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GENERAL

Anexo C

Taller para la Construcción del


Mapa Estratégico
PROGRAMA DE GRAN VISIÓN
DEL DESARROLLO LITORAL

Construcción de Mapa
Estratégico
Agenda
VISITA 1

09:00 – 09:30 Breve Resumen

09:30 – 10:45 Elaboración de la Perspectiva Financiera

10:45 – 11:00 Café

11:00 – 12:15 Elaboración de la Perspectiva de Clientes

12:15 – 14:00 Elaboración de la Perspectiva de Procesos Internos

14:00 – 15:30 Comida

15:30 – 16:30 Continuación de elaboración de la Perspectiva de Procesos Internos

16:30 – 16:45 Café

16:45 – 17:45 Elaboración de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

17:45 – 18:00 Presentación de Mapa y Próximos Pasos


Construcción del
Introducción al Mapa Estratégico
Proyecto PRODELI
>>>Executing the Balanced Scorecard
Breve Resumen
Terminología del BSC
Tema Estratégico:
Diagrama de las relaciones de
causa y efecto entre los objetivos
estratégicos

Tema Estratégico:
Excelencia en Servicio a Clientes
Objetivos Indicadores Metas Iniciativa
Perspectivas de Negocio:

Financiera Max. Retorno Declaración de lo La manera en la El nivel de Programas de


Visión integral del negocio

de Activos
que la estrategia que el logro de la desempeño o acciones clave
debe lograr y lo estrategia se tasa de mejora requeridos para
Crecimiento que es crítico medirá y se le
Rentable necesaria alcanzar los
para su éxito dará seguimiento objetivos
Cliente Líder de la
Industria en
Lealtad del
Cliente

Procesos
Internos Objetivos Indicadores Metas Iniciativas
Entrega fluida de
servicios entre grupos
Entrega fluida de % de promesas 97% Automatización
Comprender Procesos servicios entre cumplidas (primera de despachos de
indicadores del Efectivos de grupos oportunidad) servicio
cliente Servicio al
Cliente
Aprendizaje y
Crecimiento
Asegurar
habilidades
enfocadas al
mercado
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Breve Resumen
Ejemplo
MAPA OBJETIVO DEFINICION
Maximizar el valor
Financiera

económico agregado
F1

Optimizar la Maximizar Asegurar niveles


estructura de costos el retorno sobre sustentables de
F2 activos F3 ingresos F4
Clientes

Maximizar el
desempeño en Garantizar la calidad y

Asegurar el Contar con la capacidad de producción que permita


seguridad y protección disponibilidad de los productos
ambiental C1 C2

Excelencia operativa Capacidad de proceso


Asegurar

procesamiento de asegurar el procesamiento eficiente del gas y


Mejorar la procesamiento
eficiencia en Lograr la eficiencia de gas y condensados
recuperación de operativa y energética amargos
licuables P
P 1
Procesos Internos

P 5
6

condensados entregados con los estándares de


Modernizar Optimizar el

gas y condensados
endulzadoras, uso y generación Optimizar la
fraccionadoras y de servicios disponibilidad y
Criogénicas y auxiliares utilización de
SA P los activos
7 P
P 2
8 Incrementar la

calidad del producto acordados con el cliente.


Mejorar los sistemas
confiabilidad de Mejorar la

amargos
de control y medición
de servicios auxiliares las plantas y servicios calidad de la
y de proceso P auxiliares materia prima
9 P P
4 3
Lograr niveles sobresalientes en SSPA P
1
CAPIT CAPITAL TECNOLOGICO CAPITAL ORGANIZACIONAL 0
Aprendizaje &

Asegurar la
Crecimiento

AL de
efectividad la Consolidar la Asegurar
HUMA Fomentar el Incorporar Generar cultura de SSPA, Lograr la transparencia,
capacitación
NO
en prácticas de aprovechamiento mejoras una cultura de Disciplina alineación rendición de
excelencia en de los sistemas tecnológicas gestión integral Operativa, y estratégica de cuentas y
operación y existentes en activos de procesos generación la organización cumplimiento del
mantenimiento de valor marco regulatorio

Indicador Forma de cálculo UM Frec. Fuente Resp.

Capacidad de Reserva= ((Capacidad de servicio – Subgerencia de


Jefe de
reserva de Capacidad utilizada)/Capacidad de % Mensual planeación de
Planeación
criogénicas servicio)X100 + % Disponibilidad operaciones

Valores históricos y Metas Iniciativa Estratégica

2001 34.8%
1. Construcción de capacidad criogénica adicional.
2002 35.3%

2003 28.9%

2004 > 19%

2005 > 40%

2006 > 34%


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Construcción Balanced Scorecard
Mapa Estratégico
Perspectiva Financiera

– Temas predominantes en el Sector Portuario:


Generación de recursos Aportación de valor a sociedad

Ingresos Rentabilidad Retorno de Impacto Socioeconómico


inversiones

Ejemplos de Objetivos:
– Generación de Recursos
• Incrementar el volumen de negocio diversificando fuentes de
ingresos;
• Alcanzar rentabilidad adecuada;
• Optimizar y rentabilizar inversiones;
– Aportación de Valor a la Sociedad
• Aumentar el impacto socioeconómico del puerto en su entorno;
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Mapa Estratégico
Perspectiva Financiera
Financiera
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Mapa Estratégico
Perspectiva de Clientes
– Temas predominantes en el Sector Portuario:
Clientes de Negocio Sociedad / Entorno
Captar Fidelizar Satisfacer

Propuesta de Valor Propuesta de Valor

Ejemplos de Propuestas de Valor:


– Clientes de Negocio
• Tener precios competitivos;
• Ser percibidos por nuestros clientes como un puerto fiable,
competitivo y de calidad;
• Adecuarla oferta de infraestructura, espacios, instalaciones y
servicios;
– Sociedad Entorno
• Garantizar Seguridad;
• Alinear el desarrollo portuario con el desarrollo urbano;
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Mapa Estratégico
Perspectiva de Clientes
Clientes

Propuesta de Valor
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Mapa Estratégico
Perspectiva de Procesos Internos

– Temas predominantes en el Sector Portuario

Eficiencia y Relaciones
Gestión Inversiones Competitividad con Entorno
Operativa

Ejemplos de elementos tratados en los diferentes temas:


– Eficiencia y Gestión Operativa
• Optimización de procesos
• Calidad
• Planificación, desarrollo y mantenimiento de Infraestructura
• Gestión Económico /Financiera
– Inversiones
• Financiamiento
• Endeudamiento
• Gestión adecuada de inversiones
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Mapa Estratégico
Perspectiva de Procesos Internos
– Temas predominantes en el Sector Portuario

Eficiencia y Relaciones
Gestión Inversiones Competitividad con Entorno
Operativa

Ejemplos de elementos tratados en los diferentes temas:


– Competitividad
• Accesos y comunicaciones
• Integración con las cadenas productivas
• Coordinación con la comunidad portuaria
• Investigación de mercado
• Diseño oferta servicios/precios
• Especialización
– Relaciones con el entorno
• Vinculación con el entorno
• Seguridad y Medio ambiente
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Mapa Estratégico
Perspectiva de Procesos Internos

Construcción de la perspectiva de procesos internos


• Elementos clave:
– Procesos Clave: Aquellos procesos, que junto con los temas estratégicos, nos
permitirán ofrecer la propuesta de valor a los clientes.
– Temas Estratégicos: Principales palancas para la creación de valor sostenible. Son
los ejes básicos que deben inspirar la actuación de todo el sistema para conseguir el
máximo objetivo.
• Ayudan al sistema a enfocarse en llegar al destino estratégico
• Se limitan generalmente de 3 a 5 impulsores principales del negocio.
• Incluyen un flujo de objetivos relacionados.
• Pueden cruzar las cuatro perspectivas de negocio.

TEMAS ESTRATÉGICOS DEL MODELO TIPO

Eficiencia Operativa Inversiones Competitividad Relación Puerto-Ciudad


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Mapa Estratégico
Perspectiva de Procesos Internos
Procesos Internos
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Mapa Estratégico
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
– Temas predominantes en el Sector Portuario
Organización Personas Sistemas de Gestión
Modelo organizativo y de gestión Reclutamiento
Tecnología
AyC

(estructura, procesos, funciones, equipos,


etc.) Capacitación
Cultura Metodologías de apoyo a la
Retención gestión (BSC, EFQM, ABC, 360º, etc.)

Ejemplos de Objetivos:
– Organización
• Alinear la organización a la estrategia;
• Mejorar comunicación interna;
• Promover cambio cultural;
– Personas
• Conseguir equipo humano motivado y comprometido;
• Desarrollar conocimientos y competencias clave;
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Construcción Balanced Scorecard
Mapa Estratégico
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

– Temas predominantes en el Sector Portuario

Organización Personas Sistemas de Gestión


Modelo organizativo y de gestión Reclutamiento
Tecnología
AyC

(estructura, procesos, funciones, equipos,


etc.) Capacitación
Cultura Metodologías de apoyo a la
Retención gestión (BSC, EFQM, ABC, 360º, etc.)

Ejemplos de Objetivos:
– Sistemas de Gestión
• Mejorar los sistemas de control de gestión y los SSII;
• Implementar un sistema de gestión estratégica;
• Contar un sistema de evaluación alineado con los objetivos
estratégicos de la organización;
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Construcción Balanced Scorecard
Mapa Estratégico
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Aprendizaje y Crecimiento
>>>Executing
Desarrollo the
del Balanced Scorecard
Mapa Estratégico
Generación de recursos Aportación de valor a sociedad
Valor

Ingresos Rentabilidad Retorno de Impacto Socioeconómico


inversiones

Clientes de Negocio Sociedad / Entorno


Cliente

Captar Fidelizar Satisfacer

Propuesta de Valor Propuesta de Valor

Eficiencia y Gestión Operativa Inversiones Competitividad Relaciones


con Entorno
Accesos y Diseño oferta Puerto -
Mejorar procesos Calidad Financiamiento comunicaciones servicios/precios Ciudad
Procesos

Optimización de Endeudamiento Integración con Especialización


procesos cadenas
Gestión productivas Seguridad y
Económico Coordinación Medio
Desarrollo de Gestión de Comunidad
infraestructuras /Financiera inversiones ambiente
Portuaria

Organización Personas Sistemas de Gestión


Modelo organizativo y de gestión Reclutamiento
Tecnología
AyC

(estructura, procesos, funciones, mec.


coordinación, etc.) Capacitación

Cultura Metodologías de apoyo a la


Retención gestión (BSC, EFQM, ABC, 360º, etc.)
>>>Executing the del
Construcción
Financiera
Clientes Balanced Scorecard
Mapa Estratégico
Procesos internos
Aprendizaje y
conocimiento
>>>Executing
Resultadosthe Balanced
esperados Scorecardpasos
y Próximos
Próximos Pasos

– Refinamiento del Mapa Estratégico.

– Validación del Mapa Estratégico.