DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL LABORATORIUM JUNI 2018

DILAKUKAN
NO DAFTAR PERTANYAAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
YA TIDAK

1
masih terjadi
Apakah Pasien meletakkan tangan lurus dengan pengulangan sampling
telapak menghadap ke atas sampil mengepal. √ darah vena pada pasien On The Job Training
2 Apakah Petugas Laboratorium melakukan
pembendungan daerah pada daerah proximal dari
tempat pemasukan agar vena tampak lebih jelas
(bila tourniquet berupa ikatan bulat, ikatan simpul
terbuka). √
3 Apakah Petugas Laboratorium memeriksa lokasi
pembuluh darah yang akan ditusuk. √
4
Apakah Petugas Laboratorium membersihkan
daerah vena yang akan tusuk dengan alkohol 70%
biarkan sampai kering. √
5
Apakah Petugas Laboratorium menegangkan kulit
di atas vena dengan tangan kiri agar vena tidak
bergerak, sehingga mudah ditusuk. √
6
Apakah Petugas Laboratorium memegang spuit
dengan tangan kanan, kencangkan jarum, dorong
penghisap sampai ke ujung depan (bila ada udara
akan ada emboli udara dan beredar ke seluruh
tubh, bila sampai di otak akan menutup otak). √
7
7. Petugas Laboratorium menusukkan jarum
dengan sisi dengan menghadap ke atas membentuk
sudut + 250 C sampai ujung jarum masuk ke dalam
vena (terlihat darah pada pangkal jarum) √
8 Apakah Petugas Laboratorium memasukkan jarum
sepanjang pembuluh darah + 0,5-1 cm. √
9
Apakah Petugas Laboratorium menarik penghisap
semprit pelan-pelan sampai didapatkan volume
darah yang diinginkan. √
10
Apakah Pasien diminta membuka kepalan tangan,
pembendungan dilepas lalu petugas meletakkan
kapas alkohol 70% di atas jarum. Petugas
Laboratorium mencabut jarum dengan menekan
kapas pada bekas tusukan selama beberapa menit
untuk mencegah pendarahan. √
11
Apakah Petugas Laboratorium melepas jarum dan
darah dialirkan dalam tabung melalui dindingnya
agar tidak hemolisa √
Auditee Auditor
dr. Nurmala
 DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL MTBS JUNI 2018

DILAKUKAN TEMUAN
NO DAFTAR PERTANYAAN REKOMENDASI
YA TIDAK AUDIT
1 Apakah petugas mengetahui adanya form Belum seluruh 1. Sosialisasi adanya
MTBS? kolom pada form khusus MTBS
√ form MTBS ke semua petugas
terisi khususnya bidan

2 2. Melengkapi form
MTBS dan
√ dimasukkan dalam
file rekam medis
pasien
Apakah di poli MTBS tersedia form tersebut?
3 Apakah petugas selalu mengisi form tersebut √
dengan lengkap?
4 Apakah petugas mengetahui cara pengisian √
form MTBS?
5 Apakah petugas merasa kesulitan dikarenakan √
banyaknya pasien MTBS?
 DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL IVA (WUS) JUNI 2018

FAKTA DI LAPANGAN
NO DAFTAR PERTANYAAN
1 Apakah petugas mengetahui
batasan usia pada WUS?
2
Apakah petugas mengetahui
capaian pemeriksaan IVA
yang ditargetkan pemerintah?
3 Apakah petugas
mensosialisasikan program
IVA dalam setiap kegiatan di
dalam maupun di luar
Puskesmas?
4 Apakah petugas mempunyai
kiat-kiat untuk meningkatkan
capaian yang telah
ditargetkan?
TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
YA TIDAK
Jumlah WUS yang 1. Kerjasama lintas
√ melakukan program, jaring dan
pemeriksaan IVA jaringan untuk
masih di bawah mensosialisasikan
√ target. program IVA.
2. lebih mengaktifkan
mobile IVA di wilayah
√ kerja puskesmas
kedaton
3. mengadakan bakti
sosial pemeriksaan IVA
√ untuk seluruh
masyarakat.

5 Apakah sudah dilaksanakan

kiat-kiat tersebut? √
 DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL PERSALINAN/VK JUNI 2018

FAKTA DI LAPANGAN
NO DAFTAR PERTANYAAN TEMUAN AUDIT
YA TIDAK
1 Apakah petugas Belum semua petugas memiliki
mengetahui adanya sertifikat APN ( Asuhan Persalinan
kebijakan tentang √ Normal)
kompetensi bidan?

2 Apakah petugas
mengetahui SK Kepala
Puskesmas tentang
peraturan bagi karyawan √
dalan pelaksanaan Upaya
dan Kegiatan pelayanan di
Puskesmas ?
3 Apakah petugas merasa
perlu untuk memiliki
sertifikat untuk menunjang √
kompetensinya?

4 Apakah petugas
mengetahui tentang uraian
tugas bidan secara
profesional dan legal √
dalam pelaksanaan
asuhan?

5 Apakah petugas terkendala

dengan jarang diadakannya
pelatihan oleh Organisasi √
Profesi ( OP) ybs?

6 Apakah petugas terkendala

dengan masalah biaya
pelatihan APN? √
N/VK JUNI 2018

REKOMENDASI

1. Ditekankan kepada bidan untuk segera

melengkapi dokumen kompetensi / sertifikat
APN

2. Dalam hal pembiayaan dapat diusahakan

oleh pihak puskesmas melalui dana
pengembangan SDM baik secara penuh
maupun subsidi.
 DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN/ LOKET JUNI 2018
FAKTA DI
NO DAFTAR PERTANYAAN LAPANGAN TEMUAN AUDIT
YA TIDAK
1 Adakah SK penunjukan saudara sebagai Waktu tunggu pendaftaran lebih dari
petugas loket? √ 15 menit
2 Apakah petugas mengetahui dan √
memahami prosedur pebdaftaran ?
3 Apakah petugas bekerja sesuai SOP? √
4 Apakah petugas merasa sudah bekerja
secara efektif dan efisien?
5 Apakah petugas merasa kesulitan dengan
jumlah pasien yang terlalu banyak? √

5 Apakah sudah dilakukan pembakuan kode Pengisian Rekam Medik belum

klasifikasi diagnosis, kode prosedur, simbol √ lengkap
dan istilah yang dipakai?
6 Apakah petugas sudah mengisi semua
informasi di Rekam Medik? √
T JUNI 2018

REKOMENDASI

perlu diadakan sistem antrian

baru secara komputerisasi

Pelatihan Rekam Medik bagi

semua petugas pendaftaran.