LK - Identifikasi Kegiatan SOP

A. Data Kegiatan
Judul SOP
Jenis Kegiatan
Penanggung Jawab
a. Produk
b. Kegiatan
Ruang Lingkup
B. Identifikasi Kegiatan
Judul Kegiatan
Langkah Awal
Langkah Utama
Langkah Akhir
C. Identifikasi Langkah
Langkah Awal
Langkah Utama
Langkah Akhir
 SOP PENCATATAN DAN PELAPORAN BULANAN
SOP RUTIN
g Jawab
KEPALA PUSKESMAS GETENTIRI
PJ. SP2TP
PUSKESMAS GETENTIRI

PENCATATAN DAN PELAPORAN BULANAN

penanggung jawab program merekap laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan
penanggung jawab mencatat dalam format yang telah di sediakan
Penanggung jawab SP2T menyerahkan laporan bulanan pada dinas kesehatan

1. penanggung jawab program merekap laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan

2. penanggung jawab mencatat dalam format yang telah di sediakan
3. penanggung jawab program meminta tanda tangan pelaporan ke kepala puskesmas
4. kepala puskesmas memeriksa laporan sebelum di tandatangani
5. kepala puskesmas menandatangani semua laporan bulanan
6. kepala puskesmas menyerahkan kembali laporan kepada penangung jawab SP2TP
7. penanggung jawab SP2T menginventarisasi laporan yang sudah masuk
8. penanggung jawab SP2T menggandakan semua pelaporan
9. penanggung jawab SP2T mengarsipkan semua laporan program
10. penangung jawab meminta surat pengantar dari kepala tata usaha untuk di kirim ke dinas kesehatan
11. kepala tata usaha membuat surat pengantar laporan ke dinas kesehatan
12. kepala tata usaha meminta tandatangan kepala puskesmas
13. kepala puskesmas menandatangani surat pengantar laporan
14. penangung jawab SP2T mengambil surat pengantar pelaporan
15. penangung jawab SP2T mencatat semua laporan pada buku ekpedisi
16. penangung jawab SP2T mengantar laporan bulanan ke dinas kesehatan
17. dinas kesehatan menerima laporan
18. penangung jawab SP2T meminta tanda tangan yang menerima laporan di dinkes
19. Staf Dinas Kesehatan menandatangani bukti penerimaaan laporan di buku ekspedisi
20. Penanggung jawab SP2T menyerahkan laporan bulanan pada dinas kesehatan
LK - Dokumen Dasar SOP

Pelaksana MUTU BAKU

No. Kegiatan PJ.
PROGRAM PJ. SP2TP KAPUS TU DINKES Kelengkapan Waktu

1 merekap kegiatan yang sudah dilaksanakan v Lap. Kegiatan 3 jam

2 mencatat dalam format yang telah di sediakan v Form Laporan 2 jam

3 meminta tanda tangan pelaporan ke kepala puskesmas v Form Laporan 1 menit

4 memeriksa laporan sebelum di tandatangani v Form Laporan 2 jam

5 menandatangani semua laporan bulanan v Form Laporan 5 menit

6 menyerahkan kembali laporan kepada penangung jawab SP2TP v Form Laporan 1 jam

7 menginventarisasi laporan yang sudah masuk v Form Laporan 2 jam

8 menggandakan semua pelaporan v Form Laporan 30 menit

9 mengarsipkan semua laporan program v Form Laporan 10 menit

10 meminta surat pengantar dari kepala tata usaha untuk di kirim ke dinas
kesehatan
v Form Laporan 15 menit

11 membuat surat pengantar laporan ke dinas kesehatan v Form Laporan 15 menit

12 meminta tandatangan kepala puskesmas v Form Laporan 5 menit

13 menandatangani surat pengantar laporan v Form Laporan 5 menit

14 mengambil surat pengantar pelaporan v Form Laporan 15 menit

15 mencatat semua laporan pada buku ekpedisi v Form Laporan 15 menit

16 mengantar laporan bulanan ke dinas kesehatan v Form Laporan 5 menit

17 menerima laporan v Form Laporan 5 menit

18 meminta tanda tangan yang menerima laporan di dinkes v Form Laporan 2 menit

19 menadatangani bukti penerimaaan laporan di buku ekspedisi v Form Laporan 5 menit

20 menyerahkan laporan bulanan pada dinas kesehatan v Bundel laporan 5 menit

MUTU BAKU Keterangan

Output

Lap. Kegiatan
laporan di serahkan pertanggal yg sdh ditentukan

Form Laporan

Lap. Telah ditandatangani

diterima

diterima

tersusun

laporan

tersimpan

surat

Lap. Telah ditandatangani

 diterima

surat pengantar

Laporan tercatat

laporan diterima

Buku expedisi ditanda tangan

Laporan diterima
 Nomor SOP Sesuai tatanaskah Daerah masing2
Tanggal Pembuatan 12 JULI 2017
Tanggal Revisi / REVISI
Tanggal Efektif 12 JUKI 2017
Disahkan oleh Kepala Puskesmas Getentiri

SULKANI, SKM
NIP. 19760817 200003 1 009

PUSKESMAS GETENTIRI SOP PENCATATAN DAN PELAPORAN BULANAN

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Permempan No. 35 tahun 2012 1. Kepala Puskesmas

2. Kepala Tata Usaha

3. Penanggung Jawab SP2T

4. penanggung Jawab Program

5. Dinas Kesehatan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan 1. Balangko
2. SOP Rekam Medik 2. Cap
3. SOP Surat keluar 3. Bulpen

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Laporan diserahkan pertanggal yang ditentukan Setiap kegiatan harus dilakukan pencatatan
 PELAKSANA
NO KEGIATAN
Pj. Prog PJ. SP2T KAPUS TU

1 merekap kegiatan yang sudah dilaksanakan

2 mencatat dalam forum yang telah di sediakan

3 meminta tanda tangan pelaporan ke kepala puskesmas

4 memeriksa laporan sebelum di tandatangani

5 menandatangani semua laporan bulanan

6 menyerahkan kembali laporan kepada penangung jawab SP2TP

7 menginventarisasi laporan yang sudah masuk

8 menggandakan semua pelaporan

9 mengarsipkan semua laporan program

10 meminta surat pengantar dari kepala tata usaha untuk di kirim ke dinas
kesehatan

11 membuat surat pengantar laporan ke dinas kesehatan

12 meminta tandatangan kepala puskesmas

13 menandatangani surat pengantar laporan

14 mengambil surat pengantar pelaporan

15 mencatat semua laporan pada buku ekpedisi

16 mengantar laporan bulanan ke dinas kesehatan

17 menerima laporan

18 meminta tanda tangan yang menerima laporan di dinkes

19 menadatangani bukti penerimaaan laporan di buku ekspedisi

20 menyerahkan laporan bulanan pada dinas kesehatan

 MUTU BAKU Keterangan
DINKES KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

Lap. Kegiatan 3 jam Lap. Kegiatan laporan di serahkan pertanggal yg sdh ditentukan

Form Laporan 2 jam Form Laporan

Lap. Telah
Form Laporan 1 menit
ditandatangani

Form Laporan 2 jam

Form Laporan 5 menit diterima

Form Laporan 1 jam diterima

Form Laporan 2 jam tersusun

Form Laporan 30 menit laporan

Form Laporan 10 menit tersimpan

Form Laporan 15 menit

Form Laporan 15 menit surat

Form Laporan 5 menit Lap. Telah

ditandatangani

Form Laporan 5 menit diterima

Form Laporan 15 menit surat pengantar

Form Laporan 15 menit Laporan tercatat

Form Laporan 5 menit

Form Laporan 5 menit laporan diterima

Form Laporan 2 menit

Buku expedisi
Form Laporan 5 menit
ditanda tangan

Bundel laporan 5 menit Laporan diterima

 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi / REVISI / 00
Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Puskesmas Getentiri

SULKANI, SKM
PUSKESMAS GETENTIRI
NIP. 19760817 200003 1 009
SOP PENCATATAN DAN PELAPORAN BULANAN
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Permempan No. 35 tahun 2012 1. Kepala Puskesmas

2. Kepala Tata Usaha

3. Penanggung Jawab SP2T

4. penanggung Jawab Program

5. Dinas Kesehatan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan 1. Balangko
2. SOP Rekam Medik 2. Cap
3. SOP Surat keluar 3. Bulpen
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Laporan diserahkan pertanggal yang ditentukan Disimpan sebagai arsip
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
Pj. Prog PJ. SP2T KAPUS TU DINKES KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Merekap kegiatan yang sudah dilaksanakan Lap. Kegiatan 3 jam Lap. Kegiatan

2 Mencatat dalam forum yang telah di sediakan Form Laporan 2 jam Form Laporan

3 Meminta tanda tangan pelaporan ke kepala puskesmas Form Laporan 1 menit Lap. Telah
ditandatangani

4 Memeriksa laporan sebelum di tandatangani Form Laporan 2 jam

5 Menandatangani semua laporan bulanan Form Laporan 5 menit diterima

6 Menyerahkan kembali laporan kepada penangung jawab SP2TP Form Laporan 1 jam diterima

7 Menginventarisasi laporan yang sudah masuk Form Laporan 2 jam tersusun

8 Menggandakan semua pelaporan Form Laporan 30 menit laporan

9 Mengarsipkan semua laporan program Form Laporan 10 menit tersimpan

Meminta surat pengantar dari kepala tata usaha untuk di kirim ke

10 Form Laporan 15 menit
dinas kesehatan

11 Membuat surat pengantar laporan ke dinas kesehatan Form Laporan 15 menit surat

Lap. Telah
12 Meminta tandatangan kepala puskesmas Form Laporan 5 menit
ditandatangani

13 Menandatangani surat pengantar laporan Form Laporan 5 menit diterima

14 Mengambil surat pengantar pelaporan Form Laporan 15 menit surat pengantar

15 Mencatat semua laporan pada buku ekpedisi Form Laporan 15 menit Laporan tercatat

16 Mengantar laporan bulanan ke dinas kesehatan Form Laporan 5 menit

17 Menerima laporan Form Laporan 5 menit laporan diterima

18 Meminta tanda tangan yang menerima laporan di dinkes Form Laporan 2 menit

19 Menadatangani bukti penerimaaan laporan di buku ekspedisi Form Laporan 5 menit Buku expedisi
ditanda tangan

20 Menyerahkan laporan bulanan pada dinas kesehatan Bundel laporan 5 menit Laporan diterima