Carton MM

PROPUESTA DE IMPLEMENTCION DE GESTION AMBIENTAL
EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEO
TATIANA ORJUELA
DILA MARGOT
EDWIN GOMEZ
LIZETH PAOLA ESCARRAGA GUZMAN
APRENDIZ
JIMMY JULIAN BOTERO
INSTRUCTOR
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TECNOLOGICO TURISTICO DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GIUAVIARE
REGIONAL GUAVIARE
JULIO- 2016
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUATRIAL TURISTICO
Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Tabla de contenido
CAPITULO I .............................................................................................................................................. 5
INTRODUCCION ...................................................................................................................................... 5
MARCO TEORICO .................................................................................................................................... 6
OBJECTIVOS............................................................................................................................................ 9
Objetivo General ................................................................................................................................. 9
Objectivo Especificos .......................................................................................................................... 10
CAPITULOII ............................................................................................................................................ 11
”CARTONAJE MIGUEL Y MATEO” .......................................................................................................... 11
GENERALIDADES DE LA EMPRESA CARTONAJE MIGUEL Y MATEO S.A ................................................... 11
Localizacion ....................................................................................................................................... 12
PERSONAL ......................................................................................................................................... 12
PROCESO DE FABRICACION .............................................................................................................. 13
1.- PREPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PASTA .......................................................................... 13
2.- La máquina de papel ............................................................................................................... 14
3.- Formación de la hoja y drenado del agua................................................................................. 15
4.- Prensado .................................................................................................................................. 15
5.- Secado ..................................................................................................................................... 16
6.- Encolado en superficie y calandrado ......................................................................................... 16
CAPITULOII “ SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL DE LA EMPRESA “ ............................................................17
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA CARTONAJES
MIGUEL Y MATEOS S.A.......................................................................................................................... 18
Identificación de los aspectos ambientales .......................................................................................... 18
Evaluación de los riesgos ambientales. ................................................................................................ 22
Matriz de calificación ............................................................................................................................. 23
CAPITULOIV “ REVISION DE LA LEGISLACION VIGENTE“ ........................................................................ 26
3.1. Ruidos ......................................................................................................................................... 27
3.1.2. Normativa legal ............................................................................................................... 27
Aire ................................................................................................................................................... 28
3.2.3. Normativa legal ............................................................................................................... 28
Agua ................................................................................................................................................. 31
3.3.3.1. Normativa legal ............................................................................................................ 31

Suelo ................................................................................................................................................. 32
NORMATIVA LEGAL ................................................................................................................... 32
Residuos ............................................................................................................................................. 33
NORMATIVA LEGAL ................................................................................................................... 34
Energía eléctrica ................................................................................................................................ 35
NORMATIVA LEGAL ................................................................................................................... 35
CAPITULOV ”PROPUESTA GESTION AMBIENTAL” ...................................................................... 36
POLITICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA ................................................................................................... 37
OBJECTIVOS Y METAS AMBIENTALES DE LA EMPRESA .......................................................................... 37
COMPROMISO 1: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS AMBIENTALMENTE CORRECTA. .................. 37
OBJETIVO 1: CLASIFICACIÓN, ALMACENAJE, TRATAMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS. ....................................................................................................................................... 37
COMPROMISO 2: DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES. .................................. 38
OBJETIVO 1: DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA. ........................................... 38
OBJETIVO 2: DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA.................................................................. 39
OBJETIVO 1: DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ACTUALES ............................. 39
PROPÚESTA para la comunicación relacionada al SGA ......................................................................... 40
PROCEDIMIENTO PARA Comunicación Relacionada al SGA. ............................................................... 40
OBJETIVO ...................................................................................................................................... 40
ALCANCE ....................................................................................................................................... 40
RESPONSABILIDADES ..................................................................................................................... 40
PROCEDIMIENTO ........................................................................................................................... 41
DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVOS........................................................................................................... 42
FORMATOS.................................................................................................................................... 42
ProPUESTA para la capacitación, sensibilización y competencia profesional .......................................... 45
PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL. ..................... 47
OBJETIVO ...................................................................................................................................... 47
ALCANCE ....................................................................................................................................... 47
REPONSABILIDADES ....................................................................................................................... 47
PROCEDIMIENTO ........................................................................................................................... 48
DISTRIBUCIÓN DE ARCHIVOS ......................................................................................................... 48

FORMATOS.................................................................................................................................... 49
PROPUESTA DE VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA ............................................... 50
OBJETIVO ...................................................................................................................................... 50
ALCANCE ....................................................................................................................................... 50
PROCEDIMIENTO ........................................................................................................................... 50
DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO ............................................................................................................ 52
FORMATOS.................................................................................................................................... 52
PROPUESTA DE REVISION POR LA GERENCIA ........................................................................................ 53
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN .................................................................... 54
OBJETIVO ...................................................................................................................................... 54
ALCANCE ....................................................................................................................................... 54
PROCEDIMIENTO ........................................................................................................................... 54
DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO ............................................................................................................ 55
FORMATOS.................................................................................................................................... 55
PROPUESTA DE UNA AUDITORIA AL SGA .............................................................................................. 57
PROCEDIMIENTO PARA L A AUDTORIA .............................................................................................. 59
Objetivo......................................................................................................................................... 59
Alcance .......................................................................................................................................... 59
Responsabilidades.......................................................................................................................... 59
Procedimiento................................................................................................................................. 59
Distribución Y Archivo ..................................................................................................................... 61
formatos......................................................................................................................................... 61
CAPITULO IV.......................................................................................................................................... 63
CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 64
CAPITULO I
INTRODUCCION
La industria cartonera comprende aquel sector empresarial que dedica todos sus esfuerzos
productivos en la elaboración de cartón a partir de su principal materia prima: el papeEste
sector industrial, se caracteriza por el consumo excesivo de agua, energía y materias primas, y
por los impactos ambientales que se generan en su proceso de transformación.
El crecimiento generalizado de la problemática ambiental, dentro del sistema económico actual,

cada día toma mayor fuerza, sobre todo dentro de los esquemas actuales de producción más
limpia, y de las iniciativas encaminadas hacia la sostenibilidad del medio ambiente y de las
economías.
Las organizaciones y empresas, deben estar entonces, orientadas a la implementación de

sistemas y planes integrados de gestión ambiental, los cuales identifiquen, evalúen y mitiguen los
impactos ambientales generados en sus procesos productivos y se ajusten a las regulaciones
establecidas en una legislación que se vuelve cada vez más estricta.
El objetivo de este plan entonces, es cimentar las bases de un sistema de gestión ambiental, a
partir de los compromisos, objetivos y acciones que la emp´resa cartonajes miguel y mateo .
adopte e implemente, y que permitan así, reducir los impactos y minimizar los riesgos sobre el
medio ambiente y sobre la zona de influencia directa de la empresa
MARCO TEORICO
Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad existente,
defecto u otra situación indeseable, con el objetivo de prevenir la reincidencia.
Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial,
defecto u otra situación indeseable, con el objetivo de prevenir la ocurrencia.
Actividad / sub-actividad / operación: acción realizada como parte de los procesos necesarios
al funcionamiento de la empresa. La sub-actividad consiste en una división de la actividad.
Ambiente o medio ambiente: circunstancia en que la organización opera que incluye aire, agua,
suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Análisis crítico de la Administración: es una evaluación de la gestión ambiental, realizada

formalmente por la alta administración sobre el estado y adecuación del mismo con relación a las
políticas ambientales y los nuevos objetivos resultantes de cambios de las circunstancias.
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
pueda interactuar con el ambiente.
Auditado: Organización o persona que es auditada.
Auditor Ambiental: persona que tiene calificación para realizar Auditorías Ambientales
Auditor Líder: es un auditor designado para administrar una Auditoría de Calidad o Ambiental
(“lead auditor”).
Auditoría Ambiental: es un examen sistemático e independiente para determinar si las

actividades de gestión ambiental y los resultados observados están de acuerdo con los planes, y
si estos planes están implementados de forma eficaz y adecuada para lograr sus objetivos.
Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental: proceso sistemático y documentado de verificación,

ejecutado para obtener y evaluar, de forma objetiva, las evidencias que determinan si el sistema
de gestión ambiental de una organización está en conformidad con los criterios de auditoría del
sistema de gestión ambiental por ella establecido, y, para comunicar los resultados de este
proceso a su administración.
Catastro de los aspectos ambientales: listado de los aspectos ambientales significativos,

conocidos o supuestos, de las actividades, productos y servicios de la organización.
Conformidad: cumplimiento de los requisitos especificados.
Desempeño Ambiental: resultados mensurables del sistema de gestión ambiental, relacionados al

control de una organización sobre sus aspectos ambientales, con base en su política, objetivos y
metas ambientales.
Disposición de no-conformidad: acción adoptada para corregir una no-conformidad existente

que resuelve solamente la no-conformidad y no elimina la causa. No previne la reincidencia.
Evaluación de los aspectos ambientales: una evaluación documentada de la importancia

ambiental de los aspectos de las actividades, productos y servicios de la organización (existente
o planificada).
Evidencia objetiva: información cuya veracidad puede ser comprobada con base en los hechos
verificados, mediante la observación, ensayos u otros medios.
Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, adverso o benéfico, que resulte en el todo
o en parte, por las actividades, productos o servicios de una organización.
Impacto no controlado: es todo y cualquier impacto que no se encuadre en la definición de

impacto controlado.
Instalación: infraestructura eléctrica, hidráulica o civil.
Mejoría o mejoramiento continuo: proceso de perfeccionamiento del Sistema de Gestión

Ambiental que visan alcanzar mejoras en el desempeño ambiental global de acuerdo a la
política ambiental de la organización.
Metas Ambientales: requisitos detallados de desempeño, cuantificados siempre que ejecutables,

aplicables a la organización o partes de ella, resultantes de los objetivos ambientales y que
necesitan ser establecidos y cumplidos para que logren dichos objetivos.
No-conformidad: No-cumplimiento de uno de los requisitos especificados.
Objetivo Ambiental: propósito ambiental global que una organización se propone a lograr para
alcanzar las declaraciones de su Política Ambiental. Los objetivos ambientales son cuantificados
siempre que ejecutables.
Organización: compañía, corporación, firma, empresa o institución, parte o combinación de ellas,

públicas o privadas, sociedad anónima, limitada o con otra forma estatutaria, que tienen
funciones o estructuras propias.
Partes interesadas: aquellas con algún interés en los aspectos ambientales de las actividades,
productos y servicios de la organización. Entre ellas están incluidas aquellas que ejercen el control
ambiental legal sobre la organización, el personal de la organización, inversores y
aseguradoras, clientes y consumidores, órgano certificador y público en general.
Política Ambiental: declaración de la organización, en que expone sus intenciones y principios con
relación a su desempeño ambiental global, que provee una estructura de acción y una definición
de objetivos y metas ambientales.
Prevención de la Contaminación: uso de procesos, prácticas, materiales o productos que eviten,

reduzcan o controlen la contaminación, los cuales pueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios de
proceso, mecanismos de control, uso eficientes de recursos y sustitución de materiales.
Proceso: conjunto de macro actividades interdependientes e interrelacionadas, que tienen el

objetivo de desempeñar una función.
Sistema de Gestión Ambiental: es la parte del sistema global de la organización la cual incluye
la estructura organizacional, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas,
los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, analizar
críticamente y mantener su política ambiental.
Tarea: conjunto de pasos (actividades) distintos, realizados en un puesto de trabajo.
Tecnología de adecuación ambiental: tecnología de proceso o de control ambiental que permite

garantizar la menor generación posible de efluentes líquidos, residuos sólidos y emisiones
atmosféricas.
Verificación: confirmación mediante examen y de evidencias objetivas que los requisitos

especificados fueron encontrados.
OBJECTIVOS
OBJETIVO GENERAL
 Realizar el Plan de Gestión Ambiental de la Empresa cartonaje miguel y mateos S.A
OBJECTIVO ESPECIFICOS
 Realizar un diagnóstico ambiental inicial del estado de la empresa en materia ambiental

(planes, prácticas o medidas de manejo, sistemas de gestión existentes, problemas
ambientales significativos, legislación ambiental aplicable).
 Establecer una política ambiental, en la cual la empresa fije sus metas y objetivos, en cuanto
al nivel de responsabilidad y desempeño ambiental que desea alcanzar.
 Esquematizar el diagrama de flujo del proceso productivo, para identificar puntos de interés
ambiental.
 Identificar los procesos impactantes, así como los aspectos e impactos ambientales derivados
de estos.
 Identificar los requisitos legales ambientales aplicables al proceso productivo.
 Establecer objetivos y metas ambientales.
 Definir indicadores de desempeño ambiental.
Formular e implementar programas de gestión ambiental
CAPITULOII
”CARTONAJE MIGUEL Y MATEO”
GENERALIDADES DE LA EMPRESA CARTONAJE MIGUEL Y MATEO

S.A
La EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A., nació en 1990., gracias a la visión

emprendedora de 2 inversionistas que decidieron asociarse al descubrir la falta de oferta en
láminas, divisiones interiores y particiones de cartón en difrentes sectores del mercado en la
provincia de Guadalajara
Cartonajes miguel y mateo es una empresa que se dedica a la fabricación de cartón mono capa
a partir de fibra de papel recuperada.
LOCALIZACION
La empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO está ubicada en la provincia de Guadalajara.
PERSONAL
La empresa de cartonaje miguel y mateo “CM” cuenta con una plantilla de 50 trabajadores de
los cuales 24 son trabajadores cualificados 8 trabajan en almacén y 18 otros departamentos.
PROCESO DE FABRICACION
1.- PREPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PASTA

El papel recuperado se recibe en forma de balas de papel prensado. Estas balas se almacenan
en un depósito abierto al aire libre hasta su utilización, lo que conlleva el deterioro de las
mismas con el paso del tiempo.
Las balas de papel o el papel amontonado son introducidas en el pulper o desintegrador por
medio de una cinta transportadora. El pulper disgrega la materia prima a una consistencia del 3-
18%, sin dañar las fibras. Los rechazos más grandes, como telas y piezas de madera, se eliminan
también, generalmente por la parte inferior del tanque por medio de un equipo auxiliar. Otros
rechazos frecuentes son cuerdas de alambres, trapos, plásticos o material pesado como alfileres,
astillas, pedazos de metal, piedras y suciedad. Estos rechazos se desechan junto con otros
residuos sólidos urbanos.
Después del pulper la suspensión de pasta es conducida a través de una serie de limpiadores
centrífugos que eliminan los contaminantes basándose en su densidad, como grapas, granos de
arena, etc. (se desechan junto con las telas y maderas extraídas anteriormente) asegurando así
un daño mínimo en las etapas posteriores. En este punto, la consistencia de la suspensión es de un
4-6%. Después del tamizado existe otra etapa de limpieza centrífuga en la que la suspensión
tiene una consistencia baja, entre un 0.6 y 1 %, y en la que se eliminan grumos adhesivos, copos
de tinta, esmalte, recubrimientos y pegamento, que son vertidos a la red interna de agua
residual que se tratará en la depuradora de la fábrica.
En la preparación de la suspensión de pasta se utilizan una gran variedad de productos químicos,

tales como almidones, encolantes y polímeros de poloacrilamida, con objeto de proporcionar o
potenciar unas propiedades específicas de la hoja de papel, o bien para cualquier otro
propósito.
2.- LA MÁQUINA DE PAPEL

Los elementos básicos para la formación
de la hoja son fibras, agua y un medio
para el drenado. El agua drena a través
de la denominada tela de formación, y
las fibras celulósicas y las sustancias que
se le añaden son retenidas sobre la
superficie de la tela, formándose de esta
manera la hoja. Tras la formación, la hoja
se prensa y se seca para eliminar el
exceso de agua. Así, existen cinco etapas
básicas en la fabricación de papel y
cartón:
a. Dispersión de las fibras y

posterior distribución sobre una tela
formadora de la hoja.
b. Drenado del agua.
c. Consolidación de la hoja.
d. Compactación de la hoja.
e. Secado.
En una máquina de papel pueden distinguirse las siguientes áreas:
f. Caja de alimentación o caja de cabeza de máquina. Caja encargada de la distribución

homogénea de la pasta sobre la tela de formación en movimiento.
g. Tela de formación. Tela en movimiento sin fin que se encarga de retener las fibras
formando una hoja y por la que drena el agua por gravedad y por succión.
h. Sección de prensas. Zona en la que mediante una serie de prensas se elimina mediante
presión una parte del agua y se fuerza al contacto íntimo entre las fibras.
i. Sección de secado. El agua remanente es evaporada al poner la hoja en contacto con
cilindros calentados con vapor, lo que permite el desarrollo de enlaces entre fibras.
j. Calandrado. En esta sección la hoja se prensa con rodillos reduciendo su espesor y
alisando su superficie.
3.- FORMACIÓN DE LA HOJA Y DRENADO

DEL AGUA
La suspensión de pasta, con una consistencia del
1% en fibras, se bombea a través de la caja de
cabeza de máquina de forma homogénea y
transversalmente a la tela de formación, que se
mueve por la sección de formación de la
máquina como una cinta transportadora porosa,
filtrándose el agua a través de ella, y siendo
retenidas las fibras en la superficie superior de
la tela. Al final de la tela de formación la hoja
tiene una consistencia de un 20% de fibras y un
80% de agua, aproximadamente.
La sección de formación de la máquina de papel

se denomina también parte húmeda o wet end.
La formación es la etapa más crítica de la fabricación de papel. Si la estructura de la hoja no se

forma correctamente en la parte húmeda, es muy difícil corregirla posteriormente en la máquina
de papel.
4.- PRENSADO
Una vez que la hoja se ha formado, se
transfiere a la sección de prensas.
La función de prensado es continuar el

proceso de eliminación del agua iniciado en
la sección de formación, consolidar la hoja y
dar textura a su superficie, soportarla y
transportarla. Durante el prensado, el papel
soportado por un fieltro sin fin, atraviesa la
línea tangencial formada por dos rodillos.
El agua pasa de la banda de papel al

fieltro por compresión en la línea de tangencia y es extraída del fieltro por succión, en cajas de
vacío o succión. Aunque dependiendo del tipo de papel y de la máquina, la consistencia típica de
la hoja a la salida de la prensa es de un 40% de fibra. Desde la sección de prensas, la hoja es
transferida a la sección de secado.
5.- SECADO
Tras el prensado, parte del agua restante es
eliminada mediante evaporación en la
sección de secado. En ésta, la banda de
papel viaja alrededor de cilindros calientes,
evaporándose así la mayor parte del agua
remanente. La consistencia de la hoja tras su
paso por esta sección es de un 95% de fibra
(valores típicos en papeles normales). La
sección de secado de la máquina de papel
se denomina parte seca.
6.- ENCOLADO EN SUPERFICIE Y CALANDRADO

Cuando la banda de papel ya ha alcanzado un cierto nivel de sequedad, y para mejorar
algunas de sus características, como
por ejemplo la aptitud a la
impresión, se pueden añadir a la
superficie del papel diversas
formulaciones mediante prensas
encoladoras. Posteriormente, en el
calandrado, la banda de papel
pasa a través de una o varias líneas
de tangencia de formadas por
rodillos, lo cual aumenta la lisura y
la uniformidad del papel y lo hace
más delgado. Tras el calandrado, el
papel es enrollado formando una
bobina de gran diámetro
CAPITULOII
“ SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL DE LA
EMPRESA “
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA

CARTONAJES MIGUEL Y MATEOS S.A
IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

La identificación de los aspectos ambientales se llevará a cabo con la finalidad de determinar la
base sobre la cual se sustentará el sistema de gestión ambiental de la empresa CARTONAJES
MIGUEL Y MATEO S.A. El método a seguir se basa en la identificación de los aspectos
ambientales, los cuales identifican las operaciones y tareas que se realizan en cada área.
Se consideran aquellos aspectos que pueden ser provocados por condiciones anormales y poco
frecuentes; teniendo en cuenta que éstos se pueden dar por condiciones particulares de los
procesos.
ACTIVIDAD DE LA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

EMPRESA
SECTOR: MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

Agotamiento del recurso hídrico subterráneo.
Deterioro de ecosistemas naturales.

Consumo de Agua Uso del Agua subterránea.
Aumento de agua a tratar.

Aumento de agua residual a tratar.
Contaminación del aire por malos olores.

Drenaje de agua.
Contaminación del agua por temperatura.
Generación de malos olores.
Aumento del agua residual a tratar.
Eliminación del exceso de
agua. Contaminación del recurso hídrico.
Formación de hojas Deterioro de la calidad del agua.

de papel.
Contaminación del agua por temperatura.
Evaporación del agua.
Contaminación de fuentes hídricas (río)

Contaminación de la fauna.

Vertimiento de agua
residual. Contaminación del suelo.
Contaminación visual.
Contaminación del recurso hídrico.
Contaminación del suelo.

Vertimiento de aguas lluvias.
Contaminación de la fauna.
Depuración de aguas Molestias en la comunidad.
Contaminación de aire por malos olores.
Generación de residuos Contaminación del suelo por lixiviados.
sólidos.
Molestias a la comunidad vecina.
Deterioro del paisaje.
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
SECTOR: USO DE LA ENERGÍA

Agotamiento de los Recursos naturales
(agua, aire y suelo)
Aumento de la demanda de los

Consumo de energía Eléctrica. recursos naturales.
Alteración del sistema de vida de
algunos animales.
Mayor demanda para la

Gasto Energético hidroeléctrica.
Incremento de residuos sólidos por

artefacto eléctricos el mal estado.
Generación de residuos sólidos.
Mayor acumulación de residuos
sólidos.
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
SECTOR: MANEJO DEL AIRE

Contaminación del aire.
Contribuir al efecto invernadero.
Deterioro de las condiciones

ambientales locales.
Emisión de gases
Contribución al problema de agua
Secado de las hojas de
papel. lluvias.
Contaminación del aire.
Contribución al problema del

calentamiento global.
Contribución al deterioro de la capa
de ozono.
Emisión de compuestos orgánicos
volátiles. Deterioro de las condiciones
ambientales locales
Daño de la salud a la población

vecina.
Contaminación auditiva.
Molestias en la comunidad.
Emisión de ruidos por la Deterioro de las condiciones
maquinaria de secado. ambientales locales
Enfermedades por los altos decibeles
de ruido.
Contaminación del Aire por malos
olores.
Depósito de balas de papel Emisiones de malos olores.
al aire libre. Contaminación de la fauna.
Contaminación del suelo por

lixiviados.
ACTIVIDAD DE LA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

EMPRESA
SECTOR: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Contaminación del suelo por lixiviados.
Generación de residuos sólidos Contaminación del agua por escorrentía de
peligrosos. los lixiviados.
Servicios de aseos y Contaminación del aire por malos olores.

limpieza de las
instalaciones. Degradación del suelo.
Disposición de residuos sólidos
en relleno municipal. Aumento de la calidad de residuos a
manejar.
Contaminación del agua por lixiviados y
filtración de sustancias.

Problemas de salud por inhalación de
sustancias tóxicas.
Contaminación del agua por lixiviados de las

Almacenamiento de Acumulación de envases de sustancias.
residuos sólidos. productos tóxicos y peligrosos.
Contaminación del agua por lixiviados de las
sustancias.
Contribución al problema del afecto

invernadero.
Incremento de residuos a reciclar.

Depósito de residuos Generación de residuos sólidos Contaminación visual por almacenamiento de
sólidos. reciclables. residuos.
Contaminación y agotamiento del recurso

hídrico.
Contaminación de la flora y fauna.

Depuración de aguas residuales.
Disposición de Contaminación del aire por malos olores.

residuos líquidos.
Contaminación del recurso hídrico.
Contaminación de la flora y fauna.
Problemas de salud por aguas contaminadas.

Vertimiento de agua Residual.
Deterioro de la biodiversidad.
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES.
Se realizó la evaluación de los riesgos ambientales con la finalidad de:
1) determinar cuáles serían los riesgos ambientales potenciales y

2) establecer un orden de prioridad en los mismos
La evaluación se basó primordialmente en evaluar los riesgos ambientales en base a: criterios
ambientales: tipo de impacto, gravedad del impacto y probabilidad; criterios económicos: costo
de mitigación; y criterios referidos a los efectos sobre la persona: inquietud de las partes
interesadas, daño a la persona, potencial de muertes.
La metodología de la evaluación se basa principalmente en un análisis de la actividad
relacionada al riesgo ambiental, se colocan unos pesos a los criterios definidos (muy alta, alta,
media y baja) de tal manera que finalmente se obtenga una lista de los riesgos ambientales
potenciales en su orden de importancia respectivo. Esta lista permitirá determinar cual o cuales
de todos los riesgos que deben de ser atacados, para de esta forma disminuir el impacto
ambiental relacionado. Las cartillas de evaluación de riesgos ambientales se detallan en los
anexos B, las cuales describen la evaluación realizada a cada aspecto.
Lista de riesgos ambientales potenciales
De acuerdo a los resultados obtenidos de las cartillas de evaluación de riesgos ambientales, se
detallan los siguientes riesgos en sus respectivos orden de importancia:
Primer lugar: Contaminación del agua y del suelo.
Segundo lugar: Contaminación sonora
Tercer lugar: Contaminación atmosférica.
Cuarto lugar: Contaminación del suelo.
MATRIZ DE CALIFICACIÓN
IM
P O MU
RE
PO
RE
RT
AC AB
SI
CA
CU ILI
ACTIVIDAD DE LA ASPECTOS
E X TU D
VE ION
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EMPRESA AMBIENTALES
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A
D
TA
L
IMPACTOS
AMBIENTALES
UBICACIÓN DE LA EMPRESA: LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
SECTOR : MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
Agotamiento del recurso

R 4 2 4 4 4 2 20 5 H SI
hídrico subterráneo.
Uso del Agua Deterioro de ecosistemas

Consumo de Agua R 2 4 3 4 3 2 18 4 H SI
subterránea. naturales.
Aumento de agua a tratar. R 2 1 1 1 1 1 7 2 L NO

Aumento de agua residual
R 2 1 2 2 2 1 10 2 M SI
a tratar.
Contaminación del aire por

R 2 4 1 1 1 1 10 2 M SI
malos olores.
Drenaje de agua.
Contaminación del agua
R 2 2 2 2 1 1 10 2 L NO
por temperatura.
Generación de malos
R 4 2 1 1 1 1 10 2 L NO
olores.
Formación de hojas de papel. Aumento del agua residual
R 2 2 2 2 1 1 10 2 H SI
a tratar.
Eliminación del Contaminación del recurso

R 2 4 3 4 3 2 18 4 VH SI
exceso de agua. hídrico.
Deterioro de la calidad del
R 2 2 2 2 2 2 12 3 H SI
agua.
R 2 2 2 2 1 1 10 2 L NO
malos olores.
Evaporación del Contaminación del agua

R 2 2 1 1 1 1 8 2 N NO
agua. por temperatura.
Vertimiento de Contaminación de fuentes

R 2 4 3 4 3 2 18 4 H SI
agua residual. hídricas (río)
Contaminación de la fauna. R 2 4 4 4 4 2 20 5 H SI

R 2 2 2 2 1 1 10 2 L NO
malos olores.
Contaminación del suelo. R 2 2 2 2 2 1 11 3 L NO
Vertimiento de Contaminación visual. R 2 1 1 1 1 1 7 2 N NO

aguas lluvias. Contaminación del recurso
R 2 4 3 4 2 2 17 4 VH SI
Depuración de aguas hídrico.
Molestias en la comunidad. R 1 1 1 1 1 1 6 1 N NO
Contaminación de aire por

R 2 2 2 2 2 1 11 3 L NO
malos olores.
Contaminación visual. R 2 1 1 1 1 1 7 2 N NO
Generación de Contaminación del suelo

R 2 2 2 2 3 2 13 3 M SI
residuos sólidos. por lixiviados.
Molestias a la comunidad
R 1 2 1 1 1 1 7 2 N NO
vecina.
Deterioro del paisaje. R 2 4 4 4 3 2 19 5 H SI

Agotamiento de los
Recursos naturales (agua, R 2 4 4 4 3 2 19 5 VH SI
aire y suelo)
Aumento de la demanda de
R 2 2 3 4 1 1 13 3 M SI
los recursos naturales.
Alteración del sistema de

Consumo de R 2 4 4 4 3 2 19 5 H SI
vida de algunos animales.
energía Eléctrica.
Gasto Energético
Mayor demanda para la
R 2 4 2 2 1 1 12 3 L NO
hidroeléctrica.
Incremento de residuos
sólidos por artefactos R 2 2 4 4 2 1 15 4 M SI
eléctricos el mal estado.
Generación de Mayor acumulación de

R 2 2 3 4 1 1 13 3 M SI
residuos sólidos. residuos sólidos.
SECTOR: MANEJO DEL AIRE
Contaminación del aire. R 2 2 2 2 1 1 10 2 L NO
Contribuicion al efecto
R 2 4 4 4 4 2 20 5 VH SI
invernadero.
Deterioro de las
Emisión de gases condiciones ambientales R 2 4 2 2 3 2 15 4 H SI
locales.
Contribución al problema
R 2 4 2 2 2 2 14 3 H SI
de agua lluvias.
Contaminación del aire. R 2 2 2 2 2 1 11 3 L NO
R 2 4 4 4 4 2 20 5 VH SI
del calentamiento global.
Contribución al deterioro de
R 2 4 4 4 4 2 20 5 VH SI
Secado de las hojas de papel. Emisión de la capa de ozono.
compuestos
Deterioro de las
orgánicos volátiles.
condiciones ambientales R 2 4 3 4 3 2 18 4 H SI
locales
Daño de la salud en la
R 1 2 1 1 1 1 7 2 N NO
población vecina.
Contaminación auditiva. R 2 2 1 1 1 1 8 2 N NO
Molestias en la comunidad. R 1 2 1 1 1 1 7 2 N NO
Emisión de ruidos
Deterioro de las
por la maquinaria
condiciones ambientales R 2 4 3 4 3 2 18 4 H SI
de secado.
locales
Enfermedades por los altos

R 2 2 2 2 2 1 11 3 N NO
decibeles de ruido.
Contaminación del Aire por

R 2 2 2 2 1 1 10 2 L NO
malos olores.
Depósito de balas de papel al Emisiones de malos Contaminación visual. R 2 2 1 1 1 1 8 2 N NO

aire libre. olores.
Contaminación del suelo

R 2 2 3 4 3 2 16 4 M SI
por lixiviados.
SECTOR: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Contaminación del suelo
R 2 2 3 4 3 2 16 4 M SI
por lixiviados.
Generación de Contaminación del aire por

R 2 2 2 2 1 1 10 2 L NO
residuos sólidos malos olores.
peligrosos.
por escorrentía de los R 2 4 4 4 3 2 19 5 H SI
lixiviados.
Contaminación visual. R 2 2 2 2 1 1 10 2 N NO
Servicios de aseos y limpieza Contaminación del aire por

R 2 2 3 4 1 1 13 3 L NO
de las instalaciones. malos olores.
Degradación del suelo. R 1 1 2 2 1 2 9 2 L NO

Disposición de
residuos sólidos en Aumento de los residuos a
R 2 2 1 1 1 2 9 2 M SI
relleno municipal. manejar.

por lixiviados y filtración de R 2 4 3 3 2 2 16 4 H SI
sustancias.

R 2 2 2 2 1 1 10 2 L NO
malos olores.
Problemas de salud por

inhalación de sustancias R 2 2 3 4 1 1 13 3 L NO
tóxicas.
Acumulación de Contaminación del agua

Almacenamiento de residuos envases de por lixiviados de las R 2 4 4 4 3 2 19 5 H SI
sólidos. productos tóxicos y sustancias.
peligrosos.
Contribucion al deterioro
R 2 4 2 2 3 2 15 4 H SI
del ecosistema acuático
R 4 4 4 4 4 2 22 5 VH SI
del efecto invernadero.
Incremento de residuos a
R 2 2 3 4 2 1 14 3 M SI
reciclar.
Generación de Contaminación del aire por

R 2 2 2 2 1 1 10 2 L NO
Depósito de residuos sólidos. residuos sólidos malos olores.
reciclables.
Contaminación visual por
almacenamiento de R 2 2 2 2 1 1 10 2 N NO
residuos.
Contaminación y
agotamiento del recurso R 4 4 4 4 3 2 21 5 VH SI
hídrico.
Contaminación de la flora y
R 2 4 4 4 3 2 19 5 H SI
Depuración de fauna.
aguas residuales.
Contaminación del suelo. R 1 2 2 2 2 1 10 2 M SI

R 2 2 2 2 1 1 10 2 L NO
malos olores.
Disposición de residuos Contaminación del recurso

líquidos. R 2 4 4 4 3 2 19 5 H SI
hídrico.

R 2 4 2 2 1 1 12 3 L NO
malos olores.
Vertimiento de Contaminación de la flora y
agua Residual. R 2 4 4 4 3 2 19 5 VH SI
fauna.
Problemas de salud por

R 2 4 2 2 1 1 12 3 L NO
aguas contaminadas.
Deterioro de la
R 2 4 3 4 3 2 18 4 H SI
biodiversidad.
POR: ADRIANA DUQUE Y NELSON URBINA
CAPITULOIV
“ REVISION DE LA LEGISLACION
VIGENTE“
3.1. RUIDOS
Se considera comúnmente al ruido como
un sonido molesto. Pero es mucho más que
eso, pues a partir de determinados
niveles puede constituir una seria
amenaza a la salud, un freno al
desarrollo económico y social y una
vulneración de los derechos
fundamentales de la persona.
Los perjuicios de la contaminación acústica
para la salud van, según estudios
realizados por la Organización Mundial
de la Salud y otros organismos, desde la
pérdida progresiva de audición hasta
alteraciones de la presión arterial, del
ritmo cardíaco y de los niveles de segregación endocrina. Ello a su vez se traduce en incrementos
de hasta el 30% en la probabilidad de sufrir infartos y en estados, con frecuencia crónicos, de
estrés e irritabilidad que afectan negativamente a la capacidad de concentración y aprendizaje,
a las relaciones interpersonales, a la productividad, a la siniestralidad laboral y a los accidentes
de tráfico.
Todos los efectos de la contaminación acústica detallados anteriormente, dan la importancia
debida a la consideración del ruido como uno de los principales aspectos ambientales a tener en
cuenta al elaborar una propuesta de gestión de ruidos para la planta industrial UCISA.
3.1.2. NORMATIVA LEGAL
RESOLUCION 8321 DE 1983Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la

Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de
ruidos.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Una de las normas más utilizadas en materia de ruido es la ISO 1999, titulada “Acústica:
determinación de la exposición al ruido en el trabajo y estimación del deterioro auditivo inducido
por ruido (Acoustics: Determination of Occupational Noise Exposure and Estimate of Noise-
Induced Hearing Impairment, ISO 1990
AIRE
Contaminación atmosférica
La atmósfera es un medio
extraordinariamente complejo y la situación
se hace todavía más complicada y difícil de
estudiar cuando se le añaden emisiones de
origen industrial en gran cantidad, como está
sucediendo en estas últimas décadas. Una
atmósfera contaminada puede dañar la salud
de las personas y afectar a la vida de las
plantas y los animales. Pero, además, los
cambios que se producen en la composición
química de la atmósfera pueden cambiar el
clima, generar lluvia ácida, o destruir la capa
de ozono, fenómenos todos ellos de una gran
importancia global.
Los aspectos mencionados, justifican el considerar este aspecto dentro de un sistema de gestión
ambiental de la empresa. Como es conocido, son diversos los focos potenciales de contaminación
presentes en una industria, los cuales deben ser considerados para ejecutar una adecuada acción
correctora y preventiva que permita mermar la contaminación de la atmósfera. Equipos
industriales, tales como: calderas, reactores, vehículos (provenientes de la misma actividad
industrial), generadores, etc; procesos industriales que eliminan gases, vapores, polvos, etc. son
causa de este tipo de contaminación.
Contaminantes de la atmósfera
Las sustancias contaminantes pueden ser cualquier elemento, compuesto químico o material de
cualquier tipo, natural o artificial, capaz de permanecer o ser arrastrado por el aire. Puede
estar en forma de partículas sólidas, gotas líquidas, gases o en diferentes mezclas de estas
formas. Las sustancias contaminantes existentes son:
- Aerosoles y partículas.
- Monóxido de carbono.
- Hidrocarburos.
- Óxidos de azufre (SOx).
- Óxidos de nitrógeno (NOx)
3.2.3. NORMATIVA LEGAL
Resolución 909 de 2008: Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles
de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.
Aplica específicamente los artículos 7 y 8 del Capítulo III: Estándares de Emisión Admisibles de
Contaminantes al Aire para Equipos de Combustión Externa.
“Artículo 7. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes: En

la siguiente Tabla se establecen los estándares de emisión admisibles para equipos de
combustión externa existentes a condiciones de referencia, de acuerdo al tipo de combustible y
con oxígeno de referencia del
11%.
COMBUSTIBLE ESTÁNDARES DE EMISIÓN

AMISIBLES (mg/m3)
MP SO2 NOx
Sólido 200 500 350
LIQUIDO 200 500 350

Gaseoso No aplica No aplica 350
Artículo 8. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa nuevos: En la

siguiente Tabla se establecen los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión
externa nuevos a condiciones de referencia, de acuerdo al tipo de combustible y con oxígeno de
referencia del 11%.
COMBUSTIBLE ESTÁNDARES DE EMISIÓN

AMISIBLES (mg/m3)
MP SO2 NOx
Sólido 50 500 350
LIQUIDO 50 500 350

Gaseoso No aplica No aplica 350
Resolución 760 de 2010: Por el cual se reglamenta el protocolo para el control y vigilancia de la
contaminación atmosférica generado por fuentes fijas.
Resolución 2153 de 2010: Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de
la Resolución 760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones
Resolución 619 de 1997: Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los
cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.
Resolución 0627 de 2006: Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental.
Aplica específicamente el artículo 9 del Capítulo II: De la emisión de ruido

“Artículo 9: En la siguiente Tabla se establecen los estándares máximos permisibles de niveles de
emisión de ruido expresados en decibeles ponderados
Resolución 8321 de 1983: Normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y
el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.
Aplica específicamente el artículo 9 del Capítulo II: De la emisión de ruido
“Artículo 9: establecen los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido
expresados en decibeles ponderados
Resolución 8321 de 1983: Normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y

el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.
AGUA
Debido a la importancia de este recurso en

las operaciones de producción y en los
servicios de limpieza e higiene personal, se
considera este aspecto. Se detalla que el
agua que ingresa a este proceso
productivo sufre cambios físicos y químicos,
resultando aguas residuales industriales
propias de los procesos de empresa
Estos permitirán, detallar cuales parámetros
de calidad del agua en el ingreso, y cuáles
deben ser los límites máximos permisibles
de contaminación de las aguas por parte
de la empresa CARTONAJE MIGUEL Y
MATEO S.A
3.3.3.1. NORMATIVA LEGAL
Decreto 1594 de 1984: Por el cual se reglamentan usos del agua y condiciones de vertimiento
de residuos líquidos.
Aplica específicamente el artículo 73 del capítulo VI: Del Vertimiento de los Residuos líquidos,
sobre normas de vertimiento en alcantarillados:
“artículo 73: Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo menos, con las
siguientes normas:
VALOR
REFERENCIA VALOR
5 a 9 unidades
Ph.
Temperatura < 40 ºC
Ácidos, bases o soluciones ácidas o básicas que puedan
causar contaminación, sustancias explosivas o Ausentes
inflamables
10 ml/l
Sólidos sedimentables
Sustancias solubles en hexano
100 mg/l
Sólidos suspendidos para desechos domésticos e
industriales Remoción > 80 % en carga
DBO Remoción > 80 % en carga

SUELO
El suelo es uno de los factores ambientales
que tiene la merecida importancia para el
presente estudio, principalmente debido a
que:
Actualmente el cuerpo receptor de las
aguas residuales de la empresa
CARTONAJE MIGUEL Y MATEO S.A es un
vertedero constituido por un área de
39,79 hectáreas de terrenos eriazos,
ubicada en el km. 19,5, margen izquierdo
de la carretera Paita – Sullana.
Los residuos generados en los procesos
productivos, ocasionan la disposición de
los mismos en el suelo, convirtiéndose así
en el vertedero de una buena parte de
residuos que la empresa genera. Se
entiende como residuos generados a
aquellos productos de desecho, sólido,
líquidos, y gaseosos, que no alcanzan ningún valor económico. Dentro del presente apartado se
considera únicamente la contaminación del suelo debido al contacto directo con el agente
contaminante, enfocado en los estándares de concentración de contaminantes del suelo.
NORMATIVA LEGAL
Ley 388 de 1997 articulo 33 ordenamiento territorial que reglamenta los uso de los suelos
GTC 53-4: 2003, Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para el reciclaje de papel y
cartón.
GTC 53-4: 2003, Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para el reciclaje de papel y
cartón
RESIDUOS
Clasificación de residuos sólidos

La clasificación de residuos sólidos se realiza de
acuerdo a la fuente generadora del mismo.
(Artículo 15º de la Ley General de Residuos):
Residuos domiciliarios.
Residuo comercial.
Residuo de limpieza de espacios públicos.
Residuos de establecimiento de atención salud.
Residuo industrial.
Residuo de las actividades de construcción.
Residuo agropecuario.
Residuo de instalaciones o actividades especiales.
Manejo de residuos sólidos
Se define como residuos sólidos a aquellas

sustancias, productos, o subproductos en estado
sólido o semisólido (por ejemplo los lodos) que
su generador dispone, o está obligado a
disponer, en virtud de lo establecido en la
normatividad nacional o de los riesgos que
causan a la salud y el ambiente, para ser
manejados a través de un sistema que incluya,
las operaciones o procesos de minimización de
residuos, almacenamiento, recolección,
transporte, y disposición final.
Los residuos sólidos también pueden tener la
categoría de peligrosos, los cuales de acuerdo
a sus características, al manejo que son o van a
ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud. Éstos presentan alguna de las
siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad,
radiactividad, patogenicidad. Tienen esta misma denominación los envases de sustancias de
productos peligrosos que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización de
sustancias o productos peligrosos, y los productos usados o vencidos que pueden causar daños a
la salud o al ambiente, salvo sean sometidos a un tratamiento que elimine su característica de
peligrosidad.
Para el caso de manejo de residuos sólidos peligrosos los generadores podrán contratar una
empresa prestadora de servicio de residuos sólidos la cual debe estar registrada ante el
Ministerio de Salud (Artículo 23º - Párrafo 23.2 de la Ley General de Residuos Sólidos)
Obligaciones de la empresa
Los generadores de residuos sólidos, no comprendidos en el ámbito de gestión municipal tienen la
obligación de remitir anualmente a la autoridad de su sector una Declaración de manejo de
residuos sólidos, incluyendo un plan de manejo de los residuos que estiman que van a ejecutar,
y a su vez suscribir un Manifiesto manejo de residuos peligrosos por cada operación de
traslado hacia su lugar de disposición (Artículo 37º de la Ley General de Residuos). En estos
documentos se detallan el volumen de generación y las características del manejo efectuado.
NORMATIVA LEGAL
Ley 1259 de 2008: Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional, la aplicación del
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de
escombros; y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Ley 1252 de 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a
los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
Resolución 1362 de 2007: Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el
registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia los artículos
27º y 28º del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.
Decreto 605 de 1996: define en cuanto al manejo , transporte y disposición final de residuos
solidos
Ley 430 de 1998: por el cual se dicta normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los
desechos peligrosos
ENERGÍA ELÉCTRICA
Uno de los recursos utilizados por la empresa

CARTONAJE MIGUEL Y MATEO es la energía
eléctrica, la cual es necesaria para el funcionamiento
de motores, compresores, bombas, equipos de oficina
(computadoras,
NORMATIVA LEGAL
LEY 697 DE 2001: Mediante la cual se fomenta el uso

racional y eficiente de la energía, se promueve la
utilización de energías alternativas y se dictan otras
disposiciones
DECRETO 2331 DE 2007: por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y
eficiente de energía eléctrica.
LEY 1715 DE 2014: por medio de la cual se regula la integración de las energías
renovables no convencionales al sistema energético nacional
CAPITULOV
”PROPUESTA GESTION AMBIENTAL”
POLITICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA
La empresa de empaques corrugados CORRUMED S.A. asumirá como principio básico, el tomar
todas las medidas a su alcance para asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales
exigidos en la normatividad, y reducir de esta manera, los impactos nocivos generados en su
proceso de producción, para que éste sea compatible con la protección del medio ambiente y el
bienestar de la comunidad
OBJECTIVOS Y METAS AMBIENTALES DE LA EMPRESA
El diagnóstico inicial, consecuencia de la revisión de los aspectos ambientales, ha permitido que

se puedan determinar principios básicos de la política ambiental acorde con las necesidades y la
realidad de la empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A. Esta realidad, descrita en el
capítulo anterior, define la situación ambiental actual en la elaboración de los aspectos
ambientales y la lista de riesgos ambientales existentes que afectan el entorno ambiental. Así
mismo, se detallaron aspectos de gestión de residuos, emisiones, cumplimiento de normas legales.
Todos estos aspectos, han proporcionado las pautas para la determinación de los objetivos y
metas ambientales, que se detallan a continuación y definirán claros compromisos de la empresa
frente a la gestión ambiental
COMPROMISO 1: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS AMBIENTALMENTE

CORRECTA.
La empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A, se plantearía la gestión de los residuos sólidos,
la cual dé dar mayor importancia a la clasificación, cuantificación, recogida, almacenaje,
tratamiento y valorización. Los objetivos, que reflejan este compromiso son:
OBJETIVO 1: CLASIFICACIÓN, ALMACENAJE, TRATAMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS

RESIDUOS SÓLIDOS.
META 1: CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS.
La empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A realizará la clasificación de los residuos en base a la
Ley General de Residuos Sólidos y a la peligrosidad de los componentes que contengan:
Residuos inertes o urbanos asimilables.
Residuos peligrosos, tales como cenizas y tierras de blanqueo con insumos (níquel, y ácidos).
Envases defectuosos e inservibles, propios del embalaje de productos, de insumos de los procesos
productivos (bolsas de papel envases de plástico, cilindros, cajas de cartón) y de los materiales usados en
la planta.
META 2: ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS.
Para el almacenamiento de los desechos inertes o urbanos asimilables, se utilizarán depósitos clasificados
en colores:
Color rojo: Para el almacenamiento de los residuos peligrosos, principalmente las tierras de blanqueo, la
cual es auto combustible.
Color verde: Para el almacenamiento de la borra proveniente de la sección de Refinación continua.
Color azul: Para el almacenamiento de residuos inertes, proveniente de las actividades de limpieza y
mantenimiento de instalaciones tales como papeles, cartones, bolsas de plástico, trapos, tuberías y otros.
Los envases generados, se valorizarán, y se determinará el uso de los mismos, de acuerdo a las
necesidades de las actividades de la planta.
COMPROMISO 2: DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES.
Para cumplir este compromiso la planta industrial UCISA, se plantea reducir el consumo de
energía eléctrica, agua y vapor; recursos principales para la mayoría de los procesos
productivos.
OBJETIVO 1: DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA.
META 1:
Realizar las mediciones correspondientes, para verificar la eficiencia de los sistemas de iluminación, y
brindar un diagnóstico de su operatividad actual. Posteriormente, si es necesario, se realizará la sustitución
de los actuales sistemas de iluminación (luminarias) comenzando por los exteriores y terminando por los
interiores, pasillos, almacén de insumos, almacén de productos, laboratorio; utilizando aquellas luminarias
que no sólo supongan el ahorro en el consumo de energía sino que conlleven a un entorno saludable y
agradable para el trabajo.
META 2:
Revisión continua del encendido de los equipos, evitando que se realice en intervalos de tiempo en la cual
la potencia sea alta, con la finalidad de que no aumente considerablemente su valor en un instante de
tiempo.
META 3:
Se formará a los empleados en cuestiones de ahorro de energía, las cuales no sólo se enfocarán al ahorro
del consumo traducido en términos monetarios, sino a la concienciación de que el ahorro de energía
eléctrica supone una menor necesidad de generación de energía y por lo tanto una menor emisión de
contaminantes atmosféricos en las centrales.
OBJETIVO 2: DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA.
META 1:
Evaluación de los procesos, considerando aquellos que eliminan efluentes en mayor cantidad, siendo las
principales: Planta de vapor (tratamiento del agua de alimentación), Refinación continua (centrífugas de
refinación y lavado de aceites neutralizados),
Refinación por lotes (lavado del aceite en reactor de 22 ton). Se buscará un ahorro en el consumo de
agua, materia prima fundamental para estos procesos.
COMPROMISO 3: GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES.
OBJETIVO 1: DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ACTUALES .
META 1: CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES.
Caracterización completa de las aguas residuales. Estos análisis servirán como medida de control, por lo
que se realizarán periódicamente.
META 2: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO.
Se diseñará y construirá un sistema de tratamiento que permita la remoción de los contaminantes de las
aguas residuales, medidos como: DBO, DQO, sólidos suspendidos, así como el control de la temperatura
de los efluentes. Es decir, el sistema de tratamiento complementara al actual proyecto realizado por el
Área de Producción.
.
PROPÚESTA PARA LA COMUNICACIÓN RELACIONADA AL SGA
Este procedimiento se desarrolla con la finalidad de establecer formalmente como se llevará a

cabo la comunicación entre las partes involucradas en el SGA. Se presentan los diagramas de
flujo (figura 5.3) que detallan como se realizan las comunicaciones del SGA (sea internas o
externas), así como las tablas 5.3 y 5.4, las cuales muestran detalladamente las partes
involucradas, las funciones, la documentación, y cuándo y cómo se desarrollan las actividades
descritas.
PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIÓN RELACIONADA AL SGA.
OBJETIVO
Este procedimiento sirve para definir el proceso de la comunicación interna y externa con
relación a SGA.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las comunicaciones internas y/o externas por escrito en
relación con el SGA
RESPONSABILIDADES
Secretario Del Responsable Del Sga
El Secretario del Responsable del SGA debe otorgar el código de las comunicaciones internas.
Emisor
En caso de comunicación interna, el emisor debe de redactar su documento, pedir un código

específico para su memorándum interno, enviar una copia de su documento a las personas
concernientes y especialmente una copia al Responsable del SGA.
Responsable Del Sga
El Responsable del SGA debe archivar una copia de cada comunicación interna en el archivo del
SGA y archivar las actas de reuniones donde se han tomado la decisión de comunicar o no.
Receptor
Esta persona recibe los documentos enviados por las partes interesadas.
Representante De La Dirección.
El Representante de la Dirección está encargado para responder cualquier solicitud procedente

de las partes interesadas.
PROCEDIMIENTO
Comunicación Interna
Las comunicaciones internas existen principalmente para informar al personal interesado

(incluyendo empresas contratistas), sobre un asunto relacionado con el SGA. Se utiliza por
ejemplo:
- Para transmitir los informes de auditorías internas.

- Para emitir informe mensual del SGA.
Código
Las comunicaciones internas se llevan a cabo por medio de un memorandun interno
Los formatos del memorándum deben tener un código específico relacionado al SGA. El código
utilizado es el siguiente:
SGA – 2002 - 01
Significa primer memorandum
interno en relación al SGA del
Año 2002
SGA: Tipo de memorándum SGA. 2002: Año en curso

01: Número secuencial del memorándum
El Secretario del Responsable del SGA, debe registrar las comunicaciones internas, utilizando el
registro pertinente y mantener dicho formato actualizado.
Proceso
El emisor del memorándum debe redactar su documento y solicitar al secretario del Responsable
del SGA, el código.
El emisor debe enviar copias de su documento a las personas involucradas por parte del asunto;
además, el Responsable del SGA debe de recibir automáticamente una copia de la comunicación
interna y archivarla en el archivo del SGA.
Comunicación Externa
Comunicación con las partes interesadas

Las comunicaciones enviadas por las partes interesadas pueden ser recepcionadas de diversas
formas (cartas, oficios, circulares, solicitudes, etc.) y la recepción puede ser hecha por cualquier
persona que pertenezca al SGA. El receptor debe colocar el sello de “RECIBIDO” en el
documento decepcionado y agregando fecha, hora y rúbrica de la persona que recibe, y
transmitirlo al Responsable del SGA.
El Responsable del SGA debe constar en el registro de documentos recibidos, enviar
automáticamente una copia al Representante de la Dirección para su conocimiento y archivar el
documento recibido.
Generalmente, el Representante de la Dirección es la persona encargada de responder a
cualquier solicitud procedente de las partes interesadas, pero él puede nombrar a algún
delegado, quién debe responder al documento recibido previa coordinación.
Se utiliza cartas con membretes y cada carta cuenta con un código específico proveído por la
Secretario del Responsable del SGA. La persona encargada de responder la solicitud
procedente de las partes interesadas, debe solicitar el código a la Secretaria del Responsable
del SGA.
SGA / RPTA – 2002 – 01
Primera carta enviada a una parte
interesada en relación con el SGA
durante el año
SGA: Tipo de carta – SGA. 2002
2002: Año en curso.

01: Número secuencial de la respuesta.
Todas las comunicaciones externas enviadas deben de ser registradas en el registro de
documentos emitidos, por parte del Responsable del SGA, así como él debe archivar una copia
del mismo.
Comunicaciones externas en relación a los aspectos ambientales significativos

Durante cada reunión de Revisión por la Dirección se debe considerar la necesidad de comunicar
o no los aspectos ambientales significativos de la planta industrial UCISA.
La decisión de comunicar o no comunicar deben de registrarse en actas de dichas reunión, con
una copia de la solicitud hecha por las partes interesadas.
DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVOS
El emisor de la comunicación interna debe distribuir una copia de su documento a las personas
que corresponden, y asegurarse de enviar una copia al Responsable del
SGA, quien debe archivarlo.
FORMATOS
- Formato Nº 004 – F01. Memorándum interno.

- Formato Nº 004 – F02. Registro de comunicaciones internas.
- Formato Nº 004 – F03. Registro de documentos recibidos.
- Formato Nº 004 – F04. Registro de documentos emitidos.
- Formato Nº 004 – F05. Actas - Dirección.
PROPUESTA PARA LA CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA

PROFESIONAL
Este procedimiento se desarrolla con la finalidad de determinar las necesidades de capacitación
del personal involucrado con el SGA.
La tabla detalla las tareas a realizar por la persona involucrada, cuándo y cómo se realizan las
actividades, el personal que elabora el plan de capacitación, quien autoriza dicho plan y la
documentación relacionada al procedimiento.
Diagrama de flujo para la capacitación, sensibilización y competencia profesional.
Identificación de las necesidades de

capacitación
Elaboración del plan de capacitación
Capacitación de los Trabajadores
Documentación
ETAPA TAREA PERSONA DÓNDE CÚANDO DOCUMENTACIÓN

ENCARGADA
Fase 1: Identificar . Supervisores Oficinas Cuando sea
Identificación las de Turno Jefe de necesario
de las necesidades del Área de Producción
necesidades de de Producción.
capacitación. capacitación
del personal
que
conforma el
SGA.
Fase 2: Elaborar el Responsable Oficinas Después de

Elaboración del plan de del SGA. de coordinación
plan de capacitación Producción entre Jefe
capacitación. acorde a las de
necesidades Producción y
de la misma Supervisores.
Fase 3: Capacitar a Capacitador. Oficinas Según

Capacitación de los de cronograma
los trabajadores Producción del plan de
trabajadores. en funciones capacitación.
específicas y
sobre como
manejar los
aspectos
ambientales.
Fase 4: Reportar la Capacitador. Oficinas Al realizar Formato Nº007-F01

Documentación. asistencia. de la
Producción. capacitación.
PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL.
OBJETIVO
Este procedimiento es para definir las responsabilidades y actividades que se requieren para
asegurar que la capacitación con relación al SGA aplicable al personal de la planta industrial
UCISA.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a la capacitación que tenga relación con el SGA, a personal
involucrado con el sistema de gestión.
REPONSABILIDADES
Responsable del SGA
Es el responsable de supervisar que todo el personal se encuentre capacitado y tenga

conocimiento sobre el SGA. El personal al que se refiere es:
- Secretaria del Responsable del SGA.
- Supervisores y Jefe del Área de Producción.
- Asistente del Área de Producción.
- Personal obrero del Área de Producción.
- Jefe del Programa de Seguridad.
- Supervisor del Programa de Seguridad.
- Representante de la Dirección.
- Todos los demás relacionados al SGA.
Supervisor de Turno
Son los responsables de realizar el diagnóstico de las necesidades de capacitación, que en

coordinación con el Jefe de Capacitación deberán establecer un cronograma para las
capacitaciones del personal.
jefe de produccion
Es el responsable de asegurar que los empleados a su cargo hayan recibido la capacitación

sobre el SGA y el entrenamiento especifico de sobre los elementos del SGA que corresponden a
su área.
Capacitador
Es el responsable de realizar la capacitación y el entrenamiento en los aspectos considerados en

el plan y según la necesidad de la labor que desempeñan los trabajadores.
PROCEDIMIENTO
El personal encargado debe identificar las necesidades de capacitación del personal a su cargo,
en los aspectos que se necesite una formación determinada.
La capacitación debe dar importancia a la política y procedimientos ambientales, a los aspectos

ambientales significativos identificados, a las funciones y responsabilidades como requisitos del
SGA, y a las consecuencias en caso de no cumplimiento de los mismo.
El capacitador podrá ser personal interno o externo, dependiendo de las necesidades de

capacitación del personal implicado.
Identificación de las necesidades de capacitación y entrenamiento
Los Supervisores de Turno, conjuntamente con el Jefe del Área de Producción se encargan de
identificar las necesidades de capacitación para todos sus subordinados, esto de acuerdo a la
información que ellos manejan respecto a la identificación y revisión de los aspectos ambientales,
y la documentación del SGA.
Establecimiento del plan de capacitación
El Responsable del SGA es el responsable de la elaboración del plan de capacitación. Para la

capacitación del personal del Área de Producción, el plan debe ser coordinado con el jefe y los
supervisores, debido a que éstos conocen e identifican las necesidades existentes en su área.
Para el caso que se necesite capacitadores externos, el Responsable del SGA presentará un plan
de capacitación general indicando el personal externo idóneo (ya sea organizaciones o personas
capacitadas) para realizar las actividades de capacitación. La elección de los mismos dependerá
de la Dirección.
Capacitación de los trabajadores
El personal obrero debe de recibir la capacitación específica y acordada con anterioridad. La

capacitación debe dar importancia a los aspectos ambientales, funciones y responsabilidades
relacionadas al SGA.
Documentación
Todas las sesiones de capacitación sean brindadas internamente o externamente deben ser
reportadas, indicando la capacitación recibida (tema), los asistentes, y datos del capacitador.
Seguimiento
El Responsable del SGA es el encargado del seguimiento del programa de capacitación y

verificar el cumplimiento del mismo. Él puede realizar un examen de los temas tratados a los
asistentes de la capacitación. Posteriormente emitirá un informe de los resultados obtenidos.
DISTRIBUCIÓN DE ARCHIVOS
La distribución de los documentos es la siguiente:

- El plan de capacitación es enviado a las oficinas de Producción.
- El informe de capacitación, que incluye la asistencia resultados de los exámenes, y otros
serán entregados a Producción y la Dirección. Unca copia de dicho informe se guardará
en el archivo del SGA.
FORMATOS
Formato Nº007-F01. Asistencia a capacitación.
PROPUESTA DE VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
OBJETIVO
Este procedimiento es para definir el proceso de identificación de las no conformidades y para
tomar las acciones correctivas y preventivas que se requieren.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las no conformidades identificadas relacionadas al
SGA, y cada vez que se debe aplicar una acción correctiva y preventiva.
RESPONSABILIDADES
Auditor
Luego de la identificación de una no conformidad durante una auditoría interna, el auditor debe
llenar un SAC.
Supervisor del Área de Producción
Debe analizar los hechos reportados por los trabajadores y determinar si se debe tratar como
no conformidades. En el caso que se confirme la identificación de una no conformidad, el
supervisor debe llenar el formato correspondiente.
Responsable del SGA
Debe de llenar el formato pertinente, cuando la no conformidad es identificada durante alguna

reunión de Revisión por la Dirección. Es el encargado del seguimiento de todas las acciones
correctivas y de su cierre, así mismo del análisis de las no conformidades para determinar la
necesidad de tomar una acción preventiva y hacer el seguimiento de ella.
PROCEDIMIENTO
Una no conformidad puede ser identificada:
- Durante una auditoría interna del SGA.

- Durante las actividades cotidianas de la planta.
- Durante la Revisión por la Dirección.
Todas las no conformidades identificadas requieren el llenado de un formato de solicitud de

acción correctiva (ver formato Nº005-F01).
No conformidades identificadas durante la auditoría interna del SGA
Luego de la identificación de una no conformidad durante una auditoría interna, el auditor debe
llenar el formato de acción correctiva o preventiva. La persona encargada de la actividad debe
definir e implementar una acción correctiva, que debe ser apropiada a la magnitud de los
problemas y proporcional al impacto ambiental registrado.
No conformidades identificadas durante las actividades cotidianas de la planta
Durante el trabajo diario, cualquier persona (trabajadores y personal de laboratorio) puede

elaborar un SAC, cuando se produce una no aplicación de lo que es definido por la
documentación del SGA, o al encontrarse con una situación que puede producir un impacto
ambiental (derrames de aceite, emisiones, etc.).
La persona que no se halla en condiciones de llenar un SAC, debe reportar inmediatamente los
hechos observados al Supervisor de Turno del Área de Producción o al Jefe del Área de
Producción, quienes deben analizarlos para determinar si la importancia de los hechos
observados justifica considerarlos como una no conformidad; tomando en cuenta el impacto
ambiental que puede tener estos hechos o la magnitud de la no aplicación del SGA. Cuando se
ha confirmado la identificación de la no conformidad, éstos deben llenar la solicitud de acción
correctiva.
Para facilitar este procedimiento, cualquier trabajador del Área de Producción, puede indicar la
no conformidad al Responsable del SGA. El Responsable del SGA o su delegado, deberá llenar
el formato (solicitud de acción preventiva o solicitud de acción correctiva), poner el código
correspondiente y enviar el formato al responsable de la acción correctiva.
También, frente de cualquier en incumplimiento de los requisitos legales u otros, el Responsable

del SGA debe de llenar la solicitud de acción correctiva.
Revisión por la Dirección
Durante la revisión de la Dirección, la necesidad de implementar una acción correctiva es

evaluada. El Responsable del SGA es encargado de llenar el formato de solicitud de acción
correctiva e identificar la persona responsable para tomar la acción correctiva.
Seguimiento de las acciones correctivas
El Responsable del SGA debe hacer el seguimiento de todas las acciones correctivas, verificar su
eficacia.
Acción preventiva
El Responsable del SGA es encargado del análisis de la probabilidad que ocurra una no
conformidad para determinar la necesidad de implementar una acción preventiva, a fin de
evitar la ocurrencia de ella. También, se encarga del análisis de las sugerencias de los
trabajadores para llevar a cabo una acción preventiva.
Cualquier trabajador del Área de Producción, puede llenar el formato de solicitud de acción
preventiva, El Responsable del SGA debe identificar la persona encargada de la
implementación de dicha acción preventiva y hacer seguimiento de ella.
DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO
La documentación relacionada a las no conformidades, las acciones correctivas y preventivas es
distribuida a las personas involucradas en el procesamiento de dicha documentación. El
Responsable del SGA debe archivar la documentación relacionada a las no conformidades, las
acciones correctivas y preventivas.
FORMATOS
Formato Nº 005-01. Solicitud de acción correctiva.
Formato Nº 005-02. Solicitud de acción preventiva.
PROPUESTA DE REVISION POR LA GERENCIA
Con el fin de conseguir entre sus objetivos la mejora continua, idoneidad y la efectividad del
SGA y, por lo tanto, de su funcionamiento, la Dirección de la planta industrial UCISA se
encargaría de revisar y evaluar el SGA en plazos definidos (periodos de 03-05 meses).
El alcance de la revisión sería específicamente el Área de Producción, y todas las demás que
puedan influir en el buen funcionamiento del sistema.
Queda a decisión de los integrantes de la Dirección el proceso de revisión y el modo a realizarse.
Las revisiones de la dirección incluyen:
- Resultados de auditorías.
- Grado de cumplimiento de objetivos y metas.
- Adecuación del SGA frente a las condiciones cambiantes.
- Preocupaciones de las partes interesadas.
- Políticas, objetivos y procedimientos.
- Evalúa la necesidad de implantar acciones correctivas.
- Evalúa la necesidad de comunicar o no acerca de los aspectos ambientales significativos.
Así mismo, la Dirección mantendrá reuniones con los principales implicados en el SGA:
Responsable del SGA, Jefe de Producción para determinar como se lleva a cabo las actividades,
entrega de informes de desempeño, informes de auditorías, reclamos de las partes interesadas,
etc. Se detalla a continuación el procedimiento que utilizará la
Dirección para realizar las acciones pertinentes referidas a la Revisión por la Dirección
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
OBJETIVO
El procedimiento de Revisión por la Dirección tiene el objetivo de llevar a cabo eficazmente el
sistema de gestión, detectando las oportunidades de mejora, implantando acciones correctivas y
mejorando el SGA.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica en el Área de Producción y todas las demás áreas relacionadas con
el buen funcionamiento del SGA.
RESPONSABILIDADES
Dirección
La responsabilidad recae principalmente en los miembros de la Dirección. Las funciones principales

relacionadas al procedimiento de revisión del sistema consisten en:
- Establecer el cronograma para las revisiones.

- Realizar la revisión en todos los elementos que conforman el sistema.
- Cumplir el cronograma establecido.
- Documentar los resultados.
Responsable del SGA
El Responsable del SGA se encarga de facilitar toda la documentación pertinente solicitada por la
Dirección. En caso que se lleve a cabo alguna reunión con carácter de urgencia u algún otro motivo
referido a la revisión del SGA, el Responsable del SGA por intermedio del Secretario comunicará a las
personas implicadas.
El Responsable del SGA se encargará de informar a las personas implicadas, las decisiones, cambios,
mejoras, y resultados a implantar al SGA.
PROCEDIMIENTO
Este procedimiento se basa en que la organización establezca intervalos de tiempo adecuados para
asegurar la continuidad de la eficacia del sistema. La revisión será lo suficientemente amplia para
verificar cada una de las actividades, productos o servicios desde el punto de vista ambiental sin olvidar
el impacto financiero ocasionado.
Elaborar cronograma de revisión
La Dirección deberá elaborar un cronograma de revisión de todos los elementos que conformen el
sistema. Se realizará con la coordinación del Responsable del SGA, el cual es conocedor de las
actividades que se realizan en relación con el SGA; tales como: auditorías, capacitación, y monitoreo.
.Solicitud de documentación necesaria
La Dirección se encarga de solicitar la información pertinente de los elementos del SGA, tales como:
informes, reportes, solicitudes, proyectos, etc; todo aquello que le pueda servir para llevar a cabo a la
revisión.
Reuniones con las personas implicadas
De acuerdo al cronograma elaborado, se coordina las posibles reuniones con las personas implicadas.
Estas reuniones son comunicadas por el Responsable del SGA.
Resultado de la revisión y documentación
Posteriormente la Dirección elabora el informe de las revisiones realizadas. El Responsable del SGA es
el encargado de distribuir una copia del informe a las personas implicadas y al personal interno de la
organización que lo requiera, previa coordinación con la Dirección.
DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO
El original del informe es archivado en oficinas de la Dirección, una copia de mismo es guardada
en los archivos del SGA.
FORMATOS
Formato Nº009-F01. Informe de la revisión.
PROPUESTA DE UNA AUDITORIA AL SGA
Esta propuesta se desarrolla con la finalidad de establecer formalmente como se llevará a cabo
las auditorías del SGA. Se presenta el diagrama de flujo que detalla los pasos generales a
seguir en el procedimiento de la auditoría del sistema al personal involucrado. Luego se muestran
detalladamente las partes involucradas (los auditores, alcance del SGA, Dirección, etc.), las
funciones, la documentación, y cuándo y cómo se desarrollan las actividades descritas.
Preparación del plan de auditorías
Aviso de auditoría
Introducción a la auditoría
Recopilación de evidencias
Elaboración de informe de auditorías

DOCUMEN
PERSONA TACION
ETAPA
TAREA ENCARGADA CUANDO DONDE RELACION
ADA A
LA TAREA
Antes que los
Fase 1: Responsable
Preparar plan de auditorías y auditores
Preparar del
distribuirlas a los auditores realicen la
el SGA.
internos auditoría.
plan de
auditorías
Fase 2: Dos días antes
Aviso de de la realización
Avisar a los auditados los Alcance
la Auditores. de la auditoría.
temas a evaluar. del SGA
auditoría. .
Fase 3:
Introducci Al momento de
Dar a conocer cuáles son los Alcance
ón de la realizar la
fines que se persiguen con la Auditores. del SGA.
auditoría. auditoría
realización de la auditoría.
interna.
Fase 4:
Recopilaci
Revisión del sistema, Durante la
ón Alcance Lista de
verificación y recopilación de Auditores. realización de la
de las del SGA. verificación
evidencias auditoría
evidencia
s
Fase 5:
Preparar el informe de Luego de hacer
Informe
auditorías. las
de la Auditores.
Determinar las no Observaciones
Auditoría.
conformidades.
PROCEDIMIENTO PARA L A AUDTORIA
Objetivo
Este procedimiento es para definir las actividades y responsabilidades relacionadas a las
auditorías internas del sistema.
Alcance
Este procedimiento se aplica a las áreas que comprenden el sistema, para el caso de la empresa
caronajes miguel y mateo, se hace referencia al Área de Producción.
Responsabilidades
Responsable del SGA
Se encarga de lo siguiente:
- Preparar el programa de auditorías internas y asegurarse de su cumplimiento.

- Seleccionar los auditores ambientales que deben conducir las auditorías.
- Revisar los informes de las auditorías.
- Realizar el seguimiento de las solicitudes de acción correctiva.
Auditor
El auditor interno debe efectuar periódicamente las auditorías del SGA, según el programa
establecido por el Responsable del SGA y preparar los informes de la auditoría.
Auditado
El auditado determina y organiza todas las acciones correctivas requeridas para eliminar la
causa de una no conformidad o para prevenir una no conformidad. El auditado responde a la
solicitud de acción correctiva dentro del plazo indicado en éste.
Procedimiento
Los auditores son los responsables de preparar las listas de verificación u otras herramientas
para realizar las auditorías. También tienen que efectuar las auditorías según el programa de
auditorías internas del SGA.
Programa de auditorías
El Responsable del SGA debe preparar un programa de auditorías internas, basada en la

importancia ambiental de la actividad implicada. Este programa puede ser revisado según los
resultados de las auditorías previas. El Responsable del SGA distribuye este programa a todos
los auditores internos, quienes conducen las auditorías internas del SGA.
Aviso de auditoría
Los auditores deben avisar a los auditados por lo menos dos días antes de la auditoría, e
informarles de los elementos de SGA a auditar.
Documentación de la auditoría
La documentación necesaria para efectuar una auditoría incluye :
- Una lista de verificación u otra herramienta.

- Una copia de los elementos del SGA a auditar.
Antes de empezar la auditoría, el auditor explica a los auditados el objetivo y los términos de
referencia de la auditoría y presenta un resumen de la metodología y prácticas que utilizará
durante la auditoría.
Recolección de las evidencias
El auditor colecta las pruebas por medio de entrevista, examen de documentos, observaciones de
actividades y hechos documentados en todas las áreas cubiertas por la auditoría. Él documenta
todas la no conformidades utilizando la lista de verificación de la auditoría u otra herramienta
de control. Él también válida la información recibida durante entrevistas con información
recolectada.
Observaciones de la auditoría
Todas las informaciones de la auditoría deberán documentadas. Cuando todas las actividades
han sido auditadas, el auditor debe revisar sus observaciones para determinar las no
conformidades. Todos los casos de no conformidades deben ser claramente documentado y
detallados por el auditor en su informe de auditoría, soportados por pruebas, e identificados con
referencia a los requerimientos específicos detallados en los documentos para los cuales la
auditoría fue efectuada.
Informe de la auditoría.
El auditor prepara el informe de auditoría y es responsable de su exactitud y completitud. El

Responsable del SGA tiene que revisar el informe antes de su distribución. Este informe tiene que
reflejar con exactitud el contenido de la auditoría, y debe contener los elementos siguientes:
1. Nº de la auditoría – Fecha
2. Nombre del auditor.
3. Documentos auditados.
4. Áreas y responsabilidades.
5. Resumen de la auditoría.
6. Resultado de la auditoría: Recomendaciones de: (a.) no conformidades, (b.) oportunidades
de mejora, y (c.) observaciones diversas.
7. Anexos
Distribución del informe de la auditoría
El original del informe de auditoría se queda con el Responsable del SGA. Él revisa las
recomendaciones del informe. Una copia del informe, tiene que ser transmitida por el
Responsable del SGA a la Dirección, para la visualización y verificación de los resultados.
Finalización de la auditoría
La auditoría finaliza cuando el informe de auditoría es transmitido por el auditor a la Dirección y

al Responsable del SGA, en una reunión en la cual explique su informe y detalle las no
conformidades, observaciones, y oportunidades de mejora.
Seguimiento de las acciones correctivas
El auditado determina y organiza todas las acciones correctivas requeridas para eliminar la
causa de una no conformidad. El auditado responde a la solicitud de acción correctiva dentro del
plazo indicado.
Distribución Y Archivo
El responsable del sga debe distribuir el programa de auditorías internas del sga a los auditores
y hacer la distribución de los informes de auditoría, así mismo deberá archivar el original del
programa de auditorías internas del sga en su oficina, así como la dirección deberá archivar
copia transmitida por el auditor.
formatos
- formato nº 004 – f01. Lista de verificación de auditoría
CAPITULO IV
CONCLUSIONES
Se realizó un diagnóstico ambiental inicial del estado de la empresa en materia
ambiental.
· Se estableció una política ambiental, en la cual la empresa fijó metas en cuanto
al nivel de responsabilidad y desempeño ambiental que desea alcanzar.
· Se esquematizó el diagrama de flujo del proceso productivo, para identificar
puntos de interés ambiental.
· Se identificaron los procesos impactantes, así como los aspectos e impactos
ambientales derivados de estos.
· Se identificaron los requisitos legales ambientales aplicables.
· Se establecieron objetivos y metas ambientales.
· Se formularon e implementaron programas de gestión ambiental.

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PROPUESTA DE IMPLEMENTCION DE GESTION AMBIENTAL

EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEO

LIZETH PAOLA ESCARRAGA GUZMAN

JIMMY JULIAN BOTERO

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TECNOLOGICO TURISTICO DEL GUAVIARE

SAN JOSE DEL GIUAVIARE

3.3.3.1. Normativa legal ............................................................................................................ 31

DISTRIBUCIÓN DE ARCHIVOS ......................................................................................................... 48

El crecimiento generalizado de la problemática ambiental, dentro del sistema económico actual,

Las organizaciones y empresas, deben estar entonces, orientadas a la implementación de

Análisis crítico de la Administración: es una evaluación de la gestión ambiental, realizada

Auditado: Organización o persona que es auditada.

Auditoría Ambiental: es un examen sistemático e independiente para determinar si las

Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental: proceso sistemático y documentado de verificación,

Catastro de los aspectos ambientales: listado de los aspectos ambientales significativos,

Conformidad: cumplimiento de los requisitos especificados.

Desempeño Ambiental: resultados mensurables del sistema de gestión ambiental, relacionados al

Disposición de no-conformidad: acción adoptada para corregir una no-conformidad existente

Evaluación de los aspectos ambientales: una evaluación documentada de la importancia

Impacto no controlado: es todo y cualquier impacto que no se encuadre en la definición de

Instalación: infraestructura eléctrica, hidráulica o civil.

Mejoría o mejoramiento continuo: proceso de perfeccionamiento del Sistema de Gestión

Metas Ambientales: requisitos detallados de desempeño, cuantificados siempre que ejecutables,

No-conformidad: No-cumplimiento de uno de los requisitos especificados.

Organización: compañía, corporación, firma, empresa o institución, parte o combinación de ellas,

Prevención de la Contaminación: uso de procesos, prácticas, materiales o productos que eviten,

Proceso: conjunto de macro actividades interdependientes e interrelacionadas, que tienen el

Tarea: conjunto de pasos (actividades) distintos, realizados en un puesto de trabajo.

Tecnología de adecuación ambiental: tecnología de proceso o de control ambiental que permite

Verificación: confirmación mediante examen y de evidencias objetivas que los requisitos

 Realizar el Plan de Gestión Ambiental de la Empresa cartonaje miguel y mateos S.A

 Realizar un diagnóstico ambiental inicial del estado de la empresa en materia ambiental

GENERALIDADES DE LA EMPRESA CARTONAJE MIGUEL Y MATEO

La EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A., nació en 1990., gracias a la visión

1.- PREPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PASTA

En la preparación de la suspensión de pasta se utilizan una gran variedad de productos químicos,

2.- LA MÁQUINA DE PAPEL

a. Dispersión de las fibras y

En una máquina de papel pueden distinguirse las siguientes áreas:

f. Caja de alimentación o caja de cabeza de máquina. Caja encargada de la distribución

3.- FORMACIÓN DE LA HOJA Y DRENADO

La sección de formación de la máquina de papel

La formación es la etapa más crítica de la fabricación de papel. Si la estructura de la hoja no se

La función de prensado es continuar el

El agua pasa de la banda de papel al

6.- ENCOLADO EN SUPERFICIE Y CALANDRADO

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD DE LA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

SECTOR: MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

Deterioro de ecosistemas naturales.

Aumento de agua a tratar.

Contaminación del aire por malos olores.

Formación de hojas Deterioro de la calidad del agua.

Contaminación de fuentes hídricas (río)

Contaminación del aire por malos olores.

Contaminación del suelo.

Deterioro del paisaje.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

SECTOR: USO DE LA ENERGÍA

Aumento de la demanda de los

Mayor demanda para la

Incremento de residuos sólidos por