FORM KRITERIA 1.

4 KEBIJAKAN TURUNAN

HASIL MATURITY
NO Elemen INDIKASI KEMATANGAN KRITERIA BOBOT NILAI Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
LEVEL
do nothing : local : impose : process : strukturized : hollistic & continous :
Tidak terorganisir, tidak ada insidentil, lokal, tingkatan Unit Terdefinisikan dengan baik melalui menjadi proses dan kepemilikan, Terstruktur & proaktif, sistem dan Menyeluruh dan menjadi budaya,
kepemilikan, tidak ada wacana, Induk dan tergantung inisiatif mekanisme top-down, kebijakan kebijakan dan proses sudah metodologi diterapkan, agregasi peningkatan berkelanjutan, sudah
ditemukan kecurangan eviden personil sudah ada, proses berulang tapi terdokumentasi, sudah ada pada enterprise wide, tingkatan menjadi benchmark, dilakukan
tergantung personil, tingkatan unit keseragaman/ keselarasan proses, seluruh unit terkecil berkesinambungan minimal 3
pelaksana tingkatan sub unit pelaksana tahun

I Strategy & Leadership 10 4 8

1.1 Komitmen Manajemen a Komitmen PPG
berkomitmen dan
menjadi teladan dalam
membangun program
pengendalian gratifikasi
III People and Organization Seluruh insan PLN
paham dengan
gratifikasi, LHKPN, FRM
10 4 8 Tahu adanya Program Tahu berbagai macam Program Tahu berbagai macam Program Tahu berbagai macam Program Tahu berbagai macam Program Tahu berbagai macam Program
Pengendalian Gratifikasi, komitmen Pengendalian Gratifikasi dan Pengendalian Gratifikasi dan Pengendalian Gratifikasi dan Pengendalian Gratifikasi dan Pengendalian Gratifikasi dan
tidak dituangkan dalam bentuk maksud dari PPG dengan jelas, ada maksud dari PPG dengan jelas, ada maksud dari PPG dengan jelas, ada maksud dari PPG dengan jelas, ada maksud dari PPG dengan jelas, ada
nyata komitmen berupa Pakta Anti komitmen berupa Pakta Anti komitmen berupa Pakta Anti komitmen berupa Pakta Anti komitmen berupa Pakta Anti
Gratifikasi Struktural (Level MD, Gratifikasi (Seluruh pegawai Gratifikasi (Seluruh pegawai Gratifikasi (Seluruh pegawai + Gratifikasi (Seluruh pegawai +
Spv A, Spv D, Staf Pengadaan) sampai dengan unit pelaksana) sampai dengan sub unit pasangan sampai dengan unit pasangan sampai dengan unit
pelaksana) terpencil) terpencil) dan dilakukan
berkesinambungan min 3 (tiga)
tahun
Pemahaman insan 30 27
PLN terkait dengan
gratifikasi, LHKPN,
FRM

15 5 15 Memahami Gratifikasi, LHKPN, Memahami Gratifikasi, LHKPN, Memahami Gratifikasi, LHKPN, Memahami Gratifikasi, LHKPN, Memahami Gratifikasi, LHKPN, 1. Memahami PPG 100% pegawai
FRM < 30% pegawai pada jenjang FRM 30% s.d < 55% pegawai pada FRM 55% s.d < 70% pegawai pada FRM 70% s.d < 85% pegawai pada FRM 85% s.d < 100% pegawai pada pada jenjang MD, Supervisor Atas
MD, Supervisor Atas jenjang MD, Supervisor Atas jenjang MD, Supervisor Atas jenjang MD, Supervisor Atas jenjang MD, Supervisor Atas 2. Insan PLN Proaktif dalam
perbaikan Risiko Gratifikasi

10 4 8 Memahami Gratifikasi, LHKPN, Memahami Gratifikasi, LHKPN, Memahami Gratifikasi, LHKPN, Memahami Gratifikasi, LHKPN, Memahami Gratifikasi, LHKPN, 1. Memahami PPG 100% pegawai
FRM < 20% pegawai pada jenjang FRM 20% s.d < 40% pegawai pada FRM 40% s.d < 60% pegawai pada FRM 60% s.d < 80% pegawai pada FRM 80% s.d < 100% pegawai pada pada jenjang Supervisor Dasar
Supervisor Dasar jenjang Supervisor Dasar jenjang Supervisor Dasar jenjang Supervisor Dasar jenjang Supervisor Dasar 2. Insan PLN Proaktif dalam
perbaikan Risiko Gratifikasi

5 4 4 Memahami Gratifikasi, LHKPN, Memahami Gratifikasi, LHKPN, Memahami Gratifikasi, LHKPN, Memahami Gratifikasi, LHKPN, Memahami Gratifikasi, LHKPN, 1. Memahami PPG 100% pegawai
FRM < 20% pegawai pada FRM 20% s.d < 40% pegawai pada FRM 40% s.d < 60% pegawai pada FRM 60% s.d < 80% pegawai pada FRM 80% s.d <100% pegawai pada Fungsional
Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional 2. Insan PLN Proaktif dalam
perbaikan Risiko Gratifikasi
IV Management Report 60 60
4.1 Pelaporan LHKPN Wajib Lapor melaporkan Wajib lapor 30 5 30 < 30% wajib lapor melaporkan e- 30% s.d < 50% wajib lapor 50% s.d < 75% wajib lapor 75% s.d < 90% wajib lapor 90% s.d < 100% wajib lapor 100% wajib lapor melaporkan e-
LHKPN melaporkan LHKPN LHKPN melaporkan e-LHKPN melaporkan e-LHKPN melaporkan e-LHKPN melaporkan e-LHKPN LHKPN

Ketepatan waktu Wajib Lapor melaporkan Wajib lapor 20 5 20 < 30% wajib lapor melaporkan 30% s.d < 50% wajib lapor 50% s.d < 75% wajib lapor 75% s.d < 90% wajib lapor 90% s.d < 100% wajib lapor 100% wajib lapor melaporkan tepat
Pelaporan LHKPN LHKPN tepat waktu melaporkan LHKPN tepat waktu melaporkan tepat waktu melaporkan tepat waktu melaporkan tepat waktu melaporkan tepat waktu waktu
tepat waktu

4.2 Pelaporan Melakukan pelaporan Melakukan 10 5 10 1. Menyampaikan Laporan 1. Menyampaikan Laporan 1. Menyampaikan Laporan 1. Menyampaikan Laporan 1. Menyampaikan Laporan 1. Menyampaikan Laporan
Gratifikasi ada/tidaknya gratifikasi pelaporan ada / Pengendalian gratifikasi tidak rutin Pengendalian gratifikasi tidak rutin Pengendalian gratifikasi per bulan Pengendalian gratifikasi per bulan Pengendalian gratifikasi per bulan Pengendalian gratifikasi per bulan
tidaknya gratifikasi 2. Pegawai melakukan pengisian 2. Pegawai melakukan pengisian 2. Pegawai melakukan pengisian 2. Pegawai melakukan pengisian 2. Pegawai melakukan pengisian 2. Pegawai melakukan pengisian
pertanyaan bulanan penerimaan pertanyaan bulanan penerimaan pertanyaan bulanan penerimaan pertanyaan bulanan penerimaan pertanyaan bulanan penerimaan pertanyaan bulanan penerimaan
gratifikasi dalam rangka awareness gratifikasi dalam rangka awareness gratifikasi dalam rangka awareness gratifikasi dalam rangka awareness gratifikasi dalam rangka awareness gratifikasi dalam rangka awareness
sebanyak < 20% dari seluruh sebanyak 20% s.d < 40% dari sebanyak 40% s.d < 60% dari sebanyak 60% s.d < 80% dari sebanyak 80% s.d < 100% dari sebanyak 100% dari seluruh
pegawai unit seluruh pegawai unit seluruh pegawai unit seluruh pegawai unit seluruh pegawai unit pegawai unit

TOTAL NILAI 100 95