INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Municipalidad Provincial
de Yanahuanca
Limitada coordinación con las Apertura de espacios de dialogo y
autoridades locales en relación el coordinación de acciones en el
desarrollo de Seguridad desarrollo de las actividades en la
Ciudadana. Localidad.
La implementacion de Unidades de
Trabajo que permita mayor Participar conjuntamente con la
efectividades de su gestión, en Policia Nacional en la conformación
proyectos de Seguridad Ciudadana. y capacitación de los Comites de
Implementar talleres de Seguridad Ciudadana.
sensibilización a la población.
OBJETIVO GENERAL
Que los miembros de la Policia
Nacional del Perú para el
Manual de correcto desempeño de su
Procedimientos función policial en la prevención
Operativos Policiales e investigación de delitos y faltas,
de la Comisaria PNP conozcan los Procedimientos
Yanahuanca Operativos Policiales a fin de
prevenir el delito y/o establecer
las causas, circunstancias y grado
de participación de las personas
involucradas.
PRINCIPALES MEDIDAS VINCULADAS AL PIP
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Sector Responsable Interior
Función 05 Orden público y seguridad
División Funcional 014 Orden Interno
Grupo Funcional 0028 Operaciones Policiales
DENSIDAD POBLACIONAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA
CRECIMIENTO POBLACIONAL
Población
Hombres 2007 Población Mujeres
Provincia/Distrito Total (hab.)
2007 (Hab.)
(Hab.)
TC= 0.30%
%Pob. Del área de influencia
POB. DE 15 AÑOS A
AMBITO MÁS DEL AREA DE
INFLUENCIA
2008 2009
0.30% DE 15 A 19 AÑOS 2,420 2,427 2,435
0.30% DE 20 A 24 AÑOS 1,818 1,823 1,829
0.30% DE 25 A 29 AÑOS 1,573 1,578 1,582
0.30% DE 30 A 34 AÑOS 1,345 1,349 1,353
0.30% DE 35 A 39 AÑOS 1,372 1,376 1,380
0.30% DE 40 A 44 AÑOS 1,198 1,202 1,205
0.30% DE 45 A 49 AÑOS 1,011 1,014 1,017
0.30% DE 50 A 54 AÑOS 869 872 874
0.30% DE 55 A 59 AÑOS 770 772 775
0.30% DE 60 A 64 AÑOS 763 765 768
0.30% DE 65 A MAS AÑOS 1,924 1,930 1,936
0.30% POBLACIÓN DE REFERENCIA 15,063 15,108 15,154
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Población > 15
Año años (Hab.)
2007 15063
0.30% 2008 15108
0.30% 2009 15154
0.30% 2010 15199
0.30% 2011 15245
0.30% 2012 15290
0.30% 2013 15336
0.30% 2014 15382
0.30% 2015 15428
0.30% 2016 15475
TC= 0.30%
%Pob. Del área de influencia
POB. DE 15 AÑOS A
AMBITO MÁS DEL AREA DE
INFLUENCIA
2008 2009
32.42% DE 15 A 19 AÑOS 2,420
32.42% DE 20 A 24 AÑOS 1,818
32.42% DE 25 A 29 AÑOS 1,573
32.42% DE 30 A 34 AÑOS 1,345
32.42% DE 35 A 39 AÑOS 1,372
32.42% DE 40 A 44 AÑOS 1,198
32.42% DE 45 A 49 AÑOS 1,011
32.42% DE 50 A 54 AÑOS 869
32.42% DE 55 A 59 AÑOS 770
32.42% DE 60 A 64 AÑOS 763
32.42% DE 65 A MAS AÑOS 1,924
32.42% POBLACIÓN DE REFERENCIA 15,063 0 0
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
TASA DE CRECIMIENTO
Provincia/Distrito Tasa de crecimiento INEI
Area de Influencia
Distrito de Yanahuanca
Distrito de San Pedro de Pillao 21851 22448 23131
Distrito de Tapuc
Distrito de Vilcabamba
MAPA DE POBREZA
CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS - 2007
Área de influencia
Departamento de Pasco
CATEGORIA
Pasco
N° viviendas %
Casa Independiente 54558 84.22%
Departamento en edificio 789 1.22%
Vivienda en quinta 1585 2.45%
Vivienda en casa de vecindad 1722 2.66%
Choza o Cabaña 134 0.21%
Vivienda improvisada 5825 8.99%
No const. Para vivienda 114 0.18%
Otro tipo de vivienda 55 0.08%
Total 64782 100.00%
N° viviendas %
Ladrillo o bloque de cemento 229 6.84%
Adobe o tapia 3000 89.61%
Madera 19 0.57%
Quincha 0 0.00%
Estera 10 0.30%
Piedra con barro 62 1.85%
Piedra o sillar con cal o cemento 13 0.39%
Otro 15 0.45%
Total 3348 100.00%
MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA - 2007
Área de influencia
N° viviendas %
Tierra 2241 66.94%
Cemento 464 13.86%
Losetas, terrazos, cerámicos o similare 13 0.39%
Parquet o Madera pulida 88 2.63%
Madera (pona, tornillo, etc.) 532 15.89%
Láminas asfálticas, vinílicos o similare 5 0.15%
Otro 5 0.15%
Total 3348 100.00%
Centro de Salud
Distrito /Puestos de salud
DANIEL ALCIDES
3 CHINCHE TINGO PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
4 LLICLLAO PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
5 CACHQUIS PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
6 CHINCHE RABI PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
7 CACHIPAMPA PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
8 PALCA PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
9 ASTOBAMBA HUARAUTAMBO PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
10 POMAYAROS PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
11 AYAYOG PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
12 ANDES YANAHUANCA PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
13 ANDACHACA PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
14 TAMBOPAMPA PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
15 YANACOCHA PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
16 SANTIAGO PAMPA PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
17 TAMBOCHACA PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
18 UCHUMARCA PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
19 CHIPIPATA PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
20 NUMUNYAYOG PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
21 HUAYCHAUMARCA PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
22 ROCCO PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
24 POMAPACHUPAN PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
25 FREDY VALLEJOS ORE PASCO
CARRION
YANAHUANCA
DANIEL ALCIDES
2 PILLAO PASCO
CARRION
SAN PEDRO DE PILLAO
DISTRITO DE TAPUC
DANIEL ALCIDES
1 CHAUPIMARCA PASCO
CARRION
TAPUC
DANIEL ALCIDES
2 TAPUC PASCO
CARRION
TAPUC
DANIEL ALCIDES
3 MICHIVILCA PASCO
CARRION
TAPUC
DISTRITO DE VILCABAMBA
DANIEL ALCIDES
1 VILCABAMBA PASCO
CARRION
VILCABAMBA
DANIEL ALCIDES
2 SAN MIGUEL DECUCHIS PASCO
CARRION
VILCABAMBA
DANIEL ALCIDES
3 PATARAYOG PASCO
CARRION
VILCABAMBA
DANIEL ALCIDES
4 COCAR PASCO
CARRION
VILCABAMBA
34
Área de influencia
Población %
1993 0.4471
2000 0.4939
2003 0.476
2005 0.5311
2007 0.5663
2012 0.3746
000000 PERÚ a/
100000 HUÁNUCO
100200 Ambo
100201 1 Ambo
100202 2 Cayna
100203 3 Colpas
100204 4 Conchamarca
100205 5 Huacar
100206 6 San Francisco
100207 7 San Rafael
100208 8 Tomay Kichwa
Crecimiento/año
0.30%
-0.10%
1.88%
2.20%
-1.17%
34.1% 21851
49.3 14280
79.4 1701
86.8 3976
57.6 1894
54.4 100%
Total (hab.)
21851
14280
1701
3976
1894
100%
4795
Años Proyectados
Población > 15
Año años (Hab.)
2017 15521
2018 15568
2019 15614
2020 15661
2021 15708
2022 15755
2023 15803
2024 15850
2025 15897
2026 15,945
Años Proyectados
0 0 0 0 0 0 0
Población
demandante
Año potencial > 15 años
(Hab.)
2017 5032
2018 5047
2019 5062
2020 5077
2021 5093
2022 5108
2023 5123
2024 5139
2025 5154
2026 5,169
Área de influencia Área de influencia
N° viviendas % N° viviendas
4 0.83% 25
382 79.25% 1134
0 0.00% 8
1 0.21% 10
0 0.00% 3
94 19.50% 6
0 0.00% 9
1 0.21% 4
482 100.00% 1199
Área de influencia Área de influencia
N° viviendas % N° viviendas
2817 95.36% 1036
73 2.47% 55
1 0.03% 1
12 0.41% 15
43 1.46% 91
4 0.14% 1
4 0.14% 0
2954 100.00% 1199
1 3 2
1
2 13 2
FLUENCIA
ANDES
-10.70605 -76.51742
YANAHUANCA
JR JOSE FERREIRA
-10.455285 -76.462796
S/N
CARRETERA
PRINCIPAL -10.43373 -76.478
HUANUCO S/N
AV CERRO DE
-10.47896 -76.44942
PASCO S/N
SAN MIGUEL DE
-10.52079 -76.42049
CUCHIS S/N
30,135,875 0.5058
840,984 12 0.3746
57,957 106 0.3088
16,983 313 0.3825
3,687 1038 0.2373
2,652 1220 0.2155
6,593 715 0.2900
8,043 617 0.2400
3,395 1080 0.2326
12,259 432 0.2428
4,345 940 0.4087
A DE AMBO/Ha.
Rendimiento
1410
927.4
3423.1
1285.7
1513.1
4476.6
7920.9
1170.9
16637.1
12384
1251.6
1 2 3 4 5 6 7
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2,494 2,501 2,509 2,516 2,524 2,531 2,539
1,873 1,879 1,885 1,890 1,896 1,902 1,907
1,621 1,626 1,631 1,635 1,640 1,645 1,650
1,386 1,390 1,394 1,398 1,403 1,407 1,411
1,414 1,418 1,422 1,426 1,431 1,435 1,439
1,234 1,238 1,242 1,246 1,249 1,253 1,257
1,042 1,045 1,048 1,051 1,054 1,057 1,061
895 898 901 904 906 909 912
793 796 798 801 803 805 808
786 789 791 793 796 798 800
1,983 1,988 1,994 2,000 2,006 2,012 2,018
15,521 15,568 15,614 15,661 15,708 15,755 15,803
1 2 3 4 5 6 7
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
808 811 813 816 818 821 823
607 609 611 613 615 616 618
525 527 529 530 532 533 535
449 451 452 453 455 456 457
458 460 461 462 464 465 467
400 401 403 404 405 406 407
338 339 340 341 342 343 344
290 291 292 293 294 295 296
257 258 259 260 260 261 262
255 256 256 257 258 259 260
643 645 647 649 650 652 654
5,032 5,047 5,062 5,077 5,093 5,108 5,123
ProvinciA
0 Año
1 0
2 1
3 2
4 #REF!
5 #REF!
6 #REF!
7 #REF!
8 #REF!
9 #REF!
10 #REF!
Indice de
% poblac. sin % mujeres % niños 0-12 Tasa desnutric. Desarrollo
eletricidda analfabetas años Niños 6-9 años Humano
%
2.09%
94.58%
0.67%
0.83%
0.25%
0.50%
0.75%
0.33%
100.00%
Área de influencia
Distrito de Tapuc
%
86.41%
4.59%
0.08%
1.25%
7.59%
0.08%
0.00%
100.00%
PROFESIONAL
TECNICO AUXILIARES
QUIMICO TECNOLOGO OTROS PROF ES TECNICOS
ADMINISTRATIV ASISTENCIALE
FARMACEUTICO MEDICO SALUD ADMINISTRATI ASISTENCIALES
OS S
VOS
2
2 1
5
1 1 1 37 8
45
40
35
30
25
20 2011
15 2012
10 2013
5 2014
0 2015
Total
300
250
200
150
100 2011
50 2012
2013
0 2014
sa lic
a es pl
e
i co le
s
rev
e ar ro
s 2015
lo al él ri a ili ot
do ú b or is m m . B m Total
n .P in
m to fa ate rp fa
ió nq ur to m su ia
200
150
100 2011
50 2012
2013
0 2014
sa a es e s e r s
lic al pl i co le rev lia ro 2015
lo b or is m él i a B i ot
do P ú
m fa
m
ate
r p. fa
m Total
ón q. in rto o m s ur i a
si n s hu r t s u nc
le tra ne hu ño le
l a c io da i o
de i v
n p os
c ió pr
o
r ba
ertu
p
Índice de Desarrollo Humano Esperanza de vida al nacer Población con Educ. secundaria completa Años de educación (Poblac. 25 y más)
Area de influencia
2007 21851 0.30%
2008 21917 0.30%
2009 21982 0.30%
2010 22048 0.30%
2011 22114 0.30%
2012 22181 0.30%
2013 22247 0.30%
Distrito de Vilcabamba
N° viviendas %
27 4.23%
587 92.01%
1 0.16%
0 0.00%
0 0.00%
20 3.13%
0 0.00%
3 0.47%
638 100.00%
Área de influencia
Distrito de Vilcabamba
N° viviendas %
589 92.32%
21 3.29%
1 0.16%
4 0.63%
21 3.29%
1 0.16%
1 0.16%
638 100.00%
AUXILIARES
NO
ADMINSTRATI
ESPECIFICADO
VOS
Ingreso familiar per cápita
696.9
448.4 17
343.2 104
476.5 499
193.0 1420
207.7 1351
338.3 863
275.2 1058
183.7 1468
263.7 1100
514.1 451
1.042223311
71757
14813
4.84419091 1.1192943876 11.93%
1.1192945137 11.929
-2.98%
-2.98%
Indice de
% poblac. sin % mujeres % niños 0-12 Tasa desnutric.
Desarrollo
eletricidda analfabetas años Niños 6-9 años
Humano
Estado
Malo
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
3 Bueno y 3 Malo
Estado
Bueno
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
1. ¿ Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable o
pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis?
Si No Comentarios Si
Inundaciones X Inundaciones
Lluvias intensas X Lluvias intensas
Heladas X Heladas
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada
X Información
Sismos obtenida en Sismos
Sequías X entrevista con Sequías
Huaycos X pobladores y Huaycos
autoridades de
Deslizamientos X la zona. Deslizamientos
Tsunamis X Tsunamis
Incendios Urbanos X Incendios Urbanos
Derrames Tóxicos X Derrames Tóxicos
Otros X Otros
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas
anteriores durante la vida útil del proyecto?
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente
para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
ROYECTO
LA ZONA
No Comentarios
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SI NO
X
SI NO
X
CUADRO N° 30
2011 50 104
2012 48 113
2013 46 97
2014 45 95
2015 18 45
0 2016 18 45 63 0.30%
1 2017 18 45 63 0.30%
2 2018 18 45 64 0.30%
3 2019 18 46 64 0.30%
4 2020 18 46 64 0.30%
5 2021 18 46 64 0.30%
6 2022 18 46 64 0.30%
7 2023 18 46 65 0.30%
8 2024 18 46 65 0.30%
9 2025 19 46 65 0.30%
10 2026 19 47 65 0.30%
YANAHUANCA TAPUC
SAN PEDRO DE PILLAO VILCABAMBA
P.Actual al
Descripción 2015
Ärea de influencia 0
P.Actual
Descripción 2016
Ärea de influencia 63
BLACIÓN DEMANDANTE
NCIAL
P.Futura
2026
0
BLACIÓN DEMANDANTE
CTIVA
P.Futura
2026
65
CUADRO N° 39
PROYECCION DE LA OFERTA
AÑO OFERTA SIN OFERTA
PERIODO 2014 PROYECTO OPTIMIZADA
0 2016 44 44
1 2017 44 44
2 2018 44 44
3 2019 44 44
4 2020 44 44
5 2021 44 44
6 2022 44 44
7 2023 44 44
8 2024 44 44
9 2025 44 44
10 2026 44 44
CUADRO N° 40
BALANCE OFERTA-DEMANDA
DEMANDA DE
PERIODO AÑO OFERTA BALANCE
SERVICIOS
ACTUAL O-D
REQUERIDOS FINAL
0 2016 44 93 -48
1 2017 44 93 -49
2 2018 44 93 -49
3 2019 44 93 -49
4 2020 44 94 -50
5 2021 44 94 -50
6 2022 44 91 -47
7 2023 44 91 -47
8 2024 44 92 -47
9 2025 44 92 -48
10 2026 44 92 -48
CUADRO N° 41
PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
DEMANDA
AÑO
2014
Equipamiento Infraestructura Recurso Humano
1
2
3
4
5
6
COMISARIA DE YANAHUANCA
EXISTENTE
AMBIENTE PRIMER NIVEL AREA
SALA DE MEDITACION 16.60
ALMACEN 23.40
DORMITORIO 1 - SO PNP 26.50
DORMITORIO 2 - SO PNP 25.50
SS. HH. 1 13.60
SS. HH. 2 2.50
OFICINA 25.05
SS. HH. 3 4.00
AUDITORIO 119.70
SS. HH. 4 5.27
AREA TOTAL 262.12
CUA
REMUNERACION Y BENEFIC
POLICIALES - SUBOFICILAES Y O
GRADO
COMISARIO
OFICIALES
SUBOFICIALES
TOTAL
Mantenimiento de Local
Mantenimiento de Vehiculos
Varios
CUADRO N° 50
REMUNERACION Y BENEFICIOS DE LOS EFECTIVOS
POLICIALES - SUBOFICILAES Y OFICIALES SIN PROYECTO
REMUNERACIONES
CANTIDAD REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL
ANUAL
1 50,419.84 50,419.84
0 0 0.00
23 41,277.76 949,388.48
24 999,808.32
Computadoras 2 3,200.00
Impresoras Laser 1 1,200.00
Equipos de Computo
Impresora Multifuncional 11 500.00
Fotocopiadora 1 6,800.00
COSTO PARCIAL 15
Equipos de Telefono movil 35 1,000.00
Comunicación TV 2 350.00
COSTO PARCIAL 37
Camioneta (4x4 Equipada) 5 120,000.00
Vehiculos
Motocicletas 10 54,000.00
COSTO PARCIAL 15
Modulos de Computo 15 350.00
Armarios Metalicos 6 390.00
Mesa rectangular 1 450.00
Mesa redonda 4 450.00
Escritorios (1,20 x 0,80m) 14 450.00
Escritorio Gerencial 1 800.00
Mobiliario de Oficina
Silla Giratoria Gerencial 15 120.00
Silla de Espera 41 80.00
Silla Modular de 3 asientos 6 250.00
Barra de Informe 1 800.00
Estante 34 300.00
Archivadores Metalicos 15 500.00
COSTO PARCIAL 153
Camarotes 8 600.00
Cama 1 500.00
Colchones 17 600.00
Almohadas 17 25.00
Mobiliario de
Sabanas 17 120.00
Dormitorio
Colchas 17 150.00
Frazadas 17 70.00
Velador 9 400.00
Roperos 1 500.00
COSTO PARCIAL 104
179 (S/.)
TOTAL
6,400.00
1,200.00
5,500.00
6,800.00
19,900.00
35,000.00
700.00
35,700.00
600,000.00
540,000.00
1,140,000.00
5,250.00
2,340.00
450.00
1,800.00
6,300.00
800.00
1,800.00
3,280.00
1,500.00
800.00
10,200.00
7,500.00
42,020.00
4,800.00
500.00
10,200.00
425.00
2,040.00
2,550.00
1,190.00
3,600.00
500.00
25,805.00
1,263,425.00
EQUIPO Y MOB
Equipos de Cómputo
Impresoras Laser
FUNCION DENOMINACION DEL AMBIENTE
Computadoras
#REF!
6.00 DORMITORIOS DEL PERSONAL - - -
6.01 DORMITORIO DE OFICIALES - - -
6.02 CLOSET OFICIALES (INDIVIDUALES: 0.75X1.00 M2 C/U) - - -
6.03 S.H. DE OFICIALES (01 INODORO+01 DUCHA+ 01 LAV - - -
6.04 DORMITORIO MUJERES (OFICIALES Y SUBOFICIALES) - - -
DESCANSO
EQUIPO Y MOBI
Equipos de Cómputo
Impresora Multifuncional
Impresoras Laser
DESCANSO
6.05 CLOSET PARA MUJERES (OFICIALES Y SUBOFICIALES) - - -
6.06 S.H. DE MUJERES (01 INODORO+01 DUCHA+ 01 LAVA - - -
6.07 DORMITORIO DE SUBOFICIALES VARONES - - -
6.08 S.H.DE SUBOFICIALES (03 INODOROS+03 DUCHAS+LA - - -
6.09 COCINA - - -
6.10 ALACENA - - -
6.11 COMEDOR - - -
8.00 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO - - -
8.01 ALMACEN GENERAL - - -
SERVICIOS
TOTAL AREA 15 1 11
EQUIPO Y MOB
Equipos de Cómputo
Impresora Multifuncional
Impresoras Laser
FUNCION DENOMINACION DEL AMBIENTE
Computadoras
POLICIAL
3.06 S.H.VARONES (01 INODORO+01 LAVABO+01 URINARIO - - -
3.07 S.H. MUJERES (01 INODORO+01 LAVABO) - - -
4.00 INVESTIGACIÓN CRIMINAL 6 - 5
4.01 SECCIÓN DENUNCIAS 2 - 1
4.02 SALA DE INTERROGATORIO - - -
4.03 SALA DE RECONOCIMIENTO (ESTENOGRAFO) - - -
4.04 JEFATURA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 2 - 2
4.05 OFICINA DE FISCALIA 1 - 1
4.06 SALA DE RETENCIÓN 1 - 1
6.00 DORMITORIOS DEL PERSONAL - - -
6.01 DORMITORIO DE OFICIALES - - -
6.02 CLOSET OFICIALES (INDIVIDUALES: 0.75X1.00 M2 C/U) - - -
6.03 S.H. DE OFICIALES (01 INODORO+01 DUCHA+ 01 LAV - - -
6.04 DORMITORIO MUJERES (OFICIALES Y SUBOFICIALES) - - -
DESCANSO
TOTAL -2 -1 -11
2 1 11
EQUIPO YEquipos
MOBILIARIO
de
COMISARIA PNP - YANAHUANCA OFERTA
pos de Cómputo Video Vehiculos Mobiliario de Oficina Mobili
Fotocopiadora Fotocopiadora
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pos de Cómputo
Telefono movil Telefono movil
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EQUIPO Y Equipos
TV TV
Video
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
de
Camioneta (4x4 Equipada)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#REF!
MOBILIARIO
Motocicletas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vehiculos
#REF!
Modulos de Computo Modulos de Computo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliario de Oficina
Silla Modular de 3 asientos Silla Modular de 3 asientos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Camarotes Camarotes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
8
Mobili
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 12 - -
- - - - - - - - - - - - - - - 6 - -
- - - - - - - - - - - - - - - 6 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 35 2 5 10 15 6 1 4 14 1 15 41 6 1 34 15 8
EQUIPO YEquipos
MOBILIARIO
de
COMISARIA PNP - YANAHUANCA-BRECHA
pos de Cómputo Video Vehiculos Mobiliario de Oficina Mobili
Archivadores Metalicos
Modulos de Computo
Escritorio Gerencial
Armarios Metalicos
Mesa rectangular
Barra de Informe
Telefono movil
Mesa redonda
Fotocopiadora
Silla de Espera
Motocicletas
Camarotes
Estante
TV
- - 1 - 1 - - - - 1 2 6 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - 6 1 - - -
- 1 - - - 1 - - - - 1 2 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 2 1 3 5 - 1 3 1 4 11 - - 3 4 -
- 1 1 1 2 1 - 1 1 6 - - 1 2 -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - 1 2 - - 2 - 2 4 - - 2 2
- 1 - 1 1 - - 1 - 1 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- 33 - 5 10 5 - - 3 5 - 5 14 - - 10 5 -
- 1 - 1 - - 1 1 - 1 2 - - 2 1 -
- 15 - 5 10 1 - - - 1 - 1 2 - - 2 1 -
- 1 - - 1 - - 1 1 - 1 2 - - 2 1 -
- 15 - - 1 - - 1 1 - 1 2 - - 2 1 -
- 1 - - 1 - - - 1 - 1 6 - 2 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 6 - 1 - 6 - 12 19 - - 9 6 -
- 1 - - - 2 - - - 2 - 2 4 - - 3 2 -
- - - - - - - 1 - - - - 5 - - - - -
- - - - - - - - - - - - 4 - - - - -
- 2 - - - 2 - - - 2 8 - - - 2 2 -
- - - - - 1 - - - 1 - 1 2 - - 2 1 -
- - - - - 1 - - - 1 - 1 4 - - 2 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - 8
- - - - - - - - - - - - - - - - - 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 12 - -
- - - - - - - - - - - - - - - 6 - -
- - - - - - - - - - - - - - - 6 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-1 -35 -2 -5 -10 -15 -6 -1 -4 -14 -1 -15 -41 -6 -1 -34 -15 -8
1 35 2 5 10 15 6 1 4 14 1 15 41 6 1 34 15 8
Mobiliario de Dormitorio
Almohadas
Colchones
Frazadas
Sabanas
Velador
Colchas
Ropero
Cama
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Mobiliario de Dormitorio
Almohadas
Colchones
Frazadas
Sabanas
Velador
Colchas
Ropero
Cama
- 16 16 16 16 16 8 -
- 4 4 4 4 4 2 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 2 2 2 2 2 1 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 10 10 10 10 10 5 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1 17 17 17 17 17 9 1
Mobiliario de Dormitorio
Almohadas
Colchones
Frazadas
Sabanas
Velador
Colchas
Ropero
Cama
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 16 16 16 16 16 8 -
- 4 4 4 4 4 2 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 2 2 2 2 2 1 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 10 10 10 10 10 5 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-1 -17 -17 -17 -17 -17 -9 -1
1 17 17 17 17 17 9 1
CUADRO N° 49
COMISARIA TIPO "C"
RESUMEN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
RUBRO TOTAL
Equipos de Computo 19,900.00
Equipos de Comunicación 35,700.00
Vehiculos 1,140,000.00
Mobiliario de Oficina 42,020.00
Mobiliario de Dormitorio 25,805.00
TOTAL 1,263,425.00
CUADRO N° 50
REMUNERACION Y BENEFICIOS DE LOS EFECTIVOS
POLICIALES - SUBOFICILAES Y OFICIALES
REMUNERACIONES
GRADO REMUNERACIÓN
CANTIDAD TOTAL ANUAL
ANUAL
COMISARIO 1.00 52,457.92 52,457.92
OFICIALES - - -
SUBOFICIALES 27.00 41,277.76 1,114,499.52
TOTAL 28.00 1,166,957.44
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR OFICINA
SO 1 SO2 SO3 OFICIAL
DENOMINACION DEL AMBIENTE
E P B E P B E P B E P
1.02 PREVENCION E INFORMACIÓN AL PÚBLICO - 1 -1 - - 1 2 -1 -
2.00 ADMINISTRACIÓN - - - - - - 3 4 -1 - -
2.01 JEFATURA (DESPACHO) - - - - 1 1 -
2.04 SECRETARIA Y MESA DE PARTES - - - - 2 2 - -
2.05 RADIO – COMUNICACIONES - - - - - 1 -1 -
3.00 ATENCION CIUDADANA - - - - - - 6 13 -7 - -
3.01 SECCIÓN FALTAS - - - - - 1 -1 -
3.02 SECCIÓN PATRULLAJE A PIE - - - - 2 4 -2 -
3.03 OFICINA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (OPC) - - - - 2 2 - -
3.04 SECCIÓN TRÁNSITO - - - - 1 2 -1 -
3.05 SECCIÓN VIOLENCIA FAMILIAR - - - - 1 4 -3 -
4.00 INVESTIGACIÓN CRIMINAL - - - - - - 4 6 -2 - -
4.01 SECCIÓN DENUNCIAS - - - - 2 2 - -
4.02 SALA DE INTERROGATORIO - - - - - - -
4.03 SALA DE RECONOCIMIENTO (ESTENOGRAFO) - - - - - - -
4.04 JEFATURA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL - - - - 2 4 -2 -
4.05 OFICINA DE FISCALIA - - - - - - -
4.06 SALA DE RETENCIÓN - - - - - - -
GUARDIA - - 2 2
APOYO - - 2
CON PERMISO Y VACACIONES - 4
TOTAL - 1 -1 2 - - 22 25 -3 - -
E=Existente
P=Proyectado
B=Brecha
OFICIAL
B
- 24 27.6 -4
OFICIALES
TTE. GRAL. 8,573 2,550 514.38 514.38 12,151.76 145,821.12
GRAL. 8,362 2,350 501.72 501.72 11,715.44 140,585.28
CRNL 6,910 1,900 414.60 414.60 9,639.20 115,670.40
CMDTE. 4,279 1,850 256.74 256.74 6,642.48 79,709.76
MAY 3,254 1,550 195.24 195.24 5,194.48 62,333.76
CAP. 2,705 1,375 162.30 162.30 4,404.60 52,855.20
TTE. 2,258 1,225 135.48 135.48 3,753.96 45,047.52
ALF. 2,204 1,075 132.24 132.24 3,543.48 42,521.76
SUBOFICIALES
SOSUP 2,668 1,300 160.08 160.08 4,288.16 51,457.92
SOB 2,561 1,250 153.66 153.66 4,118.32 49,419.84
SOT1 2,382 1,100 142.92 142.92 3,767.84 45,214.08
SOT2 2,228 1,000 133.68 133.68 3,495.36 41,944.32
SOT3 2,104 1,000 126.24 126.24 3,356.48 40,277.76
SO1 2,043 950 122.58 122.58 3,238.16 38,857.92
PNP
N° de
Costo
N° Actividades Asignadas Unidad Cantidad Sesiones
Unitario (4 h)
1 Capacitación Personal PNP
1.10 Capacitador hora 35.00 2 12
1.20 Materiales Pers. 2.00 31 12
1.30 Insumos Pers. 4.00 31 12
1.40 Equipos Equipo 15.00 2 12
1.50 Alquiler de Local Local 20.00 5 12
1.60 Coffee Break Pers. 5.00 31 12
Efectivos 31.00 58 1
2 Capacitaciones de Base
3 Supervisión y monitoreo
TOTAL
Total (S/.)
33,160.00
3,360.00
2,976.00
5,952.00
1,440.00
4,800.00
7,440.00
7,192.00
9,520.00
8,500.00
51,180.00
CUADRO N° 52
COSTOS DE SENSIBILIZACIÓN
N° de
Actividades Educativas Unidad Costo Unitario Cantidad Sesiones (4h)
Campaña de sensibilizacion
Capacitador hora 35.00 2 4
Materiales Pers. 2.00 31 4
Insumos Pers. 4.00 31 4
Equipos Equipo 15.00 2 4
Alquiler de local Local 20.00 4 4
Coffee Break Pers. 5.00 31 4
Efectivos 31 58 4
Total (S/.)
37,104.00
1,120.00
992.00
1,984.00
480.00
1,280.00
2,480.00
28,768.00
CUADRO N° 55
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Precios de
DESCRIPCION DE TAREAS N° Monto N° Año Mercado
Remuneraciones 1 1,166,957.44 1 1,166,957.44
Municiones 1 3,500.00 12 42,000.00
Combustible 1 3,500.00 12 42,000.00
Servicio Básicos 1 850.00 12 10,200.00
Utiles de oficina 1 750.00 12 9,000.00
OPERACIÓN 1,270,157.44
Mantenimiento de Local 1 6,500.00 1 6,500.00
Mantenimiento de Vehiculos 1 15,000.00 3 45,000.00
Varios 1 450.00 12 5,400.00
MANTENIMIENTO 56,900.00
TOTAL 1,327,057.44
Precios de
DESCRIPCION DE TAREAS N° Monto N° Año Mercado
Remuneraciones 1 1,166,957.44 1 1,166,957.44
Municiones 1 3,500.00 12 42,000.00
Combustible 1 3,500.00 12 42,000.00
Servicio Básicos 1 850.00 12 10,200.00
Utiles de oficina 1 750.00 12 9,000.00
OPERACIÓN 1,270,157.44
Mantenimiento de Local 1 6,500.00 1 6,500.00
Mantenimiento de Vehiculos 1 15,000.00 3 45,000.00
Varios 1 450.00 12 5,400.00
Costos por reposición 1 1,140,000.00 1,140,000.00
MANTENIMIENTO 1,196,900.00
TOTAL 2,467,057.44
TO
Precios de
f Sociales
0.91 1,061,931.27
0.847 35,574.00
0.66 27,720.00
0.847 8,639.40
0.847 7,623.00
1,141,487.67
0.847 5,505.50
0.847 38,115.00
0.847 4,573.80
48,194.30
1,189,681.97
POR REPOSICIÓN
Precios de
f Sociales
0.91 1,061,931.27
0.847 35,574.00
0.66 27,720.00
0.847 8,639.40
0.847 7,623.00
1,141,487.67
0.847 5,505.50
0.847 38,115.00
0.847 4,573.80
0.847 965,580.00
1,013,774.30
2,155,261.97
RESUMEN
Presupuesto
01 ARQUITECTURA
01.01.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA m2 605.87
1.5 cm. MORTERO 1:1:5
01.06 REVESTIMIENTOS
01.09 CERRAJERIA
01.11 PINTURAS
02 ESTRUCTURAS
02.02.01 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (1ER NIVEL 262.12 M2, 2DO glb 1.00
NIVEL 154.00 M2)
02.05.01 ZAPATAS
02.05.02 COLUMNAS
02.05.02.01 COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 49.78
02.05.03 VIGAS
02.05.05 ESCALERAS
02.05.06 CISTERNA
02.06 VARIOS
03 INSTALACIONES ELECTRICAS
03.01.01 SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SAP 19 mm (3/4) pto 115.00
03.03.01 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON L/T PLACA ALUM pto 82.00
03.04.01 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO (DE SERVICIO PUBLICO) pto 34.00
03.07.03 LAMPARA TIPO BRAQUETE ADOSABLE MODELO MUSA DE 1X18 W und 13.00
04 INSTALACIONES SANITARIAS
04.02.03.02 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL PROPIO Y AGUA (DE 1 A 1.5M) m 42.36
04.02.05.01 CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 12" X 24" C/TAPA DE CONCRETO und 5.00
04.03.03.02 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL PROPIO Y AGUA (HASTA 1M) m 35.00
Costo Directo
Utilidades 10%
subtotal
IGV (18%)
SON : TRES MILLONES CIENTO OCHENTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTICINCO Y 75/100 NUEVOS SOLES
Total
570080.95
779716.78
86347.52
32010.55
1468155.81
resupuesto
ANAHUANCA
ANAHUANCA
Costo al 13/02/2016
1,617,430.01
43,986.16
124,728.82
23,257.53
25,402.17
6,271.43
19,448.78
1,234,615.49
5,204.88
14,870.82
90,951.68
1,526.40
550,647.44
4,754.90
18,882.26
26,215.92
425,656.32
70,143.79
89,908.92
49.78 509.21 25,348.47
110,250.56
140,222.48
8,219.60
6,910.97
45,521.74
60,979.89
11,468.95
3,087.18
8,279.54
9,462.36
14.26
2,237.49
26,430.11
22,606.32
7,902.09
7,902.09
10,065.00
2,061.60
1,749.30
85.00 20.58 1,749.30
3,699.13
1,404.42
1,057.05
93.50
4,639.23
2,145.26
385.67
1,089.90
1,018.40
19.00 53.60 1,018.40
2,251,663.66
225,166.37
225,166.37
--------------------
2,701,996.40
486,359.35
=============
3,188,355.75
UEVOS SOLES
CUADRO N° 56
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA ÚNICA
Precios de Precios de
DESCRIPCIÓN DE TAREAS f
Mercado Privados
1.00 Obras Civiles
Comisaria 1,223,463.16 0.847 1,036,273.30
2.00 Gastos Generales 10% 122,346.32 0.847 103,627.33
3.00 Utilidades 10% 122,346.32 0.847 103,627.33
4.00 Imprevistos 3% 36,703.89 0.847 31,088.20
SUB TOTAL 1,504,859.69 1,274,616.16
5.00 Estudios Definitivos
Elaboración de expediente tecnico 8% 120,388.78 0.847 101,969.29
6.00 Supervision de Obra
Consultor 8% 120,388.78 0.847 101,969.29
7.00 Equipamiento
Implementación 1,263,425.00 0.847 1,070,120.98
8.00 Capacitación
Capacitaciones de control 51,180.00 0.847 43,349.46
9.00 Sensibilizacion
Campañas 37,104.00 0.847 31,427.09
TOTAL (S/.) 3,097,346.24 2,623,452.27
CUADRO N° 58
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ÚNICA
N° Precios de
DESCRIPCION DE TAREAS N° Monto Año Mercado
Remuneraciones 1 1,166,957.44 1 1,166,957.44
Municiones 1 3,500.00 12 42,000.00
Combustible 1 3,500.00 12 42,000.00
Servicio Básicos 1 850.00 12 10,200.00
Utiles de oficina 1 750.00 12 9,000.00
OPERACIÓN 1,270,157.44
Mantenimiento de Local 1 6,500.00 1 6,500.00
Mantenimiento de Vehiculos 1 15,000.00 3 45,000.00
Varios 1 450.00 12 5,400.00
MANTENIMIENTO 56,900.00
TOTAL (S/.) 1,327,057.44
CUADRO N° 58
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ÚNICA
INCL. COSTOS POR REPOSICIÓN
N° Precios de
DESCRIPCION DE TAREAS N° Monto Año Mercado
Remuneraciones 1 1,166,957.44 1 1,166,957.44
Municiones 1 3,500.00 12 42,000.00
Combustible 1 3,500.00 12 42,000.00
Servicio Básicos 1 850.00 12 10,200.00
Utiles de oficina 1 750.00 12 9,000.00
OPERACIÓN 1,270,157.44
Mantenimiento de Local 1 6,500.00 1 6,500.00
Mantenimiento de Vehiculos 1 15,000.00 3 45,000.00
Varios 1 450.00 12 5,400.00
Costos de Reposición 1 1,140,000.00
MANTENIMIENTO 1,196,900.00
TOTAL 2,467,057.44
LES ALTERNATIVA ÚNICA
Precios de
f Sociales
0.909 1,060,764.31
0.847 35,574.00
0.66 27,720.00
0.847 8,639.40
0.847 7,623.00
1,140,320.71
0.847 5,505.50
0.847 38,115.00
0.847 4,573.80
48,194.30
1,188,515.01
TIVA ÚNICA
N
Precios de
f Sociales
0.909 1,060,764.31
0.847 35,574.00
0.66 27,720.00
0.847 8,639.40
0.847 7,623.00
1,140,320.71
0.847 5,505.50
0.847 38,115.00
0.847 4,573.80
0.847 965,580.00
1,013,774.30
2,154,095.01
FLUJO DE GASTOS DE A PRECIOS DE M
RUBRO
0 1 2
2015 2016 2017
A) GASTOS DE INVERSION SEGÚN
3,097,346.24 -
ACTIVIDADES
Obras Civiles 1,223,463.16
Gastos Generales 122,346.32
Utilidades 122,346.32
Imprevistos 36,703.89
Estudios Definitivos 120,388.78
Supervision de Obra 120,388.78
Equipamiento 1,263,425.00
Capacitación 51,180.00
Sensibilizacion 37,104.00
-
B) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO - 1,327,057.44 1,327,057.44
OPERACIÓN 1,270,157.44 1,270,157.44
MANTENIMIENTO 56,900.00 56,900.00
C) TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 3,097,346.24 1,327,057.44 1,327,057.44
D) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,007,308.32 1,007,308.32
OPERACIÓN 999,808.32 999,808.32
MANTENIMIENTO 7,500.00 7,500.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,097,346.24 319,749.12 319,749.12
RUBRO
0 1 2
2015 2016 2017
A) GASTOS DE INVERSION SEGÚN
2,623,452.27 -
ACTIVIDADES
RUBRO
0 1 2
2015 2016 2017
-10% A) GASTOS DE INVERSION SEGÚN
2,361,107.04 -
ACTIVIDADES
B) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO - 1,188,515.01 1,188,515.01
OPERACIÓN 1,140,320.71 1,140,320.71
MANTENIMIENTO 48,194.30 48,194.30
C) TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 2,361,107.04 1,188,515.01 1,188,515.01
D) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 846,390.99 846,390.99
OPERACIÓN 839,838.99 839,838.99
MANTENIMIENTO 6,552.00 6,552.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,361,107.04 342,124.02 342,124.02
RUBRO
0 1 2
2015 2016 2017
-20% A) GASTOS DE INVERSION SEGÚN
2,098,761.81 -
ACTIVIDADES
B) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1,188,515.01 1,188,515.01
OPERACIÓN 1,140,320.71 1,140,320.71
MANTENIMIENTO 48,194.30 48,194.30
C) TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 2,098,761.81 1,188,515.01 1,188,515.01
D) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 846,390.99 846,390.99
OPERACIÓN 839,838.99 839,838.99
MANTENIMIENTO 6,552.00 6,552.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,098,761.81 342,124.02 342,124.02
RUBRO
0 1 2
2015 2016 2017
-30% A) GASTOS DE INVERSION SEGÚN
1,836,416.59 -
ACTIVIDADES
B) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO - 1,188,515.01 1,188,515.01
OPERACIÓN 1,140,320.71 1,140,320.71
MANTENIMIENTO 48,194.30 48,194.30
C) TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 1,836,416.59 1,188,515.01 1,188,515.01
D) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 846,390.99 846,390.99
OPERACIÓN 839,838.99 839,838.99
MANTENIMIENTO 6,552.00 6,552.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,836,416.59 342,124.02 342,124.02
RUBRO
0 1 2
2015 2016 2017
10% A) GASTOS DE INVERSION SEGÚN
2,885,797.49 -
ACTIVIDADES
B) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO - 1,188,515.01 1,188,515.01
OPERACIÓN 1,140,320.71 1,140,320.71
MANTENIMIENTO 48,194.30 48,194.30
C) TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 2,885,797.49 1,188,515.01 1,188,515.01
D) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 846,390.99 846,390.99
OPERACIÓN 839,838.99 839,838.99
MANTENIMIENTO 6,552.00 6,552.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,885,797.49 342,124.02 342,124.02
RUBRO
0 1 2
2015 2016 2017
20% A) GASTOS DE INVERSION SEGÚN
3,148,142.72 -
ACTIVIDADES
B) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO - 1,188,515.01 1,188,515.01
OPERACIÓN 1,140,320.71 1,140,320.71
MANTENIMIENTO 48,194.30 48,194.30
C) TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 3,148,142.72 1,188,515.01 1,188,515.01
D) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 846,390.99 846,390.99
OPERACIÓN 839,838.99 839,838.99
MANTENIMIENTO 6,552.00 6,552.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,148,142.72 342,124.02 342,124.02
RUBRO
0 1 2
2015 2016 2017
30% A) GASTOS DE INVERSION SEGÚN
3,410,487.95 -
ACTIVIDADES
B) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO - 1,188,515.01 1,188,515.01
OPERACIÓN 1,140,320.71 1,140,320.71
MANTENIMIENTO 48,194.30 48,194.30
C) TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 3,410,487.95 1,188,515.01 1,188,515.01
D) GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 846,390.99 846,390.99
OPERACIÓN 839,838.99 839,838.99
MANTENIMIENTO 6,552.00 6,552.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,410,487.95 342,124.02 342,124.02
E GASTOS DE A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO (AÑOS)
3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PERIODO (AÑOS)
3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PERIODO (AÑOS)
3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PERIODO (AÑOS)
3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PERIODO (AÑOS)
3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PERIODO (AÑOS)
3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PERIODO (AÑOS)
3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RUBROS Alternativa 1
Año Alt. 1
0 2,623,452.27
1 1,188,515.01
2 1,188,515.01
3 1,188,515.01
4 1,188,515.01
5 1,188,515.01
6 1,188,515.01
7 1,188,515.01
8 1,188,515.01
9 1,188,515.01
10 1,188,515.01
S/. 275,550.95
-10% -20% -30% 10% 20% 30%
2361107.0408 2,098,761.81 1,836,416.59 2,885,797.49 3,148,142.72 3,410,487.95
1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01
1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01
1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01
1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01
1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01
1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01
1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01
1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01
1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01
1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01 1,188,515.01
S/. 249,316.43 S/. 223,081.90 S/. 196,847.38 S/. 301,785.47 S/. 328,019.99 S/. 354,254.52
S
monto de inversión
% VCAS Beneficiarios C/E
PRECIOS SOCIALES
-30% 1,836,416.59 S/. 196,847.38 22,822 8.63
-20% 2,098,761.81 S/. 223,081.90 22,822 9.77
-10% 2,361,107.04 S/. 249,316.43 22,822 10.92
0% 2,623,452.27 S/. 275,550.95 22,822 12.07
10% 2,885,797.49 S/. 301,785.47 22,822 13.22
20% 3,148,142.72 S/. 328,019.99 22,822 14.37
30% 3,410,487.95 S/. 354,254.52 22,822 15.52
Resumen de Objetivos Indicadores
La comisaría de Yanahuanca al
SUFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS final
Proposito
Encuestas de opinión a la
población. Registros de la
nueva comisaría.
Reporte de construcion de
obra. Inventarios detallados
de los nuevos bienes Percepción positiva de la
adquiridos e incorporados población referente a la
en el Registro de bienes construcción de la
patrimoniales. Informe de infraestructura.
reportes de personal Participación exitosa de la
asignado por la Región comunidad organizada en la
Policial, Reporte de ejecución del proyecto, y
seguimiento y monitero de labores de mantenimiento
actividades realizadas en de la infraestructura.
ejecución del PIP. Informes
sobre capacitación y
camapñas de sensibilización.
Asfaltada 100%
Asfaltada 100%
Asfaltada 100%