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S/. S/. S/.

VIENEN DEL FOLIO N°06

80 MARGEN COMERCIAL 1 5 5, 0 0 0 .00

801 Margen comercial

### Por el cierre de las cuentas 70 y 61

24

80 MARGEN COMERCIAL 9 0, 0 0 0 .00

801 Margen comercial

60 COMPRAS 9 0, 0 0 0 .00

601 Compras mercaderias

### Por elo cierre de la cuenta 60

25

80 MARGEN COMERCIAL 6 5, 0 0 0 .00

801 Margen comercial

82 VALOR AGREGADO 6 5, 0 0 0 .00

821 Valor agregado

### Por el cierre de la cuenta 80


26

82 VALOR AGREGADO 1, 2 0 0 .00

821 Valor agregado

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERC 1, 2 0 0 .00

631 Transporte, correos y gastos de viaje

### Por el cierre de la cuenta 63

27

82 VALOR AGREGADO 6 3, 8 0 0 .00

821 Valor agregado

83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 6 3, 8 0 0 .00

831 Excedente bruto de explotacion

### Por el cierre de la cuenta 82

28

83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 1 8, 3 5 0 .00

831 Excedente bruto de explotacion

62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERE 1 6, 3 5 0 .00

Remuneraciones

64 GASTOS POR TRIBUTOS 2, 0 0 0 .00

641 Gobierno central


### Por el cierre de la s cuentas 62 y 64

29

VAN AL FOLIO N°08


08

VIENEN DEL FOLIO N°07

83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 4 5, 4 5 0 .00

831 Excedente bruto de explotacion

84 RESULTADOS DE EXPLOTACION 4 5, 4 5 0 .00

841 Resultados de explotacion

### Por el ciere de la cuenta 83

30

84 RESULTADOS DE EXPLOTACION 4, 1 6 6 .66

841 Resultados de explotacion

68 VALUACION Y DETERIRO DE ACTIVOS Y PROVIS 4, 1 6 6 .66

681 Depreciación

### Por el cierre de la cuenta 68

31

84 RESULTADOS DE EXPLOTACION 4 1, 2 8 3 .34

841 Resultados de explotacion

85 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E I 4 1, 2 8 3 .34

851Resulatdos antes de participaciones e impuestos

### Por el cierre de la cuenta 84

32

77 INGRESOS FINANCIEROS 1, 0 0 0 .00

771 Ganancia por instrumento financiero

85 RESULTAODS DE EXPLOTACIÓN 1, 0 0 0 .00

851 Resultados antes de participaciones e impuestos

### Por el cierre de la cuenta 77

33

85 RESULTAODS DE EXPLOTACIÓN 4 2, 2 8 3 .34

851 Resultados antes de participaciones e impuestos

89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCIC 4 2, 2 8 3 .34

891 Utilidad

### Por el cierre de la cuenta 85

34

87 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 3, 3 8 2 .66

Participacion de los trabajadores - corrientes

88 IMPUESTOS A LA RENTA 1 1, 4 7 5 .70

881 Impuestos a la renta - corriente

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 1 1, 4 7 5 .70

40171 Renta de tercera categoria


VAN AL FOLIO N°09
09

VIENEN DEL FOLIO N°08

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG 3, 3 8 2 .66

413 Participaciones de los trabajadores por pagar

### Por la determinación de la participación y del i

35

89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICI 1 4, 8 5 8 .38

891 Utilidad

87 PÁRTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 3, 3 8 2 .66

871 Participaciones de los - corriente

88 IMPUESTOS A LA RENTA 1 1, 4 7 5 .70

881 Impuesto a la renta - corriente

### Por el cierre de las cuentas 87 y 88

36

89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICI 2 7, 4 2 4 .98

891 Utilidad

59 RESULTADOS ACUMULADOS 2 7,0 4 2 4 .98

591 Utilidades no distribuidas

### Por la transferencia del resultado del ajercicio a resultado

37

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIEN 4, 1 6 6 .66

391 Depreciacion acumulada


TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APOR, AL SISIT. DE
40 1 2, 7 5 0 .69

4017

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PÁG 3, 3 8 2 .66

411

50 CAPITAL 3 6 0, 0 0 0 .00

501

59 RESULTADOS ACUMULADOS 2 7, 4 2 4 .98

591

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1 8 7, 7 2 5 .00

101

20 MERCADERIAS 2 0, 0 0 0 .00

201

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUPIPOS 2 0 0, 0 0 0 .00

331

### Por el activo, pasivo y patrimonio al cierre del ejercicico