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 ACCIONES A REALIZAR

NOMBRE Y
CARGO
.
7 APELLIDOS
0$0RIPCION·OE LAS.ACCIONES NIV
EL
1. Existe una manifestación formal 1. Elaborar
del compromiso del Titular y la Alta 2. Revisar
dirección con el Sistema de Control 3. Aprobar
Interno 4. Difundir

2. Precise el estado del Comité de

Control Interno

3. Señale cuál es el nivel de X

difusión dado por el Titular y la
Alta Dirección al Sistema de
Control Interno (directivas,
normas,
lmolementación etc.l X
4. Señale el estado de la
promoción de la capacitación en
Control Interno dirigida al
personal
DIRECTORA DE
5. Sobre el Informe de Diagnóstico MARIELA
.GESTION
del Sistema de Control Interno EYZAGUlRRE PEDAGOGICA
RETAMOZO
6. Sobre el nivel de elaboración DIRECTORA DE
MARIELA
del Plan de Trabajo GESTION
EY2AGUIRRE
Implementación del Sistema del PEDAGGICA
RETAMOZO
Control Interno
7. sobre el registro en el aplicativo
DIRECTORA DE
Seguimiento y Evaluación del MARIELA
GESTION
Sistema de Control Interno EY2AGUIRRE
PEDAGOGICA
(numeral 7.7. de la Directiva Nº RETAMOZO
8.013-2016-CG/GPRODl
Señale las facilidades
(personal, local, equipos
informáticos, presupuesto, etc.)
dadas por la Alta Dirección al
trabajo del Órgano de Control
Institucional
9. Sobre la importancia del Código
JEFA DE LA
de Ética para el Control Interno MARIANELLA
RAMOSANDIA OFICINA DE
(Ley del Código de Ética de la
ASORIA JURIDICA
Función Pública- Ley 27815)
Pública-Lev 278151 949695949
JHON VILCA
10. Señale el estado del UNIDAD DE
VASQUEZ
Reglamento PERSONAL
Interno de Trabajo (RIT)
958326089
11. Señale el estado del Portal ETHERVOLDO
CONDE TRANSPARENCIA
de transparencia de la entidad
CAHUANA
SQ. lNOEPENOENCIA DE
LA.SUPERV1$JON
12. Señale el grado de
independencia de la supervisión INTERMEDIO
hecha al Sistema de Control
Interno en la entidad.
 RESPQN.SlSLE :DI: lMPLeMENTAR CRONOORAMAt)E

..
TRA$AJQ
DATOS DÉ CONTACTO ,11:1 ~.¿,
7
DSCRIPOION OE LAS ACCIONES NIVEL RECURSOS
º·Q . ;¡¡;;,,
N"b~ AOCIÓNES
fiiOMáREY
AAEl,.LlDoS CARGO
CORREO EU:CTRONICO
CEL.ULARY
TELEF-ONO
REGlU.ERIDOS
o~2·
z:
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11
lf l!:!
SSPEClFIC
AS
FIJOYJO
ANEXO
SG. ESTROCTUAA ORGANIZÁCIONAL.APROPIAOA PARA OBJETIVOS
13. Sobre el Plan Estratégico 1. Elaborar
Institucional (PEI), según corresponda, EBERTH DIRECTOR DE 12 23 2. Revisar
con el Plan Estratégico Sectorial INTERMEDIO CATUNTA GESTION ebercatunta@hotmail.com 952868477 02 02 3.Aprobar
Multianual (PESEM) o Plan de OLIVERA INSTITUCIONAL 18 18 4. Difundir
Desarrollo Concertado fPDCl
DIRECTOR DE 1. Elaborar
EBERTH 12 23
14. Precise el estado del seguimiento 2. Revisar
INTERMEDIO CATUNTA GESTION ebercatunta@hotmail.com 952868477 02 02
y evaluación al PESEM o PDC y PEI 3. Aprobar
OLIVERA INSTITUCIONAL 18 18 4. Difundir
EBERTH 1. Elaborar
DIRECTOR DE 12 23
15. Respecto a la elaboración y uso 2. Revisar
INICIAL CATUNTA GESTION ebercatunta@hotmail.com 952868477 02 02
del POI 3.Aprobar
OLIVERA INSTITUCIONAL 18 111 4. Difundir
16. Señale el estado de desarrollo del 1. Elaborar
EBERTH DIRECTOR DE 12 23
Reglamento de Organización y 02 2. Revisar
INTERMEDIO CATUNTA GESTION ebercatunta@hotmail.com 952868477 02
funciones (o el instrumento de gestión 18 3.Aprobar
OLIVERA INSTITUCIONAL 18
oue halla sus veces) 4. Difundir
1. Elaborar
EBERTH DIRECTOR DE 12 23
17. Señale el estado del Cuadro de 02 2. Revisar
INTERMEDIO CATUNTA GESTION ebercatunta@hotmail.com 952868477 02
Asignación de Personal 3.Aprobar
OLIVERA INSTITUCIONAL 18 18 4. Difundir
18. Señale el estado del Manual de 1. Elaborar
Perfiles de Puestos MPP (antes EBERTH DIRECTOR DE _,, 12 23 2.Revisar
denomínado Manúal de Organización -· - - --
iNTERMEDIO CATLiNTA G-ÉSTIÓN ebercatunta@hotmail.com 952868477 02 02 3. Aprobar
y Funciones) o el instrumento de OLIVERA INSTITUCIONAL 18 18 4. Difundir
11estión que haca sus veces.
19. Señale el estado del Texto Unico 1. Elaborar
PEDRO NICHO JEFE DELA 12 23
de Procesos y Procedimientos (Ley de 2. Revisar
INTERMEDIO RÍOS OFICINA DE nicho_pedro@hotmail.com 965007474 02 02
Procedimientos Administrativos-Ley 3. Aprobar
ADMINISTRACIÓN 18 18
27444\ 4. Difundir
SG. COMP!;tENCIA PRQ~SION"Ai:. .
20. Respecto al Plan de Desarrollo de 1. Elaborar
Personas (POP) Quinquenal y LIZARDO 12 23 2. Revisar
Anualizado, de acuerdo a Directiva de UNIDAD DE
NO EXISTE PEREZ lizardo.perez@hotmail.com 958326089 02 02 3.Aprobar
SERVIR (o al que haga sus PERSONAL
GUZMAN 18 18 4. Difundir
veces)
21. Señale el avance en la aplicación 1. Elaborar
del modelo de gestión de Recursos
Humanos en el marco de la politica de LIZARDO
. 12 23
2. Revisar
3.Aprobar
UNIDAD DE
la Autoridad Nacional del Servicio Civil NO EXISTE PEREZ lizardo.perez@hotmail.com 958326089 02 02 4. Difundir
PERSONAL
(SERVIR), en caso sea aplicable de GUZMAN 18 18
acuerdo a Ley del Servicio Civil - Ley
30057
EBERTH 1. Elaborar
22. Señale el estado de los DIRECTOR DE 12 23 2. Revisar
procedimientos y/o directivas INICIAL CATUNTA GESTION ebercatunta@hotmail.com 952868477 02 02 3. Aprobar
relacionadas al personal OLIVERA INSTITUCIONAL 18 18
4. Difundir
1. Elaborar
23. Existencia procedimiento o LIZARDO 12 23
UNIDAD DE 2. Revisar
directivas internas para el proceso de INTERMDIO PEREZ lizardo.perez@hotmail.com 958326089 02 02
PERSONAL 3. Aprobar
selección de personal GUZMAN 18 18 4. Difundir
1. Elaborar
LIZARDO 12 23
24. Sobre el clima y cultura UNIDAD DE 2. Revisar
INTERMEDIO PEREZ lizardo.perez@holmail.com 958326089 02 02
organizacional. PERSONAL 3. Aprobar
GUZMAN 18 18
4. Difundir
 'RES.PON.SIBLE ,oe IMPU!MENTAR CRONOGRAMA DE
...... TRA~CJ ..
.
goz ;i,
7
DATOS OS CONTACTO
RÉCURSOS
.W •
DSCRl?eiONOE LAS-ACCIONES NM!l. NOMBRE'(
:
Wfílz REQUERIDO~
9g A$GIONES
eAR<S(!> C:ELULARY o.a: ESPEClFJC
APÉLLIOO.S eoRREO ELECtRONIOO TE_LEFONO 1:1·1!!.
FIJOYIO lf'- AS
ANEXO
SG. RES=SASLS DI: CONTROL ·,t,ffERNO
25. se tiene definido a los 1. Elaborar
responsables de la implementación, 2. Revisar
AVANZADO X X X X
seguimiento y supervisión del control 3. Aprobar
interno en la entidad. 4. Difundir
.. G. EVALVAOION DE RIESGOS
SG, OBJETIVOSe:L.fflOS
JEFA DELA 1. Elaborar
26. Especifique el nivel de gestión de MARIANELLA 12 23
INICIAL OFICINA DE 949695949 2. Revisar
riesgos en la entidad RAMOSANDIA nella_ra@hotmail.com 02 02
ASORIA JURIDICA 3. Aprobar
18 18
4. Difundir
$0, GE.$TIO~f.DE RIESGOS QUEz AFECTAN LOS OeJfTIVOS.
27. Señale el estado de los elementos 1. Elaborar
JEFA DE LA 12 23
de Identificación, valoración y INICIAL
MARIANELLA
nella_ra@hotmail.com 949695949 02 02
2. Revisar
OFICINA DE
respuesta del Análisis de Riesgos de la RAMOSANDIA 18 3. Aprobar
ASORIA JURIDICA 18
entidad 4. Difundir
SG. DENTIFICACION OE FRAUOE'EN LA EVALVACIOÍ*OE R16$GOS
28_ Mencione el estado de los cri1erios 1. Elaborar
JEFA DE LA 12 23
para evaluar posibles fraudes durante MARIANELLA 2. Revisar
INTERMEDIO OFICINA DE nella_ra@hotmail.com 949695949 02 02
la evaluación de los riesgos RAMOSANDIA 3.Aprobar
ASORIA JURIDICA 18 18
institucionales 4. Difundir
SO. MONITOREOOE CAMBIOS QUE PODR{AN IMPACTAR AL SISTEMA OE.OONiROL. lNTERNO
29. Mencione el estado del moniloreo 1. Elaborar
de los cambios externos (no 2. Revii;ar -
- -
. JEFAOl:Lk - 12 23
controlables por la entidad: políticos, MARIANELLA 3. Aprobar
NO EXISTE OFICINA DE nella_ra@hotmail.com 949695949 02 02
sociales, climáticos, etc.) que puedan RAMOSANDIA 4. Difundir
ASORIA JURIDICA 18 18
impactar en el Sistema de Control
Interno
30. Cuenta con mecanismos de 1. Elaborar
monitoreo de los cambios externos no JEFA DE LA 2. Revisar
12 23
controlables por la entidad (políticos, MARIANELLA 3.Aprobar
NO EXISTE OFICINA DE nella_ra@hotmail.com 949695949 02 02
sociales, climáticos, etc.) que puedan RAMOSANDIA 4. Difundir
ASORIA JURIDICA 18 18
impactar en el sistema de Control
Interno.
G, A;aDE®~TRO\.
$G. Pli'Fl Y OESARROlLODE ACTIVIDADES DE CONT~é>L PARAM11'1G.!lRRIESQOS
31. se cuenta con manuales o 1. Elaborar
JEFE DE LA 12 23
procedimientos para la segregación de PEDRO NICHO
• funciones en las áreas administrativas INTERMEDIO RÍOS
OFICINA DE
'ADMINISTRACIÓN
nicho_pedro@holmail.com 965007474 . 02
18
02
18
2. Revisar
3.Aprobar
v financieras. 4. Difundir
32. señale el estado de los 1. Elaborar
procedimientos de contrataciones y JEFE DE LA
2. Revisar
PEDRO NICHO 12 23
adquisiciones (estudio de mercado, 3. Aprobar
INICIAL RÍOS OFICINA DE nicho_pedro@hotmail.com 965007474 02 02
análisis de precios, convocatoria, 4. Difundir
ADMINISTRACIÓN 18 18
selección y otorgamiento de buena
pro, suscripción de contrato etc.l
JEFE DE LA 1. Elaborar
33. mencione el estado de las 12 23
PEDRO NICHO 2. Revisar
competencias del personal encargado INTERMEDIO OFICINA DE nicho_pedro@hotmail.com 965007474 02 02
RÍOS 3. Aprobar
de contrataciones y adquisiciones. ADMINISTRACIÓN 18 18
4. Difundir
34. Mencione el estado de la 1. Elaborar
segregación de funciones en los JEFE DE LA 12 23 2. Revisar
PEDRO NICHO 965007474 02 02 3. Aprobar
procesos de contrataciones y INTERMEDIO OFICINA DE nicho_pedro@hotmail.com
RÍOS 18 18 4. Difundir
adquisiciones (Logistica y ADMINISTRACIÓN
Abastecimiento)
 CRóNOO!m1A DE .
..
RESP.0.NSIBL .. OE. 'IMPL!i;MÉNTAR
.... . TRABAJO

1
OATOS.i)ECONTACTO
RECURSOS
w Ul
Q. !i ',
OSCRIPCION ,DE LM ACCIONES NIVEL :NfbE ºº' ACl.ClONES
NOMBRáY
APELLIDOS
CARGO
CORREOEt.ECT:RONIOO
CELULAR Y
Tf¡l,EfóNO
FIJO.Y/O
REO.úERID.Q$
~ºftl~· .·
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.ir .tM
eSPÉCIFIC
AS
'
Af'JEl(Q
35. Mencione el estado de la 1. Elaborar
EBERTH DIRECTOR DE 12 23 2. Revisar
segregación de funciones en GESTION 952868477 02 02
INTERMEDIO CATUNTA ebercatunta@hotmail.com 3.Aprobar
planeamiento, presupuesto, INSTITUCIONAL 18 18
OLIVERA 4. Difundir
inversiones v seouimiento v evaluación
36. señale sí se han identificado las 1. Elaborar
EBERTH DIRECTOR DE 12 23
áreas, procesos, o actividades 02 2. Revisar
INTERMEDIO CATUNTA GESTION ebercatunta@hotmail.com 952868477 02
relevantes para logros de los objetivos 3.Aprobar
OLNERA INSTITUCIONAL 18 18
de entidad 4. Difundir
37. mencione el estado de los 1. Elaborar
controles para el acceso, uso y EBERTH DIRECTOR DE 12 23 2. Revisar
verificación de los recurso (fisicos, AVANZADO CATUNTA GESTION ebercatunta@hotmail.com 952868477 02 02 3. Aprobar
económicos, tecnológicos, bienes u OLIVERA INSTITUCIONAL 18 18 4. Difundir
otros) de la entidad
1. Elaborar
EBERTH DIRECTOR DE 12 23 2. Revisar
38. Señale el estado de la evaluación 02
INICIAL CATUNTA GESTION ebercatunta@hotmail.com 952868477 02
del desempeño institucional 3.Aprobar
OLIVERA INSTITUCIONAL 18 18
4. Difundir
1. Elaborar
LIZARDO 12 23
39. Señale el estado de la evaluación UNIDAD DE 2. Revisar
INICIAL PEREZ PERSONAL lizardo.perez@hotmail.com 958326089 02 02 3. Aprobar
del desempeño de personal 18
GUZMAN 18 4. Difundir
40. Mencione el estado de la rendición 1. Elaborar
EBERTH DIRECTOR DE 12 23
de cuentas del titular de la entidad 2. Revisar
INICIAL CATUNTA GESTION ebercatunta@hotmail.com 952868477 02 02
hacia la Contraloria General de la - 18 :3.Aprobar
República
OUVERA- INSl'JTUCIONAL 18 4. Difundir
SQ. CONTROLES PARA LAS T.IC PAAA APOYARLA06NSEctlCION.oElOSOBJETIV0$ INSTIT'LiCON.ALE$
41. Especifique el nivel de 1. Elaborar
alineamiento de las Tecnologias de 2. Revisar
Información y Comunicaciones (TIC) JEFE DE LA 12 23 3.Aprobar
PEDRO NICHO
INTEMEDIO OFICINA DE nicho_pedro@hotmail.com 965007474 02 02 4. Difundir
institucionales respecto a la política RiOS
ADMINISTRACIÓN 18 18
nacional de Gobierno Electrónico o la
que haga sus veces en la Entidad
JEFE DE LA 1. Elaborar
42. Mencione el estado de los 12 23 2. Revisar
PEDRO NICHO
controles en Tecnolog ias de INICIAL OFICINA DE nicho_pedro@hotmail.com 965007474 02 02
Rios 3. Aprobar
Información y Comunicaciones (TIC) ADMINISTRACIÓN 18 18 4. Difundir
1. Elaborar
JEFE DE LA 12 23
43. señale el estado de la verificación PEDRO NICHO 2. Revisar
de licencias de software de la entidad INICIAL
. RiOS OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN
nicho_pedro@hotmail.com 965007474 02
18
02
18 3. Aprobar
4. Difundir
'$(;. DESPL!huUE .OE l.AS AQcTIVIOAOES De CONTROL fi.1'RAVES DE! POlff!CAS y PRO.CiOIMlEl',m.,s.
1. Elaborar
44. Respecto a la revisión de EBERTH DIRECTOR DE 12 23
2. Revisar
procedimientos, actividades y tareas INTERMEDIO CATUNTA GESTION ebercatunta@hotmail.com 952868477 02 02
3.Aprobar
de los procesos existentes. OLIVERA INSTITUCIONAL 18 18
4. Difundir
Q, INFORMACIOfit YOOMUNICAtlON
SG. INf~CION OE CALIDAD PARA.ELCONTRO.L .INTE~NO
1. Elaborar
45. respecto de los sistemas de JEFE DE LA 12 23
PEDRO NICHO 2. Revisar
información (físicos y electrónicos) de INTERMEDIO RÍOS OFICINA DE nicho_pedro@hotmail.com 965007474 02 02 3. Aprobar
la entidad. ADMINISTRACIÓN 18 18 4. Difundir
46. respecto a satisfacción del usuario 1. Elaborar
LUZADUVIRE 12 23
externo (ciudadanos, otras entidades, TRAMITE 2. Revisar
INICIAL BERNABE 952613047 02 02
etc.) sobre los servicios que brinda la DOCUMENTARIO 18 3.Aprobar
18
entidad 4. Difundir
 -o
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