UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Química y Textil

AREA ACADEMICA DE INGENIERIA QUIMICA

PRACTICA DE PLANEAMIENTO AGREGADO

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCION
ESTUDIANTES :
YANAC HURTADO ALEXANDER EMILIANO
SALINAS CALIXTRO LUCERO ROXANA
CHUKIRAY MUÑOZ ZASHA
QUISPE CONDORI RAUL
CANO LLUNGO SUSAN
VASQUEZ LEON SAMUEL

INGENIERO: JORGE ESPONDA VELIS

 PRÁCTICA DE PLANEAMIENTO AGREGADO
CASO: EMPRESA NEVA S.A.

NEVA SA es una compañía que realiza actividades durante el segundo semestre, culminando en el
mes de diciembre de cada año. Los primeros seis meses del año el Sr. C. Tresierra gerente de
producción, se dedican a informes, planeamiento y diseño de las tareas productivas que serán
ejecutadas en la segunda mitad del año.

NEVA SA diseña un conjunto de productos estandarizados que se venden durante seis meses, con la
demanda que se indica en la tabla 1. Cada unidad de producto emplea 10 horas-hombre. El costo total
por unidad en tiempo normal es $200. El costo en horario extra es 50% adicional al horario normal.
El outsourcing es $220 por cada unidad comprada.

Al 30 de junio, justo al inicio de las operaciones productivas, se tiene un inventario de 60 unidades,

además existen 22 trabajadores contratados. El costo reclutamiento y contratación es $300 por cada
nuevo trabajador, el costo de despido es $400 por trabajador despedido. La gestión de inventarios
considera un stock de seguridad mínimo (SS) del 20% de la demanda proyectada del mes siguiente,
el cual tiene la finalidad de cubrir excesos de demanda en el mes o meses siguientes, las unidades
adicionales de stock tienen un costo de mantenimiento stock’s de $2 por unidad-mes.

La rotura de stocks implica retraso en entrega de ventas y tienen una penalidad de $22 por cada unidad
retrasada. Horas extras disponibles por trabajador: hasta 50% de su horario normal. Horas de trabajo:
8 horas/día. Días de trabajo por mes variable según la tabla 1.

Tabla1. Demanda proyectada y días de trabajo por mes de la Empresa NEVA SA

julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre

Demanda proyectada 200 300 100 400 200 600

Días laborables por mes 21 20 22 22 20 20

El doctor Melly presidente del directorio ha establecido como política comercial que este año se ha
de priorizar la entrega oportuna, para lo cual el Sr. Tresierra le ha ordenado a Ud. Que analice los
planes de producción, defina y cuantifique las estrategias de producción y recomiende el más
conveniente.

Ud. debe analizar 4 planes agregados:

 PLAN 1: Mantener una fuerza laboral constante de 20 trabajadores, empleando tiempo extra
y tiempo ocioso para cubrir la demanda.

Calculo de la capacidad: Con un inventario inicial de 60 unid.

Las unidades que se debe producir son: 1800-60=1740 unid.

Total de días: 125

1740
Capacidad: 125
= 13.92 𝑢𝑛𝑖𝑑/𝑑𝑖𝑎

10 horas-hombre/unid

1hombre: 8 horas-hombre/día

Entonces 0.8 unid/día

Fuerza laboral constante: 20 hombres

Capacidad productiva: 20 × 0.8 = 16 𝑢𝑛𝑖𝑑/𝑑𝑖𝑎

Calculamos el número de hombres que trabajan:

20 trabajadores hacen 16 unid

X trabajadores hacen 13.92 unid

X= 17.4 hombres

MES Días Di Dai C Ii Iai Pi Pi-Di IPa Obs

julio 21 200 200 285 145 145 285 145 145 1T
agosto 20 300 500 272 -28 117 272 -28 117 1T
setiembre 22 100 600 299 199 316 299 199 316 1T
octubre 22 400 1000 299 -101 215 299 -101 215 1T
1T
noviembre 20 200 1200 272 72 287 340 140 355 +2H.E
diciembre 20 600 1800 272 -328 -41 272 -328 27 1T
125 1800 1767

Costo total de las unidades en tiempo normal: 1767*$200

Costo total de las unidades en tiempo extra: 68*$300

Costo por despido: 2*$400

 Costo del plan = $ 374600

Plan 2:

PLAN 2: VARIAR EL TAMAÑO DE LA FUERZA LABORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LA DEMANDA

DEL MES

inventario Req. tiempo produccion

inventario
meses Dias Demanda Final Prod Req.Prod. trabajadores al mes (H- Inv.Acum.
(H-H)
laborables (ud) (InvF) (ud) (H-H) H) (H-H)

junio 60
julio 21 200 60 200 2000 22 3696 1696 1696
agosto 20 300 20 260 2600 22 3520 920 2616
septiembre 22 100 80 160 1600 22 3872 2272 4888
octubre 22 400 40 360 3600 22 3872 272 5160
noviembre 20 200 120 280 2800 22 3520 720 5880
diciembre 20 600 0 480 4800 22 3520 -1280 4600
total: 125 1800 1740 17400 22000 4600

De acuerdo al plan 2, se variara la fuerza laboral de trabajo de tal manera que se cumpla la
demanda, es decir se hará contratación y despido de los empleados.
Calculo de las H-H de cada trabajador en el mes de julio:
𝐻−𝐻 𝐻−𝐻
160 =8 𝑥20 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗. 𝑑𝑖𝑎𝑥 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗.

𝐻−𝐻 𝐻−𝐻
176 =8 𝑥22 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗. 𝑑𝑖𝑎𝑥 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗.
Datos:
DATOS
despido ($/trabajador) 400
contratar ($/trabajador) 300

NOTA: De la misma manera para los otros meses.

Calculo de costo en S/ por H-H de contratación de un nuevo trabajador, tomando en cuenta el
requerimiento de producción (demanda requerida + SS). Mes de julio
𝑆/ 𝑆/ 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗.
1.875 = 300 𝑥
𝐻−𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗. 160 𝐻 − 𝐻
Calculo de costo en S/ por H-H para despido de un trabajador, tomando en cuenta el requerimiento
de producción (demanda requerida + SS). Mes de agosto
𝑆/ 𝑆/ 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗.
2.273 = 400 𝑥
𝐻−𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗. 176 𝐻 − 𝐻

Costo total para llegar a cabo el plan número 2, es de S/ 1699452.37, para cubrir la demanda.
Plan 3:

Hor.
Normal S//unid. 200
rotura de ss S//unid. 22