1. RESUMEN EJECUTIVO
Chocolates
Denominación o Razón
“DULCE AMOR”
Social
El sabor de tu amor
Localización Psje. Francisco Lazaro Mz. “A” Lt. 10 – Distrito de Laredo
Mi negocio consiste en la producción de chocolates y
bombones en distintas presentaciones para ser distribuidos
Breve Descripción al por mayor a tiendas de la ciudad de Laredo y Trujillo, y en
diseños personalizados para ser comercializados al por
menor mediante pedidos a través de internet.
Nº de Socios 01 (Propietario)
Nº de Trabajadores 01 (Incluido Propietario)
Monto
Fuentes de Financiamiento
(S/.)
Aporte Propio efectivo 876
Aporte Propio valorizado 1,020
Instituciones 1,658
TOTAL S/. 3,554
2.1 VISIÓN
En los próximos tres años, Dulce Amor será una marca de chocolatería registrada
que tendrá presencia en las principales tiendas de la ciudad de Laredo y Trujillo, y
estará incursionando en otras ciudades mediante pedidos por internet, siendo
reconocida por el especial sabor y presentación de sus productos”.
2.2 MISIÓN
Dulce amor existe para que nuestros clientes puedan expresar sus sentimientos a esa
persona “especial” o disfrutar un momento de dulzura “especial”, a través de
nuestros distintos productos de chocolatería.
3. ESTUDIO DE MERCADO
a. Segmentación de Mercado
SEGMENTACIÓN CARACTERÍSTICAS
a. Identificación de la Competencia
Principales
Fortalezas ¿Cómo enfrentarlas?
Competidores
Buscando un posicionamiento a nivel
Su marca esta posicionada
local.
en el mercado nacional.
Empleando nuestro proceso de
Usa tecnología de punta en
Empresa Costa producción artesanal como
su producción.
diferenciación.
Realiza campañas
Dirigiremos las estrategias publicitarias
publicitarias intensivas.
a nuestro segmento de mercado.
Innovando constantemente la
Sus productos tienen buena
presentación de nuestros productos.
presentación.
Incrementando nuestra producción en
Tiene altos volúmenes de
Empresa Arcor función a la demanda, pero
producción.
manteniendo el proceso artesanal.
Tiene diversos canales de
Combinando una distribución indirecta y
distribución.
directa para nuestros productos.
4. PLAN DE MERCADEO
4.1 PRODUCTO
Productos o Estrategia de
Características
Servicios Producto
Chocolates en forma de letras que formarán un
Chocomensajes mensaje escogido por el cliente y se presentará Como valor
en caja de cartón decorada. agregado todos
Se trata de las tradicionales chocotejas, pero con nuestros productos
Chocorosas presentación innovada en forma de rosas y se llevarán una tarjeta
presentarán envueltas en papel decorativo. dedicatoria para
ser llenada por el
Caja de Chocolates de diferentes colores y sabores, se cliente.
bombones presentará en caja de cartón decorada.
4.2 PRECIO
La distribución de nuestros
El local es propio por lo que
productos será:
Psje. Francisco no asumiremos gastos de
Indirecta a través de
Lazaro Mz. “A” Lt. alquiler.
intermediarios (Minimarkets,
10 – Distrito de El local cuenta con espacio
tiendas de regalos y bodegas)
Laredo disponible suficiente para la
Directa a través de pedidos por
producción.
internet y participación en ferias.
Chocolates
“DULCE AMOR”
GERENCIA
PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN
Búsqueda de clientes.
Representante Toma de pedidos.
Distribución
de Ventas Entrega de pedidos.
Cobranza a clientes.
6. ORGANIZACIÓN DE PROCESOS
VENTAS EN UNIDADES
Producto / Servicio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Choco mensajes 24 36 42 48 72 36 72 48 48 60 48 60 594
Choco rosas 144 168 170 182 196 168 196 182 182 196 182 196 2162
La estimación se realizó en base a la capacidad de producción y el capital inicial disponible para el negocio, teniendo en cuenta la estacionalidad de la demanda.
VENTAS EN SOLES
Producto / Servicio Precio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Choco mensajes S/. 15.00 360 540 630 720 1080 540 1080 720 720 900 720 900 8910
Choco rosas S/. 3.00 432 504 510 546 588 504 588 546 546 588 546 588 6486
Caja de bombones S/. 12.00 288 360 432 504 720 288 792 504 504 720 576 864 6552
Chocolates personalizados S/. 10.00 240 300 360 420 600 240 660 420 420 600 480 600 5340
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS 1320 1704 1932 2190 2988 1572 3120 2190 2190 2808 2322 2952 27288
APORTE PROPIO
VALOR UNIDADES
RUBRO UNITARIO REQUERIDAS TOTAL Efectivo Valorizado INSTITUCIONES
ACTIVO FIJO 1590
Terrenos y/o infraestructura 0
0
0
Maquinarias y equipos 995
Computador 600 1 600 600
Cocina semi industrial 350 1 350 350
Balón de gas 45 1 45 45
0 0
Herramientas 245
Juego de ollas 150 1 150 150
Depósitos 60 1 60 60
35
Otros utensilios 35 1 35
0
Muebles y enseres 350
Escritorio 150 1 150 150
Alacena 180 1 180
180
Sillas 10 2 20
20
0
GASTOS PRE-OPERATIVOS 140
140
Gastos de formalización 140 Global 140
0
CAPITAL DE TRABAJO 1824
Materia Prima/Mercadería 540
Insumos para choco mensajes 7.5 24 180 180
Insumos para choco rosas 1 144 144 144
Insumos para caja de bombones 5 24 120 120
Insumos para chocolates personalizados 4 24 96 96
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INGRESOS
VENTAS* 1320 1704 1932 2190 2988 1572 3120 2190 2190 2808 2322 2952 27288
OTROS 0
TOTAL INGRESOS (A) 0 1320 1704 1932 2190 2988 1572 3120 2190 2190 2808 2322 2952 27288
EGRESOS 0
TERRENOS Y/O INFRAESTRUCTURA 0 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS 995 995
HERRAMIENTAS 245 245
MUEBLES Y ENSERES 350 350
GASTOS PRE -OPERATIVOS 140 140
MATERIA PRIMA/MERCADERÍA 528 682 773 876 1195 629 1248 876 876 1123 929 1181 10915
MANO DE OBRA 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9000
COSTOS INDIRECTOS 139 222 251 285 388 204 406 285 285 365 302 384 3515
GASTOS ADMINISTRATIVOS 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780
GASTOS DE VENTAS 100 100 100 300
IMPUESTOS (RUS) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
TOTAL EGRESOS (B) 1830 1602 1838 1859 1996 2419 1668 2489 1996 1996 2323 2066 2400 26480
SALDO ECONOMICO
-1830 -282 -134 73 194 569 -96 631 194 194 485 256 552 808
(A) - (B) = (C)
SALDO ACUMULADO -1830 -2112 -2246 -2173 -1979 -1409 -1506 -874 -680 -486 -1 256 808
Meses
Actividades Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Responsable de
Compra de insumos para producción X X X X X X X X X X X X
producción
Responsable de
Elaboración de productos X X X X X X X X X X X X
producción