Anda di halaman 1dari 45

Revisi : 1 Kode : MSPMI-UPM-001-005 Mulai berlaku: 12 April 2016

Profesional, Competitive, Independenly

MANUAL STANDAR SPMI


POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG

UNIT PENJAMINAN MUTU


POLTEKKES KEMENKES
ManualPALEMBANG
Standar SPMI Poltekkes Palembang | i
TAHUN 2016
KATA PENGANTAR

Dalam rangka menciptakan suatu perguruan tinggi yang sehat, yang secara efektif
dikoordinasikan dan ditunjukkan oleh ciri-ciri kualitas, akses dan keadilan, serta
otonomi, maka diperlukan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di perguruan
tinggi di Indonesia termasuk Poltekkes Kemenkes Palembang. Keharusan
penjaminan mutu suatu perguruan tinggi telah ditetapkan oleh UU Sisdiknas No. 20
Tahun 2003.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah suatu proses
penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan terus-
menerus berdasarkan kemampuan internal suatu perguruan tinggi, sehingga
pelanggan, dan pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Pelaksanaan penjaminan mutu ini dilaksanakan berdasarkan kemampuan internal


Poltekkes Palembang dengan konsep peningkatan atau perbaikan kualitas secara
terus menerus. Kegiatan ini akan menyangkut seluruh unit kerja di Poltekkes
Palembang, baik yang bersifat akademik maupun non akademik secara terintegrasi,
efisien dan efektif. Karena itu, diharapkan semua unit dapat mendukung kegiatan ini
dengan cara bekerja sama mengikuti Manual Standar SPMI dan PK/MP (Prosedur
Kerja/manual prosedur) yang telah disusun oleh Unit Penjaminan Mutu Poltekkes
Palembang.

Atas kesediaan dan kerjasama semua pemangku kepentingan (stakeholders) Poltekkes


Palembang, saya ucapkan terima kasih.

Palembang, April 2016


Direktur,

drg. Nur Adiba Hanum, M.Kes


NIP. 196206021989012001

Manual Standar SPMI Poltekkes Palembang | ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................iii
TIM PERUMUS ...........................................................................................................v
SK MANUAL STANDAR SPMI ....................................................................................vi
PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………………..viii
LUAS LINGKUP MANUAL SPMI ………………………………………………………………………….. viii
FUNGSI MANUAL SPMI ……………………………………………………………………………………….. ix
MACAM MANUAL SPMI ………………………..…………………………………………………………….. ix

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI


1. Visi, Misi Poltekkes.........................................................................................2
2. Ruang lingkup manual dan penggunaannya.................................................. 3
3. Tujuan manual............................................................................................... 3
4. Definisi istilah................................................................................................ 3
5. Langkah-langkah atau prosedur................................................................... 6
6. Kualifikasi pejabat / petugas yang menjalankan manual.............................. 8
7. Catatan ......................................................................................................... 8
8. Referensi ....................................................................................................... 8

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI


1. Visi, Misi Poltekkes........................................................................................10
2. Ruang lingkup manual dan penggunaannya................................................. 11
3. Tujuan manual.............................................................................................. 11
4. Definisi istilah.............................................................................................. 11
5. Langkah-langkah atau prosedur.................................................................. 12
6. Kualifikasi pejabat / petugas yang menjalankan manual............................ 13
7. Catatan ....................................................................................................... 13
8. Referensi ...................................................................................................... 13

III. MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI


1. Visi, Misi Poltekkes....................................................................................... 15
2. Ruang lingkup manual dan penggunaannya................................................ 16
3. Tujuan manual............................................................................................. 16
4. Definisi istilah............................................................................................. 16
5. Langkah-langkah atau prosedur................................................................. 16
6. Kualifikasi pejabat / petugas yang menjalankan manual.............................18
7. Catatan ........................................................................................................19
8. Referensi ......................................................................................................19

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI


1. Visi, Misi Poltekkes.......................................................................................21
2. Ruang lingkup manual dan penggunaannya................................................ 22
3. Tujuan manual............................................................................................. 22
4. Definisi istilah............................................................................................. 23
5. Langkah-langkah atau prosedur.................................................................. 24
6. Kualifikasi pejabat / petugas yang menjalankan manual ........................... 26
7. Catatan ....................................................................................................... 27
8. Referensi ..................................................................................................... 27

Manual Standar SPMI Poltekkes Palembang | iii


V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI
1. Visi, Misi Poltekkes...................................................................................... 29
2. Ruang lingkup manual dan penggunaannya............................................... 30
3. Tujuan manual............................................................................................. 30
4. Definisi istilah............................................................................................ 31
5. Langkah-langkah atau prosedur................................................................ 32
6. Kualifikasi pejabat / petugas yang menjalankan manual ……………………….. 33
7. Catatan …………………………………………………………………………………………………. 33
8. Referensi …………………………………………………………………………………………………………..34

Manual Standar SPMI Poltekkes Palembang | iv


TIM PERUMUS
MANUAL STANDAR SPMI

1. drg. Nur Adiba Hanum, M.Kes (Pengarah)


2. Eddy Susanto, SKM, M.Kes (Penanggungjawab)
3. M. Taswin, Apt, MM, M.Kes (Penanggungjawab)
4. Yulianto, SKM, M.Kes (Penanggungjawab)
5. Devi Mediarti, SKM, S.Kep, M.Kes (Ketua Tim Perumus)
6. Sri Endriyani, S.Kep, Ns, M.Kep (Anggota)
7. Intan Kumalasari, APP, M.KM (Anggota)
8. Ocktariyana, SST, M.Kes (Anggota)
9. Sari Wahyuni, SST, M.Keb (Anggota)

Manual Standar SPMI Poltekkes Palembang | v


KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG
Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Nomor 1365 Samping Masjid Ash-Shofa
Komplek RS Moh. Hoesin Palembang 30126 Telepon/Faksimil (0711) 373104
Website : www.poltekkespalembang.ac.id Email : poltekkes_palembang@yahoo.com
Telepon : Jurusan Keperawatan Palembang (0711) 351081 Prodi Keperawatan Baturaja (0735) 320533 Prodi Keperawatan Lubuk Linggau
(0733) 451036 Jurusan Gizi (0711) 7064289 Jurusan Kebidanan (0711) 360952 Jurusan Farmasi (0711) 352071
Jurusan Keperawatan Gigi (0711) 440142 Jurusan Analis Kesehatan (0711) 419064

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALEMBANG


NOMOR : HK.01.03/1.1/ /2016
TENTANG
MANUAL STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG
TAHUN 2016

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang


Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pendidikan
tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik
kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan
Sistem Penjaminan Mutu Internal di Poltekkes Palembang.
b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tertuang dalam
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Palembang, dipandang
perlu menyusun dokumen Manual Standar SPMI

c. bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Manual Standar SPMI


Poltekkes Palembang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional


2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
3. Undang-Undang no SISTEM
12 tahun PENJAMINAN
2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
MUTU INTERNAL
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia no 5336)
4. Surat keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial RI nomor :
298/Menkessos/SK/I/V/2001 tentang pendirian Politeknik Kesehatan Dep.Kes
Palembang
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
6. Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)- Bahan Pelatihan, Tahun 2010
7. Borang Implementasi Evaluasi Diri, Implementasi Sistem Penjaminan Mutu
Internal Perguruan Tinggi 2009
8. Surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : OT.02.03/I/4/03440.1 tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan
Departemen Kesehatan
9. Peraturan menteri Kesehatan nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 41 tahun 2012 tentang penyaluran
Tunjangan Profesi Dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Manual Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Palembang
disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan,
pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik
dan non akademik

Manual Standar SPMI Poltekkes Palembang | vi


Kedua : Manual Standar SPMI menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan,
pengendalian dan pengembangan Standar SPMI Poltekkes Palembang
Ketiga : Manual Standar SPMI Poltekkes Palembang menjadi rujukan atau pedoman
pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam
merencanakan program kerja dan anggaran , monitoring, evaluasi dan audit internal
serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan

Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan pengembangan/peningkatan


Standar SPMI Poltekkes Palembang, Ketua Unit Penjaminan Mutu Poltekkes
Palembang ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan
pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis
yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Poltekkes Palembang yang tertuang
dalam Restra Poltekkes Palembang.

Kelima : Unit Penjaminan Mutu ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik
dan non akademik secara keseluruhan di Lingkungan Poltekkes Palembang dengan
melakukan monitoring, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasi
penjaminan mutu di Lingkungan Poltekkes Palembang
Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan
tersendiri
Ketujuh : Manual Standar SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun
diberlakukan

Kedelapan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberlakukan sejak 12 April 2016 dengan ketentuan apabila


dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : April 2016
--------------------------------------------
Direktur,

Drg. Nur Adiba Hanum, M.Kes


NIP. 196206021989012001

Manual Standar SPMI Poltekkes Palembang | vii


I. PENDAHULUAN

Mengacu pada Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun
2005 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib
melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi atau
melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Berkaitan dengan pemenuhan PP Nomor 19 tahun 2005 tersebut Poltekkes


Palembang telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
dengan Nomor : HK.01.03/1.1/ /2016
Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan
pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan
pengembangan/peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik
yang tertuang dalam Manual Standar SPMI.

Manual Standar SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis
mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan
dikembangkan/ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara
berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan di Lingkungan Poltekkes
Palembang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing- masing.

II. LUAS LINGKUP MANUAL SPMI


Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam PP No. 19
Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, perlu dikemukakan bahwa agar
perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan stakeholder yang senantiasa
berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan
perkembangan secara berkelanjutan (continuous improvement).

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang
disusun Poltekkes Palembang meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non-
akademik yang mengadopsi 8 (delapan) Standar SNP wajib minimal sebagaimana
diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP ditambah dengan 5 (lima)
Standar SPMI lain yang tertuang dalam Kebijakan SPMI Poltekkes Palembang
dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi
program studi serta evaluasi implementasi SPMI-PT.

Manual Standar SPMI Poltekkes Palembang | viii


Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis
berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan,
dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya
secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara di Poltekkes Palembang yang
dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/


pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara
berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PDCA yang
mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Poltekkes Palembang, Renstra Poltekkes
Palembang serta Kebijakan SPMI Poltekkes Palembang dalam waktu satu siklus,
yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada
tahun- tahun berikutnya

III. FUNGSI MANUAL SPMI

Dokumen Manual SPMI Poltekkes Palembang berfungsi sebagai :


1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan,
melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/
meningkatkan Standar SPMI.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan
akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai
dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk
mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan
dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara
berkelanjutan

IV. MACAM MANUAL SPMI


Pada dasarnya Manual SPMI Poltekkes Palembang berkaitan dengan pentahapan
bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan
pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di Poltekkes
Palembang.
1. Tahap Penetapan Standar SPMI
Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI
bidang akademik dan non-akademik di tingkat Poltekkes dirancang, disusun, dan
dirumuskan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) beserta Tim Perumus Standar,

Manual Standar SPMI Poltekkes Palembang | ix


serta masukan dari Sub. Bagian, Unit-unit kerja, hingga Standar SPMI ditetapkan
dan disahkan oleh Direktur.

Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat
diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu
di seluruh unit kerja Poltekkes Palembang yang mencakup 8 (delapan) standar
wajib minimal SNP yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan dan dalam Pasal 91 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2005 yang
menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib memenuhi kedelapan
kelompok standar tersebut atau melampauinya. Selain 8 standar minimal SNP,
Poltekkes Palembang menetapkan 5 (lima) standar lain yang mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Palembang 2015-2018 yang tertuang dalam
Kebijakan SPMI Poltekkes Palembang.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI


Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan
sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi,
dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh
standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di
tingkat Poltekkes, Jurusan, Prodi, Bagian, Sub. Bagian, dan Unit-unit, termasuk di
dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga
kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Poltekkes


Palembang yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun
kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun
berikutnya.
Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar
dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan
pencapaiaan, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

3. Tahap Evaluasi dan Pengendalian Standar.


Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang
dilaksanakan di seluruh Poltekkes, Jurusan, Prodi, Sub. Bagian, Unit-unit,

Manual Standar SPMI Poltekkes Palembang | x


termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan
tenaga kependidikan, karyawan non- dosen, mahasiswa dan alumni dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan
atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan
terus-menerus.

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan


oleh UPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan
agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah
ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau
bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-
masing unit kerja/bersama- sama UPM untuk mengukur ketercapaian dan
kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang Poltekkes Palembang.

4. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar


Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring,
evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi
koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka
tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan
pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (Continuous
Improvement).

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika


pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang
untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk
dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnnya


didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh UPM, Tim Monitoring
dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan
mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking.
Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada
unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti
guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

Manual Standar SPMI Poltekkes Palembang | xi


MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 1 / 34
MSPMI-UPM-001

STATUS NAMA/JABATAN TANGGAL TANDA TANGAN

Devi Mediariti, S.Pd, S.Kep, M.Kes 14 Maret 2016


Dirumuskan oleh
Ka. Unit Penjaminan Mutu

Eddy Susanto, SKM.,MKes 28 Maret 2016


Diperiksa oleh
Pembantu Direktur I

Drg. Nur Adiba Hanum.,MKes 12 April 2016


Disetujui oleh
Direktur

Drg. Nur Adiba Hanum.,MKes 12 April 2016


Disahkan Oleh
Direktur

Devi Mediariti, S.Pd, S.Kep, M.Kes 12 April 2016-


Dikendalikan Oleh
Ka. Unit Penjaminan Mutu April 2018

Manual Penetapan Standar SPMI | 1


MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 2 / 34
MSPMI-UPM-001

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG

1. VISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


Sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, profesional, mandiri
dan Kompetitif di tingkat Nasional Tahun 2020.

2. MISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


a. Meningkatkan kualitas pendidikan, (pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dibidang kesehatan.
b. Mengembangkan “Poltekkes Kemenkes Palembang Go Digital” dalam rangka
melaksanakan pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat dan aman.
c. Meningkatkan pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel.
d. Mengembangkan kemitraan secara berkelanjutan dengan lembaga
pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.

3. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


a. Terwujudnya lulusan Poltekkes Kemenkes Palembang yang siap bekerja dan
berdaya saing tinggi, yang memiliki kemampuan akademik dan keunggulan
keterampilan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
sehingga mampu bekerja secara profesional dan mandiri sesuai
kompetensinya serta berkarakter, jujur, adil, beretika dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
b. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang menjadi Institusi pendidikan
modern yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global
sehingga terwujudnya kepuasan civitas akademika dan stake holder melalui
pelayanan Prima.
c. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang yang kuat dengan terbentuknya
tatakelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi
antar bidang.
d. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang yang unggul melalui terjalinnya
kemitraan yang luas baik dengan institusi dalam negeri dan luar negeri dalam
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Manual Penetapan Standar SPMI | 2


MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 3 / 34
MSPMI-UPM-001

II. TUJUAN MANUAL

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Poltekkes Palembang. Acuan dasar tersebut meliputi
kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan
pendidikan di Poltekkes Palembang agar dapat meningkatkan kinerja dalam
memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya
budaya mutu di Poltekkes Palembang. Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula
sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di
tingkat Institusi, Jurusan, Prodi, bagian, sub. Bagian, unit-unit, sub unit dalam upaya
peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu
tercipta di Poltekkes Palembang

III. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA


Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan
pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik
sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan
di Poltekkes Palembang
Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif
yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai
pelaksana penjaminan mutu di Poltekkes Palembang yang disertai dengan indikator
pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.
Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali
dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai
disahkan oleh Direktur

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya


dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder,
baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan
perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang
berkepentingan memperoleh kepuasan.

Manual Penetapan Standar SPMI | 3


MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 4 / 34
MSPMI-UPM-001

3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : Kegiatan sistemik penjaminan mutu


penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
(internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan
tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement ).
4. Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan
dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang
bagaimana SPMI di Poltekkes Palembang ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi,
dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan
pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai
panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan
pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran,
spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa
yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/ penjabaran
24 standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
9. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan
dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan
Degree).
10. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran,
spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-
langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara
sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam
kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar
Operasional Prosedur (SOP).

Manual Penetapan Standar SPMI | 4


MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 5 / 34
MSPMI-UPM-001

14. Monitoring : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan


pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan
pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi
standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi : Tindahan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek
penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan
untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah
berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil
pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan
kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan
masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Poltekkes
Palembang.
17. Pengembangan atau peningkatan standar : Upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik
berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18. Siklus Standar : Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang
telah diatur di dalamnya
19. Dampak : Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari
kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal : kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi
mengukur dan mengevaluasi SPMI di Poltekkes Palembang dengan cara
menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan
kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Poltekkes Palembang
untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap
unit kerja di Poltekkes Palembang.
21. Rekomendasi : Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan
hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit
yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit
internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan
pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan
(Continuous Quality Improvement).
Manual Penetapan Standar SPMI | 5
MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 6 / 34
MSPMI-UPM-001

23. Benchmarking : Upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi


maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan
peningkatan mutu.
24. Studi pelacakan/ tracer study: kegiatan penelusuran atau pelacakan terhadap
alumni untuk mendapatkan informasi dan umpan balik atas relevansi kurikulum
dan kebutuhan pasar kerja.
25. Stakeholders adalah individu, kelompok maupun komunitas dan masyarakat
baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta
kepentingan terhadap Poltekkes Kemenkes Palembang

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR


1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Poltekkes
Palembang serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan
kemampuan unit kerja
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat
Direktorat, Jurusan, program studi, unit/ bagian dan sebagainya sesuai kebutuhan
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait standar yang akan
disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait,
hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari
stakeholder, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study)
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan
dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit
kerja pada jenjang diatasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait
dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun
beranggota antara lain unsur pimpinan unit kerja, unsur dosen, tenaga
kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders
eksternal, yang disetujui oleh pimpinan unit kerja penyusun standar.

Manual Penetapan Standar SPMI | 6


MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 7 / 34
MSPMI-UPM-001

8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup,


jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan
hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Melakukan sosialisasi untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang
implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan
dalam implementasi SPMI.
10. Standar mutu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada
jenjang diatasnya.
11. Standar pada tingkat Jurusan disahkan oleh ketua jurusan.
12. Standar pada tingkat Direktorat disahkan oleh Direktur setelah mendapat
persetujuan Senat Poltekkes Palembang.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara
terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (Audience, Behavior,
Competence dan Degree) yang berarti:
Audience : Menyiapkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa
yang bertanggungjawab/ ditugasi dalam pencapaian standar
tersebut.
Behaviour : Menjelaskan kondisi/ keadaan, tindakan, perilaku,yang
bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur.
Competence : Menjelaskan target/ sasaran/ tugas/ materi/ objek dalam
perilaku (behavior) yang telah dirumuskan.
Degree : Menetapkan waktu/ periode yang harus dicapai untuk
mencapai atau melakukan tindakan/ perilaku pada standar
tersebut

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada
pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan

Manual Penetapan Standar SPMI | 7


MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 8 / 34
MSPMI-UPM-001

VI. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Unit Penjaminan Mutu sebagai koordinator dengan melibatkan pimpinan Poltekkes


Kemenkes Palembang dan semua unit kerja, serta dosen dan tenaga kependidikan,
masing-masing sesuai tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Template standar, peraturan-peraturan terkait.

VIII. REFERENSI
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50
tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87
tahun 2014 tentang Akreditasi.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, 2014.
6. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Palembang tahun 2015-2018.

Manual Penetapan Standar SPMI | 8


MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 9 / 34
MSPMI-UPM-002

STATUS NAMA/JABATAN TANGGAL TANDA TANGAN

Devi Mediariti, S.Pd, S.Kep, M.Kes 14 Maret 2016


Dirumuskan oleh
Ka. Unit Penjaminan Mutu

Eddy Susanto, SKM.,MKes 28 Maret 2016


Diperiksa oleh
Pembantu Direktur I

Drg. Nur Adiba Hanum.,MKes 12 April 2016


Disetujui oleh
Direktur

Drg. Nur Adiba Hanum.,MKes 12 April 2016


Disahkan Oleh
Direktur

Devi Mediariti, S.Pd, S.Kep, M.Kes 12 April 2016-


Dikendalikan Oleh
Ka. Unit Penjaminan Mutu April 2018

Manual Pelaksanaan Standar SPMI | 9


MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 10 / 34
MSPMI-UPM-002

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG

1. VISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


Sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, profesional, mandiri
dan Kompetitif di tingkat Nasional Tahun 2020.

2. MISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


a. Meningkatkan kualitas pendidikan, (pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dibidang kesehatan.
b. Mengembangkan “Poltekkes Kemenkes Palembang Go Digital” dalam rangka
melaksanakan pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat dan aman.
c. Meningkatkan pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel.
d. Mengembangkan kemitraan secara berkelanjutan dengan lembaga
pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.

3. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


a. Terwujudnya lulusan Poltekkes Kemenkes Palembang yang siap bekerja dan
berdaya saing tinggi, yang memiliki kemampuan akademik dan keunggulan
keterampilan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
sehingga mampu bekerja secara profesional dan mandiri sesuai
kompetensinya serta berkarakter, jujur, adil, beretika dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
b. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang menjadi Institusi pendidikan
modern yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global
sehingga terwujudnya kepuasan civitas akademika dan stake holder melalui
pelayanan Prima.
c. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang yang kuat dengan terbentuknya
tatakelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi
antar bidang.

Manual Pelaksanaan Standar SPMI | 10


MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 11 / 34
MSPMI-UPM-002

d. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang yang unggul melalui terjalinnya


kemitraan yang luas baik dengan institusi dalam negeri dan luar negeri dalam
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

II. TUJUAN MANUAL

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI


yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi,
jurusan, Prodi, bagian, Sub. Bagian, Unit Pelaksana, sub unit dalam upaya
meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaran dan
peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam
penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Palembang secara terus- menerus dan
berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Poltekkes Palembang

III. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus
dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan
pendidikan di Poltekkes Palembang dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan
Standar SPMI.
Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI
diimpementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit
kerja di Poltekkes Palembang pada semua tingkatan baik tingkat Poltekkes, Jurusan,
Prodi, Sub. Bagian, Unit, sub unit, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun
sumber daya akademik dan non-akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Melaksanakan standar: ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi
pencapaiannya.
2. Prosedur kerja: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dikerjakan oleh penerima tugas.

Manual Pelaksanaan Standar SPMI | 11


MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 12 / 34
MSPMI-UPM-002

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR


1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI
yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja
atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang
telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat
struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan
non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan
alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi
standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan
Standar SPMI.

Tahapan pelaksanaan Standar SPMI dapat digambarkan sebagai berikut :

Persiapan Teknis - Unit Penjaminan Mutu melakukan persiapan teknis dan


dan / atau administratif untuk keperluan pelaksanaan isi standar

Administratif - WMM dan UPM melakukan koordinasi dengan Jurusan, Prodi,


Sub. Bagian, Unit-Unit di seluruh Unit Kerja Poltekkes Palembang

Penyusunan Prosedur - WMM-Unit Penjaminan Mutu, bersama dengan Tim


Kerja, SOP, Instruksi Perumus, menyusun Manual Prosedur/PK/SOP/IK yang
terkait dengan masing-masing standar SPMI
Kerja

Sosialisasi - Direktur beserta Unit Penjaminan Mutu


mensosialisasikan isi standar kepada seluruh pejabat
Standar SPMI
struktural, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pelaksanaan / Pemenuhan - Seluruh jurusan dan prodi melaksanakan standar SPMI


berpedoman pada standar yang telah ditetapkan.
Standar SPMI

Manual Pelaksanaan Standar SPMI | 12


MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 13 / 34
MSPMI-UPM-002

VI. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah


1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas
pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan, dan/ atau mereka yang
secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan
2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non
akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan
fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang
diberlakukan

VII. CATATAN
Daftar prosedur kerja.

VIII. REFERENSI
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun
2014 tentang Penjaminan Mutu.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 tahun
2014 tentang Akreditasi.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, 2014.
6. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Palembang tahun 2015-2018.

Manual Pelaksanaan Standar SPMI | 13


MANUAL EVALUASI STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 14 / 34
MSPMI-UPM-003

STATUS NAMA/JABATAN TANGGAL TANDA TANGAN

Devi Mediariti, S.Pd, S.Kep, M.Kes 14 Maret 2016


Dirumuskan oleh
Ka. Unit Penjaminan Mutu

Eddy Susanto, SKM.,MKes 28 Maret 2016


Diperiksa oleh
Pembantu Direktur I

Drg. Nur Adiba Hanum.,MKes 12 April 2016


Disetujui oleh
Direktur

Drg. Nur Adiba Hanum.,MKes 12 April 2016


Disahkan Oleh
Direktur

Devi Mediariti, S.Pd, S.Kep, M.Kes 12 April 2016-


Dikendalikan Oleh
Ka. Unit Penjaminan Mutu April 2018

Manual Evaluasi Standar SPMI | 14


MANUAL EVALUASI STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 15 / 34
MSPMI-UPM-003

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG

1. VISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


Sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, profesional, mandiri
dan Kompetitif di tingkat Nasional Tahun 2020.

2. MISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


a. Meningkatkan kualitas pendidikan, (pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dibidang kesehatan.
b. Mengembangkan “Poltekkes Kemenkes Palembang Go Digital” dalam rangka
melaksanakan pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat dan aman.
c. Meningkatkan pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel.
d. Mengembangkan kemitraan secara berkelanjutan dengan lembaga
pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.

3. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


a. Terwujudnya lulusan Poltekkes Kemenkes Palembang yang siap bekerja dan
berdaya saing tinggi, yang memiliki kemampuan akademik dan keunggulan
keterampilan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
sehingga mampu bekerja secara profesional dan mandiri sesuai
kompetensinya serta berkarakter, jujur, adil, beretika dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
b. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang menjadi Institusi pendidikan
modern yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global
sehingga terwujudnya kepuasan civitas akademika dan stake holder melalui
pelayanan Prima.
c. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang yang kuat dengan terbentuknya
tatakelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi
antar bidang.

Manual Evaluasi Standar SPMI | 15


MANUAL EVALUASI STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 16 / 34
MSPMI-UPM-003

d. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang yang unggul melalui terjalinnya


kemitraan yang luas baik dengan institusi dalam negeri dan luar negeri dalam
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

II. TUJUAN MANUAL

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat tercapai/

terpenuhi.

III. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA


Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan,
pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.
2. Untuk seluruh standar.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pemantauan atau monitoring: mengamati suatu proses atau kegiatan dengan


maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai
dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
2. Pemeriksaan/ evaluasi: mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari
penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan
apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai
dengan isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi kebijakan


SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan tiap tiga tahun sekali. Evaluasi
inplementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap triwulan,
semester dan tahunan untuk non-akademik baik dalam bentuk laporan kinerja,
EPSBED,SIMAK,SIMPEG,SIMKA,SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati.
Evaluasi kesesuaian mutu baik standar maupun prosedur dilakukan melalui
pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Eksternal serta Evaluasi Diri.
Evaluasi dalam satu siklus mencakup 7 komponen berikut :

Manual Evaluasi Standar SPMI | 16


MANUAL EVALUASI STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 17 / 34
MSPMI-UPM-003

1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah
dan sasaran mutu dalam kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta
pencapaian renstra.
2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan
prosedur pelaksanaan jurusan dan program studi.
3. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai dan
merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun
manajemen yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan
proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik maupun manajemen.
4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit mutu internal yang
dilakukan di tingkat direktorat, jurusan dan program studi.
5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu, atau tim evaluasi standar
yang ditunjuk oleh direktur.
6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada
temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. Implementasi program dan kegiatan untuk peningkatan mutu berkelanjutan
(Qontinous Quality Improvement) di semua jurusan dan program studi.

Langkah-langkah pelaksanaan atau prosedur evaluasi :


1. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam
semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Melakukan pencatatan semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai
dengan isi standar.
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Melakukan pemeriksaan dan mencari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi
standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Melakukan perbaikan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan.
6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
evaluasi pelaksanaan standar.
Manual Evaluasi Standar SPMI | 17
MANUAL EVALUASI STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 18 / 34
MSPMI-UPM-003

7. Membuat laporan hasil dari evaluasi pelaksanaan standar kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan Poltekkes Palembang, disertai saran dan rekomendasi.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya diacapai melalui
pelaksanaan program dan kegiatan di Poltekkes Kemenkes Palembang berjalan
sesuai rencana, dengan prosedur yang benar serta mengarah pada pencapaian
standar yang telah ditentukan.
Mekanisme Audit Mutu Internal dalam implementasi SPMI adalah :
1. Audit Mutu Internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non
akademik dan dilaksanakan pada semua jurusan dan program studi.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan setiap semester ( 6 bulan sekali).
3. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan
hasil evaluasi diri atau atas keperluan tertentu.
4. Personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit
atas koordinasi Unit Penjaminan Mutu.
5. Kewenangan auditor dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor.
6. Hasil dan rekomendasi Audit Mutu Internal harus ditindaklanjuti oleh pimpinan
unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada
pimpinan unit kerja pada jenjang diatasnya.
7. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pimpinan unit kerja yang diaudit
serta pimpinan unit kerja pada jenjang diatasnya.
8. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu internal harus diuraikan pada Standar
Operasional Audit Mutu Internal.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Pejabat dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/
atau mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang
bersangkutan.

Manual Evaluasi Standar SPMI | 18


MANUAL EVALUASI STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 19 / 34
MSPMI-UPM-003

VII. CATATAN

Prosedur kerja audit mutu internal, formulir borang hasil pemeriksaan/ temuan audit,
formulir evaluasi diri.

VIII. REFERENSI
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun
2014 tentang Penjaminan Mutu.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 tahun
2014 tentang Akreditasi.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, 2014.
6. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Palembang tahun 2015-2018.

Manual Evaluasi Standar SPMI | 19


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 20 / 34
MSPMI-UPM-004

STATUS NAMA/JABATAN TANGGAL TANDA TANGAN

Devi Mediariti, S.Pd, S.Kep, M.Kes 14 Maret 2016


Dirumuskan oleh
Ka. Unit Penjaminan Mutu

Eddy Susanto, SKM.,MKes 28 Maret 2016


Diperiksa oleh
Pembantu Direktur I

Drg. Nur Adiba Hanum.,MKes 12 April 2016


Disetujui oleh
Direktur

Drg. Nur Adiba Hanum.,MKes 12 April 2016


Disahkan Oleh
Direktur

Devi Mediariti, S.Pd, S.Kep, M.Kes 12 April 2016-


Dikendalikan Oleh
Ka. Unit Penjaminan Mutu April 2018

Manual Pengendalian Standar SPMI | 20


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 21 / 34
MSPMI-UPM-004

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG

1. VISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


Sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, profesional, mandiri
dan Kompetitif di tingkat Nasional Tahun 2020.

2. MISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


a. Meningkatkan kualitas pendidikan, (pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dibidang kesehatan.
b. Mengembangkan “Poltekkes Kemenkes Palembang Go Digital” dalam rangka
melaksanakan pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat dan aman.
c. Meningkatkan pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel.
d. Mengembangkan kemitraan secara berkelanjutan dengan lembaga
pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.

3. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


a. Terwujudnya lulusan Poltekkes Kemenkes Palembang yang siap bekerja dan
berdaya saing tinggi, yang memiliki kemampuan akademik dan keunggulan
keterampilan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
sehingga mampu bekerja secara profesional dan mandiri sesuai
kompetensinya serta berkarakter, jujur, adil, beretika dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
b. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang menjadi Institusi pendidikan
modern yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global
sehingga terwujudnya kepuasan civitas akademika dan stake holder melalui
pelayanan Prima.
c. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang yang kuat dengan terbentuknya
tatakelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi
antar bidang.

Manual Pengendalian Standar SPMI | 21


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 22 / 34
MSPMI-UPM-004

d. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang yang unggul melalui terjalinnya


kemitraan yang luas baik dengan institusi dalam negeri dan luar negeri dalam
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

II. TUJUAN MANUAL

Pengendalian Standar SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian


pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan
sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi.

Pengendalian Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya


meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu,
serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan
pendidikan di Poltekkes Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Selain itu, pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk
mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan
kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi
pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang
telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang

III. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA


1. Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi
pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Poltekkes,
Jurusan, Prodi, Sub. Bagian, Unit-unit dan Sub Unit.
2. Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan
memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau
pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus- menerus.
3. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu
siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam
tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Poltekkes Palembang, yang
dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

Manual Pengendalian Standar SPMI | 22


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 23 / 34
MSPMI-UPM-004

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Pengendalian: mengamati respon atas suatu proses atau kegiatan yang dilakukan
sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan isi standar.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari
penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan
apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai
dengan isi standar, dilaksanakan sebelum tahap pengendalian.
3. Monitoring : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan
pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan
pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi
standar SPMI yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi : Tindahan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek
penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk
mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan
sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
5. Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil
pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan
kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan
masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Poltekkes
Palembang.
6. Audit Internal : kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi
mengukur dan mengevaluasi SPMI di Poltekkes Palembang dengan cara menyediakan
analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI
yang dilakukan oleh Auditor Internal Poltekkes Palembang untuk memeriksa apakah
seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Poltekkes
Palembang.
7. Rekomendasi : Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan
hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit
yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
8. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit
internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan
pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan
(Continuous Quality Improvement).
Manual Pengendalian Standar SPMI | 23
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 24 / 34
MSPMI-UPM-004

9. Benchmarking : Upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi


maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan
peningkatan mutu.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi,
maupun dengan cara Audit Internal. Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan
dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai
berikut
1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai
dengan yang direncanakan dan isi standar dapat terpenuhi, Poltekkes Kemenkes
Palembang melakukan upaya agar hal tersebut dapat berjalan sebagaimana
mestinya
3. Jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan,
kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya isi
standar maka harus dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk
memastikan pemenuhan isi standar.
4. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa
penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
5. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti
prosedur kerja dan formulir(borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
6. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya
penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
7. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaraan atau penyimpangan
dari isi standar.
8. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
9. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk
melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai

Manual Pengendalian Standar SPMI | 24


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 25 / 34
MSPMI-UPM-004

dengan isi standar.


10. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang
menyangkut pengendalian standar kepada UPM.
11. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepada direktur untuk
ditindaklanjuti.

Secara garis besar tahapan pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara
monitoring dan evaluasi digambarkan sebagai berikut :

 Wakil Manajemen Mutu – UPM berkoordinasi dengan Sub. Bagian dan Unit terkait
Monitoring dan
untuk melakukan monitoring dan evaluasi
Evaluasi  Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pemantauan atau monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI secara berkala sesuai jadwal yang
telah ditetapkan.
Pencatatan dan
Pemeriksaan  Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pencatatan, pemeriksaan terhadap
Pelaksanaan Standar pelaksanaan standar SPMI di masing-masing unit kerja, apakah fakta di
SPMI & Kelengkapan lapangan telah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam isi standar.
Dokumen SPMI  Tim Monitoring dan Evaluasi mempelajari hasil temuan temuan pelaksanaan
Standar SPMI dan kelengkaan dokumen SPMI

Pengambilan tindakan  Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan tindakan koreksi baik terhadap setiap
korektif terhadap setiap penyimpangan pelaksanaan standar SPMI maupun ketidaklengkapan dokumen terkait
penyimpangan dengan pelaksanaan Standar SPMI.
Pelaksanaan Standar SPMI  Tim Monitoring dan Evaluasi mengadakan rapat dengan WMM-UPM untuk
menyimpulkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan ketidaklengkapan
dokumen terkait.

 Tim Monitoring dan Evaluasi membuat laporan tertulis tentang hasil


Pembuatan laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja dan UPM
 UPM menindaklanjuti hasil laporan dan membuat lapoan tertulis kepada
Direktur.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui suatu
langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka


penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Palembang dengan mengacu pada
Manual Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) audit yang telah
ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas
permintaan pimpinan Poltekkes Palembang, dan atau unit kerja.

2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja


sebagai Auditi.

Manual Pengendalian Standar SPMI | 25


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 26 / 34
MSPMI-UPM-004

3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara,


pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara
komprehensif.
4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk
mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau
ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang
disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.
5. Membuat laporan kepada UPM untuk diteruskan kepada Direktur disertai
dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

Secara garis besar tahapan pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara
Audit Internal digambarkan sebagai berikut :

 Direktur melalui UPM membentuk Tim Audit Internal


 Tim Audit Internal membuat perencanaan Audit untuk setiap unit kerja di
Perencanaan Poltekkes Palembang secara periodik dan atau berdasaran permintaan pimpinan
Audit Internal Poltekkes Palembang dan atau Unit Kerja sebagai Auditi
 Tim Audit Internal menyampaikan jadwal audit kepada Auditi

 Tim Audit Internal melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan hasil
wawancara, pemeriksaaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan di lokasi Auditi
Pelaksanaan Audit  Tim Audit Internal mempelajari hasil temuan temuan :
- Penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal
Internal
dicapai/dipenuhi.
- Penyebab terjadinya ketidaklengkapan dokumen terkait dengan Standar SPMI.

 Tim Audit Internal melakukan diskusi hasil temuan Audit dengan Auditi untuk
Tindak anjut hasil mendapatakan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau
temuan ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang
disepakati antara Tim Audit Internal dan Auditi unit kerja.

 Tim Audit Internal membuat laporan tertulis hasil audit disertai dengan
rekomendasi kepada Pimpinan Unit Kerja dan UPM.
 UPM menindaklanjuti hasil laporan Tim Audit Internal untuk diteruskan kepada
Pembuatan Laporan direktur
 direktur menindaklanjuti laporan Audit Internal.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

1. UPM, ADAK, ADUM, serta Tim Audit Internal


2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang
bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang
bersangkutan.

Manual Pengendalian Standar SPMI | 26


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 27 / 34
MSPMI-UPM-004

VII. CATATAN
Prosedur kerja audit mutu internal, formulir borang hasil pemeriksaan/ temuan audit,
formulir evaluasi diri.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan


Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50
tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87
tahun 2014 tentang Akreditasi.
5. Tim pengembangan SPMI-PT “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan
Tinggi’, Dirjen Dikti, 2014.
6. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Palembang tahun 2015-2018.

Manual Pengendalian Standar SPMI | 27


MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 28 / 34
MSPMI-UPM-005

STATUS NAMA/JABATAN TANGGAL TANDA TANGAN

Devi Mediariti, S.Pd, S.Kep, M.Kes 14 Maret 2016


Dirumuskan oleh
Ka. Unit Penjaminan Mutu

Eddy Susanto, SKM.,MKes 28 Maret 2016


Diperiksa oleh
Pembantu Direktur I

Drg. Nur Adiba Hanum.,MKes 12 April 2016


Disetujui oleh
Direktur

Drg. Nur Adiba Hanum.,MKes 12 April 2016


Disahkan Oleh
Direktur

Devi Mediariti, S.Pd, S.Kep, M.Kes 12 April 2016-


Dikendalikan Oleh
Ka. Unit Penjaminan Mutu April 2018

Manual Peningkatan Standar SPMI | 28


MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 29 / 34
MSPMI-UPM-005

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG

1. VISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


Sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, profesional, mandiri
dan Kompetitif di tingkat Nasional Tahun 2020.

2. MISI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


a. Meningkatkan kualitas pendidikan, (pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dibidang kesehatan.
b. Mengembangkan “Poltekkes Kemenkes Palembang Go Digital” dalam rangka
melaksanakan pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat dan aman.
c. Meningkatkan pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel.
d. Mengembangkan kemitraan secara berkelanjutan dengan lembaga
pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.

3. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG


a. Terwujudnya lulusan Poltekkes Kemenkes Palembang yang siap bekerja dan
berdaya saing tinggi, yang memiliki kemampuan akademik dan keunggulan
keterampilan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
sehingga mampu bekerja secara profesional dan mandiri sesuai
kompetensinya serta berkarakter, jujur, adil, beretika dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
b. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang menjadi Institusi pendidikan
modern yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global
sehingga terwujudnya kepuasan civitas akademika dan stake holder melalui
pelayanan Prima.
c. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang yang kuat dengan terbentuknya
tatakelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi
antar bidang.
d. Terwujudnya Poltekkes Kemenkes Palembang yang unggul melalui terjalinnya
kemitraan yang luas baik dengan institusi dalam negeri dan luar negeri dalam
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Manual Peningkatan Standar SPMI | 29


MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 30 / 34
MSPMI-UPM-005

II. TUJUAN MANUAL

Pengembangan/Peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan


meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing- masing standar SPMI yang
telah ditetapkan.
Pengembangan/peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar
dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di
Poltekkes Palembang

III. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

1. Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, Ketika pelaksanaan isi standar


SPMI dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan
mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda.
Misal: satu siklus adalah semesteran, tahunan atau lima tahunan.
2. Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai
standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan
standar mutu yang telah dicapai melalui benchmarking.
3. Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta
audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk
pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode
Plan-Do-Check-Action (PDCA).
4. Pengembangan/peningkatan melalui benchmarking standar mutu, untuk
mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan,
dibandingkan dengan yang terbaiknya.
5. Terdapat 2 (dua) benchmarking yaitu benchmarking internal dan eksternal.
Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan
standar SPMI antar Jurusan/Program Studi/ Bagian/Unit-unit/sub unit di lingkungan
unit kerja Poltekkes Palembang. Benchmarking eksternal adalah upaya
membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar SPMI Poltekkes Palembang
terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

Manual Peningkatan Standar SPMI | 30


MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 31 / 34
MSPMI-UPM-005

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Peningkatan / pengembangan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik berdasarkan siklus
standar secara berkelanjutan.
2. Monitoring : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan
pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan
pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi
standar SPMI yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi standar: kegiatan menilai isi standar didasarkan pada antara lain: hasil
pelaksanaan standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi
Poltekkes Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan
masyarakat pada umumnya serta relevansinya dengan visi dan misi Poltekkes
Palembang.
4. Siklus standar: durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek
yang diatur didalamnya.
5. Dampak : Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari
kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Audit Internal : kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi
mengukur dan mengevaluasi SPMI di Poltekkes Palembang dengan cara menyediakan
analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan
SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Poltekkes Palembang untuk memeriksa
apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Poltekkes
Palembang.
7. Rekomendasi : Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan
hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit
yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
8. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit
internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan
pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan
(Continuous Quality Improvement).
9. Benchmarking : Upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi
maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan
peningkatan mutu.
10. Stakeholders adalah individu, kelompok maupun komunitas dan masyarakat
Manual Peningkatan Standar SPMI | 31
MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 32 / 34
MSPMI-UPM-005

baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta
kepentingan terhadap Poltekkes Kemenkes Palembang

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau


prosedur sebagai berikut :
1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan
pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah
ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil
monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural
yang terkait dengan standar SPMI.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :
a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
b. Perkembangan situasi dan kondisi Poltekkes Palembang dan unit terkait atau
tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta
tuntutan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal Poltekkes
Kemenkes Palembang, kemajuan ilmu dan teknologi dan Stakeholder.
c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Poltekkes Palembang.
4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan
rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah
tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking
untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar
SPMI.

Manual Peningkatan Standar SPMI | 32


MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 33 / 34
MSPMI-UPM-005

Secara garis besar tahapan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dapat


digambarkan sebagai berikut :

Peninjauan Laporan  Pimpinan Poltekkes Palembang beserta Para PUDIR dan UPM mempelajari dan
Hasil Monitoring dan melakukan peninjauan terhadap hasil laporan Tim Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi Audit Internal serta Tim Audit Internal

 Pimpinan Poltekkes Palembang dan UPM menyelenggarakan rapat atau forum


Evaluasi diskusi membahas laporan monitoring dan evaluasi serta hasil audit Internal
Laporan dengan Auditi dan atau para pejabat struktural yang terkait dengan standar
Hasil Monitoring dan SPMI
Evaluasi Audit Internal  Pimpinan Poltekkes Palembang dan WMM-UPM melaksanakan evaluasi
laporan hasil monotoring dan evaluasi serta audit internal.

 Pimpinan Poltekkes Palembang dan WMM-UPM melaksanakan tindakan kaji


Kaji Ulang ulang untuk revisi isi standar
dan  WMM-UPM melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu
Tindak Lanjut melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

 WMM-UPM melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu.


Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/penigkatan mutu
Benchmarking dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui
prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

 WMM-UPM melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu


dan bila pemenuhan standar telah tercapai, dengan melakukan
Penetapan Standar Benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam
Baru penetapan standar SPMI

VI. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar SPMI


adalah
1. Pimpinan Poltekkes Palembang, WMM, UPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim
Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang
bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang
bersangkutan

VII. CATATAN
Template standar dan manual penetapan standar.

Manual Peningkatan Standar SPMI | 33


MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
Kode :
Revisi : 1 Tanggal : 12 April 2016 Halaman : 34 / 34
MSPMI-UPM-005

VIII. REFERENSI
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50
tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87
tahun 2014 tentang Akreditasi.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, 2014.
6. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Palembang tahun 2015-2018.

Manual Peningkatan Standar SPMI | 34

Anda mungkin juga menyukai