MANUAL DE PROCEDIMIENTO

DELEGACIÓN
FORMOSA UNAF

Act.2015 07
Introducción

El presente manual es una herramienta para unificar la información operativa en la

Delegación Formosa, contiene las tareas que debe desarrollar diariamente un
Responsable de Delegación. Por lo tanto, presenta información confidencial y su
difusión sólo se realizará con autorización previa de la Jefatura de Delegaciones o
Gerencia Administrativa de OSFATUN.

Objetivo

Informar detalladamente el procedimiento que se lleva a cabo en la Delegación

Formosa para que funcione correctamente y cumpla las normas, procedimientos y
metodologías impuestas por las diferentes áreas de OSFATUN Casa Central. Por tal
motivo, este manual complementa la información operativa como ser: Normas de
trabajo para Personal Delegaciones, Manual de Afiliaciones, Manual de Adherentes,
Circulares y Gacetillas vigentes, entre otros.

Destinatario

El destinatario será el administrativo que fuera designado a cubrir licencia. Podrá

ser personal administrativo de la misma delegación o perteneciente a otra
localidad. Es por ello, que deberá tener un previo conocimiento de lo información
operativa de OSFATUN.

1. Información sobre el establecimiento

1.1 Datos

Dirección: Calle Eva Perón Nº1058

Tel. (370) 442-1558 Cel. Corp.
Correo Electrónico: formosa@osfatun.com.ar
CP 3600 – Localidad Formosa– Provincia Formosa

Para ingresar a la Delegación colocar clave de alarma:

Contraseña alfanumérica: 3704

Para ingresar a la PC:

Contraseña:

Para ingresar al web mail de la casilla institucional:

Contraseña:
 1.2 Atención al Público

El horario de atención al público en Delegación:

-Formosa UNaF: 08:00 a 16:00 hs.

-Formosa Centro: 08:00 a 16:00 hs.

1.3 Personal de limpieza: El Sr. Marcelo Rubén Rivas hace la limpieza de la

Delegación los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes dos
horas diarias, cuando cierra Delegación.-

2. Compras y rendición de gastos

2.1 Compra de artículos de limpieza

Los artículos de limpieza e insumos de cocina se compran según fecha calendario

una vez al mes, se solicita factura, se compran en el supermercado CACERES
dirección España Nº 637 una vez que se realiza la compra, se solicita autorización a
la Sra. Gisela Raveglia con copia a Ariel Gómez Dpto. Delegaciones para luego
hacer la rendición del gasto en el FF a la Sra. Gabriela Bouzas Dpto. Administrativo.

2.2 Compra de artículos de librería

Los artículos de librería se compran según fecha Calendario OSFATUN. Se realiza la

compra en librería CAS MÍA envío a domicilio. Hacer el pedido al TE: 0370
4425493, luego de la compra se solicita la factura, el gasto debe ser autorizado por
el Sra. Gisela Raveglia Dpto. Delegaciones y luego rendido en el FF a la Sra.
Gabriela Bouzas Dpto. Administrativo.

2.3 Servicio de comisiones y mensajería

Para el envío y recepción de documentación se utiliza el servicio de bolsín que

brinda el Correo Argentino. El bolsín que se envía a CC, es retirado por el correo los
días jueves a media mañana. Los días miércoles por la mañana se recibe el bolsín
que envía CC a la Delegación.-

El envío de Fichas para el cierre comercial, se realiza por Credifin Express Padre
Patiño Nº 536. TE: 0370 4431229

2.4 Fotocopias

Las fotocopias se hacen en la Delegación, con la fotocopiadora que nos facilita el

Gemio.-

2.5 Certificaciones de firmas

Para la certificación de firmas se contacta al Sr. ……policía celular: ……….-

2.6 Impuestos y servicios

El alquiler del inmueble se abona puntualmente todos los meses, ni bien CC hace el
depósito para dicho gasto, se solicita recibo de pago a la administradora Sra.
Miriam García y se le abonan en efectivo las expensas. Los gastos de agua, luz y
cable los abona el Gremio.-

a) Tasa de seguridad e higiene (no se realiza este pago).

b) Servicios que se deben abonar: (TELECOM) los realiza CC por débito

automático.

c) Expensas: las expensas de Formosa UNaF las abona el Gremio; las expensas
de Formosa Centro se abonan del FF.-

3. Rendición Fondo Fijo (Monto asignado $ 10.000)

Los gastos se manejan de acuerdo a la necesidad, una vez alcanzado el 50% del
monto del FF, enviar a CC la rendición correspondiente, a través del formato
planilla Excel. Esta planilla debe enviarse vía mail al Sra. Gabriela Bouzas Dpto.
Administrativo, enviar la documentación física de la rendición en el bolsín a la Sra.
Gabriela Bouzas adjuntando todos los comprobantes.-
Para extracción del dinero FF, dirigirse al cajero Link del Banco Nación con la tarjeta
de debito clave Nº xxx con Clave alfabética xxxx No se debe utilizar cajeros de
otros bancos ya que estos generan un gasto extra.

3.1 Recaudación Adherente.

Para la afiliación de ADH, citamos al potencial afiliado a una cita con la Dra.
Alderete (medica auditora) para la DDJJ salud, ni bien esta aprobada realizamos la
carpeta de afiliación a la cual adjuntamos DDJJ salud, contrato ADH firmado por
afiliado, solicitud de ingreso, reglamento beneficiario se consulta la grilla de cuotas
OSFATUN para asignar la cuota según plan elegido, se cobra la cuota y se adjunta
copia del Recibo oficial de la cuota abonada a la carpeta de afiliación, el recibo
original se le entrega al afiliado. Se carga al sistema MEDITEC. La cuota se abona
en la oficina de Cruz Azul (Julio Roca 839).

3.2 Recaudación Aportes Complementarios.

Se cobra el AC, se confecciona el recibo oficial, el original se le entrega al afiliado.

Se confecciona y asienta lo recaudado en la planilla parte cobranza AC, la cual debe
ser enviada según calendario OSFATUN con el parte semanal a la Sra. Stephanie
Siena del Dpto. Contable, Dicha Cuota de Aporte Complementario debe ser
abonado en la Oficina …….).

4. Prestaciones

4.1

Cuando se presenta el afiliado a la Delegación para solicitar prestación, se le

solicita carnet, último recibo de sueldo en caso de Relación de Dependencia o tres
últimos pagos de monotributo, el pedido médico debe estar bien cumplimentado
con el nombre, Nº de Afiliado y diagnóstico fecha de prescripción. Tanto recetas
como pedidos médicos se pasan a auditoria la Dra. Alderete, se le informa al
afiliado que deberá pasar a retirarlo más tarde o al día siguiente según el caso. Una
vez auditado y autorizado se le entrega al afiliado.-

4.2 En caso de internación programada o estudios de alta complejidad se solicita:

1. Que llene un formulario donde deberá completar los datos del beneficiario
con domicilio, localidad y teléfono de contacto celular y/o fijo (este último
dato es imprescindible).-
2. Prescripción del médico solicitante.-
3. Credencial del afiliado a la Obra Social vigente.-
4. Último recibo de sueldo (si el titular se encuentra en relación de
dependencia); o 3 (tres) últimos pagos de monotributo (si el etitular es
monotributistas); 3 (tres) últimos pagos de cuota ADH (si el titular es
 adherente); o último comprobante de cobro subsidio por desempleo (si el
titular se encuentra percibiendo dicho beneficio).-
5. Verificación de:
- CODEM
-Superintendencia de Servicio de Salud-padrón de Beneficiarios
-Mis aportes o pagos de monotributo
-Certificación negativa (para esposo/a; concubina/o; hijo/a mayor de 18
años)

6. Informe de estudios complementarios relacionados a la patología. Aclarar,

que en caso de ser necesario y a requerimiento de auditoría médica pueden
solicitarse imágenes originales.
7. La documentación solicitada deberá ser entregada a la Sra. Karina García
representante de Cruz Azul, la cual será enviada a acipollone@cruzazul-
salud.com.ar

8. La medicación Oncológica se solicita al Dpto. Prestaciones por laboratorio

IEMSA. Se escanea la receta y se pasa por mail al Sra. Karen Moreno CC a
Giselle Lopardo. Cuando la medicación esta en Farmacia se le comunica al
afiliado para que pase a retirar la receta y con ello la medicación.-

5. Funcionamiento de la Delegación

a) Ni bien se ingresa a la Delegación se debe desactivar la alarma con su

respectivo código (3704)

b) Se encienden las luces y el televisor.-

c) Se encienden las PC, menos el servidor que debe quedar encendido en todo
momento.

d) Desde el teléfono solo se pueden realizar llamadas a líneas fijas, no se

puede realizar llamadas a celulares. Para realizar la llamada presionar el
nº 0, para pasar a un interno nº + flash.-

e) Desde el teléfono corporativo se pueden hacer llamadas a celular.-

6. Funcionamiento administrativo

En la biblioteca se encuentran los biblioratos con la documentación necesaria,

Reintegros, Expte. Discapacidad, Medicación alto costo, Facturas, Entrega de
Bienes, Notas, Remitos, Recibos (Todo perfectamente archivado y documentado
para uso de la Delegación).

En el escritorio bajo llave, se encuentra la caja con el dinero del FF Y Web Cam.

En la biblioteca alta de Formosa Centro se encuentra toda la documentación

inventariada del Dpto. Beneficiarios para las afiliaciones.-

7. Datos y teléfonos útiles

1. Delivery (servicio de cadete) con poca frecuencia.”AGUILA EXPRESS

TE: 370 4479434.-

2. Correo Argentino: Esquina Jose María Uriburu y Av. 9 de Julio Nº 920. Sin
teléfono.-

3. Remis: “Abril” 370 442-7272.-

4. Banco Nación: Avenida 25 de mayo Nº 630 esquina Mitre horarios de 7:30 a

11:45 hs.-

5. Cajeros Links: Avenida 25 de Mayo esquina Mitre. (a 4 cuadras de la

delegación).-

6. Servicio de alarma: “DEL-MAT”, Calle Padre Grotti esquina Irigoyen. Servicio

técnico: Sr. Gudiño (propietario).-

7. Servicio técnico de AAº: No poseemos ese servicio.-

8. Compra de insumos de cocina y limpieza: Supermercados Cáceres.-

9. Compra de artículos de librería: Librería CASA MÍA Av. 25 de Mayo 1309 TE:
0370 4425493.-

10. Electricista: A cargo de la administración del edificio. Ante cualquier

inconveniente comunicarse con Myrian García y nos enviara el electricista.-

11. Servicio Dispenser (agua): Lo provee la empresa “Mejor Agua” TEL. 4450911
0370 154 612563.-

12. Propietario del local o inmobiliaria: Myrian García Administradora Celular nº

0370-154542120.-

13. Cerrajería: Las Malvinas, calle Padre Patiño y José Marie Uriburu 490.
Teléfono 4433431.-