5 742 8/1/2006 Recibo por Honorars 348 Ynocencio Willer Taipe Supervisor de obra 2,600.00
6 743 8/4/2006 Recibo por Honorars 349 Ynocencio Willer Taipe Supervisor de obra 2,600.00
7 15/5/06 408 5/12/2006 Recibo por Honorars 340 Ynocencio Willer Taype Huamani supervisor de obra 2,340.00
8 10/1/06 10 12/13/2005 Recibo por Honorars 315 Ynocencio Willer Taype Huamani supervisor de obra 2,600.00
9 13/1/06 31 12/8/2005 Recibo por Honorars 316 Ynocencio Willer Taype Huamani supervisor de obra 2,600.00
10 1071 11/3/2006 Recibo por Honorars 352 Ynocencio Willer Taype Huamani Supervisor de obra 2,600.00
11 842 9/4/2006 Recibo por Honorars 351 Ynocencio Willer Taype Huamani Supervisor de obra 2,600.00
TOTAL : S/. 26,693.00
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados estan previstos en el presupuesto Aprovado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.
9 16/6/06 521 6/16/2006 Recibo por Honorars 24 Lopez Gallegos Fredy R. Pago por Residencia de Obra 2,250.00
10 7/7/06 600 O6/07/2006 Recibo por Honorars 26 Lopez Gallegos Fredy R. Pago por Residencia de Obra 2,500.00
11 699 8/3/2006 Recibo por Honorars 27 Lopez Gallegos Fredy R. Pago por Residencia de Obra 2.500.00
TOTAL : S/. 15,500.00
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados estan previstos en el presupuesto Aprovado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.
18 8/31/2005 632 8/31/2005 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
19 9/29/2005 700 9/28/2005 Planill. Remuneracns S/N Luis Fredy Hilari Canales Pago del Empleado eventual 1,770.60
20 10/11/2005 774 9/30/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabamba Pago planilla de Trabajadores 559.92
21 9/30/2005 9/30/2005 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
22 11/8/2005 848 10/20/2005 Planilla Racionamnt S/N Uriel Narvaez Espinoza Pago de Viaticos 30.00
23 11/8/2005 848 10/20/2005 Planilla Racionamnt S/N Grimaldo Palomino Arango Pago de Viaticos 30.00
24 11/8/2005 848 10/20/2005 Planilla Racionamnt S/N Lucio Sotelo Cespedes Pago de Viaticos 30.00
25 11/8/2005 848 10/20/2005 Planilla Racionamnt S/N Mauro A. Gutierres Aedo Pago de Viaticos 30.00
26 11/8/2005 848 10/20/2005 Planilla Racionamno S/N Julio Ñahui Caceres Pago de Viaticos 30.00
27 10/26/2005 831 10/27/2005 Planill. Remuneracns S/N Luis Fredy Hilari Canales Pago del Empleado eventual 1,770.80
28 10/31/2005 840 10/31/2005 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
29 11/17/2005 876 11/18/2005 Factura 2147 Ferreyros S.A.A. Mantenimiento Tractor Cat. D-6 4,843.67
30 11/29/2005 914 11/29/2005 Factura 2153 Ferreyros S.A.A. Mantenimiento Cargador 938G 1,686.26
31 11/29/2005 915 11/29/2005 Factura 2151 Ferreyros S.A.A. Mantenimiento Tractor D-6 2,523.27
32 11/29/2005 913 11/29/2005 Factura 2152 Ferreyros S.A.A. Compra Repuestos Tractor D-6 576.03
33 11/30/2005 929 11/29/2005 Planilla racionamnt S/N Municipalidad de Antabamba Pago planilla de Racionamiento 560.00
34 12/2/2005 941 11/29/2005 Factura 2155 Ferreyros S.A.A. Mantenimiento Cargador 938G 3,662.82
36 11/30/2005 935 11/30/2005 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
37 12/2/2005 944 12/5/2005 Factura S/N Ferreyros S.A.A. Mantenimiento Cargador 938G 1,944.58
38 12/22/2005 1002 12/19/2005 Planilla Racionamnto S/N Municipalidad de Antabamba Pago planilla de Racionamiento 3,250.00
39 12/21/2005 997 12/21/2005 Planilla Racionamnto S/N Mario Choquecahuana Mendoza Pago planilla de Racionamiento 160.00
40 12/28/2005 1015 12/23/2005 Planilla Racionamnto S/N Lucio Sotelo Cespedes Pago planilla de Racionamiento 180.00
41 12/31/2005 1030 12/31/2005 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
42 2/2/06 73 1/31/2006 Planilla S/N U. Narvaez y Grimaldo Palomino Pago planilla de Trabajadores 1,300.00
43 2/2/06 73 1/31/2006 Planilla S/N Jose Santos Buendia Poccarone Pago planilla de Trabajadores 600.00
44 9/2/06 98 2/7/2006 Planilla S/N Mauro A. Gutierres Aedo Pago planilla de Trabajadores 800.00
45 28/2/06 154 2/28/2006 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
46 31/3/06 287 3/31/2006 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
47 7/4/06 312 4/3/2006 R. por H. 2 Grimaldo Palomino Arango Por servicios de Operador Maquinaria 600.00
48 19/4/06 326 4/19/2006 R. por H. 2 Uriel Narvaez Espinoza Por servicios de Conductor Volquete 700.00
49 5/5/06 388 4/26/2006 Planilla Racionamnto S/N Municipalidad de Antabamba Pago planilla de Racionamiento 2,630.00
50 28/4/06 376 4/29/2006 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
TOTAL : S/.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados estan previstos en el presupuesto Aprovado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.