Rincian Anggaran dan Biaya

Kampung Wisata Edukasi dan Kuliner Bahari

No Kegiatan Volume Harga Satuan Jumlah Keterangan

Kegiatan Rekruitment & Pelatihan
A Honor Tim Pelaksana
Penanggung jawab
1 6 500.000 3.000.000 Honor kegiatan
[1 orang x 6 bulan ]
2 Ketua [1 orang x 6 bulan ] 6 450.000 2.700.000 Honor kegiatan
3 Anggota [2 orang x 6 bulan ] 12 400.000 4.800.000 Honor kegiatan
4 Staf Administrasi [1 orang x 6 bulan ] 6 350.000 2.100.000 Honor kegiatan
Jumlah 12.600.000
B Kegiatan Rekruitment Pendamping Teknis & Pegawai
Snack& makan siang
5 Sosialisasi (1 kali x 30 orang) 30 60.000 1.800.000
sosialisasi
Snack& makan siang
6 Tahap Seleksi (1 kali x 30 orang) 30 60.000 1.800.000
sosialisasi
Jumlah 3.600.000
C Pelatihan (AMT, Manajemen Maintenance, Operator Mesin, Pengembangan Bisnis)
7 Instruktur (4 orang x 1 kali x 8 jam) 32 200.000 6.400.000 Honor Instruktur
8 Materi (4 paket) 4 500.000 2.000.000 Biaya copy materi
Konsumsi (Snack & Makan siang 4
9 4 600.000 2.400.000 Biaya Makan & Snack
paket)
Transpor Lokal Pendamping Teknis
10 20 110.000 2.200.000 Biaya transportasi
[5 orang x 4 hari]
Jumlah 13.000.000
Total Biaya Kegiatan Rekruitment 29.200.000
Kegiatan Perjalanan Dinas Pendampingan
Uang Harian Biaya akomodasi
11 72 370.000 26.640.000
[4 orang x 3 hari x 6 kali ] harian
Biaya transportasi ke
12 Transport PP [4 orang x 6 kali ] 24 675.000 16.200.000
Sulawesi Barat
Transport Provinsi asal Biaya trasportasi kota
13 24 145.000 3.480.000
[4 orang x6 kali] asal
Biaya Transport ke
14 Transport Lokal [4 orang x 6 kali] 24 150.000 3.600.000
lokasi
15 Hotel [4 orang x 2 hr x 6 kali] 48 500.000 24.000.000 Biaya Penginapan
Total Perjalanan Pendampingan 73.920.000
Evaluasi Hasil Kinerja Keramba
16 Pengujian ikan dan airnya 6 2.500.000 15.000.000 Jasa Pengujian
Total Biaya Evaluasi Hasil Kinerja Mesin 15.000.000
Sarana dan Prasarana
Alat budidaya ikan
17 Keramba 20 5.000.000 100.000.000
kerapu
Peralatan pendukung
18 Perkakas toolbox lengkap 1 3.088.000 3.088.000
kerja
19 Alat Pelindung Diri (Safety) 1 485.000 485.000 Alat Safety Lengkap
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 1 Alat Pemadam api
20 1 190.000 190.000
Kg untuk mobil
 Gambar Desain Bagunan Wisata
21 1 2.500.000 2.500.000 Desain
Edukasi & Kuliner
22 Biaya Pembangunan Infrastruktur 1 235.700.000 235.700.000 Infrastruktur
23 Perahu Kecil 1 5.000.000 5.000.000 Alat Transportasi Laut
Total Biaya Peralatan Kerja 346.963.000
Dokumentasi
Pencetakan SOP dan Buku Buku Petunjuk
24 1 260.000 260.000
Panduan Operasi
25 ATK 1 500.000 500.000 Alat Tulis Kantor
26 Printer 3 3.000.000 9.000.000 Printer
27 Cetak & Jilid Laporan 5 250.000 1.250.000 Laporan Kegiatan
28 Spanduk Pelatihan 1 200.000 200.000 Spanduk Kegiatan
Total Biaya Dokumentasi
11.210.000
Biaya Operasional dalam 6 Bulan
29 Biaya Bibit Ikan 6 5.000.000 Bibit
30.000.000
30 Biaya Pakan Ikan 6 3.000.000 Pakan
18.000.000
31 Biaya Listrik 6 500.000 Listrik
3.000.000
32 Biaya Gaji Pegawai 15 2.500.000 Gaji
37.500.000
33 Biaya Promosi 1 8.000.000 Paket
8.000.000
34 Biaya Transportasi 6 500.000 Bensin
3.000.000
Total Biaya Operasional dalam 6 Bulan 99.500.000

No Rekapitulasi Biaya Total

1 Kegiatan Rekruitment 29.200.000
2 Perjalanan Dinas Pendampingan 73.920.000
3 Evaluasi Hasil Kinerja Keramba 15.000.000
4 Sarana dan Prasarana 346.963.000
5 Dokumentasi 11.210.000
6 Biaya Operasional dalam 6 Bulan 99.500.000
Total Keseluruhan 575.793.000