RESUME PROSES DAN PENYIAPAN DOKUMEN

POKJA UKM

1. DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU :

- DATA CAPAIAN
- IDENTIFIKASI MASALAH
- ANALISA MASALAH
- RTL
- DOKUMENTASI PEMBAHASAN HASIL DAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA

2. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT (IKH) :

- KAK, METODE, INSTRUMEN IKH
- BUKTI PELAKSANAAN IKH
- REKAPAN HASIL IKH  IDENTIFIKASI KEBUTUHAN & HARAPAN
- ANALISA HASIL IKH
- RTL
- DOKUMENTASI PEMBAHASAN HASIL IKH & PENYUSUNAN DRAFT RUK UKM (SEBELUM
LOKMIN PKM I)

3. RUK :
- PROSES PEMBAHASAN PENYUSUNAN RUK PROGRAM  UKM (PRA LOKMIN I)  PKM
(LOKMIN PKM I)
- BUKTI PROSES & HASIL PEMBAHASAN
- DOKUMEN DRAFT RUK DITANDATANGANI PIMPUS (DI DALAMNYA ADA RTL NO 1 & 2)
- SOSIALISASI RUK : MUSRENBANGDES, LOKMIN LINSEK I
- EVALUASI FEED BACK SOSIALISASI
- (BILA DALAM PERJALANAN KEGIATAN ADA MASUKAN/SARAN YANG RTL-NYA AKAN
DIMASUKKAN DALAM PERENCANAAN TAHUN BERIKUT, BUAT REVISI RUK ...!!)

4. RPK
- DIBUAT SETELAH ADA DPA DARI KABUPATEN (DPA DIDISTRIBUSIKAN KE TIAP UPAYA UTK
DIBUATKAN RPK PROGRAM / UPAYA)
- PROSES PEMBAHASAN PENYUSUNAN RPK PROGRAM (PRA LOKMIN I)  RPK PKM (LOKMIN
PKM I)
- DOKUMEN RPK DITANDATANGANI PIMPUS
- SOSIALISASI RPK KE : LINSEK (LOKMIN LINSEK I), SASARAN PRORAM
- EVALUASI FEED BACK SOSIALISASI
- (BILA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ADA MASUKAN/SARAN YANG RTL-NYA HARUS
DIKERJAKAN PADA TAHUN BERJALAN, DAPAT DIKOMUNIKASIKAN PADA SAAT LOKMIN
LINSEK TW BERIKUTNYA, ATAU DAPAT DILAKUKAN PENYESUAIAN RPK SESUAI RTL HASIL
ANALISA MASUKAN / SARAN)

5. JADWAL KEGIATAN UKM

- PEMEGANG PROGRAM / PELAKSANA BUAT DRAFT JADWAL SELURUH KEGIATAN MASING –
MASING
- DRAFT JADWAL DISOSIALISASIKAN KE SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
- CATAT : MASUKAN/FEED BACK HASIL SOSIALISASI, ANALISA (LEBIH BAIK SAAT ITU JUGA BILA
MEMUNGKINKAN), KESEPAKATAN JADWAL KEGIATAN (SAAT ITU JUGA BILA
MEMUNGKINKAN)
- BUAT / SUSUN JADWAL BERDASARKAN HASIL MASUKAN DAN ATAU KESEPAKATAN DENGAN
SASARAN
- SOSIALISASIKAN
- EVALUASI HASIL SOSIALISASI
6. UMPAN BALIK / FEED BACK
- BUAT SOP UMPAN BALIK (DI DALAMNYA MENJELASKAN SUMBER, CARA & KAPAN
MEMBAHAS UMPAN BALIK)
- CATAT SETIAP UMPAN BALIK YANG MASUK  DIBAHAS / DIANALISA  RTL (SESUAI SOP)
- RTL DISOSIALISASIKAN (TERMASUK RTL UNTUK PERBAIKAN KEGIATAN / KINERJA)
- BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT (TERMASUK BUKTI PERBAIKAN KEGIATAN / KINERJA)
- EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT

7. KELUHAN / KOMPLAIN
- SK. SOP TENTANG MEDIA UNTUK MENANGKAP DAN MENJAWAB KELUHAN
- KELUHAN DIREKAP / DIIDENTIFIKASI  DIANALISIS  RTL
- RTL  BUKTI TINDAK LANJUT
- DIINFORMASIKAN TTG TINDAK LANJUT TERHADAP KELUHAN KEPADA MASYARAKAT

8. VISI, MISI, TATA NILAI, TAHAPAN KEGIATAN, DLL

- PROSES PEMBAHASAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TATA NILAI, TAHAPAN KEGIATAN, DLL
- DITETAPKAN OLEH PIMPUS
- DISOSIALISASIKAN KE LINTAS PROGRAM / SELURUH STAF (LOKMIN PKM I), LINTAS SEKTOR
(LOKMIN LINSEK I), SASARAN KEGIATAN / PROGRAM
- VISI, MISI, TATA NILAI HARUS DIHAFAL, DIPAHAMI, DIAPLIKASIKAN DALAM SETIAP
KEGIATAN

9. MONITORING (KEGIATAN, KINERJA, PELAKSANAAN URAIAN TUGAS, KEPATUHAN TERHADAP

SOP/ATURAN)
- KEGIATAN : MONITOR KESESUAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN JADWAL
- KINERJA : MONITOR KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET
- PELAKSANAAN URAIAN TUGAS : MONITOR KESESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS DENGAN
DAFTAR URAIAN TUGAS  DILAKUKAN SECARA BERJENJANG (PIMPUS PJ UKM
PELAKSANA)
- KEPATUHAN TERHADAP SOP / ATURAN YANG ADA  DILAKUKAN SECARA BERJENJANG
(PIMPUS  PJ UKM  PELAKSANA)
- CATATAN PENTING :
- INSTRUMEN UNTUK MONITORING : CHECK LIST MONITORING
 KEGIATAN : WAKTU, TEMPAT, SASARAN, PELAKSANA
 KUNJUNGAN RUMAH : HASIL PEMERIKSAAN/PEMANTAUAN, PELAKSANA
 KINERJA : CAPAIAN DIBANDINGKAN TARGET
- DILAKSANAKAN SETIAP BULAN / SECARA KONTINYU (DIBUATKAN JADWAL
MONITORING)

10. ANALISA / KAJIAN

- BAHAN / MATERI UNTUK DIANALISA / DIKAJI :
- MASALAH / HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
- MASALAH / HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA
- MASUKAN / SARAN / KEBUTUHAN / HARAPAN MASYARAKAT
- KELUHAN / KOMPLAIN
- HASIL IDENTIFIKASI RESIKO
- KOMPETENSI PENANGGUNG JAWAB UPAYA DAN PELAKSANA
- MASALAH / HAMBATAN DIKETAHUI DARI HASIL MONITORING BULANAN DAN CAPAIAN
KINERJA TRIWULAN / SEMESTER / TAHUNAN
11. EVALUASI & PENILAIAN
- BAHAN / MATERI UNTUK DIEVALUASI :
- HASIL MONITORING KEGIATAN RUTIN MAUPUN TIDAK RUTIN
- HASIL MONITORING CAPAIAN KINERJA
- HASIL MONITORING PELAKSANAAN URAIAN TUGAS
- HASIL MONITORING KEPATUHAN TERHADAP SOP
- HASIL – HASIL PERTEMUAN, SOSIALISASI, UPAYA PERBAIKAN KINERJA, UPAYA
MENCEGAH/MINIMALISASI RESIKO, KOORDINASI / ADVOKASI, ORIENTASI, KAJI
BANDING, DLL
- DILAKSANAKAN SECARA BERKALA
- PENILAIAN KINERJA BERPEDOMAN PADA PERMENKES 44 THN 2016

12. KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN PROGRAM

- SK PERSYARATAN KOMPETENSI
- SK PENETAPAN PJ UKM DAN PELAKSANA
- URAIAN TUGAS PJ UKM DAN PELAKSANA DIMONITOR  DIEVALUASI  DIKAJI ULANG
MINIMAL 1 THN SEKALI (ADA SOP-NYA)
- ANALISIS KOMPETENSI
- RENCANA PENINGKATAN KOMPETENSI
- KEGIATAN ORIENTASI TERHADAP PEGAWAI / PJ / PELAKSANA BARU
- SK PIMPUS TENTANG PENETAPAN ACUAN KEGIATAN PROGRAM
- PENGUASAAN PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN VISI, MISI, TATA NILAI
- PELAKSANAAN KOORDINASI LINPROG, LINSEK (CATAT MATERI KOORDINASI, KESEPAKATAN,
EVALUASI, TINDAK LANJUT)
- PELAKSANAAN PEMBINAAN/ARAHAN DAN MONITORING SECARA BERJENJANG
- SK, SOP, KAK TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- BUKTI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PERENCANAAN  PELAKSANAAN 
MONITORING  EVALUASI  RTL  TINDAK LANJUT)
PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN