Anda di halaman 1dari 20

JABATAN NO IKT/IKU NO

DIREKTUR 1 FINANCIAL 1.1


1.2
1.3
1.4
2 OPERATIONAL EXCELLENCE 2.1
2.2

2.3

2.4
3 GROWTH 3.1
3.2
4 PEOPLE & HSE MANAGEMENT 4.1
4.2

1
2
3
1
2
3
4

WADIR UMUM & SDM 1 FINANCIAL 1.1


1.2
1.3

1.4

1.5

2 OPERATIONAL 2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
3 BUSINESS DEVELOPMENT/CUSTOMER 3.1
3.2

3.3
3.4
4 PEOPLE & ORGANIZATION MANAGEMENT 4.1

4.2
4.3

KA SDM 1 FINANCIAL 1.1


1.2

1.3

1.4

2 OPERATIONAL 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3 BUSINESS DEVELOPMENT/CUSTOMER 3.1
3.2
3.3
4 PEOPLE & ORGANIZATION MANAGEMENT 4.1

4.2

4.3

PWS RENBANG & OSM 1 FINANCIAL 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2 OPERASIONAL 2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

3 PERTUMBUHAN PRODUKTIFITAS 3.1

3.2

3.3

3.4

4 PENUGASAN KHUSUS 4.1


4.2

ASS PWS DIKLAT 1 BELUM ADA

PWS HIK & LAYANAN 1 FINANCIAL 1.1


PEKERJA

1.2

1.3

1.4

2 OPERASIONAL 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3 PERTUMBUHAN PROKDUTIFITAS 3.1


3.2

4 PENUGASAN KHUSUS 4.1

4.2

4.3

NON ESTABLIS 1 FINANSIAL 1.1

1.2

2 OPERASIONAL 2.1

2.2

2.3

3 PERTUMBUHAN PRODUKTIFITAS 3.1

3.2
4 PENUGASAN KHUSUS 4.1
4.2
RINCIAN UKURAN KINERJA TERPILIH NO

EBITDA MARGIN
REVENUE GROWTH
EFESIENSI BIAYA OPERASI
COLECTION PERIODE
BED OCCUPANCY RATE (BOR)
KUNJUNGAN RAWAT JALAN 2.2.1
2.2.2
KUNJUNGAN RAWAT INAP 2.3.1
2.3.2
AVERAGE LENGTH OF STAY (LOS)
REALISASI INVESTASI (PROGRESS FISIK)
CUSTOMER SATISFACTION INDEX
IMPLEMENTASI PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (HSE)
HSE EXCELLENCE (HEALTH & SAFETY PARTICIPATION)

NoA (NO OF ACCIDENTS)


PENGISIAN COMPLIANCE ONLINE SYSTEM (COS)
TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI HASIL AUDIT INTERNAL
ERM (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT)
TRIR (TOTAL RECORDABLE INCIDENT RATE)
KNOWLAGDE SHARING & INOVATION
SKOR GCG

EBITDA MARGIN
REVENUE GROWTH
EFESIENSI BIAYA OPERASI

PELATIHAN PENINGKATAN MUTU (ENIL,WOUN CARE, BLS/FIRST AID)

EFESENSI BIAYA PELATIHAN (INHOUSE TRAINING) UNTUK MUTU &


KESELAMATAN PASIEN
PENYELESAIAN PPS AKREDITASI KPS
PENYELESAIAN PPS AKREDITASI TKP
PENYELESAIAN PPS AKREDITASI MFK
PENANGAN KOMPLAIN/LAPORAN KERUSAKAN/PERMINTAAN PERBAIKAN
SARANA & PRASARANA

PELAPORAN INDIKATOR MUTU UNIT DI BAWAH SDM & UMUM

PEMBUATAN IZIN IPLC DAN TPS


REALISASI INVESTASI
PENGADAAN BARANG & JASA (KONTRAK PEKERJAAN YANG BERAKHIR
TAHUN 2017)
SURVEY KEPUASAN PEKERJA
TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT
HUMAN CAPITAL REDINESS 4,1,1
4,1,2
PENGISIAN GCG
IMNPLEMENTASI PMS

OPTIMALISASI TENAGA OUTSOURCHING


EFISIENSI BIAYA PENGOBATAN PEKERJA DAN KELUARGA

PELATIHAN PENINGKATAN MUTU SEPERTI (ENIL, WOUND CARE, BLS)

EFISIENSI BIAYA PELATIHAN (IN HOUSE TRAINING) UNTUK MUTU DAN


KESELAMATAN PASIEN
PELAKSANAAN SISTEM PENGGAJIAN KEPADA PEKERJA SESUAI PKB
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN
PELAPORAN MANPOWER, OWN USE & OPT. SDM KE PERTAMEDIKA
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN
LAPORAN INDIKATOR MUTU SDM
PELAKSANAAN PELATIHAN BAGI PEKERJA RSPC
SURVEY KEPUASAN PEKERJA
TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT
TERLAKSANANYA PERTEMUAN BIPARTIT DENGAN WKP

OPTIMALISASI PEKERJA SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI RSPC

PENYELESAIAN PPS KPS

MENGADAKAN PELATIHAN TRAINING CENTER BEKERJASSAMA DENGAN


KEPERAWATAN DENGAN PENCAPAIAN Rp. 250 JT DALAM WAKTU 1 TH

EFISIENSI BIAYA PENGOBATAN PEKERJA DAN KELUARGA


EFISIENSI BIAYA PELATIHAN (IN HOUSE TRAINING) UNTUK MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN
LAPORAN OWN USE PEKERJA TANGGAL 01 SETIAP BULANNYA
MEMBUAT PERTANGGUNG JAWABAN PANJAR KE KEUANGAN MASKIMAL 1
MINGGU SETELAH PERTANGGUNGJAWABAN (KWITANSI) DITERIMA DI
SDM
PELAKSANAAN PELATIHAN BAGI PEKERJA RSPC SEBANYAK 169 ORANG
DALAM 1 TAHUN (80%)
REKAP DATA PELATIHAN PEKERJA TANGGAL 5 SETIAP BULANNYA
UP DATE DATA PEKERJA BARU KEDALAM SIMRS SDM MAKS 1 MINGGU
SETELAH PEKERJA MASUK ATAU ADA PERUBAHAN DATA PEKERJA

MEMBUAT JADWAL PELAKSANAAN SOSIALISASI PELATIHAN KEPADA


PEKERJA RSPC YANG MENGIKUTI PELATIHAN DI LUAR RSPC MKASIMAL 1
BLN SETELAH SELESAI PELATIHAN

LAPORAN MAN POWER PEKERJA RSPC TANGGAL 3 SETIAP BULANNYA

PEMBUATAN KONTRAK KERJA 1 BULAN SEBELUM KONTRAK HABIS


MEMBUAT KEGIATAN ORIENTASI UMUM BAGI PEKERJA BARU DAN
MEREKAP EVALUASI ORIENTASI KHUSUS DARI UNIT TERKAIT 1 BLN
SETELAH ADA PEKERJA BARU
LAPORAN TURN OVER PEKERJA TANGGAL 3 SETIAP BULANNYA
KETEPATAN PEMBUATAN SURAT BALASAN PERMOHONAN PKL, MAGANG
DAN PENELITIAN DARI INSTITUSI LAIN MAKSIMAL 5 HARI DARI SURAT
DITERIMA DI SDM
PENYELESAIAN PPS KPS
SURVEY KEPUASAN PEKERJA

LAMPIRAN GAJI PEKERJA MAKSIMAL TGL 20 SUDAH DITERIMA DI BAG.


KEUANGAN
PRINT OUT REKAP GAJI SYSTEM HRD TGL 22 SETIAP BULAN SETELAH
DIVERIVIKASI OLEH BAG. KEUANGAN
PROSES GAJI MITRA MAKSIMAL TGL 25 SUDAH DITERIMA DI BAG.
KEUANGAN SETELAH MENERIMA ABSEN / DAFTAR ROLL DARI BAGIAN
TERKAIT
LAPORAN REKON GAJI PEKERJA MAKSIMAL 5 HARI SETELAH DITERIMA
DARI KEUANGAN
LAPORAN BPJS KESEHATAN MAKSIMAL TGL 5 SETIAP BULAN
LAPORAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN DPLK MAKSIMAL TGL 15 SETIAP
BULAN
PEMBUATAN REKAP ABSTEINISME SELURUH PEKERJA SETIAP BULAN
MAKSIMAL TGL 5 SETIAP BULAN
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN UANG KEHADIRAN BERDASARKAN SISTEM
HANDKEY SETIAP BULANNYA
LAPORAN IJM DAN IJP GROUP UNTUK PERTAMEDIKA MAKSIMAL TGL 20
SETIAP BULAN
MELENGKAPI SOP DAN ADMINISTRASI AKREDITASI

KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PENEMPATAN TENAGA ON SITE DENGAN


FUNGSI TERKAIT SELESAI MINIMAL 1 MINGGU SEBELUM BERANGKAT
PEMBUATAN ESTIMASI GAJI CREW LOKASI (DOKTER/PERAWAT/SOPIR)
MAKSIMAL 3 HARI SETELAH BERANGKAT

PELAPORAN PELAKSANAAN BIAYA LEMBUR DAN EVALUASINYA MAKSIMAL


SETIAP TANGGAL 5 SETIAP BULANNYA
PEMBUATAN WAJIB LAPOR TRIWULAN SEBELUM BATAS WAKTU BERAKHIR
KE DISNAKER
REKAP LEMBUR & ROLL GAJI SUDAH TERKUMPUL DI SDM PALING LAMBAT
TANGGAL 10 / BLN

FILLING DATA SDM, MEMASUKAN SURAT SESUAI DENGAN ODNER YANG


DIMAKSUD
ENTRY DATA LAMARAN KERJA YANG DITERIMA SDM MAKSIMAL 1 JAM
DARI BERKAS LAMARAN DITERIMA

MELAKUKAN PENGECEKAN APAR DISETIAP RUANGAN SETIAP BULANNYA

MELAKUKAN PENGECEKAN ENVIRONMENT DISETIAP RUANGAN SETIAP


BULANNYA

MEMBUAT LAPORAN HASIL PENGECEKAN APAR DAN ENVIRONMENT

MELAKUKAN PENGECEKAN FASILITAS UMUM (TOILET UMUM), LAMPU-


LAMPU YANG MATI
MEMBUAT LAPORAN HASIL PENGECEKAN FASILITAS UMUM
KEPATUHAN TERHADAP KEDISIPLINAN KEHADIRAN
MENGIKUTI SENAM JUM'AT PAGI MINIMAL 50% DAM SEBULAN
SUB UKURAN KINERJA TERPILIH FREKWENSI SATUAN

TRIWULAN %
TRIWULAN %
TRIWULAN %
TRIWULAN HARI
TRIWULAN %
JUMLAH KUNJUNGAN TRIWULAN KUNJUNGAN
% KUNJUNGAN PH III THD TOTAL KUNJUNGAN RAJAL TRIWULAN %
JUMLAH KUNJUNGAN TRIWULAN KUNJUNGAN
% KUNJUNGAN PH III THD TOTAL KUNJUNGAN RANAP TRIWULAN %
TRIWULAN HARI
TRIWULAN %
TRIWULAN SKALA LIKERT
TRIWULAN %
TRIWULAN POIN

TRIWULAN # CASE
TRIWULAN %
TRIWULAN %
TRIWULAN %
TRIWULAN %
TRIWULAN RATIO
TRIWULAN %

TAHUNAN %
TRIWULAN %
TRIWULAN %
CATUR RUPIAH
WULAN/TAHUN

SEMESTER/TAHUN RUPIAH

TAHUNAN %
TAHUNAN %
TAHUNAN %

TRIWULAN %

BULANAN/TAHUNA %
N
TRIWULAN %
TRIWULAN %
TAHUNAN %

TAHUNAN KALI
TAHUNAN %
CRITICAL POSITION WITH SUCCESSOR TAHUNAN %
OCCUPIED POSITION ORGANIZATION TAHUNAN %
TAHUNAN %
TAHUNAN %

TAHUNAN RP
TAHUNAN RP

TAHUNAN RP

TAHUNAN RP

BULANAN TGL
BULANAN TGL
BULANAN TGL
BULANAN TGL
BULANAN TGL
TAHUNAN ORG
TAHUNAN KALI
TAHUNAN TAHUN
TAHUNAN KALI

TAHUNAN %

TAHUNAN %
RKAP 2017 TARGET HASIL PENCAPAIAN BOBOT

BASE STRECTH

14.50% 14.50% 15.22% 10.0%


12.00% 12.00% 13.20% 10.0%
90.00% 90.00% 80.00% 10.0%
32 32 30 10.0%
72% 72% 75.6% 3.0%
109,502 109,502 114,665 4.0%
58.00% 58.00% 60.90% 4.0%
7,093 7,093 7,447 4.0%
86.20% 86.20% 90.50% 4.0%
3.80% 3.80 3.60 6.0%
88.00% 88.00% 100% 10.0%
4.00 4.00 3.50 5.0%
90.00% 90.00% 100.00% 10.0%
100 100 105 10.0%
TOTAL 100%
0
88%
90%
95.00%
0
95.00%
80.00%

14.50% 14.50% 15.22% 5.0%


12.00% 12.00% 13.20% 5.5%
90.00% 90.00% 80.00% 5.5%

250,000,000 300,000,000 5.5%

250,000,000 200,000,000 5.5%

50% 60% 5.0%


50% 60% 5.0%
50% 60% 5.0%

80% 85% 5.0%

90% 100% 5.0%

100% - 5.0%
100% 6.0%
100% 5.0%

1.0 6.0%
90% 95% 6.0%
90% 95% 5.0%
78% 85% 5.0%
90% 100% 5.0%
90% 100% 5.0%
TOTAL 100%

Rp 179,292,162 Rp 188,256,770 10%


Rp 84,338,544 Rp 88,555,471 5%

Rp 250,000,000 Rp 300,000,000 10%

Rp 250,000,000 Rp 200,000,000 5%

28 26 5%
19 17 10%
5 3 5%
9 7 5%
15 10 5%
169 186 5%
1 2 10%
90 95 5%
1 2 5%

78% 85% 5%

50% 60% 10%


TOTAL 100%

Rp 250,000,000 15%

Rp 84,338,544 15%

Rp 250,000,000 10%

10 5%

7 10%

169 10%

5 5%
7 10%

30 5%

3 5%

30 5%

5%

3 5%

5 5%

50% 5%
50 5%
TOTAL 120%

20 10%

22 10%

25 10%

0 10%

5 5%

15 5%

5 5%

22 5%

20 5%

5 10%

7 5%
3 5%

5 5%

30 5%

10 5%

TOTAL 100%

5%

10%

10%

10%

10%

20%

10%
15%
10%
TOTAL 100%
NILAI KINERJA