Hasil audit Internal Puskesmas Selemadeg Barat Periode Januari 2018

NO TGL/BLN/THN UNIT YANG HASIL TEMUAN PERMASALAHAN TINDAKAN PERBAIKAN AUDITOR AUDITEE
DIPERIKSA
1 22 Jan 2018 R Pendaftaran  SOP Penyampaian informasi di SOP yang ada hanya sop  Membuat Draf SOP Drg. Kt Seriasih Ni Made Tisna
ruang pendaftaran belum ada. penyampaian informasi lintas Rencana akan di Handayani
 Sarana untuk penyampaian sektor selesaikan dalam 1
informasi masih kurang seperti : minggu.
liflet,brosur tentang program  Merencanakan
inopatif puskesmas usulan pengadaan
alat bantu
penyampaian
informasi.
2 27 januari Ruang KIA  temuan pada audit dgn • Petugas Lupa • Untuk selanjutnya Ni Wyn D,A Yustina Putri
2018 instrumen ceklis sop ANC, yaitu akan dilaksanakan Sekarmiasih
pada alur 7 tidak dilaksanakan . setiap melakukan
yaitu penyampaian tentang hasil pemeriksaan Drg, Ni ketut
pemeriksaan kepada pasien Pasien. seriasih

3 25 Januari R.Kepegawaian • Urutan (Tahap) perlu • Akan dilengkapi :  Drg. Kt I Putu Yoga Antara
2018 disesuaikan. buku ijin, Seriasih
• Untuk bulan ijin dan libur absen  Karmila nahas
di buat buku rekap kontrak.
( bulan bulan yg sdh • SOP Fringer Prin
kosong 2017) untuk kontrol
• SOP Finger Print absen • Seluruh Pegawai
• Isi File belum lengkap melengkapi file
kepegawaian
sesuai dengan cek
lis
4 31 januari R Sterilisasi Dilanjutkan dengan Ni Wayan Junita Suswati
2018 • Audit mdenggunakan RPK selanjutnya Sekarmiasih
istrumen ceklis SOP Ni Made Sri
Sterilisasi alat,tidak ada Marhaeni
temuan
Ketua Tim Audit Internal
Puskesmas Selemadeg Barat

Drg Ni Ketut Seriasih

NIP.199601262006042001
Hasil audit Internal Puskesmas Selemadeg Barat Periode Pebruari 2018
NO TGL/BLN/THN UNIT YANG HASIL TEMUAN PERMASALAHAN TINDAKAN PERBAIKAN AUDITOR AUDITEE
DIPERIKSA
1 12 Pebruari R Pendaftaran  SOP Penyampaian informasi di SOP yang ada hanya sop  Membuat Draf SOP Yuli Madani Ni Wayan Yuktiani
2018 ruang pendaftaran Belum ada. penyampaian informasi lintas ‘ Ni Made
 Sarana untuk penyampaian sektor. Srimarhaeni
informasi masih kurang seperti : Karena Petugas Banyak
liflet,brosur tentang program kerjaan tugas tugas yg lainya
inopatif puskesmas yg harus dikerjakan lebih
dahulu,
2 23 Pebruari Ruang KIA  temuan pada audit dgn • Petugas belum sempat • SOP Besok Akan di Ni Putu Yuli Ni Nyoman Riasih
2018 instrumen ceklis sop asuhan ngetik karena banyak selesaikan Madani Ni Komang Rahayu
persalinan normal, yaitu pada kegiatan • Untuk selanjutnya Ni Made Sri Ni Putu Sintya
kala 4 SOP masih berupa draf. akan dilaksanakan Marhaeni Martiani
sesuai langkah SOP Ni Luh Gd Nia Sari
meriksaan Pasien. Utami

3 25 Januari R.Kepegawaian • Urutan (Tahap) perlu disesuaikan. • Akan dilengkapi :  Drg. Kt I Putu Yoga Antara
2018 Untuk bulan ijin dan libur di buat buku ijin, absen Seriasih
buku rekap ( bulan bulan yg sdh kontrak.  Karmila nahas
kosong 2017) • SOP Fringer Prin
• SOP Finger Prin absen untuk kontrol
• File belum lengkap
4 24 Pebruari Bendahara JKN Belum di buat. Karena Nunggu • Akan Di Ni Made Ni Wayan
2018 • Audit mdenggunakan DPA di Sahkan lengkapi akhir Yuliantini Sekarmiasih
istrumen ceklis SOP Pebruari 2018 Ni Made Sri
Bendahara JKN, Pada Marhaeni
Poin 2 belum ada.belum
merencanakan
bulanan,karena nunggu
DPA di sahkan, yg ada
perencanaan Triwulan
24 Pebruari R.Kepegawaian • Audit Menggunaka Tidak ada ada masalah • Agar dilaksanakan Ni Made I Made Yogi
2018 Instrumen Ceklis SOP berkelanjutan Yuliantini Supratman
Fringer Print Urutan Karmila Nahas I Putu Yoga
(Tahap) sudah sesuai.

Ketua Tim Audit Internal

Puskesmas Selemadeg Barat

Drg Ni Ketut Seriasih

NIP.19960126200604 2 001