RENCANA KEGIATAN TAHAP IMPLEMENTASI AKREDITASI

Puskesmas : Fatumnutu
Kabupaten/ Kota : Timor Tengah Selatan
Pokja : Admin

NO. KEGIATAN BUKTI KETERANGAN RENCANA PELAKSANA WAKTU

KEGIATAN JUNI JULI AGUSTUS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pertemuan penyusunan  Surat Penyusunan rencana Seluruh staf √
rencana lima tahunan Undangan lima tahunan
Puskesmas  Notulen Puskesmas
 Daftar hadir
 Dokumentasi
2 Penyusunan dokumen Dokumen rencana Penyusunan dokumen Seluruh staf √
rencana lima tahunan lima tahunan rencana lima tahunan
3 Pertemuan Penyusunan RUK  Surat Seluruh staf √
Undangan
 Notulen
 Daftar hadir
 Dokumentasi
4 Penyusunan dokumen RUK Dokumen RUK Penyusunan dokumen Seluruh staf √
RUK
5 Pertemuan Penyusunan RPK  Surat Penyusunan RPK Seluruh staf √
Undangan
 Notulen
 Daftar hadir
 Dokumentasi
6 Penyusunan dokumen RPK Dokumen RPK Penyusunan dokumen Seluruh staf √
RPK
7 Penetapan jenis pelayanan  Surat Penetapan jenis Seluruh staf √
umum di Puskesmas Undangan pelayanan umum di
  Notulen Puskesmas
 Daftar hadir
 Dokumentasi
8 Menjalin komunikasi dengan  Surat Membahas mengenai Seluruh staf, √
masyarakat dilakukan melalui Undangan alur komunikasi lintas sektor
pertemuan-pertemuan tingkat  Notulen dengan masyarakat dan
dusun dan tingkat Desa,  Daftar hadir Masyarakat
Lintas Sektor Tingkat  Dokumentasi
Kecamatan
9 Pertemuan minilokakarya  Surat Membahas mengenai Seluruh staf, √
tingkat kecamatan, tingkat Undangan survey dan identifikasi lintas sektor
puskesmas, melalui  Notulen kebutuhan masyarakat dan
pertemuan dengan tokoh  Daftar hadir Masyarakat
agama  Dokumentasi
10 Proses identifikasi untuk  Dokumentasi Perbaikan ruang Marlon √
menanggapi harapan perbaikan tunggu, pembuatan
masyarakat terhadap mutu tempat cuci tangan,
dan kepuasan masyarakat kebersihan lingkungan
puskesmas
11 Pengembangan Puskesmas  Daftar hadir Sosialisasi ulang Erdin √
berupa Program gereja Siaga  Dokumentasi mengenai program
Kesehatan inovasi
12 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Gomer √
monitoring tentang monitoring
13 Penyampaian informasi  Surat Masyarakat dapat Seluruh staf √
kepada masyarakat dan pihak Undangan mengetahui jenis-jenis
terkait  Notulen pelayanan di
 Daftar hadir Puskesmas Fatumnutu
 Dokumentasi
14 Pelaksanaaan komunikasi  Hasil survey Sosialisasi tentang Seluruh staf √
dengan masyarakat  Kuisioner komunikasi dengan
 Dokumentasi masyarakat
15 Penyusunan Jadwal kegiatan  Surat Penyusunan Jadwal Seluruh staf √
Undangan kegiatan
 Notulen
 Daftar hadir
 Dokumentasi
16 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Venta √
kajian dan tindak lanjut tentang kajian dan
terhadap masalah- masalah tindak lanjut terhadap
spesifik dalam masalah- masalah
penyelenggaraan program spesifik dalam
dan pelayanan puskesmas penyelenggaraan
program dan
pelayanan puskesmas
17 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Gaudensiana √
koordinasi dalam pelaksanaan tentang koordinasi
program dalam pelaksanaan
program
18 Sosialisasi SK Kepala Ada SK Sosialisasi SK Kepala Erna √
Puskesmas tentang penerapan Puskesmas tentang
manajemen resiko dalam penerapan manajemen
pelaksanaan program maupun resiko dalam
pelayanan di puskesmas pelaksanaan program
maupun pelayanan di
puskesmas
19 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Lisa √
keluhan dan umpan balik dari tentang keluhan dan
masyarakat umpan balik dari
masyarakat
20 Analisis dan tanggapan Bukti analisis Melakukan umpan Lisa √
terhadap keluhan dari balik kepada
masyarakat masyarakat dari hasil
identifikasi kebutuhan
masyarakat
21 Melakukan evaluasi terhadap Bukti evaluasi Melakukan evaluasi Marlon √
keluhan atau umpan balik dari hasil identifikasi
kebutuhan masyarakat
22 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Erdin √
penilaian kinerja oleh tentang penilaian
pemimpin puskesmas dan kinerja oleh pemimpin
penanggungjawab puskesmas dan
penanggungjawab
23 Penilaian kinerja puskesmas SKP bagi PNS Melakukan penilaian Erdin √
dan Non PNS kinerja
24 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Venta √
survey atau pengumpulan tentang survey atau
harapan masyarakat pengumpulan harapan
masyarakat
25 Sosialisasi SOP identifikasi Ada SOP Sosialisasi SOP Gomer √
harapan masyarakat identifikasi harapan
masyarakat
26 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Erna √
penilaian kinerja oleh tentang penilaian
pemimpin puskesmas dan kinerja oleh pemimpin
penanggungjawab puskesmas dan
penanggungjawab
27 Monitoring terhadap Bukti Monitoring Monitoring terhadap Lisa √
prasarana puskesmas prasarana puskesmas
28 Monitoring terhadap fungsi Bukti Monitoring Monitoring terhadap Lisa √
prasarana puskesmas fungsi prasarana
puskesmas
29 Tindak lanjut monitoring Bukti Tindak Tindak lanjut Lisa √
terhadap prasarana lanjut monitoring terhadap
puskesmas prasarana puskesmas
30 SOP Komunikasi dan Ada SOP SOP Komunikasi dan Gomer √
koordinasi koordinasi
31 Sosialisasi SOP struktur Ada SOP Sosialisasi SOP Erdin √
 organisasi dan semua struktur organisasi dan
pengelola program semua pengelola
program
32 Sosialisasi SOP untuk Ada SOP Sosialisasi SOP untuk Marlon √
mengikuti seminar, mengikuti seminar,
pendidikan dan pelatihan pendidikan dan
pelatihan
33 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Marlon √
komunikasi visi, misi, tujuan tentang komunikasi
dan tata nilai puskesmas visi, misi, tujuan dan
sesuai bentuk pelaksanaanya tata nilai puskesmas
sesuai bentuk
pelaksanaanya
34 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Marlon √
peninjauan tata nilai dan tentang peninjauan tata
tujuan puskesmas nilai dan tujuan
puskesmas
35 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Erdin √
pengarahan oleh kapus dan tentang pengarahan
penanggung jawab program oleh kapus dan
penanggung jawab
program
36 Sosialisasi SOP pencatatan Ada SOP Sosialisasi SOP Venta √
dan pelaporan pencatatan dan
pelaporan
37 SOP tentang pemberdayaan Ada SOP SOP tentang Erna √
masyarakat dalam pemberdayaan
perencanaan maupun masyarakat dalam
pelaksanaan program perencanaan maupun
pelaksanaan program
38 Sosialiasi SOP komunikasi Ada SOP Sosialiasi SOP Gomer √
dengan masyarakat komunikasi dengan
masyarakat
39 Sosialisasi SOP penilaian Ada SOP Sosialisasi SOP Gaudensiana √
akuntabilitas penilaian akuntabilitas
penanggungjawab program penanggungjawab
program
40 Sosialisasi SOP umpan balik Ada SOP Sosialisasi SOP umpan Venta √
secara berjenjang dari balik secara berjenjang
pelaksana, penanggung jawab dari pelaksana,
program penanggung jawab
program
41 Pertemuan lokakarya mini  Surat Pembagian tugas Seluruh staf √
lintas program dan lintas Undangan pihak-pihak terkait
sektor tentang identifikasi  Notulen dalam pelayanan di
pihak-pihak terkait  Daftar hadir Puskesmas
 Dokumentasi
42 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Gomer √
komunikasi dan koordinasi tentang komunikasi
dengan pihak-pihak terkait dan koordinasi dengan
pihak-pihak terkait
43 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Marlon √
evaluasi peran pihak terkait tentang evaluasi peran
pihak terkait
44 Sosialisasi SOP pengendalian Ada SOP Sosialisasi SOP Marlon √
dokumen dan rekam pengendalian
implementasi dokumen dan rekam
implementasi
45 Sosialisasi SOP pelaksanaan Ada SOP Sosialisasi SOP Venta √
kegiatan upaya2 puskesmas pelaksanaan kegiatan
upaya2 puskesmas
46 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Erdin √
komunikasi internal tentang komunikasi
internal
47 Sosialisasi SOP Kegiatan Ada SOP Simulasi SOP Gomer √
Apel Pagi Kegiatan Apel Pagi
48 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Lisa √
kajian dampak negatif tentang kajian dampak
kegiatan puskesmas terhadap negatif kegiatan
lingkungan puskesmas terhadap
lingkungan
49 Sosialisasi SOP tentang audit Ada SOP Sosialisasi SOP Marlon √
penilaian kinerja pengelola tentang audit penilaian
keuangan kinerja pengelola
keuangan
50 Sosialisasi SOP Ada SOP Sosialisasi SOP Gomer √
pengumpulan, penyimpanan pengumpulan,
dan pencarian kembali data penyimpanan dan
pencarian kembali data
51 Sosialisasi SOP analisis data Ada SOP Sosialisasi SOP Gomer √
pada analisis data pada
52 Sosialisasi SOP pelaporan Ada SOP Sosialisasi SOP Gomer √
dan distribusi data pelaporan dan
distribusi data
53 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Erdin √
upaya puskesmas untuk tentang upaya
memenuhi hak dan kewajiban puskesmas untuk
pengguna jasa layanan memenuhi hak dan
Puskesmas kewajiban pengguna
jasa layanan
Puskesmas
54 Sosialisasi SOP monitoring Ada SOP Sosialisasi SOP Marlon √
kinerja pihak ketiga monitoring kinerja
pihak ketiga
55 Penyusunan Pedoman  Surat Menyusun Pedoman Seluruh staf √
peningkatan mutu dan kinerja Undangan peningkatan mutu dan
puskesmas  Notulen kinerja puskesmas
 Daftar hadir
 Dokumentasi
56 Komitmen bersama seluruh  Surat Penandatanganan Seluruh staf √
jajaran puskesmas untuk Undangan komitmen bersama
meningkatkan mutu dan  Notulen dalam mendukung
kinerja berupa pernyataan  Daftar hadir akreditasi puskesmas
tertulis dan foto  Dokumentasi
57 Rencana perbaikan mutu Rencana termuat Menyusun rencana Seluruh staf √
Puskesmas di dalam RUK perbaikan mutu
58 Pertemuan tinjauan  Surat Membahas umpan Seluruh staf √
manajemen untuk membahas Undangan balik pelanggan,
umpan balik pelanggan,  Notulen keluhan pelanggan,
keluhan pelanggan, hasil  Daftar hadir
audit internal, hasil penilaian  Dokumentasi
kinerja, perubahan proses
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas
59 Sosialisasi pembagian tugas Ada Uraian Tugas Semua tenaga dapat Seluruh staf √
yang dilakukan oleh memahami uraian
pimpinan puskesmas, tugasnya masing-
penanggungjawab upaya masing
kesehatan dan pelaksana
kegiatan
60 Sosialisasi SOP rujukan Ada SOP Sosialisasi SOP Gaudensiana √
untuk menyelesaiakan rujukan untuk
masalah menyelesaiakan
masalah
61 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Lisa √
asupan pengguna tentang tentang asupan
kinerja puskesmas pengguna tentang
kinerja puskesmas
62 Pertemuan masukan dari  Surat Pertemuan masukan Seluruh staf √
pihak-pihak terkait sebagai Undangan dari pihak-pihak
 kebutuhan dan harapan  Notulen terkait sebagai
pengguna  Daftar hadir kebutuhan dan harapan
 Dokumentasi pengguna
63 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Gomer √
tindakan korektif tentang tindakan
korektif
64 Sosialisasi SOP tentang Ada SOP Sosialisasi SOP Gomer √
tindakan preventif tentang tindakan
preventif
65 Penyusunan hasil kaji Laporan Kaji Membuat laporan kaji Seluruh staf √
banding Banding banding
Dokumentasi
66 Perbaikan baik dalam Bukti Perbaikan Melakukan perbaikan Seluruh staf √
pelayanan maupun dalam program dari hasil kaji banding
pelaksanaan program dan
kegiatan
67 Melakukan evaluasi kaji Bukti Evaluasi Melakukan evaluasi Seluruh staf √
banding Kaji banding dari perbaikan kaji
banding
68 Membuat laporan perbaikan Ada laporan Membuat laporan Tim Mutu √
mutu Perbaikan mutu perbaikan mutu
69 Menyusun pedoman manual Ada Manual mutu Menyusun pedoman Seluruh Staf √
mutu manual mutu
70 Menyusun laporan audit Ada Laporan Menyusun laporan Tim Audit √
internal audit internal audit internal

Mengetahui, Fatumnutu, 31 Mei 2017

Kepala Puskesmas Fatumnutu Ketua Pokja Admin

Erminoldus D. Meo, S.KM Gomer Gusty Kamlasi, S.KM

NIP. 197001251991031007