JB/FM/MR-05

No.Revisi : 0

LAPORAN AUDIT

TGL JENIS TEMUAN BATAS

NO KETIDAKSESUAIAN AUDITOR TINDAKAN PERBAIKAN PIC STATUS
AUDIT MAYOR MINOR REC WAKTU

CATATAN : Dilaporkan Oleh : Disahkan Oleh :

TGL : TGL :

Lead Auditor WMM

 JB/FM/MR-05
No.Revisi : 0

LAPORAN AUDIT

TGL JENIS TEMUAN BATAS

NO KETIDAKSESUAIAN AUDITOR TINDAKAN PERBAIKAN PIC STATUS
AUDIT MAYOR MINOR REC WAKTU
KAMAR OBAT
5 10/21/2011 7 Belum ada buku kesalahan pemberian obat V AH 7 Akan dibuat 21-28/10/2011 Kamar obat Closed

8 Termometer ruangan tidak ada V 8 akan dibuat permintaan 21-28/10/2011 TU Closed

9 Belum ada pencapaian sasaran mutu V 9 akan dibuat 21-28/10/2011 Kamar obat Closed

10 Kartu stock obat belum rapih V 10 Kartu stock akan dirapihkan 21-28/10/2011 Kamar obat Closed

TEMPAT PENYIMPANAN OBAT

6 10/21/2011 11 penyimpanan obat belum sesuai abjad V AH 11 akan dibuat atau disusun sesua 21-28/10/2011 TPO Closed
abjad

12 Termometer ruangan tidak ada V 8 Akan dibuatkan surat permintaan ke 21-28/10/2011 TU Closed
kecamatan
13 Pengisian kartu obat belum lengkap V 9 akan dilengkapi 21-28/10/2011 TPO Closed
 JB/FM/MR-05
No.Revisi : 0

LAPORAN AUDIT

TGL JENIS TEMUAN BATAS

NO KETIDAKSESUAIAN AUDITOR TINDAKAN PERBAIKAN PIC STATUS
AUDIT MAYOR MINOR REC WAKTU
26 Ditemukan lemari penyimpanan obat tidak digunakan V MM,SR,HN 26 Perlengkapan pribadi petugas 20/11/07 KA (KIA/KB) Closed
seluruhnya untuk menyimpan obat (peralatan pribadi diletakan dalam lemari khusus
disimpan dalam lemari obat )
27 Obat Anaphylactic Shock tidak disimpan dalam ruang V MM,SR,HN 27 Obat Anaphylactic Shock akan 23/11/2007 KA (KIA/KB) Closed
tindakan disimpan di ruang tindakan
15 19/11/07 28 Kompetensi pegawai belum ada V AS/OL 28 Kompetensi pegawai akan dibuat 3/12/2007 GZ (PEG) Closed
16 19/11/07 29 Ditemukan alat medis yang sudah kadaluarsa. Con: V FF/ZR 30 Akan dikendalikan alat medis yang 20/11/07 MM (RB) Closed
30 spuit
Jumlah20cc,
obatSpuit 5 cc, wing
pemakaian needle
dengan kartu stock obat tidak V FF/ZR 31 sudah kadaluarsa
Stok akan dikendalikan 20/11/07 MM (RB) Closed
17 19/11/07 31 sesuai
Laporan pencapaian sasaran mutu belum dibuat V KA,MD,VJ 32 Akan dibuat laporan pencapaian 19/11/07 RS (GZ) Closed
sasaran mutu
18 19/11/07 32 Pengisian status tidak efektif,Kode diagnosis tidak V KA,MD,VJ 33 Pengisian status akan dilengkapi. 26/11/07 FF (ASKES) Closed
ditulis, con No. Reg. 3168
19 19/11/07 33 Penyimpanan film tidak pada tempatnya (ruang gelap V AN,WD 35 Film akan disimpan ditempat di 20/11/07 RN (RAD) Closed
dan bersuhu dingin) ruangan ber AC
20 20/11/2007 34 Jumlah obat pemakaian dengan kartu stock obat tidak V KW,NH,SH 34 Stok akan dikendalikan 23/11/2007 Tuti (TB RB1) Closed
sesuai
35 Belum dibuat buku catatan pasien mangkir V KW,NH,SH 29 Akan dibuat buku catatan pasien 23/11/2007 Tuti (TB RB1) Closed
mangkir
21 20/11/07 36 Laporan pencapaian sasaran mutu bulan Oktober V KA,SS,TD 36 Akan ditentukan batas 26/11/07 YS (WMM) Closed
belum lengkap pengumpulan laporan pencapaian
sasaran mutu tanggal 10 tiap bulan.

22 20/11/07 37 Daftar catatan mutu tidak lengkap, contoh berita acara V SN,RN,DN 37 Catatan mutu akan dilengkapi dan 23/11/07 DL (PKB) Closed
penerimaan dan pemeriksaan tidak ada dimasukkan ke dalam satu file dan
diberi nomor catatan mutu
38 Tidak ada berita acara penerimaan barang dari V SN,RN,DN 38 Akan dibuat berita acara 23/11/07 DL (PKB) Closed
pengurus barang ke gudang farmasi penerimaan barang dari pengurus
barang ke gudang farmasi

23 20/11/07 39 Tidak ada buku laporan penitipan steril alat ke BPG V SS,TD,FI 39 Akan dibuat buku penitipan steril alat 21/11/07 MN (TIND) Closed

40 Stok obat tidak sesuai, contoh : Diphenhydramine Inj V SS,TD,FI 40 Stok akan dikendalikan 21/11/07 MN (TIND) Closed

41 Tidak dilakukan Skin Test pada pasien yang mendapat V SS,TD,FI 41 Akan dilakukan Skin Test sebelum 21/11/07 MN (TIND) Closed
Streptomisin. pengobatan Streptomisin

66
CATATAN : Dilaporkan Oleh : Disahkan Oleh :

TGL : 27/11/2007 TGL : 27/11/2007

 JB/FM/MR-05
No.Revisi : 0

LAPORAN AUDIT

TGL JENIS TEMUAN BATAS

NO KETIDAKSESUAIAN AUDITOR TINDAKAN PERBAIKAN PIC STATUS
AUDIT MAYOR MINOR REC WAKTU

Lead Auditor WMM

 CT/ FM/MR-05
No.Revisi : 0

LAPORAN AUDIT

TGL JENIS TEMUAN BATAS STATUS

NO KETIDAKSESUAIAN AUDITOR TINDAKAN PERBAIKAN PIC
AUDIT MAYOR MINOR REC WAKTU
LOKET
1 4/30/2012 1 Ditemukan tidak semua kartu status V AF 1 Review Prosedur Mutu loket 5/2/2012 LOKET Closed
dikembalikan
dikembalikan ke dalam rak status 2 Buatkan checklist pemantauan pengembalian
pengembalian kartu status ke dalam
rak status
KIA/KB
2 4/30/2012 2 Terdapat beberapa kartu status anak dan V AS 1 Review IK Penulisan Rekam medis 5/2/2012 KIA/KB Closed
kartu
status KB yang tidak terisi dengan lengkap 2 Pengisian status yang berikutnya akan diisi
dengan lengkap, sedangkan untuk pasien lama
akan dilengkapi (bila masih mungkin) pada
kunjungan pasien berikutnya.
3 4/30/2012 TB
3 Ditemukan ruangan yang berdebu V RN 1 Ruangan akan dibersihkan 5/2/2012 TB
2 Kebersihan ruangan akan lebih dipantau closed
TU
4 4/30/2012 4 Ditemukan map data pegawai masih V 1 TU akan meminta berkas kepada karyawan 5/2/2012 TU
banyak yang kosong (tidak terisi)
banyak yang AF 2 Map data pegawai akan diisi dengan item yang closed
akan
ditentukan oleh TU

4/30/2012 GUDANG OBAT

5 Ditemukan ruangan berdebu NL 1 Ruangan akan dibersihkan 5/2/2012 GDO closed
2 Kebersihan ruangan akan lebih dipantau

66
CATATAN : Dilaporkan Oleh : Disahkan Oleh :
TGL : 30/04/2012 TGL : 30/04/2012

Lead Auditor MR

Hal 5 dari 5