica y se dictan otras disposiciones"
17. Resolución CREG 015 de 2018 "Por la cual se establece la metodología para la
remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema
Interconectado Nacional". Ver capítulo 10 para metodología de cálculo del
servicio de respaldo.
18. Resolución CREG 030 de 2018 "Por la cual se regulan las actividades de
autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema
Interconectado Nacional"
19. Resolución CREG 038 de 2018 "Por la cual se regula la actividad de
autogeneración en las zonas no interconectadas y se dictan algunas
disposiciones sobre la generación distribuida en las zonas no interconectadas"

LINEAS DE ANCLAJE
Una de las alternativas que se adoptaron en algunas instalaciones para la
protección de los trabajadores fue la colocación de un cable de acero fijado
mediante grilletes a unas argollas atornilladas éstas a su vez sobre la superficie
de los tejados. A este cable deberán atarse los trabajadores mediante un arnés
y una cuerda de amarre.
Este sistema se aplica a todos nuestros trabajadores y tal como se refleja en el
estudio mostramos un aspecto de garantizar la seguridad de los trabajadores y
con todas sus documentaciones con la que se acreditan que soportasen los
esfuerzos de una hipotética caída de un operador.

REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN
✓ Equipos de protección individual contra caída de alturas.
Dispositivos de descenso.
✓ Equipos de protección individual contra caídas de altura.
dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida.
✓ Equipos de protección individual contra caídas de altura.
dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.
✓ Equipos de protección individual contra caídas. Equipos de
amarre.
✓ Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Absorbedores de energía.
✓ Equipo de protección individual para sujeción en posición de
trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y
retención y
componente de amarre de sujeción.
✓ Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Dispositivos anticaídas retractiles.

✓ Equipos de protección individual contra caídas de altura.


Arneses anticaídas.
✓ Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Conectores.
✓ Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de
protección individual contra caídas.
✓ Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Métodos de ensayo.
✓ Equipos de protección individual contra caída de alturas.
✓ Requisitos generales para instrucciones de uso, mantenimiento, revisión
periódica, reparación, marcado y embalaje.
Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje.
✓ Requisitos y ensayos.
✓ Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de
asiento.
✓ Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Lista de términos equivalentes.
✓ Equipos de protección individual para la prevención de
caídas de una altura. Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas.

Logística de programación de servicio de instalación y entrega:

Nuestra compañía tiene 2 formas de recepción de clientes :1 telefónica en la


que se tiene un personal de apoyo en realizar mercadeo telefónico ofreciendo
todo el paquete completo que incluye instalación de los paneles, inducción de
cómo se deben usar y un servicio técnico post- venta. En este caso se realiza
una programación física de desplazamiento del asesor comercial y firma de
contrato o factura; posterior a esto en un plazo no mayor a 5 días hábiles se
realiza la instalación e inducción de los paneles por parte de nuestros técnicos.
Como diferencial a los demás se realiza una encuesta de satisfacción o cierre
con visita o llamada 20 días hábiles posteriores a la instalación para estar
seguros de l satisfacción del cliente.
En la forma 2 se realiza una visita por el departamento comercial a la zona
elegida previamente; se realiza perifoneo de la misma y se ofrece el servicio de
instalación y estudio técnico-comercial para puesta en marcha de 48 horas; con
descuentos del 5% si se toma la decisión de inmediato.

En esta opción también se realiza encuesta de satisfacción a clientes ya que


para nuestra compañía es muy importante seguir incrementando nuestro
portafolio de clientes.

Como los paneles se van acoplando unos a otros no debemos mover grandes
vehículos para estos servicios de instalación por lo que contamos con
camionetas tipo van donde se lleva toda la herramienta de instalación y en
caso de necesitar un mantenimiento esta se desplaza fácilmente.
El tiempo estimado de servicio técnico-comercial para nuestra compañía son
48 horas desde la visita del asesor hasta la entrega final del proyecto.

COMUNICACIÓN CON CLIENTE


(callcenter o perifoneo directo)

Levantamiento de información
comercial y técnica sobre
requerimientos de instalación.

Desplazamiento de personal
técnico para instalación.

Instalación de panel solar y


conexiones; capacitación al
cliente final.

Servicio post- venta y llamada de


cierre comercial.
BIBLIOGRAFIA

Congreso de la república, Ley 1715 de 2014


Alcaldía de barranquilla, programa como vamos 2016
Tematika, Jean P. Sallenave. Libros y negocios

El espectador, Redacción Vivir. 25 May 2018 noticias medio ambiente/parque


solar en el cesar.
La guía solar, américa fotovoltaica.
repository.unimilitar.edu.co/bitstream
blog.celsia.com proyectos-de energía solar en Colombia
Xiomara Andrea Campero, análisis de costos y presupuestos –10 de
Noviembre 2014
Departamento de contabilidad/usc/contabilidad
Inocencio Meléndez julio/ monografías.com/ importancia de
costos/presupuestos
El tiempo- casa editorial-tecnología en costos y presupuestos – guía
académica.

https://prezi.com/k56m81tt3o2r/analisis-de-costos-y-presupuestos/
https://m.monografias.com/trabajos95/ensayo-importancia-costos-
presupuestos-empresa/ensayo-importancia-costos-presupuestos-
empresa.shtml
http://www.usc.edu.co/index.php/contabilidad
http://www.guiaacademica.com/programas/estudiar-tecnologia-en-costos-y-
presupuestos

http://es.presidencia.gov.co/noticia/170916-Gobierno-anuncia-programa-de-
energia-renovable-para-beneficiar-a-60000-colombianos

http://es.presidencia.gov.co/noticia/180302-Gobierno-marca-el-camino-de-la-
sostenibilidad-energetica
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alberto-tovar/conoce-los-
escenarios-en-su-toma-de-decisiones
https://www.crecenegocios.com/el-analisis-costo-beneficio/

https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-utilidades.html
http://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html
https://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/

. (04 de 02 de 2016). Dinero. Obtenido de Dinero:


http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/resultados-del-
sector-textil-en-el-ano-2016-en-colombia/218787
EL Tiempo. (28 de 01 de 2015). El TIempo. Obtenido de El Tiempo:
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyeccion-del-sector-textil-
de-colombia-para-2015/15162788
https://www.solocontabilidad.com/2012/10/metodos-de-calculo-para-el-
pronostico.html