RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Kabupaten Morowali Utara RKA - SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintah: 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah
Program : 1.02.1.02.1.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.1.16.13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Operasional Puskesmas
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Panca Makmur
Jumlah Tahun n-1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp.
Jumalh Tahun n + : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program 1 Tahun
Masukan Dana Tersedia
Keluaran Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu 100%
Hasil Terwujudnya pelayanan adminstrasi yang tepat waktu 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rencana Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
JUMLAH PENDAPATAN
5 BELANJA 181,300,000.00
5 2 BELANJA LANGSUNG 200,970,000.00
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 100,500,000.00
5 2 1 Honorarium PNS 13,200,000.00
- Honorarium Pelaksana Kegiatan 13,200,000.00
 - KPA 1 Org x 12 Bln 12 OB 500,000 6,000,000.00
- Bendahara Pengeluaran dan JKN 1 Org x 12 Bln 12 OB 300,000 3,600,000.00
- Bendahara Penerimaan 1 Org x 12 Bln 12 OB 300,000 3,600,000.00

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 82,800,000.00

5 2 1 02 - Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 73,200,000.00
- Tenaga Teknis Pelayanan Kesehatan S1 3 Org x 12 Bln 36 OB 700,000 25,200,000.00
- Tenaga Teknis Pelayanan Kesehatan D III 5 Org x 12 Bln 60 OB 600,000 36,000,000.00
- Tenaga Administrasi SLTA 1 Org x 12 Bln 12 OB 500,000 6,000,000.00
- Petugas Kebersihan 1 Org x 12 Bln 12 OB 500,000 6,000,000.00
5 2 1 02 - Honorarium Non PNS Lainnya 9,600,000.00
- Staf Pengelola Keuangan (Operator SIMDA) 1 Org x 12 Bln 12 OB 200,000 2,400,000.00
- Operator TEPRA 1 Org x 12 Bln 12 OB 200,000 2,400,000.00
- Penyimpan Barang 1 Org x 12 Bln 12 OB 200,000 2,400,000.00
- Pengelola SP2TP 1 Org x 12 Bln 12 OB 200,000 2,400,000.00

5 2 1 03 Uang Lembur 4,500,000.00

5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 3 Org x 15 Jam 45 OJ 25,000 1,125,000.00
5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 10 Org x 15 Jam 150 OJ 22,500 3,375,000.00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 88,970,000.00

5 2 2 01 Belanja Barang Bahan Habis Pakai 4,200,000.00
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Tahun 1,000,000 1,000,000.00
h 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 1 Tahun 1,000,000 1,000,000.00
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 1,000,000 1,000,000.00
5 2 2 01 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas untuk Genset 1 Tahun 1,200,000 1,200,000.00

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 2,520,000.00

5 2 2 03 03 Belanja Listrik 12 Bulan 210,000 2,520,000.00

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10,000,000.00

5 2 2 05 01
Belanja Jasa Servis (Mobil Pusling) 4 OK 250,000 1,000,000.00
5 2 2 05 02
Belanja penggantian suku cadang (Mobil Pusling) 1 Paket 3,000,000 3,000,000.00
5 2 2 05 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Mobil Pusling) 1 Tahun 6,000,000 6,000,000.00
5 2 2 05 04
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
5 2 2 - Mobil (Roda 4) 1 Unit 1,300,000 1,300,000.00
5 2 2 - Sepeda Motor 4 Unit 200,000 800,000.00
5 2 2 05 05 Belanja Kir Mobil Pusling 1 Tahun 300,000 300,000.00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,000,000.00

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1 Tahun 1,000,000 1,000,000.00
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan (FotoCopy) 4000 lembar 250 1,000,000.00

5 2 2 11 Belanja Makan Minum 7,000,000.00

5 2 2 11 01 Belanja Makan Minum Tamu 40 Dos 25,000 1,000,000.00
5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat (Lokakarya Mini Puskesmas) 12 OK 500,000 6,000,000.00

5 2 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6,250,000.00

5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga 25 Pasang 250,000 6,250,000.00

5 2 2 15 BELANJA PERJALANAN DINAS 56,000,000.00

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 56,000,000.00
- Golongan III 1 Org x 20 Keg 20,000,000.00
Transport 20 OT 100,000 2,000,000.00
Penginapan 40 OH 150,000 6,000,000.00
Uang Harian 60 OH 200,000 12,000,000.00
- Golongan II/PHL 4 Org x 12 Keg 36,000,000.00
Transport 48 OT 100,000 4,800,000.00
Penginapan 96 OH 100,000 9,600,000.00
Uang Harian 144 OH 150,000 21,600,000.00

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 1,000,000.00

5 2 2 20 01 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 1 Paket 1,000,000 1,000,000.00
5 2 2 21 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 1 Paket 1,000,000 1,000,000.00

5 2 3 BELANJA MODAL 11,500,000.00

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 11,500,000.00
5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 1 Unit 10,000,000 10,000,000.00
5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Unit 1,500,000 1,500,000.00
Jumlah 200,970,000.00

Kolonodale, Oktober 2016

Kepala Puskemas Panca Makmur

ROLEX RIMSON MAITA, SKM

NIP. 19781007 199803 1 002

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 1
2 2
3 3
 4 4
5 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
Kabupaten Morowali Utara RKA - SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintah: 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah
Program : 1.02.1.02.1.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.1.16.13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Operasional Puskesmas
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Panca Makmur
Jumlah Tahun n-1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp.
Jumalh Tahun n + : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program 1 Tahun
Masukan Dana Tersedia
Keluaran Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu 100%
Hasil Terwujudnya pelayanan adminstrasi yang tepat waktu 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rencana Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
JUMLAH PENDAPATAN 72,000,000.00

5 BELANJA
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (60%) 43,200,000.00
5 1 00 01 BELANJA PEGAWAI 43,200,000.00
5 1 00 01 6 Insentif Pemungutan Retribusi daerah 43,200,000.00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 12 Bulan 3,600,000 43,200,000.00
5 2 BELANJA LANGSUNG (40%) 28,800,000.00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10,800,000.00

5 2 2 01 Belanja Barang Bahan Habis Pakai 2,770,000.00
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Tahun 2,500,000 2,500,000.00
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 1 Tahun 270,000 270,000.00 20
50
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 530,000.00
5 2 2 03 03 Belanja Paket Data Internet 10 Bulan 53,000 530,000.00

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,000,000.00

5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis 20 OK 50,000 1,000,000.00
5 2 2 05 02 Belanja penggantian suku cadang 1 Tahun 2,000,000 2,000,000.00
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun 1,000,000 1,000,000.00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500,000.00

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan (FotoCopy) 1 Tahun 500,000 500,000.00

5 2 2 11 Belanja Makan Minum 3,000,000.00

5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat (Sosialisasi/Penyuluhan) 5 OK 600,000 3,000,000.00

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 18,000,000.00

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18,000,000.00
- Transport Peserta Pertemuan Sosialisasi 40 Org x 5 Keg 200 OT 20,000 4,000,000.00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Rapat Koordinasi, Konsultasi
14,000,000.00
Program JKN
- Golongan III 1 Org x 5 Keg 5,000,000.00
Transport 5 OT 100,000 500,000.00
 Penginapan 10 OH 150,000 1,500,000.00
Uang Harian 15 OH 200,000 3,000,000.00
- Golongan II/PHL 1 Org x 12 Keg 9,000,000.00
Transport 12 OT 100,000 1,200,000.00
Penginapan 24 OH 100,000 2,400,000.00
Uang Harian 36 OH 150,000 5,400,000.00

5 2 3 BELANJA MODAL
Jumlah -

Kolonodale, Oktober 2016

Kepala Puskemas Panca Makmur

ROLEX RIMSON MAITA, SKM

NIP. 19781007 199803 1 002

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Tanda Tangan
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
Kabupaten Morowali Utara RKA - SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintah: 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah
Program : 1.02.1.02.1.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.1.16.13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Operasional Puskesmas
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Panca Makmur
Jumlah Tahun n-1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp.
Jumalh Tahun n + : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program 1 Tahun
Masukan Dana Tersedia
Keluaran Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu 100%
Hasil Terwujudnya pelayanan adminstrasi yang tepat waktu 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rencana Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
JUMLAH PENDAPATAN
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG #VALUE!
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3,600,000.00
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 3,600,000.00
5 2 1 02 - Honorarium Pelaksana Kegiatan 3,600,000.00
 - Honorarium Bendahara BOK 1 Org x 12 Bln 12 OB 300,000 3,600,000.00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11,500,000.00

5 2 2 01 Belanja Barang Bahan Habis Pakai 3,600,000.00
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Tahun 3,600,000 3,600,000.00
5 2 2 01 Belanja Bahan Medis habis Pakai 1 Tahun 2,000,000 2,000,000.00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4,000,000.00

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1 Tahun 1,000,000 1,000,000.00
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan (FotoCopy) 12000 lembar 250 3,000,000.00

5 2 2 11 Belanja Makan Minum 3,900,000.00

5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat
- Refresing Kader 1 OK 900,000 900,000.00
- Rapat Penyusunan RPK Tahunan 1 OK 750,000 750,000.00
- Rapat Penyusunan RPK Bulanan 3 OK 750,000 2,250,000.00

5 2 2 15 BELANJA PERJALANAN DINAS #VALUE!

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah #VALUE!
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Rapat Konsultasi BOK
- Kepala Puskesmas 1 Org x 4 Keg 4,000,000.00
Transport 4 OT 100,000 400,000.00
Penginapan 8 OH 150,000 1,200,000.00
Uang Harian 12 OH 200,000 2,400,000.00
- Bendahara BOK 1 Org x 12 Keg 9,000,000.00
Transport 12 OT 100,000 1,200,000.00
Penginapan 24 OH 100,000 2,400,000.00
Uang Harian 36 OH 150,000 5,400,000.00
- PNS Gol. II/PHL 1 Org x 4 Keg 3,000,000.00
Transport 4 OT 100,000 400,000.00
Penginapan 8 OH 100,000 800,000.00
 Uang Harian 12 OH 150,000 1,800,000.00
- Transport Petugas Pelaksanaan Kegiatan Luar Gedung 20 Org x 12 Keg 1 Tahun 130,000,000 130,000,000.00
- Transport Peserta Pertemuan Petugas Dari Desa 5 Org x 1 Keg u Paket 350,000 #VALUE!
- Transport Peserta Pertemuan Refreshing Kader 45 Org x 1 Keg 5 OT 350,000 1,750,000.00

Jumlah #VALUE!

Kolonodale, Oktober 2016

Kepala Puskemas Panca Makmur

ROLEX RIMSON MAITA, SKM

NIP. 19781007 199803 1 002

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
 48
144
43,200,000.00
28,800,000.00
-

6000 120000
3000 150000
270000

600
 RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PUSKESMAS PANCA MAKMUR
APBD TAHUN 2017

SASARAN PROGRAM DAN

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN KEBUTUHAN DANA
KEGIATAN
1 2 3 4
PENDAPATAN
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG 200,970,000.00
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 100,500,000.00
5 2 1 01 Honorarium PNS 13,200,000.00
Jumlah pegawai pengelola
5 2 1 01 01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 13,200,000.00
kegiatan yang diberi honor

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 82,800,000.00

Jumlah pegawai honorer
5 2 1 02 1 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 73,200,000.00
yang diberi honor
5 2 1 02 Honorarium Non PNS Lainnya 9,600,000.00

5 2 1 03 Uang Lembur 4,500,000.00

Jumlah PNS yang
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 1,125,000.00
ditugaskan lembur
Jumlah Non PNS yang
5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 3,375,000.00
ditugaskan lembur

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 88,970,000.00

Jumlah bahan habis pakai
5 2 2 Belanja Bahan Habis Pakai 4,200,000.00
yang dibeli
Jumlah pembayaran/
5 2 2 Belanja Jasa Kantor 2,520,000.00
pembelian Token Listrik
Jumlah biaya perawatan
5 2 2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10,000,000.00
kendaraan bermotor
Jumlah bahan yang dicetak
5 2 2 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,000,000.00
dan digandakan
Jumlah jamuan makan/
5 2 2 Belanja Makan Minum minum untuk rapat internal 7,000,000.00
dan untuk tamu kantor
5 2 2 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari TertentJumlah pakaian yang dibeli 6,250,000.00
Jumlah kegiatan /tujuan
5 2 2 Belanja Perjalanan Dinas perjalanan dinas yang 56,000,000.00
dilakukan
Jumlah barang yang
5 2 2 Belanja Pemeliharaan 1,000,000.00
dilakukan pemeliharaan

5 2 3 BELANJA MODAL 11,500,000.00

5 2 3 Belanja Modal Pengadaan Laptop Jumlah Laptop yang dibeli 10,000,000.00
5 2 3 Belanja Modal Pengadaan Printer Jumlah Printer yang dibeli 1,500,000.00
 JUMLAH 200,970,000.00

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PUSKESMAS PANCA MAKMUR
JKN TAHUN 2017

SASARAN PROGRAM DAN

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN KEBUTUHAN DANA
KEGIATAN
1 2 3 4
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
Jumlah pegawai pengelola
5 2 1 01 01 Pertemuan Sosialisasi/Penyuluhan
kegiatan yang diberi honor
Honor Narasumber
5 2 1 02
Jumlah pegawai honorer
5 2 1 02 1
yang diberi honor
5 2 1 02

5 2 1 03 Uang Lembur 14,400,000.00

Jumlah PNS yang
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 4,800,000.00
ditugaskan lembur
Jumlah Non PNS yang
5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 9,600,000.00
ditugaskan lembur

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,000,000.00

Jumlah bahan habis pakai
5 2 2 Belanja Bahan Habis Pakai 1,000,000.00
yang dibeli
Jumlah pembayaran/
5 2 2 Belanja Jasa Kantor 200,970,000.00
pembelian Token Listrik
Jumlah biaya perawatan
5 2 2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor -
kendaraan bermotor
Jumlah bahan yang dicetak
5 2 2 Belanja Cetak Dan Penggandaan -
dan digandakan

Jumlah jamuan makan/

5 2 2 Belanja Makan Minum -
minum untuk rapat internal
dan untuk tamu kantor
5 2 2 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari TertentJumlah pakaian yang dibeli -
Jumlah kegiatan /tujuan
5 2 2 Belanja Perjalanan Dinas perjalanan dinas yang -
dilakukan
Jumlah barang yang
5 2 2 Belanja Pemeliharaan -
dilakukan pemeliharaan

5 2 3 BELANJA MODAL 6=(3x5)

5 2 3 Belanja Modal Pengadaan Laptop Jumlah Laptop yang dibeli 72,000,000.00
5 2 3 Belanja Modal Pengadaan Printer Jumlah Printer yang dibeli -

JUMLAH
 JUMLAH

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PUSKESMAS PANCA MAKMUR
JKN TAHUN 2017

SASARAN PROGRAM DAN

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN KEBUTUHAN DANA
KEGIATAN
1 2 3 4
5 2 1 BELANJA PEGAWAI -
5 2 1 01 Honorarium PNS -
Jumlah pegawai pengelola
5 2 1 01 01 Honorarium Pelaksana Kegiatan -
kegiatan yang diberi honor

5 2 1 02 Honorarium Non PNS -

Jumlah pegawai honorer
5 2 1 02 1 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap -
yang diberi honor
5 2 1 02 Honorarium Non PNS Lainnya -

5 2 1 03 Uang Lembur -
Jumlah PNS yang
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS -
ditugaskan lembur
Jumlah Non PNS yang
5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS -
ditugaskan lembur

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA -

Jumlah bahan habis pakai
5 2 2 Belanja Bahan Habis Pakai -
yang dibeli
Jumlah pembayaran/
5 2 2 Belanja Jasa Kantor -
pembelian Token Listrik
Jumlah biaya perawatan
5 2 2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Err:509
kendaraan bermotor
Jumlah bahan yang dicetak
5 2 2 Belanja Cetak Dan Penggandaan Err:509
dan digandakan

Jumlah jamuan makan/

5 2 2 Belanja Makan Minum Err:509
minum untuk rapat internal
dan untuk tamu kantor
5 2 2 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari TertentJumlah pakaian yang dibeli Err:509
Jumlah kegiatan /tujuan
5 2 2 Belanja Perjalanan Dinas perjalanan dinas yang Err:509
dilakukan
Jumlah barang yang
5 2 2 Belanja Pemeliharaan 270,000.00
dilakukan pemeliharaan

5 2 3 BELANJA MODAL 530,000.00

5 2 3 Belanja Modal Pengadaan Laptop Jumlah Laptop yang dibeli 4,000,000.00
5 2 3 Belanja Modal Pengadaan Printer Jumlah Printer yang dibeli 1,000,000.00
Belanja Bahan Medis Habis Pakai
Kasa
Verban
Reagen

Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung

Konsumsi Penyuluhan/ Sosialisasi

Transport Peserta pertemuan dan Narasumber
Uang Harian Narasumber
Kosumsi rapat

Uang Lembur

Pelayanan Kesehatan Luar Gedung

Konsumsi Penyuluhan/ Sosialisasi

Uang harian & transport petugas kunj. Rumah

Honor & transport Narasumber pada peny/sos

Operasional dan Pem. Kend. Pusling (Roda 2)

BBM

Penggantian Oli

Penggantian Suku Cadang

Servis berkala
BELANJA MODAL
Belanja Modal Pengadaan Laptop
Belanja Modal Pengadaan Printer
KAPUS Konsul 12
Bendahara 13
Program 20
Tepra 12
PHL 10