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PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATEGICO DE NEGOCIOS 

PARA UNA AGENCIA DE VIAJES DE TURISMO GAY, ENFOCADA 
AL SECTOR EJECUTIVO 

Integrantes: 

Olmedo Guerra
Olmedo Guerra SayuriSayuri Guadalupe 
Reyes Alegr
Reyes Alegr íí a Ricardo 
Vel
Vel áá zquez Guti
zquez Guti éé rrez Alejandra 
Zacatecas Plata
Zacatecas Plata MitziMitzi Selene
Selene 

F a c i l i t a d o r e s 

M en A.   DEMETRIO LÓ 
M en A.   DEMETRIO L ÓPEZ T 
PEZ TÉ 
ÉLLEZ 
LLEZ 
Lic.  RAÚ 
Lic.  RA ÚL GONZ 
L GONZÁ 
ÁLEZ TREJO 
LEZ TREJO 
¡  Enfocada al Turismo Ejecutivo Gay. 

¡  Segmento nuevo. 

¡  Integramos 
servicios  y  operamos  nuestros 
programas de viaje.
Ser  una  Agencia  de  Viajes  Mayorista,  ya  que 
integramos  servicios  para  comercializarlos  y 
operarlos  con  fines  de  lucro,  que  buscará  un 
servicio de calidad, dirigida principalmente al 
turismo de Ejecutivos Gay.
¡  Ser una  agencia  especializada  en  el  mercado 
gay. 

¡  Contar  con  los  proveedores  de  servicios 


especializados para gays. 

¡  Brindar servicios  con  el  mayor  respeto, 


confianza y discreción posible. 

¡  Ofrecemos Confidencialidad Certificada
¡  Exigente 

¡  Vanguardista 

¡  Homosexuales, bisexuales, transexuales y 
lesbianas 

¡  Ingresos altos
¡  Humano  ¡  Tecnológico 

¡  Financiero  ¡  Administrativo
Ser una agencia de viajes líder en el 
segmento  ejecutivo  Gay  a  nivel 
nacional,  proporcionando  servicios 
de viajes discretos y personalizados, 
que  satisfagan  las  necesidades  y 
expectativas  de  los  clientes  con  un 
alto grado de calidad, procurando el 
respeto  hacia  el  medio  ambiente, 
nuestros  recursos  y  la  sociedad  en 
general.
Ubicarnos a nivel nacional en el primer 
lugar  como  una  agencia  de  viajes 
especializada  y  orientada  al  turismo 
Gay  de  ejecutivos,  proponiendo 
servicios  con  ética,  eficiencia, 
responsabilidad  y  profesionalismo, 
pretendiendo  una  participación  del 
10%  del  mercado  Gay  que  genere 
rendimientos sobre la inversión del 5 % 
cada año y un índice de satisfacción del 
95 %, en el horizonte de 8 años.
¡  Discreción  ¡  Ética 

¡  Profesionalismo  ¡  Responsabilidad 

¡  Respeto  ¡  Eficiencia 

¡  Honestidad  ¡  Integridad

¡  Confianza 
Calle  de 
Temístocles 
esquina  con 
Homero  en  la  Col. 
Polanco,  en  la 
delegación  Miguel 
Hidalgo  de  la 
Ciudad de México
¡  Personas ejecutivas de un rango 
de edad de 25 a 35 años. 

¡  Con  un  nivel  socioeconómico 


B+ a A. 

¡  Que trabajen durante la semana 
y  busquen  dirigirse  a  destinos 
de  la  República  Mexicana  para 
alejarse del estrés de la ciudad.
Funciones Especificas 

¡  Informar 

¡  Ayudar en la selección
Funciones Generales 

¡  Organizar 
¡  Reservar 
¡  Facturar 
¡  Armar PQT’s 
¡  Venta de PQT’s 
¡  Tramitar Pólizas
¡  Inclusive Tours 

¡  Circuito Completo 

¡  Viaje Destino
¡  Transporte Aéreo
¡  Hospedaje
¡  Renta de Autobuses
Población Gay = 5% 

Población Heterosexual = 95%
¡  Mayor nivel educativo y laboral 

¡  Superación constante 

¡  Niveles bajos, cambio económico 

¡  No tienen hijos 

¡  Gastan entre 300 y 1000 pesos por día 

¡  Casi el 40% tiene un salario mayor a $8,000
Presupuesto 

¡  Hospedaje 25% 
¡  Alimentos 30% 
¡  Transporte 15% 
¡  Diversión 15% 
¡  Spas 15%
Principales Destinos 
¡  Puerto Vallarta, Cancún, Playa del Carmen 

¡  México capta el 2% anual
• Ubicación  •Sin trayectoria de trabajo 
•Personal Idóneo y capacitado  •Sin un fuerte inicio de ventas 
•Recursos Propios  •Poco conocimiento del mercado 
•Calidad en el servicio  •Sin cobertura de mercado 
•Convenios con asociaciones  •Existe un alto endeudamiento 

•Poca competencia  •Incertidumbre económica 
•Demanda insatisfecha  •Idiosincrasia 
•Nos incorporamos a un grupo gay  •Competencia 
•Visión de crecimiento  •Impuestos 
•Openmind  •Disminución de ingresos
RENTABILIDAD 
¡  Cubrir el 100%  del monto de la inversión total en un 
lapso de 3 años, y a partir de este generar utilidades 
equivalentes  al  10%  anual  durante  los  siguientes  7 
años. 

PARTICIPACIÓN 
¡  Tener  una  participación  en  el  mercado  referente  al 
turismo  gay  de  un  30%  dentro  del  ramo  de  viajes 
domésticos especiales.
POSICIONAMIENTO 
¡  Posicionarnos  en  el  1er.  lugar  de  importancia  tomando  como 
referencia  el  resto  de  las  agencias  especializadas  al  turismo  gay, 
teniendo presencia de promoción en todos los lugares en donde se 
encuentre nuestro mercado proporcionando los mejores servicios 
de calidad y eficacia para llegar a ser considerada la mejor agencia 
de su ramo. 

COMPETITIVIDAD 
¡  Crear  y  redefinir  los  diversos  servicios  que  ofrece  la agencia para 
ofertar  siempre  al  cliente  algo  nuevo  y  diferente  a  lo  cotidiano, 
demostrando  el  compromiso  de  innovación  así  como  la 
creatividad bajo la cual opera la agencia.
¡  Realizar  campañas  promocionales  atractivas  para  dar  a  conocer  la  agencia    de 
viajes  y  los  servicios  que  ofrece  mediante  el  uso  de  herramientas  de  publicidad 
atractivas  tanto  en  diseño  como  en  contenido,  que  despierte  en  los  clientes  el 
interés por la acudir a la agencia. 

¡  Mantener una presencia constante en los diferentes sitios en donde se localice un 
cliente  potencial,  acaparando  paulatinamente  una  porción  específica  para  la 
agencia. 

¡  Tener presencia en los diversos lugares en los que se pueda acaparar la atención 
de nuestro mercado, de una manera discreta y con clase, manejando una imagen 
que nos haga reconocibles en todo lugar y momento. 

¡  Crear y redefinir constantemente los servicios de la agencia, así como innovar en 
la manera en la que se ofertan o s hacen del conocimiento de nuestro mercado los 
mismos servicios, para situarnos en un lugar muy aparte al de la competencia.
¡  Contar con recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos adecuados 
dentro de la empresa que permitan una excelente operación para la obtención de 
resultados, aplicando  reingeniería constante en aquellas áreas y en tiempo que 
sean necesarios. 
¡  Ofrecer en todo momento un servicio de calidad y eficacia a nuestros clientes y 
proveedores, contando con sistemas de operación bien definidos para cada área 
de la empresa y que todos sus colaboradores reflejen un trabajo impecable y con 
cero errores. 
¡  Ofrecer  servicios  100%  personalizados  con  una  atención  de  calidad  y  eficacia, 
complaciendo  en  todo  lo  posible  las  peticiones  del  cliente  y  generando 
excelentes  relaciones  con  nuestros  proveedores,  brindando  diversas  e 
innovadoras  opciones  de  viaje  y  siempre  buscando  nuevos  servicios 
vanguardistas que puedan ser ofertados al mercado y por supuesto ser vendidos. 
¡  Contar con la tecnología más sofisticada en cuanto a operaciones de agencias de 
viajes se refiere, proporcionando servicios de primera además de contar con los 
proveedores de servicios turísticos de la más alta categoría en servicios y calidad 
en los lugares más bellos y atractivos para nuestro mercado.
¡  Contar  con  una  estructura  orgánica  clara  y  eficaz,  que  permita  que  los  procesos  de 
comunicación  (in‐out)  sean  sencillos  y  de  gran  alcance,  que  proporcionen  las 
condiciones adecuadas para llegar a nuestro mercado por diversos medios que ellos 
habitúen. 
¡  Proporcionar  canales  de  comunicación  adecuados  para  nuestros  clientes  y 
proveedores, disponibles en todo momento, llegando a aquellos lugares en los que se 
encuentren  nuestros  clientes,  forjando  una  imagen  distintiva  y  reconocible  para 
nuestro mercado y que los haga sentir parte importante para nuestra agencia. 
¡  Operar en conjunto con los expertos en la materia de publicidad para situarnos como 
la  mejor  opción  dentro  de  la  oferta  de  agencias  de  viajes  para  el  turismo  gay, 
complaciendo su necesidad de fácil acceso, comunicación y respuesta inmediata de la 
empresa. 
¡  Siempre dar a conocer los diferentes servicios que la agencia crea y pone a disposición 
del  mercado,  para  captar  su  atención  y  mostrarnos  como  una  agencia  de  viajes 
innovadora y comprometida con su mercado, ofreciendo en todo momento servicios 
que  no  encontrará  con  la  competencia  y  que  siempre  buscarán  satisfacer  sus 
necesidades de esparcimiento y recreación.
¡  Contar  con  los  mejores  y  más  avanzados  sistemas  de  administración  de  los 
activos  de  la  empresa,  que  permita  proporcionar  los  servicios  de  la  agencias 
además de  cumplir con los requisitos necesarios para una excelente operación y 
así obtener una utilidad del 10% a partir del 3 año de inicio de operaciones. 
¡  Hacer  uso  de  los  medios  de  financiamiento  adecuados  y  en  medida  en  que  lo 
requiera la empresa, que le permita continuar en operación a largo plazo, además 
de contribuir con una mejora continua en todas las partes que integran la agencia 
y mejorar sus servicios. 
¡  Contar con una excelente administración de los recursos financieros de la agencia 
que permita la constante reinversión en sus activos así como en perfeccionar los 
servicios que se ofertan para contar con la gama más innovadora, de calidad y de 
mejor servicio en relación con nuestra competencia.
““ ONE  WORLD  FOR  EVERYONE
ONE  WORLD  FOR  EVERYONE ”” 
¡  Electrónicos  ¡  Impresos
Identificación 
¡  Identificación oficial vigente del representante legal y 
apoderados 
¡  Comprobante  de  domicilio  reciente  de  la  empresa 
(domicilio fiscal) 
¡  Alta ante la S.H.C.P. 
¡  Cédula de identificación fiscal 

Información financiera 
¡  Descripción del proyecto a financiar (mercado, monto 
de  inversión  y  premisas  económicas),  plan  de 
negocios,  estados  financieros  proyectados  y  en  su 
caso, contratos vigentes.
Información legal 
¡  Escritura  constitutiva  y  estatutos  sociales 
actualizados  con  datos  del  Registro  Público 
de la Propiedad (R.P.P.) 
¡  Escritura  de  otorgamiento  de  poderes  con 
datos del R.P.P. 
¡  Reporte del Buró de Crédito reciente 
¡  Estados de cuenta de los últimos 2 meses de 
la  cuenta  de  cheques  donde  se  aprecien  los 
movimientos propios del negocio
PRONOSTICO DE VENTAS INGRESOS 2009 
SERVICIOS INDIVIDUALES
PRECIO  NUM. PAX  INGRESOS 
% COMISION 
#  SERVICIO  PROMEDIO  PARCIAL  SUBTOTAL  PARCIAL  SUBTOTAL 
1  Inclusive tour  0.15  $  7,000.00  98  $  102,900.00 
2  Transporte aereo  0.02  $  3,500.00  96  $  6,720.00 
3  Hospedaje  0.1  $  2,100.00  97  $  20,370.00 
4  Renta de autos  0.1  $  980.00  91  $  8,918.00 
5  Transporte terrestre  0.1  $  7,000.00  94  476  $  65,800.00  $  204,708.00 

SERVICIOS GRUPALES 
PRECIO  NUM. PAX  INGRESOS 
% COMISION 
#  SERVICIO  PROMEDIO  PARCIAL  SUBTOTAL  PARCIAL  SUBTOTAL 
6  City tour  $  20,305.00  24  $  487,320.00 
7  Viaje destino  $  139,240.00  22  $ 3,063,280.00 
8  Circuito completo  $  327,925.00  18  64  $ 5,902,650.00  $  9,453,250.00 
PRONOSTICO DE VENTAS 2009 UNIDADES 
NUMERO DE PAX SERVICIOS INDIVIDUALES 
PARCIA 
CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  L 
inclusive tour  8  7  9  8  9  10  8  7  7  6  9  10  98 
transporte aereo  7  7  8  9  9  9  8  7  8  7  8  9  96 
hospedaje  10  8  10  9  8  8  7  6  6  8  9  8  97 
renta de autos  6  5  8  7  8  9  8  7  7  8  9  9  91 
transporte terrestre  6  5  9  8  8  9  8  7  7  8  9  10  94 
SUBTOTAL  37  32  44  41  42  45  39  34  35  37  44  46  476 

NUMERO DE PAX SERVICIOS GRUPALES 
PARCIA 
CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  L 
City tour  2  2  3  1  2  3  4  2  1  1  2  1  24 
Viaje destino  1  2  2  1  2  3  2  2  1  1  3  2  22 
Circuito completo  1  1  2  1  1  2  1  1  1  1  3  3  18 
SUBTOTAL  4  5  7  3  5  8  7  5  3  3  8  6  64
PRESUPUESTO DE INVERSION 

CONCEPTO  CANTIDAD  UNITARIO  PARCIAL  SUBTOTAL  


ACONDICIONAMIENTO  $  20,600.00 
LAMINADO DE MADERA 68 M 2  68  10  680 
PINTURA GENERAL 68 M 2  13700 
° MANO DE OBRA  68  150  10200 
° PINTURA  5  700  3500 
ANUNCIO LUMINOSO  1  4700  4700 
EXTINTORES  2  760  1520 
MOBILIARIO  $  63,389.00 
MESA DE JUNTAS  1  4899  4899 
ESCRITORIOS EJECUTIVOS  7  1999  13993 
SILLA EJECUTIVA  7  1499  10493 
SILLA DE VISITAS  12  799  9588 
ARCHIVERO LATERAL  7  3399  23793 
CESTOS DE BASURA  7  89  623 
EQUIPO  $  97,657.50 
PC HP PENTIUM  7  10299  72093 
IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL  1  2899  2899 
IMPRESORA HP LASSER JET  3  1799  5397 
TELEFONO MOTOROLA  7  449  3143 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS  1  4699  4699 
OFFICE 2007  1  7199  7199 
ORBIS  MEN  2227.5  2227.5 
INTALACIONES  $  14,830.00 
PUNTO DE VENTA AMERICAN EXPRESS 
2  500  1000 
PUNTA DE VENTA HSBC  2  650  1300 
LINEA TELEFÓNICA TELMEX MENSUAL 
7  1100  7700 
ACTIVACION LINEA TELEFONICA  7  690  4830 
GASTOS PREOPERATIVOS  $  73,000.00 
GASTOS NOTARIALES  1  15000  15000 
TRAMITES Y GESTIONES LEGALES  1  10000  10000 
RENTAS  48000 
°DEPOSITO EN GARANTÍA  1  16000  16000 
°ANTICIPOS DE RENTA  2  16000  32000 
INVERSIÓN TOTAL  $ 269,476.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PRESUPUESTO 
CONCEPTO 
Mensual  Anual  
Gastos de Administración  $        137,200.00  $     1,605,400.00 
NÓMINA  $          65,500.00  $        786,000.00 
Sueldos y salarios  $          58,000.00  $        696,000.00 
Bonos e incentivos  $            7,500.00  $          90,000.00 
HONORARIOS PROFESIONALES  $          25,900.00  $        299,800.00 
Honorarios a peronas físicas  $            7,500.00  $        119,000.00 
Honorarios a asesores y consultores  $          18,400.00  $        180,800.00 
USO CONTINUO  $          45,800.00  $        519,600.00 
Arrendamiento del inmueble  $          32,000.00  $        384,000.00 
Energía eléctrica  $            5,000.00  $          30,000.00 

Teléfono  $            7,700.00  $          92,400.00 


Internet  $               500.00  $            6,000.00 
Papeleía y artículos de oficina  $               500.00  $            6,000.00 
Artículos de limpieza  $               100.00  $            1,200.00 
Gastos de Ventas  $          15,550.00  $          21,600.00 
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  $               550.00  $            6,600.00 
Plumas  $               300.00  $            3,600.00 
Folders  $               250.00  $            3,000.00 
COMISIONES SOBRE VENTAS  $            1,250.00  $          15,000.00 
Gastos Financieros  $          16,011.00  $          72,072.00 
INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS  $            7,911.00  $          63,972.00 
Crédito PyME capital de trabajo  $            4,395.00  $          36,625.00 
Crédito PyME activo fijo  $            3,516.00  $          27,347.00 

COMISIONES BANCARIAS SANTANDER  $            8,100.00  $            8,100.00 


Capital de trabajo  $            4,500.00  $            4,500.00 
Activo fijo  $            3,600.00  $            3,600.00 
Otros gastos  $           2,500.00  $          30,000.00 
Imprevistos  $            2,500.00  $          30,000.00 
TOTAL   $      198,761.00  $   1,729,072.00
Estado Proforma de Resultados al 31 de Diciembre de 2009 
CONCEPTO  PARCIAL  TOTAL 

Ingresos  $     9,657,958 
comisiones  $              204,708 
servicios grupales  $           9,453,250 
Costo de ventas  $     7,562,600 
servicios grupales  $           7,562,600 
Utilidad bruta  $     2,095,358 
gastos de admon.  $       1,605,400.00 
gastos de ventas  $           21,600.00 
gastos financieros  $           72,072.00 
gastos preoperativos  $           73,000.00 
otros gastos  $           30,000.00 
Gastos de operación  $1,802,072.00 
Utilidad de operación  $   293,286.00 
depreciaciones  $           34,594.12 
amortizaciones  $                63,972 
Total amortizaciones y depreciaciones  $     98,566.12 
Utilidad del ejercicio  $   194,719.88
1000 ACTIVO  PARCIAL  TOTAL  2000 PASIVO  PARCIAL  TOTAL 
1100 CIRCULANTE  $1,726,144.97  2100 A CORTO PLAZO  $1,752,665.70 
bancos  $   758,867.50  acreedores  $   240,000.00 
portafolio de inv.  $   631,495.19  intereses x pagar  $     63,972.00 
iva acreditable  $   335,782.28  iva trasladado  $1,448,693.70 

1200 FIJO  $   195,640.62 


mobiliario  $     63,389.00 
dep. acumu.  $      6,338.90 
eq. Oficina  $     17,268.50 
dep.acum  $      1,726.85 
eq. Computo  $     80,389.00 
dep. acumu.  $     26,528.37 

1300 DIFERIDO  $   125,600.00  3000 CAPITAL  $   294,719.88 


rentas pag.ant.  $     32,000.00  capital social  $   100,000.00 
gts. Preoperat.  $     73,000.00  utilidad ejercicio  $   194,719.88 
acondicionam.  $     20,600.00 

GRAN TOTAL  $2,047,385.59  GRAN TOTAL  $2,047,385.58


CRITERIO DE ELIGIBILIDAD  PARÁMETRO  EMPRESA  OBSERVACIONES 
NUESTRAS VENTAS SON MAYORES 
1) VENTAS SOBRE ACTIVOS TOTALES  IGUAL O MAYOR A UNO  4.72 
A NUESTROS ACTIVOS 
DEBIDO A QUE ESTA INICIANDO 
2) RESULTADO EN ÚLTIMO Y ACTUAL EJERCICIO  POSITIVO  N/A  OPERACIONES LA EMPRESA NO SE 
PUEDE SACAR ESTE ÍNDICE 
ES FACTIBLE YA QUE EL COSTO DE 
3) COSTO DE VENTAS A VENTAS  INFERIOR A 75%  78.30% 
VENTA ES MENOR A 75% 
POR EL MOMENTO ES ACEPTADO 
4) GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  NO MAYOR A 8%  16.62% 
YA QUE ES INICIO DE OPERACIONES 
5) SI NO SE CUMPLE (1) A (4)  TIRF >= A 14%  SI  NUESTRO PROYECTO ES VIABLE 
AUNQUE ESTAMOS CERCA DE 
PODER OBTENER LIQUIDEZ, 
6) LIQUIDÉZ  ÍNDICE >= A 1  0.98 
CONSIDERAMOS QUE POR INICIO 
DE OPERACIÓN ES ACEPTADO 
NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE 
LOS PARAMETROS PARA PODER 
7) APALANCAMIENTO  ÍNDICE <= A 1.75  0.86 
SOLVERTAR LOS PAGOS QUE 
TENEMOS 
DEBIDO A QUE ESTA INICIANDO 
8) FINANZAS  NO QUIEBRA TÉCNICA  N/A  OPERACIONES LA EMPRESA NO SE 
PUEDE SACAR ESTE ÍNDICE 
DEBIDO A QUE ESTA INICIANDO 
9) RECORD CREDITICIO  SIN DEMANDAS NI C. VENCIDAS  N/A  OPERACIONES LA EMPRESA NO SE 
PUEDE SACAR ESTE ÍNDICE 
ESTE ÍNDICE NOS INDICA QUE 
10) TOTAL DE RIESGOS  ÍNDICE <= A 50% DE LOS ACTIVOS  9.51%  PODREMOS CUBRIR NUESTROS 
GASTOS FINANCIEROS 
CREACIÓN DE EMPLEO, SUSTITUCIÓN DE  SIENDO EL INICIO DE OPERACIONES 
IMPORTACIONES, GENERACIÓN DE  DE LA EMPRESA CREA EMPLEOS Y 
11) PRIORIDAD DE DESARROLLO  SI 
EXPORTACIONES, INTEGRACIÓN DE  GENERACIÓN INGRESOS PARA EL 
CADENAS PRODUCTIVAS, ETC  PAÍS.