Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lokasi (Diisi pada
Capaian
keg atau program
Indikator Indikator Kinerja Program pada Tahun Kondisi
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Satuan yang
Tujuan (Outcame) dan Kegiatan (Output) Awal Kinerja pada
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) obyek/sasarannya
Perencanaa akhir Priode
desa/kec)
n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Meningkatkan Mewujudkan Presentase %
Kualitas Manajemen Kesesuaian
Manajemen Kepegawaia Penempata
Kepegawaian n yang n PNS
berkualitas dalam
dan Jabatan
Akuntabel Sesuai
Kompetensi
dan
Kualifikasi

Terciptanya Indeks Kepuasan % 73.40 78.00 1,360,722 86.00 1,346,877 86.50 2,131,938 86.80 1,314,138 87.00 1,347,838 87.50 1,449,038 87.50
Manajemen Pelayanan
Kepegawaia Administrasi
n yang Kepegawaian
Berkualitas
dan
Akuntabel

Program Pelayanan Administrasi Persentase administrasi 467,600 506,750 533,408 568,108 586,808 610,008
Perkantoran perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
SKPD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang keluar Buah 7,500 1,000 7,500 1,500 7,500 2,000 7,500 2,500 7,500 3,000 7,500 3,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Pembayaran langganan jasa Bulan 12 100,000 12 102,400 12 104,800 12 106,000 12 107,200 12 108,400
Air dan Listrik komunikasi
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jenis obat-obatan Jenis 30 2,500 30 2,500 30 2,500 30 2,500 30 2,500 30 2,500
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan yang diperbarui Unit 12 5,000 12 5,500 12 6,000 12 6,000 12 6,000 12 6,000
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional perijinannya

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah materai yang terbeli Buah 300 4,200 300 4,200 300 4,200 300 4,200 300 4,200 300 4,200

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah ruangan yang terjaga Ruang 12 23,000 12 25,500 12 28,960 12 28,960 12 28,960 12 28,960
kebersihannya
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Jenis 60 60,000 60 61,100 60 64,000 60 64,000 60 64,000 60 64,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis barang cetakan dan Eks 33,976 40,000 33,976 40,000 33,976 40,000 33,976 45,000 33,976 50,000 33,976 50,000
Penggandaan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah alat/kelengkapan listrik Jenis 17 7,500 17 8,000 17 8,000 17 8,000 17 8,000 17 8,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya bahan kelengkapan Unit 34 38,000 34 40,000 34 40,598 34 40,598 34 40,598 34 40,598
Kantor komputer dan risograp
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lokasi (Diisi pada
Capaian
keg atau program
Indikator Indikator Kinerja Program pada Tahun Kondisi
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Satuan yang
Tujuan (Outcame) dan Kegiatan (Output) Awal Kinerja pada obyek/sasarannya
Perencanaa Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
akhir Priode desa/kec)
n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah gas LPG yang dibeli Buah 12 1,800 12 1,800 12 1,800 12 1,800 12 1,800 12 1,800

Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan Eks 360 3,600 360 3,600 360 3,600 360 3,600 360 3,600 360 3,600
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan Orang 875 20,000 875 25,000 875 30,000 875 35,000 875 35,000 875 40,000
minuman pegawai
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah perjalanan dinas keluar Kali 55 70,000 55 75,000 55 75,000 55 80,000 55 80,000 55 85,000
Luar Daerah daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah perjalanan dinas dalam Kali 15 4,500 15 4,500 15 5,000 15 5,000 15 5,000 15 5,000
Dalam Daerah daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Jumlah tenaga non pegawai Orang 5 78,000 5 97,200 5 108,000 5 126,000 5 138,000 5 150,000
Pegawai
Penataan arsip kantor Tersedianya data kepegawaian Bulan 12 8,500 12 8,950 12 8,950 12 8,950 12 8,950 12 8,950

Program Peningkatan Sarana dan Persentase meningkatnya % 100 100 518,022 100 435,127 100 1,179,530 100 293,030 100 308,030 100 333,030 100
Prasarana Aparatur sarana prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung yang dibangun unit - - - - 1 900,000 - - - - - -

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah set perlengkapan gedung unit 4 170,247 21 123,677 10 19,000 10 20,000 10 30,000 10 40,000
kantor yang terbeli
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah set peralatan gedung unit 21 115,775 10 61,250 10 21,500 10 30,000 10 25,000 10 35,000
kantor yang terbeli
Pengadaan Mebeleur Jumlah set mebeleir yang terbeli unit 3 27,000 5 30,000 4 18,000 5 14,000 5 18,000 5 18,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah ruang gedung kantor yang ruang 11 75,000 11 80,000 11 80,830 11 88,830 11 94,830 11 99,830
terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terwujudnya pemeliharaan unit 12 80,000 13 89,200 13 89,200 13 89,200 13 89,200 13 89,200
Dinas/Operasional kendaraan dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah perlengkapan kantor yang Set 310 5,000 310 5,000 310 5,000 310 5,000 310 5,000 310 5,000
Gedung Kantor terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah peralatan kantor yang Unit 160 36,000 160 36,000 160 36,000 160 36,000 160 36,000 160 36,000
Gedung Kantor terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah meja, kursi, meja kursi Unit 25 4,500 25 5,000 25 5,000 25 5,000 25 5,000 25 5,000
tamu yang terpelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah lokasi taman yang lokasi 5 4,500 5 5,000 5 5,000 5 5,000 5 5,000 5 5,000
halaman/pagar/gapura/taman terpelihara

Program Peningkatan Kapasitas Persentase terwujudnya 245,300 281,000 295,000 310,000 310,000 335,000
Sumberdaya Aparatur peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
SKPD

Bimbingan Teknis /Kursus Jumlah peserta yang mengikuti Orang 20 60,000 20 60,000 20 60,000 20 60,000 20 60,000 20 60,000
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek bintek
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lokasi (Diisi pada
Capaian
keg atau program
Indikator Indikator Kinerja Program pada Tahun Kondisi
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Satuan yang
Tujuan (Outcame) dan Kegiatan (Output) Awal Kinerja pada obyek/sasarannya
Perencanaa Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
akhir Priode desa/kec)
n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah peserta yang mengikuti Orang 125 60,800 125 61,000 125 65,000 125 70,000 125 70,000 125 75,000
(RAKOR) Kepegawaian Rakor
Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Jumlah peserta yang mengikuti Orang 55 74,500 55 80,000 55 85,000 55 90,000 55 90,000 55 95,000
Kepegawaian pelatihan
Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Jumlah buku laporan hasil survey Buku 15 50,000 15 20,000 15 25,000 15 30,000 15 30,000 15 35,000
IKM
Penerapan Standar Mutu Pelayanan ISO Jumlah layanan yang menerapkan jenis - - 7 60,000 7 60,000 7 60,000 7 60,000 7 70,000
9001:2015 standar mutu

Program Peningkatan Pengembangan Persentase terwujudnya 129,800 124,000 124,000 143,000 143,000 171,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan penatausahaan keuangan dan
Keuangan pencapaian kinerja program
yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen pelaporan Set 2 6,000 2 6,000 2 6,000 2 7,000 2 7,000 2 8,000
Semesteran keuangan semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Jumlah dokumen pelaporan Set 3 7,000 3 7,000 3 7,000 3 8,000 3 8,000 3 9,000
Tahun keuangan akhir tahun
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Buku Renja SKPD Buku 15 8,800 15 9,000 15 9,000 15 10,000 15 10,000 15 12,000

Penyusunan Renstra Jumlah Buku Renstra SKPD Buku 18 10,000 - - - - 18 10,000

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Jumlah dokumen pelaporan Dokume 36 20,000 36 20,000 36 20,000 36 25,000 36 25,000 36 28,000
keuangan bulanan n
Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Jumlah dokumen perencanaan dan Dokume 5 40,000 5 40,000 5 40,000 5 45,000 5 45,000 5 50,000
Penatausahaan keuangan administrasi keuangan n
Penyusunan LKj IP Jumlah buku LKj IP Buku 10 7,000 10 7,000 10 7,000 10 8,000 10 8,000 10 9,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jenis Dokumen Perencanaan Jenis 4 31,000 4 35,000 4 35,000 4 40,000 4 40,000 4 45,000
(RKA, DPA, DPPA, dan PPAS)
0 0 0 0 0 0
Prosentase PNS % 62.82 63.50 92,500 64.50 127,500 65.00 177,500 66.50 187,500 68.00 237,500 70.00 295,000 70.00
yang
berpendidikan Program Peningkatan Kapasitas Presentase peningkatan kualitas 82,500 117,500 167,500 175,000 227,500 285,000
S1,S2,S3 Sumberdaya Aparatur SDM PNS
Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Jumlah PNS yang mendapat bea Orang 20 70,000 20 100,000 20 150,000 20 150,000 20 200,000 20 250,000
Belajar/Beasiswa siswa
Fasilitasi seleksi penerimaan Capra IPDN Jumlah pendaftar seleksi Capra Orang 30 7,500 30 10,000 30 10,000 30 15,000 30 15,000 30 20,000
IPDN
Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Jumlah PNS yang mengikuti Orang 8 5,000 8 7,500 8 7,500 8 10,000 8 12,500 8 15,000
Belajar seleksi tugas belajar

Program Pembinaan dan Pengembangan 10,000 10,000 10,000 12,500 10,000 10,000
Aparatur
Penyelesaian Ijin Belajar Jumlah PNS yang mendapatkan Orang 150 10,000 150 10,000 150 10,000 150 12,500 150 10,000 150 10,000
ijin belajar
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lokasi (Diisi pada
Capaian
keg atau program
Indikator Indikator Kinerja Program pada Tahun Kondisi
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Satuan yang
Tujuan (Outcame) dan Kegiatan (Output) Awal Kinerja pada obyek/sasarannya
Perencanaa Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
akhir Priode desa/kec)
n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rata-rata % PNS % 74.55 79.50 4,142,505 83.00 7,307,011 86.50 3,305,000 89.00 3,385,000 91.50 4,285,000 94.00 3,400,000 94.00
yang mengikuti
diklat sesuai Program Peningkatan Kapasitas Presentase peningkatan kualitas 1,150,000 1,200,000 1,250,000 1,200,000 1,250,000 1,250,000
kompetensi Sumberdaya Aparatur SDM PNS
Pengiriman peserta diklat Teknis dan Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 150 700,000 150 700,000 150 750,000 150 600,000 150 500,000 150 500,000
sejenisnya
Pengiriman Diklat Fungsional dan sejenisnya Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 25 450,000 25 500,000 25 500,000 25 600,000 25 750,000 25 750,000

Program Pembinaan dan Pengembangan 2,992,505 6,107,011 2,055,000 2,185,000 3,035,000 2,150,000
Aparatur
Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV Jumlah PNS yang dikirim untuk Orang 34 979,442 11 605,459 5 200,000 5 155,000 5 200,000 5 200,000
mengikuti diklatpim
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 30 670,798 60 1,387,552 - - - - - - - -
Tingkat IV
Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 60 371,870 30 200,000 30 250,000 - - 30 270,000 - -

Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 30 145,500 - - - - -
Kepala Sekolah
Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 30 153,000 - - - - -
Pengawas
Diklat Teknis Perencanaan Partisipatif Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 30 254,730 - - - - -

Diklat Teknis Tim Penilai Angka Kredit Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 30 97,145 - - - - -
Jabatan Fungsional Guru SD dan SMP
Bimbingan Teknis Pengelolaan Teknologi Jumlah PNS yang mengikuti bintek Orang 80 68,578 80 100,000 - - - -
Informasi
Diklat Peningkatan Kemampuan Bahasa Jumlah PNS yang mengikuti bintek Orang 30 251,442 - - - - -
Inggris
Diklat Teknis Pengelolaan Cadangan Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - 30 300,000 - - - -
Pangan
Diklat Teknis Pengembangan Agribisnis Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - 60 600,000 - - - -

Diklat Teknis Penyuluhan Berbasis Media Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - 30 300,000 - 30 300,000 - 30 300,000
Audio Visual
Diklat Penelitian Tindakan Kelas Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - 90 900,000 60 600,000 30 300,000 30 300,000 -

Diklat Manajemen Pemerintahan Tingkat Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - 30 150,000 - - 30 150,000 -
Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Diklat Penyusunan LKj IP Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - 30 150,000 30 150,000 30 150,000 30 150,000 30 150,000

Evaluasi dan Monitoring Dampak Diklat Jumlah PNS yang dievaluasi dan Orang - - 25,000 150 30,000 150 30,000 150 35,000 150 35,000
dimonitor hasil dari mengikuti diklat

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Jumlah pegawai yang mengikuti Orang - 120 620,000 120 620,000 120 620,000 120 620,000 120 200,000
diklat prajabatan
Diklat Penyusunan Renstra / RPJMD Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - - - 30 180,000 30 180,000
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lokasi (Diisi pada
Capaian
keg atau program
Indikator Indikator Kinerja Program pada Tahun Kondisi
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Satuan yang
Tujuan (Outcame) dan Kegiatan (Output) Awal Kinerja pada obyek/sasarannya
Perencanaa Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
akhir Priode desa/kec)
n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - 30 180,000 - 30 180,000 -

Diklat Teknis Teknologi Tepat Guna Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - - 30 300,000 - 30 350,000
Pengolahan Pangan
Diklat Teknis Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - - - 30 350,000 30 350,000
Bagi Penyuluh Pertanian
Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - - 30 300,000 - -
Tingkat Pertama
Diklat Fungsional Perawat Puskesmas Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - - - 30 350,000 30 350,000

Diklat Kearsipan Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - - - 30 250,000 -

Analisis Kebutuhan Diklat Data kebutuhan diklat SKPD - - 55 25,000 55 30,000 - 55 35,000

Diklat Teknis Perkoperasian bagi Aparatur Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - 60 769,000 - - - -
Kecamatan

Presentase % 57.00 60.00 250,500 65.00 347,500 70.00 393,000 75.00 435,000 80.00 466,050 85.00 511,205 85.00
Ketepatan Waktu
Penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan 250,500 347,500 393,000 435,000 466,050 511,205
Pembuatan SK Aparatur
Kepegawaian Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS Jumlah SK KP PNS Buah 2,040 110,000 2,040 130,000 2,040 145,000 2,040 155,000 2,040 160,000 2,040 170,000

Penyelesaian SK Pensiun jumlah SK Pensiun PNS Orang 350 25,000 350 30,000 350 40,000 350 45,000 350 50,000 350 55,000

Penerimaan Tanda Kehormatan Jumlah PNS yang diusulkan untuk Orang 240 10,000 240 12,500 240 15,000 240 13,000 240 14,000 240 15,000
mendapatkan tanda kehormatan

Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Jumlah NP yang diterbitkan Buah 35 7,500 35 10,000 35 13,000 35 15,000 35 18,000 35 20,000
Masa Kerja
Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis Jumlah PNS yang mendapatkan Orang 170 7,500 170 10,000 170 12,000 170 15,000 170 17,000 170 19,000
ijin penggunaan gelar

Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS Jumlah SK PNS yang Buah 30 7,500 30 10,000 30 10,000 30 17,500 30 20,000 30 30,000
menjadi PNS terselesaikan
Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga Jumlah pembaharuan daftar Orang 200 10,000 200 17,000 200 18,000 200 18,000 200 19,000 200 19,000
PNS keluarga yang terselesaikan
Penyelesaian Usulan Jumlah karis/karsu/karpeg yang Buah 200 15,000 200 16,000 200 16,000 200 17,000 200 17,000 200 18,000
KARIS/KARSU/KARPEG terselesaikan
Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen Jumlah Kartu peserta Taspen yang Buah 200 10,000 200 11,000 200 11,000 200 12,000 200 12,000 200 13,000
terselesaikan
Fasillitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik Jumlah kartu PNS Elektronik Buah 200 20,000 200 21,000 200 21,000 200 22,000 200 22,000 200 23,000

Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS Jumlah surat ijin cuti buah 200 6,000 - - - - -
Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Jumlah SK Pindah Wilayah Kerja Buah 15 15,000 15 20,000 15 25,000 15 30,000 15 35,000 15 40,000
Kerja (PWK) PNS (PWK) yang terselesaikan

Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Jumlah Surat Pemberitahuan Buah 170 7,000 170 10,000 170 12,000 170 15,000 170 15,500 170 16,000
Berkala Kenaikan Gaji Berkala
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lokasi (Diisi pada
Capaian
keg atau program
Indikator Indikator Kinerja Program pada Tahun Kondisi
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Satuan yang
Tujuan (Outcame) dan Kegiatan (Output) Awal Kinerja pada obyek/sasarannya
Perencanaa Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
akhir Priode desa/kec)
n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Jumlah pelamar CPNS yang Orang - 150 50,000 150 55,000 150 60,500 150 66,550 150 73,205
diangkat menjadi CPNS

Presentase % 89.50 90.00 1,054,594 91.50 1,287,853 92.50 1,553,538 93.00 1,651,863 93.50 1,783,940 94.00 1,913,084 94.00
Kesesuaian
Penempatan PNS Program Pembinaan dan Pengembangan 1,054,594 1,287,853 1,553,538 1,651,863 1,783,940 1,913,084
dalam Jabatan Aparatur
Sesuai
Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah Pelamar yang lolos seleksi Orang 8,000 583,594 8,000 641,953 8,000 706,148 8,000 776,764 8,000 854,440 8,000 939,884
Kompetensi dan
administrasi
Kualifikasi
Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Jumlah PNS yang mengikuti Orang 170 60,000 170 70,000 170 75,000 170 80,000 170 85,000 170 95,000
Penyesuaian Ijasah (UKPPI) UKPPI
Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional Jumlah SK Penetapan PNS dlm Buah 1,900 60,000 1,900 75,000 1,900 80,000 1,900 80,000 1,900 85,000 1,900 90,000
jabatan fungsional
Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Jumlah PNS yang dilantik Orang 300 100,000 300 110,000 300 125,000 300 125,000 300 150,000 300 150,000
Struktural/Kepala Sekolah
Pelaksanaan Ujian Dinas Jumlah PNS yang mengikuti ujian Orang 35 14,000 35 15,400 35 16,940 35 18,634 35 20,500 35 22,500
dinas
Uji Kesehatan PNS Jumlah PNS yang diuji Orang 4 15,000 4 16,000 4 16,000 4 17,000 4 17,000 4 18,000
kesehatannya
Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS Jumlah PNS yang melakukan Orang 55 10,000 55 16,500 55 21,450 55 19,965 55 22,000 55 24,200
bimbingan konseling
Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Jumlah PNS yang mengikuti bintek - - 50 45,000 50 50,000 50 55,000 50 60,000 50 65,000
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan
Fungsional
Bintek Penilaian Prestasi Kerja Jumlah PNS yang mengikuti Orang 350 60,000 350 68,000 350 75,000 350 80,000 350 85,000 350 98,000
Bimtek
Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Jumlah Dokumen Penilaian Dokume 5,300 7,000 5,300 10,000 5,300 13,000 5,300 14,500 5,300 15,000 5,300 15,500
Penilaian Prestasi Kerja PNS Prestasi Kerja n
Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Jumlah PNS yang mengikuti Orang 90 145,000 90 145,000 90 300,000 90 300,000 90 300,000 90 300,000
Tinggi Secara Terbuka seleksi jabatan
Tes Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama Jumlah pejabat tinggi pratama Orang - - 12 75,000 12 75,000 12 85,000 12 90,000 12 95,000
yang mengikuti tes kompetensi

Penurunan % 0.27 0.03 206,500 0.02 488,500 0.00 922,500 0.02 733,500 0.02 459,000 0.00 492,000 0.16
Tingkat
pelanggaran Program Pembinaan dan Pengembangan 206,500 488,500 922,500 733,500 459,000 492,000
disiplin Aparatur
Proses Penanganan Kasus-kasus Jumlah kasus-kasus kepegawaian Kasus 14 30,000 14 75,000 14 90,000 14 85,000 14 90,000 14 100,000
Pelanggaran Disiplin PNS yang ditangani
Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Jumlah PNS yang melaksanakan Orang 179 6,500 179 7,500 179 8,500 179 9,500 179 10,000 179 11,000
Kabupaten Wonogiri sumpah/janji
Pelaksanaan Operasi Razia PNS volume pelaksanaan operasi razia Kali 22 35,000 22 40,000 22 45,000 22 50,000 22 55,000 22 60,000
PNS
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah PNS yang mengikuti Orang 192 50,000 192 70,000 192 75,000 192 80,000 192 90,000 192 100,000
sosialisasi
Pengelolaan LHKPN Jumlah pejabat yang wajib lapor Orang 140 60,000 140 14,000 140 16,000 140 18,000 140 20,000 140 22,000
LHKPN
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lokasi (Diisi pada
Capaian
keg atau program
Indikator Indikator Kinerja Program pada Tahun Kondisi
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Satuan yang
Tujuan (Outcame) dan Kegiatan (Output) Awal Kinerja pada obyek/sasarannya
Perencanaa Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
akhir Priode desa/kec)
n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS Jumlah PNS yang mendapatkan Orang 26 25,000 26 85,000 26 88,000 26 91,000 26 94,000 26 99,000
pembinaan perkawinan dan
perceraian
Sistem Informasi e-Absensi Pegawai Jumlah SKPD yang difasilitasi SKPD - - 120 600,000 120 400,000 120 100,000 120 100,000
mesin absensi online
Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Jumlah buku yang diterbitkan buah - - 12,200 197,000 - - - - - - - -
Mental ASN

Tingkat % 62.00 65.00 365,000 70.00 340,650 75.00 406,215 80.00 433,508 85.00 452,159 87.00 477,818 87.00
kelengkapan
dalam penyajian Program Pembinaan dan Pengembangan 365,000 340,650 406,215 433,508 452,159 477,818
data dan informasi Aparatur
kepegawaian
Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Jumlah peserta yang mengikuti Orang 200 40,000 200 47,300 200 52,030 200 57,233 200 62,956 200 69,251
Formasi PNS bimtek
Penyusunan Formasi PNS Jumlah SKPD yang tersusun SKPD 155 20,000 155 27,500 155 30,250 155 33,275 155 36,603 155 40,262
formasinya
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Tersusunnya DUK PNS Buku 4 7,500 4 8,250 4 9,075 4 10,000 4 11,000 4 12,000

Penyusunan Profil Pegawai Jumlah buku profil Pegawai Buku 60 12,000 60 13,200 60 14,520 60 16,000 60 17,500 60 19,500

Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil Jumlah File Pegawai yang terkelola Buah/Ta 2,450 10,000 2,450 11,000 2,450 12,100 2,450 13,300 2,450 14,600 2,450 16,105
hun
Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Terwujudnya laporan mekanisme Kali 6,000 8,500 6,000 9,350 6,000 10,285 6,000 11,400 6,000 12,500 6,000 13,700
Pegawai peremajaan data
Penyusunan Bezzeting Pegawai Terwujudnya bezeting pegawai Kali 4 22,500 4 24,750 4 27,225 4 30,000 4 33,000 4 36,000

Pembuatan File Kepegawaian Elektronik Jumlah file kepegawaian elektronik Buah 160 13,000 160 14,300 160 15,730 160 17,300 160 19,000 160 21,000

Penerbitan Buletin Kepegawaian Jumlah buletin kepegawaian yang Buku 1,000 81,500 1,000 85,000 1,000 85,000 1,000 95,000 1,000 95,000 1,000 100,000
tersusun
Sistem Informasi dan Pelayanan Penerapan SAPK, Pemeliharaan SKPD 154 150,000 154 100,000 154 150,000 154 150,000 154 150,000 154 150,000
Kepegawaian SIMPEG dan Pengelolaan Website
BKD