No.

Dokumen : TW-TU/02
PUSKESMAS PUGER
No. Revisi. : 00

TUGAS DAN Tanggal : 01 Oktober 2007

WEWENANG Halaman :1 / 1

AUDITOR

1. TUGAS POKOK
1.1. Menerapkan semua prosedur yang terkait dengan proses Audit
1.2. Mendokumentasikan semua aktivitas Audit.
1.3. Meninjau Program Audit yang telah disusun
1.4. Mengajukan usulan perubahan kepada Lead Auditor bila terdapat
ketidaksesuaian jadwal.
1.5. Mempersiapkan pertanyaan untuk audit.
1.6. Menyiapkan form PTPP.
1.7. Melaksanakan audit sesuai dengan rencana.
1.8. Melakukan audit sesuai ruang lingkup audit yang termasuk ke dalam data dan
dokumen pendukung yang ditetapkan.
1.9. Untuk proses yang rumit dan bersifat teknis Ketua Tim/Auditor dapat
berkonsultasi dengan tenaga ahli.
1.10. Mencatat bukti-bukti ketidaksesuaian terhadap Sistem Manajemen Mutu.
1.11. Menginformasikan kepada auditee terkait tentang ketidaksesuaian dan
keadaan yang tidak memuaskan selama pelaksanaan audit mutu internal
1.12. Mengidentifikasi ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian.
1.13. Mengisi formulir PTPP dengan menjelaskan masalah yang terjadi. Khusus
untuk audit, PTPP harus ditandatangai oleh auditee sebelum diserahkan
kepada WM/Pengendali Dokumen.

2. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

2.1. Menerbitkan PTPP untuk setiap temuan negatif

2.2. Membuat laporan pelaksanaan audit
2.3. Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan dan efektivitas tindakan
perbaikan/pencegahan
2.4. Menetapkan status PTPP : Closed bila telah efektif. Bila belum efektif,
menuliskan Checked, dan menerbitkan PTPP yang baru
2.5. Melaporkan hasil verifikasi kepada WM

Dibuat oleh, Disahkan oleh,

Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas