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  • Check List Financeiro NF MPeMO

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    O documento descreve um check list financeiro para notas fiscais de matéria-prima e mão-de-obra, com instruções para arquivar documentos, preencher check lists de pagamento e enviar documentação para a produção.

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    Check List Financeiro NF MPeMO

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    Check List Financeiro Check List Financeiro

    * para nota fiscal matéria-prima e mão-de-obra * para nota fiscal matéria-prima e mão-de-obra
    * exceto importação * exceto importação
    Fase 1 OK Fase 1 OK
    Arquivar na Pasta Contabilidade VIA 1 FNR Arquivar na Pasta Contabilidade VIA 1 FNR
    Arquivar na Pasta Contabilidade VIA 5 pl Arquivar na Pasta Contabilidade VIA 5 pl
    Pegar Check List Pagamento e Preencher Pegar Check List Pagamento e Preencher
    Grampear Check List Pagamento com Grampear Check List Pagamento com
    Boleto Bancário, quando houver Boleto Bancário, quando houver
    Arquivar Check List Pagamento Arquivar Check List Pagamento
    na Pasta Contas à Pagar na Pasta Contas à Pagar

    Fase 2 OK Fase 2 OK
    Enviar a documentação seguinte para a Produção Enviar a documentação seguinte para a Produção
    VIA 2 da NF pl VIA 2 da NF pl
    VIA 1, 3 e 4 da NF pl e anexos VIA 1, 3 e 4 da NF pl e anexos
    VIA 3 e/ou 4 da NF FNR e anexos VIA 3 e/ou 4 da NF FNR e anexos
    e Este Check-List Financeiro e Este Check-List Financeiro

    Check List Financeiro Check List Financeiro


    * para nota fiscal matéria-prima e mão-de-obra * para nota fiscal matéria-prima e mão-de-obra
    * exceto importação * exceto importação
    Fase 1 OK Fase 1 OK
    Arquivar na Pasta Contabilidade VIA 1 FNR Arquivar na Pasta Contabilidade VIA 1 FNR
    Arquivar na Pasta Contabilidade VIA 5 pl Arquivar na Pasta Contabilidade VIA 5 pl
    Pegar Check List Pagamento e Preencher Pegar Check List Pagamento e Preencher
    Grampear Check List Pagamento com Grampear Check List Pagamento com
    Boleto Bancário, quando houver Boleto Bancário, quando houver
    Arquivar Check List Pagamento Arquivar Check List Pagamento
    na Pasta Contas à Pagar na Pasta Contas à Pagar

    Fase 2 OK Fase 2 OK
    Enviar a documentação seguinte para a Produção Enviar a documentação seguinte para a Produção
    VIA 2 da NF pl VIA 2 da NF pl
    VIA 1, 3 e 4 da NF pl e anexos VIA 1, 3 e 4 da NF pl e anexos
    VIA 3 e/ou 4 da NF FNR e anexos VIA 3 e/ou 4 da NF FNR e anexos
    e Este Check-List Financeiro e Este Check-List Financeiro

    Check List Financeiro Check List Financeiro


    * para nota fiscal matéria-prima e mão-de-obra * para nota fiscal matéria-prima e mão-de-obra
    * exceto importação * exceto importação
    Fase 1 OK Fase 1 OK
    Arquivar na Pasta Contabilidade VIA 1 FNR Arquivar na Pasta Contabilidade VIA 1 FNR
    Arquivar na Pasta Contabilidade VIA 5 pl Arquivar na Pasta Contabilidade VIA 5 pl
    Pegar Check List Pagamento e Preencher Pegar Check List Pagamento e Preencher
    Grampear Check List Pagamento com Grampear Check List Pagamento com
    Boleto Bancário, quando houver Boleto Bancário, quando houver
    Arquivar Check List Pagamento Arquivar Check List Pagamento
    na Pasta Contas à Pagar na Pasta Contas à Pagar

    Fase 2 OK Fase 2 OK
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    VIA 1, 3 e 4 da NF pl e anexos VIA 1, 3 e 4 da NF pl e anexos
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    e Este Check-List Financeiro e Este Check-List Financeiro

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    * para nota fiscal matéria-prima e mão-de-obra * para nota fiscal matéria-prima e mão-de-obra
    * exceto importação * exceto importação
    Fase 1 OK Fase 1 OK
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    Boleto Bancário, quando houver Boleto Bancário, quando houver
    Arquivar Check List Pagamento Arquivar Check List Pagamento
    na Pasta Contas à Pagar na Pasta Contas à Pagar

    Fase 2 OK Fase 2 OK
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