MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

VERSIÓN: 01
Elaborado por: Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Everson Santos Ing. Everson Santos Ing. Erick A. Delgado

Ing. Marco Mendoza
Ramos Corahua Ramos Corahua Díaz
Jefe de Operaciones y Jefe de Operaciones y
Supervisor General Gerente General
Proyectos Proyectos
FECHA: 28/12/2009 FECHA: 06/01/2018 FECHA: 08/01/2018 FECHA: 10/01/2018
 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS Código: PG- SGI-03
INTERNAS
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1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento de auditorías internas para verificar la correcta

implantación y funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

2. ALCANCES

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas de MAC INGENIEROS

ASOCIADOS S.R.L. así como a todos sus contratistas.

3. RESPONSABLES

3.1 GERENTE GENERAL

- Revisar y aprobar el Programa de Auditorías Internas del Sistema de Gestión

Integrado.

- Revisar los informes de las auditorias ejecutadas.

- Tomar acción para mejorar la gestión de la empresa a partir de los resultados de

las auditorias

3.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION PARA LA ELABOARCION DE LAS

AUDITORIAS

- Es el responsable del cumplimiento de la programación de las auditorias.

- Coordinar el programa de auditorías de la calidad.

- Emitir Informes y cierre de auditorías.

- Establecer el objetivo y alcances así como el procedimiento para el tratamiento

de las acciones correctivas y/o preventivas del resultado de las auditorias.

4. DEFINICIONES Y ABREBIATURAS

- Auditorias.- Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de los procesos y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema
de gestión.
- Criterio de auditoría.- Son las políticas, procedimientos y normas que el auditor
toma como base para la revisión de la auditoria.
- Evidencias de Auditoria.- Es cualquier información cualitativa o cuantitativa
que recoge el audito.
- Hallazgo.- Es el resultado de la evaluación de la auditoria (evidencia)
comparado con los criterios de auditoria.

Erick Delgado Díaz

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Gerente General
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- No Conformidad.- Se define así al incumplimiento de los compromisos
establecidos por la empresa, sus procedimientos, normas y otros documentos
inherentes a los servicios.

- Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación indeseable.

- Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

- Criterio de Auditoria: Son los documentos, políticas y procedimientos que el

auditor toma como base para la revisión de los documentos.

- Oportunidades de Mejora: son cambios que se hacen a los documentos de la

empresa para mejorarlos y que no tienen potencial de ser una no conformidad.

- Auditor.- Persona competente para llevar a cabo una auditoria.

5. PROCEDIMIENTO

Mac Ingenieros Asociados Elabora el programa

anual de auditorías internas considerando la
importancia de la actividad implicada y los
PLANIFICACION DE resultados de las auditorias previas, en caso se
LAS AUDITORIAS hubiesen realizado basada en las normas Normas
ISO-9001-2000 y asegurarse que se mantiene de
manera correcta. El programa anual de auditorías
se publica el primer mes del año MAC-FG-09

Los auditores internos son nombrados por el

Gerente General quien de acuerdo a la calificación
NOMBRAMIENTO DE
y la experiencia del manejo del Sistema de
AUDITORES Gestión Integrado pueden ser calificados como
INTERNOS auditores, para este nombramiento se debe
considerar su desarrollo profesional, haber
participado en la elaboración del Sistema de
Gestión Integrado.

PREPARACION DE LA El Gerente General y el representante de la

AUDITORIA Dirección elaboran el MAC-FG-10 Plan de
Auditorias de Calidad.

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Gerente General
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Antes de iniciar una auditoria en la reuniones de

apertura el auditor explicara la metodología que
utilizara, durante el proceso de la auditoria se
EJECUCUIN DE LA
verificará los cumplimientos y hallazgos
AUDITORI evidenciando estos con evidencia objetiva es decir
documentación sustentaría, para esto se
recopilara información mediante entrevistas,
observación de actividades, revisión de los
documentos y registros.
El informe e final de auditorías MAC-FG-11 donde
se registrarán las no conformidades,
observaciones y hallazgos que se encontraron en
la auditoria este informe se entregan al Gerente
RESULTADO DE LA General y/o Representante de la Dirección, estos
AUDITORIA a su vez entregan el informe a las áreas indicadas
quienes trataran las no conformidades,
observaciones y hallazgos mediante el PG-SGI-02
Procedimiento de Acciones Correctivas
Preventivas.

Se realizan auditorias de seguimiento para

SEGUIMIENTO A LAS verificar si las acciones correctivas preventivas
AUDITORIAS han sido desarrolladas efectivamente.

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- PC-SGI-01 Procedimiento de Control de Documentos y Registros.

- PG-SGI-02 Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas
- MAC-FG-09 Programa anual de Auditorias Internas.
- MAC-FG-10 Plan de Auditorias.
- MAC-FG-11 Informe Final de Auditorías Internas

Erick Delgado Díaz

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Gerente General