Anda di halaman 1dari 28

11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

Sertifikat ISO
Training , Konsultan, Serti kasi ISO
Search …

Tentang Kami Konsultasi ISO SMK3 Artikel Klien Kami

Training ISO konsultasiISO


Sertifikat ISO Cepat
9001 Sertifikasi
Galery SMK3
ISO 9001
Foto Hubungi Kami

Konsultasi ISO 14001 AUDIT SMK3ISO 14001


Training ISO 9001 VIDEO ISO

ISO 45001 OHSAS 18001


Training ISO 14001

sertifikat iso kontraktor MLC

Sertifikat ISO Konstruksi

Tag Archives: Cek List ISO 14001 :2015 ISO 9001:2015 &
ISO 14001:2015
PUBLIC Training

Ceklist ISO 14001:2015 Internal dan


Eksternal Audit
 July 24, 2018  serti kat-iso  ISO 14001

ISO 9001:2015
Privat Training

Ceklist  ISO
14001:2015

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 1/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

Internal dan Manual Mutu ISO


9001:2015

Eksternal Audit
Template

Penomoran Dokumen ini Sesuai Dengan Standard ISO


14001:2015

4  Context of the Manual


organisation Lingkungan ISO
14001:2015
Template
 

Understanding the organisation and its context

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT :


MR 

Apakah Anda dapat    


menunjukkan cara
perusahaan Anda Recent Posts
mengidenti kasi masalah
eksternal dan internal LATAR
yang relevan dengan BELAKANG
PENERAPAN ISO
tujuan organisasi Anda
45001 2018
dan kemampuan Anda
ISO 17025:2017
untuk mencapai hasil yang
sudah di release
diinginkan dari sistem
LEADERSHIP
manajemen lingkungan ISO 9001:2015
Anda? PERTANYAAN
INTERNAL AUDIT
  ISO 9001:2015
Ceklist ISO
Understanding the needs and expectations of
14001:2015 Internal
interested parties
dan Eksternal Audit
Prosedur Wajib
 
ISO 9001:2015
ISO Konstruksi –
Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT
Standar
Apakah organisasi Anda sudah menentukan:

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 2/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

a) Pihak-pihak yang     Internasional untuk


berkepentingan yang sektor konstruksi
relevan dengan EMS? Pengertian ISO
45001 dan Manfaat
b) Kebutuhan dan harapan    
Penerapannya
yang relevan dari pihak- Tujuh Prinsip
pihak yang tertarik ini? Manajemen Mutu
c. Yang mana dari     ISO 9001:2015
kebutuhan dan harapan ini Biaya Serti kasi
SMK3
yang dipilihnya untuk
Internal Audit
diterima dan sehingga
SMK3 Berdasarkan
mereka menjadi bagian
PP No 50 Tahun
dari kewajiban kepatuhan 2012 (Serti kasi
yang dianut perusahaan Kemenaker)
Anda? KLausul ISO
9001:2015
  ISO 9001:2015
Privat Training
Determining the scope of the environmental
Serti kat SMK3
management system
Kontraktor dan
Manufacture
 
Manfaat
Penerapan ISO
Ceklist ISO 14001:2015  Yes/No: DEPT
45001 Bagi
Apakah lingkup EMS     Perusahaan
organisasi telah di ISO 45001 –
nyatakan dengan baik? standar kesehatan
dan keselamatan
Saat menentukan ruang lingkup, apakah organisasi
kerja
Anda mempertimbangkan: Laporan Audit
a) Masalah eksternal dan     Serti kasi SMK3 /
internal yang masuk Sistem Manajemen
dalam  klausa 4.1? K3
Contoh Surat
b) Kewajiban     Pengajuan Tim
berlangganan yang P2K3 Perusahaan
relevan dalam kualitatif Tanggung
klausul 4.2? Jawab dan
wewenang SMK3
  KOSA KATA
SMK3 / Sistem
 
Manajemen
  TRAINING
OHSAS 18001:2007
  Serti kat ISO
Sebagai Salah Satu
 
http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 3/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

c) Unit organisasi, fungsi, dan     Syarat Mengikuti


batas sik Anda? Tender
Pelatihan ISO
d) Aktivitas, produk, dan layanan     9001:2015
Anda? Awareness &
e) Otoritas dan kemampuan Anda     Interpretation
untuk melakukan kontrol dan Jakarta
Sasaran Mutu
pengaruh atas proses yang
ISO 9001:2015 Di
dialihdayakan?
Organisasi
Setelah ruang lingkup Anda     Serti kat ISO
ditetapkan, apakah Anda 9001:2015 PT. Tirta
memastikan bahwa semua Samudera Caraka
aktivitas, produk, dan layanan Training ISO
dalam lingkup itu dimasukkan 9001 Awareness
PT. Angkasa Pura
dalam EMS Anda?
Support
Dapatkah Anda menunjukkan     Manajemen
bahwa organisasi Anda telah Review ISO
mendokumentasikan ruang 9001:2015
lingkup dan membuatnya tersedia Konsultan ISO
untuk semua pihak yang 9001: Peran
berkepentingan? Konsultan ISO
dalam membantu
  Organisasi Anda
Manfaat
Environmental management system Penerapan ISO
9001:2015
  Training ISO
9001:2015
Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT Training
Apakah organisasi Anda     Dokumentasi ISO
9001:2015
memiliki diagram/ ow 
Job Description
untuk menggambarkan
Management
interaksi antara proses
Representative ISO
EMS Anda? 9001:2008
Dapatkah Anda     Informasi
menunjukkan bagaimana Terdokumentasi
organisasi Anda ISO 9001:2015
Training ISO
mempertimbangkan
9001:2015
pengetahuan yang
Awareness and
diperoleh saat
Interpretation
menerapkan klausul 4.1
KOSA KATA ISO
dan 4.2 saat menetapkan 14001:2015

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 4/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

dan mempertahankan Perubahan ISO


EMS Anda? 14001:2004 ke ISO
14001:2015
  Konsultan
OHSAS 18001:2007
5. Leadership Training ISO
14001 2015
  Interpretation
Cara Memilih
Leadership and commitment
Konsultan ISO
Biaya Serti kasi
 
ISO
Medical
Question: Yes/No: DEPT
certi cate – MLC
Tanggung jawab dapat     2006
didelegasikan tetapi MINIMUM
Akuntabilitas tidak bisa. REQUIREMENTS
Apakah manajemen FOR SEAFARERS –
puncak bertanggung MLC 2006
TRAINING ISO
jawab atas efektivitas EMS
14001 2015
Anda?
TRAINING ISO
Apakah kebijakan dan     9001
tujuan lingkungan Anda Konsultan ISO
ditetapkan oleh 9001:2015
manajemen puncak dan Serti kat ISO
apakah mereka kompatibel konstruksi
dengan arah strategis dan Audit Mutu
Internal ISO 9001
konteks organisasi Anda?
Sasaran Mutu
Apakah manajemen     Konsultan ISO
puncak memastikan bahwa 14001
persyaratan EMS Anda Serti kat ISO
terintegrasi ke dalam 9001
proses bisnis Anda? CARA
MENDAPATKAN
Apakah sumber daya yang    
SERTIFIKASI ISO
dibutuhkan untuk EMS 9001, 14001,
Anda tersedia oleh OHSAS 18001
manajemen puncak? dengan Mudah
Apakah manajemen     SERTIFIKAT ISO
KONTRAKTOR
puncak
Identi kasi
mengkomunikasikan
Bahaya dan Resiko
pentingnya manajemen
(HIRA) kontraktor
lingkungan yang efektif
KOSA KATA
dan sesuai dengan EMS? OHSAS 18001

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 5/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

Apakah manajemen     MLC 2006 for


puncak memastikan EMS Crewing
Anda mencapai hasil yang Management
diinginkan? MLC 2006
Manual Index
Apakah karyawan didorong     10 Aturan utama
untuk berkontribusi pada bagi kontraktor
keefektifan EMS Anda? terkait dengan ISO
Apakah peningkatan     14001:2004
Elemen ISO
berkelanjutan dari EMS
14001:2004
Anda dipromosikan oleh
Pemahaman
manajemen puncak?
ISO 14001:2004
Apakah manajemen     Persyaratan
puncak mendukung peran Sistem Manajemen
manajemen lain yang Mutu ISO
terkait dengan EMS? 9001:2008
Kontraktor dan
  serti kat ISO yang
sering digunakan
Environmental Policy Serti kat ISO
9001, 14001,
  OHSAS 18001
Kontraktor
Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT Konsultan ISO
9001
Dapatkah Anda melihat    
Pertanyaan
dengan jelas bagaimana
Internal Audit ISO
kebijakan lingkungan
9001:2008
Anda sesuai dengan
Pendekatan
tujuan dan konteks Proses dalam ISO
organisasi Anda, termasuk 9001:2008
sifat, skala, dan dampak Pengertian ISO
lingkungan dari aktivitas, 9001
produk, dan layanan Konsultasi,
Anda? Training , Serti kasi

Apakah kebijakan Anda    


menyediakan kerangka
kerja untuk menetapkan
tujuan lingkungan?

Apakah kebijakan Anda    


termasuk komitmen untuk
melindungi lingkungan
yang relevan dengan
konteks organisasi Anda?

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 6/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

Apakah kebijakan Anda    


termasuk komitmen untuk
memenuhi kewajiban
kepatuhannya?

Apakah kebijakan Anda    


termasuk komitmen untuk
peningkatan
berkelanjutan EMS Anda?

Apakah kebijakan Anda    


termasuk komitmen untuk
meningkatkan kinerja
lingkungan Anda?

Organisational roles, responsibilities and


authorities

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

Apakah peran dan    


tanggung jawab
ditugaskan oleh
manajemen puncak dan
dikomunikasikan dalam
organisasi Anda?

Sudahkah orang-orang    
ditugaskan untuk
melaporkan kepada
manajemen puncak
tentang kinerja EMS?

6. Planning

Actions to address risks and opportunities

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 7/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

6.1.1 Umum

     

Ketika merencanakan    
untuk EMS Anda, apakah
organisasi Anda
mempertimbangkan:

a) Masalah-masalah yang    
Anda identi kasi ketika
Anda membahas klausul
4.1?

b) Persyaratan pihak yang    


berkepentingan yang Anda
tetapkan ketika Anda
membahas klausul 4.2?

c) Ruang lingkup EMS    


Anda sebagaimana
ditentukan ketika Anda
membahas persyaratan
klausul 4.3?

d) Risiko dan peluang yang    


terkait dengan aspek
lingkungan Anda?

e) Kewajiban kepatuhan    
Anda?

f) Risiko dan peluang yang    


diidenti kasi yang perlu
ditangani untuk
memberikan jaminan
bahwa EMS Anda dapat
mencapai hasil yang
diinginkan?

g) Bagaimana mencegah,    
atau mengurangi, efek
yang tidak diinginkan,
termasuk potensi kondisi
lingkungan eksternal yang
dapat mempengaruhi
organisasi Anda?

h) Bagaimana cara mencapai perbaikan


berkelanjutan?

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 8/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

Dalam lingkup EMS Anda,    


apakah organisasi Anda
menentukan potensi situasi
darurat, termasuk yang
mungkin memiliki dampak
lingkungan?

Apakah dokumen    
organisasi Anda:

a) Risiko dan peluang yang    


perlu ditangani?

b) Proses yang diperlukan    


sebagai hasil dari
mempertimbangkan
klausul 6.1.1 hingga 6.1.4
sejauh yang diperlukan
untuk memiliki keyakinan
mereka dilakukan seperti
yang direncanakan?

6.1.2 Aspek lingkungan    

Dalam ruang lingkup EMS    


Anda, apakah organisasi
Anda mengidenti kasi
aspek lingkungan dari
kegiatan, produk, dan
layanannya yang dapat
dikontrolnya?

Dalam ruang lingkup EMS    


Anda, apakah organisasi
Anda mengidenti kasi
aspek lingkungan dari
kegiatan, produk, dan
layanannya yang dapat
dipengaruhi?

Apakah Anda memahami    


cara mempertimbangkan
perspektif siklus kehidupan
dari aktivitas, produk, dan
layanan Anda?

Ketika menentukan aspek lingkungan, apakah

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 9/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

organisasi Anda memperhitungkan:

a) Perubahan, termasuk    
pengembangan yang
direncanakan atau yang
baru dan aktivitas, produk
atau layanan baru atau
yang dimodi kasi?

b) Kondisi abnormal dan    


situasi gawat darurat yang
dapat diduga sebelumnya?

Apakah organisasi Anda    


menggunakan kriteria yang
jelas untuk menentukan
aspek-aspek yang dapat
memiliki dampak
lingkungan yang signi kan?

6.1.3 Kewajiban kepatuhan

     

Apakah organisasi Anda:    

Tentukan dan miliki akses ke    


kewajiban kepatuhan yang terkait
dengan aspek lingkungannya?

Tentukan bagaimana kewajiban    


kepatuhan ini berlaku untuk
organisasi Anda?

Pertimbangkan kewajiban kepatuhan ini ketika


menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus
meningkatkan EMS Anda?

Apakah organisasi Anda    


memenuhi kewajiban kepatuhan
dalam bentuk yang
terdokumentasi?

6.1.4 Merencanakan tindakan    

     

Apakah organisasi Anda berencana untuk


mengambil tindakan untuk mengatasi:

a) Aspek lingkungan yang    


http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 10/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

signi kan?

b) Kewajiban kepatuhan?    

c) Risiko dan peluang yang    


diidenti kasi dalam 6.1.1?

Environmental objectives and planning to


achieve them

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

3.2.1 Tujuan lingkungan    

Sudahkah Anda    
menetapkan, pada tingkat
yang relevan dalam
organisasi Anda, tujuan
lingkungan yang
mempertimbangkan aspek
lingkungan Anda,
kewajiban kepatuhan dan
risiko serta peluang yang
teridenti kasi?

Apakah tujuan lingkungan    


Anda:

a) Konsisten dengan    
kebijakan lingkungan?

b) Bisa diukur?    

c) Dipantau?    

d) Disampaikan?    

3.2.2 Merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan


lingkungan

     

Ketika merencanakan    
bagaimana mencapai
tujuan organisasi Anda,
apakah Anda menentukan:

a) Apa yang akan    

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 11/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

dilakukan?

b) Sumber daya apa yang    


diperlukan?

c) Siapa yang akan    


bertanggung jawab?

d) Kapan akan selesai?    

7. Support

Resources

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

Apakah organisasi Anda    


menentukan dan
menyediakan sumber
daya yang dibutuhkan
untuk pembentukan,
penerapan, pemeliharaan,
dan peningkatan
berkelanjutan dari EMS?

Competence

Question: Yes/No: DEPT

Apakah organisasi Anda:

a) Tentukan kompetensi    
yang diperlukan orang (s)
melakukan pekerjaan di
bawah kendali yang
mempengaruhi kinerja
lingkungannya dan
kemampuannya untuk
memenuhi kewajiban
kepatuhannya?

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 12/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

b) Memastikan bahwa    
orang-orang ini kompeten
atas dasar pendidikan,
pelatihan atau
pengalaman yang sesuai?

c) Menentukan kebutuhan    
pelatihan yang terkait
dengan aspek lingkungan
organisasi Anda dan EMS?

d) Mengambil tindakan    
untuk memperoleh
kompetensi yang
diperlukan dan
mengevaluasi keefektifan
tindakan yang dilakukan?

Apakah organisasi Anda    


menyimpan informasi
yang terdokumentasi
dengan baik sebagai bukti
kompetensi?

Awareness

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

Apakah organisasi Anda memastikan bahwa orang


yang bekerja di bawah kendali organisasi Anda
mengetahui hal-hal berikut:

a) Kebijakan lingkungan?    

b) Aspek lingkungan yang    


signi kan dan dampak
lingkungan aktual atau
potensial terkait dengan
pekerjaan mereka?

c) Kontribusi mereka    
terhadap keefektifan EMS
Anda, termasuk manfaat
dari kinerja lingkungan
yang ditingkatkan?

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 13/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

d) Implikasi dari    
ketidaksesuaian dengan
persyaratan EMS Anda,
termasuk tidak memenuhi
kewajiban kepatuhan
organisasi Anda?

Communication

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

7.4.1 Umum

     

Apakah organisasi Anda    


menetapkan, menerapkan,
dan memelihara proses
yang diperlukan untuk
komunikasi internal dan
eksternal yang relevan
dengan EMS Anda,
termasuk:

a) Apa yang akan    


dikomunikasikan oleh
organisasi Anda?

b) Kapan    
mengkomunikasikannya?

c) Dengan siapa untuk berkomunikasi?

d) Bagaimana cara    
berkomunikasi?

Saat membuat proses    


komunikasi organisasi Anda,
apakah itu:

a) Mempertimbangkan    
kewajiban kepatuhannya?

Apakah organisasi Anda    


menyimpan informasi yang
http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 14/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

terdokumentasi sebagai bukti


komunikasinya?

7.4.2 Komunikasi Internal

Does your organisation:

a) Menginformasikan informasi    
internal yang relevan dengan EMS
Anda di antara berbagai tingkatan
dan fungsi organisasi Anda,
termasuk perubahan pada EMS?

b) Pastikan proses komunikasinya    


memungkinkan orang yang
bekerja di bawah kendali
organisasi Anda untuk
berkontribusi pada peningkatan
berkelanjutan?

7.4.3 Komunikasi eksternal    

Apakah organisasi Anda secara


eksternal mengkomunikasikan
informasi yang relevan dengan
EMS Anda, sebagaimana
ditetapkan oleh proses
komunikasi organisasi Anda dan
sebagaimana diharuskan oleh
kewajiban kepatuhannya?

Documented information

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

7.5.1 Umum

Apakah EMS organisasi Anda termasuk:

a) Informasi    
terdokumentasi yang
diminta oleh standar ini?
http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 15/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

b) Informasi    
terdokumentasi yang
telah diputuskan oleh
organisasi Anda bahwa
perlu untuk memastikan
bahwa EMS efektif?

7.5.2 Membuat dan memperbarui

Saat membuat dan memperbarui informasi yang


terdokumentasi, apakah organisasi Anda
memastikan bahwa itu tepat:

a) Diidenti kasi dan    


dijelaskan?

b) Diformat?    

c) Ditinjau dan disetujui    


untuk kesesuaian dan
kecukupan?

7.5.3 Pengendalian informasi yang terdokumentasi

Apakah informasi yang didokumentasikan


organisasi Anda (seperti yang dipersyaratkan oleh
EMS Anda dan oleh standar) dikendalikan untuk
memastikan bahwa itu adalah:

a) Tersedia dan sesuai    


untuk digunakan, di mana
dan kapan diperlukan?

b) Cukup terlindungi?    

Untuk mengontrol    
informasi yang
terdokumentasi, apakah
organisasi Anda
menangani hal-hal
berikut:

Distribusi, akses,    
pengambilan, dan
penggunaan?

Penyimpanan dan    
pelestarian, termasuk
pelestarian keterbacaan?

Retensi dan disposisi?    


http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 16/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

Apakah ada informasi    


yang terdokumentasi dari
luar perusahaan Anda,
yang Anda putuskan perlu
untuk perencanaan dan
pengoperasian EMS Anda,
diidenti kasi dan
dikendalikan?

Operation

Operational planning and control

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

Apakah organisasi Anda menetapkan, menerapkan,


mengendalikan, dan memelihara proses yang
diperlukan untuk memenuhi persyaratan EMS Anda
dan menerapkan tindakan yang diidenti kasi dalam
klausul 6.1 dan 6.2 dengan:

a) Menetapkan kriteria    
operasi untuk proses?

b) Menerapkan kendali    
proses, sesuai dengan
kriteria operasi?

Dapatkah organisasi Anda    


menunjukkan bahwa setiap
perubahan yang
direncanakan terjadi
dengan cara yang
terkontrol dan bahwa
konsekuensi dari setiap
perubahan yang tidak
disengaja ditinjau,
mengambil tindakan untuk
mengurangi efek
merugikan, jika diperlukan?

Apakah organisasi Anda    

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 17/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

memastikan bahwa proses


yang di-outsource
dikendalikan atau
dipengaruhi?

Apakah organisasi Anda    


menentukan jenis dan
tingkat kendali atau
pengaruh yang akan
diterapkan pada proses
yang dialihdayakan dalam
EMS Anda?

Konsisten dengan perspektif siklus kehidupan,


apakah organisasi Anda:

a) Menetapkan kontrol    
untuk memastikan
persyaratan lingkungannya
ditangani dalam desain
dan proses
pengembangan untuk
produk atau layanan,
mempertimbangkan setiap
tahap siklus hidupnya?

b) Menentukan persyaratan    
lingkungan untuk
pengadaan produk dan
layanan?

c) Mengkomunikasikan    
persyaratan lingkungan
yang relevan dengan
penyedia eksternal,
termasuk kontraktor?

d) Pertimbangkan    
kebutuhan untuk
memberikan informasi
tentang potensi dampak
lingkungan yang signi kan
yang terkait dengan
transportasi pengiriman,
penggunaan, perawatan
akhir masa pakai dan

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 18/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

pembuangan akhir dari


produk atau layanannya?

Apakah organisasi Anda    


menyimpan informasi yang
terdokumentasi sejauh
yang diperlukan untuk
memiliki keyakinan bahwa
proses telah dilakukan
sesuai rencana?

Emergency preparedness and response

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

Apakah organisasi Anda    


menetapkan, menerapkan,
dan memelihara proses
yang diperlukan untuk
mempersiapkan dan
menanggapi situasi
darurat potensial yang
diidenti kasi dalam klausul
6.1.1?

Apakah organisasi Anda:

a) Bersiap untuk    
menanggapi situasi
darurat potensial dengan
merencanakan tindakan
untuk mencegah atau
mengurangi dampak
lingkungan yang
merugikan?

b) Menanggapi situasi    
darurat yang sebenarnya?

c) Mengambil tindakan    
untuk mencegah atau
mengurangi konsekuensi
dari situasi darurat, sesuai
dengan besarnya keadaan

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 19/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

darurat dan potensi


dampak lingkungan?

d) Secara berkala menguji    


aksi respons yang
direncanakan?

e) Secara berkala    
meninjau dan merevisi
proses dan tindakan
respon yang
direncanakan, khususnya
setelah terjadinya situasi
darurat atau tes?

f) Memberikan informasi    
dan pelatihan yang
relevan terkait dengan
kesiapsiagaan dan
tanggap darurat,
sebagaimana mestinya,
kepada pihak yang
berkepentingan yang
relevan, termasuk orang
yang bekerja di bawah
kendalinya?

g) Mempertahankan    
informasi yang
terdokumentasi sejauh
yang diperlukan untuk
memiliki keyakinan bahwa
proses dilakukan sesuai
rencana?

Performance evaluation

Monitoring, measurement, analysis and


evaluation

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 20/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

9.1.1 Umum    

Apakah organisasi Anda


memantau, mengukur,
menganalisis, dan
mengevaluasi kinerja
lingkungannya?

Apakah organisasi Anda menentukan:

a) Apa yang perlu dipantau    


dan diukur?

b) Metode untuk    
pemantauan, pengukuran,
analisis dan evaluasi,
sebagaimana berlaku,
untuk memastikan hasil
yang valid?

c) Kriteria yang akan    


digunakan organisasi Anda
untuk mengevaluasi kinerja
lingkungan dan indikator
yang tepat?

d) Kapan pemantauan dan    


pengukuran harus
dianalisis dan dievaluasi?

Apakah organisasi Anda    


memastikan bahwa
peralatan pemantauan dan
pengukuran yang
dikalibrasi atau diveri kasi
digunakan dan dipelihara?

Apakah organisasi Anda    


mengevaluasi kinerja
lingkungannya dan
keefektifan EMS Anda?

Apakah organisasi Anda    


mengkomunikasikan
informasi kinerja
lingkungan yang relevan
baik secara internal
maupun eksternal,
sebagaimana yang
http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 21/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

diidenti kasi dalam proses


komunikasinya dan
sebagaimana diharuskan
oleh kewajiban
kepatuhannya?

Apakah organisasi Anda    


menyimpan informasi
terdokumentasi yang tepat
sebagai bukti hasil
pemantauan, pengukuran,
analisis, dan evaluasi?

9.1.2 Evaluasi kepatuhan    

Apakah organisasi Anda


menetapkan,
menerapkan, dan
memelihara proses yang
diperlukan untuk
mengevaluasi
pemenuhan kewajiban
kepatuhannya?

Apakah organisasi Anda:

a) Tentukan frekuensi    
kepatuhan yang akan
dievaluasi?

b) Mengevaluasi    
kepatuhan dan mengambil
tindakan jika diperlukan?

c) Mempertahankan    
pengetahuan dan
pemahaman tentang
status kepatuhannya?

Apakah organisasi Anda    


menyimpan informasi yang
terdokumentasi sebagai
bukti hasil evaluasi
kepatuhan?

Internal audit

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 22/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

9.2.1 Umum

Apakah organisasi Anda melakukan audit internal


pada interval yang direncanakan untuk
memberikan informasi tentang apakah EMS:

a) Sesuai dengan    
persyaratan organisasi
Anda untuk EMS-nya?

b) Sesuai dengan    
persyaratan standar?

c) Apakah diterapkan dan    


dipelihara secara efektif?

9.2.2 Internal audit programme    

Does your organisation establish,


implement and maintain an
internal audit programme,
including the frequency, methods,
responsibilities, planning
requirements and reporting of its
internal audits?

Ketika membuat program audit    


internal, apakah organisasi Anda
mempertimbangkan kepentingan
lingkungan dari proses yang
bersangkutan, perubahan yang
mempengaruhi organisasi dan
hasil audit sebelumnya?

Apakah organisasi Anda:

a) Tentukan kriteria audit dan    


ruang lingkup untuk setiap audit?

b) Pilih auditor dan melakukan    


audit untuk memastikan
http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 23/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

objektivitas dan ketidakberpihakan


proses audit?

c) Memastikan bahwa hasil audit    


dilaporkan kepada manajemen
yang relevan?

d) Menyimpan informasi yang    


terdokumentasi sebagai bukti
pelaksanaan program audit dan
hasil audit?

Management review

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

Apakah manajemen    
puncak meninjau EMS
organisasi Anda, pada
interval yang
direncanakan, untuk
memastikan kesesuaian,
kecukupan, dan
efektivitasnya yang
berkelanjutan?

Apakah tinjauan manajemen Anda termasuk


pertimbangan:

a) Status tindakan dari    


tinjauan manajemen
sebelumnya?

b) Perubahan masalah    
eksternal dan internal
yang relevan dengan EMS
Anda?

c) Perubahan dalam    
kebutuhan dan harapan
pihak yang
berkepentingan, termasuk
kewajiban kepatuhan?

d) Perubahan aspek    
lingkungan yang
http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 24/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

signi kan?

e) Perubahan risiko dan    


peluang?

f) Sejauh mana tujuan    


lingkungan telah tercapai?

g) Informasi tentang    
kinerja lingkungan
organisasi?

h) Kecenderungan    
ketidaksesuaian dan
tindakan korektif?

i) Tren hasil pemantauan    


dan pengukuran?

j) Tren pemenuhan    
kewajiban kepatuhannya?

k) Tren hasil audit?    

l) Kecukupan sumber    
daya?

m) Komunikasi yang    
relevan dari pihak yang
berkepentingan, termasuk
keluhan?

n) Peluang untuk    
peningkatan
berkelanjutan?

Apakah output dari tinjauan manajemen termasuk:

a) Kesimpulan tentang    
kelanjutan kesesuaian,
kecukupan dan
keefektifan EMS Anda?

b) Keputusan terkait    
dengan peluang
peningkatan
berkelanjutan?

c) Keputusan terkait    
dengan kebutuhan untuk
perubahan EMS Anda,
termasuk sumber daya?

d) Tindakan, jika    
http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 25/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

diperlukan, ketika tujuan


lingkungan belum
tercapai?

e) Peluang untuk    
meningkatkan integrasi
EMS Anda dengan proses
bisnis lainnya, jika
diperlukan?

f) Adakah implikasi untuk    


arah strategis organisasi?

Apakah organisasi Anda    


menyimpan informasi
yang terdokumentasi
sebagai bukti hasil
tinjauan manajemen?

Improvement

General

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

Apakah organisasi Anda    


menentukan peluang
untuk peningkatan dan
menerapkan tindakan
yang diperlukan untuk
mencapai hasil yang
diharapkan dari EMS
Anda?

Nonconformity and corrective action

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

Ketika ketidaksesuaian terjadi, apakah organisasi

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 26/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

Anda:

a) Bereaksi dan mengambil    


tindakan untuk
mengendalikan dan
memperbaikinya?

b) Menangani konsekuensi,    
termasuk mengurangi
dampak lingkungan yang
merugikan?

c) Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk


menghilangkan penyebab ketidaksesuaian,
sehingga tidak berulang atau terjadi di tempat lain,
oleh:

1) meninjau    
ketidaksesuaian?

2) menentukan penyebab    
ketidaksesuaian?

3) menentukan apakah    
ketidaksesuaian serupa
ada, atau berpotensi
terjadi?

d) mengimplementasikan    
tindakan apa saja yang
diperlukan?

e) meninjau keefektifan    
tindakan korektif yang
diambil?

f) membuat perubahan    
pada EMS Anda, jika perlu?

Apakah tindakan korektif    


sesuai dengan signi kansi
dampak ketidaksesuaian
yang dihadapi, termasuk
dampak lingkungan?

Apakah organisasi Anda menyimpan informasi yang


terdokumentasi sebagai bukti:

a) sifat ketidaksesuaian dan    


tindakan selanjutnya yang
diambil?

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 27/28
11/2/2018 Cek List ISO 14001 :2015 – Sertifikat ISO

b) hasil dari tindakan    


korektif?

Continual improvement

Ceklist ISO 14001:2015 Yes/No: DEPT

Apakah organisasi Anda    


terus meningkatkan
kesesuaian, kecukupan
dan keefektifan EMS
Anda untuk
meningkatkan kinerja
lingkungan?

 Leave a comment  Cek List ISO 14001 :2015, elemen


ISO 14001, iso 14001, ISO 14001:2015, Training ISO 14001:2015

Powered by WordPress and Smartline.

http://sertifikat-iso.com/tag/cek-list-iso-14001-2015 28/28