PARTE II Proyectos

3.
FORMULACIÓN
4.1. HORIZONTE DE PROYECTO
4.1.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
El horizonte de evaluación comprende el período de ejecución del proyecto (período “0”) más
un máximo de diez años de generación de beneficios (período ex post).
El período “0” comprenderá el tiempo de realización de todas las acciones necesarias para la
ejecución del proyecto. A continuación, se presenta las fases que faltan por desarrollar:
Gráfico N.º 21: Fases y etapas del ciclo del proyecto

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Estudios y
Perfil
expediente
Evaluación Ex
Técnico
Post
Idea > 10’
Factibilidad Ejecución
Operación y
Mantenimiento
4.1.2. Horizonte de evaluación

El periodo para evaluar los beneficios y costos del proyecto se ha establecido en 10 años (para
estudios del sector), este es un tiempo adecuado para luego medir los impactos del proyecto y
establecer los cambios o ajustes que se requieran de ser necesario.
Con el objetivo de precisar el horizonte del proyecto, se ha considerado las características de

funcionamiento del servicio y la vida económica de los componentes más importantes de la
inversión.
En función de estos aspectos mencionados con antelación, el horizonte del proyecto se ha

proyectado a 10 años, concordante con lo establecido por el Sistema Nacional de Inversión
Pública; por las características de programación de los recursos públicos, dinámicos y complejos,
no es posible asegurar la sostenibilidad de los supuestos asumidos en horizontes mayores.
El año 2018 o año cero se ha considerado como año de las inversiones del proyecto y a partir
del año 2018 al 2028 como la fase de operación y mantenimiento.
4.1.3. Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación

Para el cumplimiento del ciclo del proyecto se considera los siguientes períodos de tiempo:
 Horizonte o período de evaluación : 10 años
 Duración de la fase de ejecución : 12 meses
 Operación y mantenimiento : 10 años
Cuadro N.º 101: Actividades por etapas en la ejecución y período de duración

ACTIVIDADES Inversión (meses)
I- FASE DE INVERSIÓN 12 meses
Proceso de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico 01 mes
Formulación del expediente técnico 02 mes
Construcción de ambientes pedagógicos, complementarios, administrativos
Adquisición de mobiliario y equipos 08 meses
Talleres de capacitación docente
Liquidación 01 mes
II. FASE DE POST INVERSIÓN 10 años
Operación y mantenimiento 10 años
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 102: Diagrama de Gantt de las actividades y etapas de las alternativas 01 y 02

Inversión (Meses) Post Inversión (Años)
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- Fase de Inversión
Proceso de selección para la contratación
X
de la elaboración del expediente técnico
Formulación del expediente técnico X X
Construcción de ambientes pedagógicos,
X X X X X X X
complementarios, administrativos
Adquisición de mobiliario y equipamiento X X
Talleres de capacitación docente X X
Liquidación X
II. Fase de Post Inversión
Operación y mantenimiento X X X X X X X X X X
Fuente: Elaboración Propia
4.1.4. Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño
Cuadro Nº 103: Análisis de riesgos para la localización

Preguntas Si No
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen X
natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente,
X
cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) Si No
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
X
infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona
X
de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características
X
geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
X
alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
X
contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Además, podemos mencionar que la infraestructura se construirá en la misma zona donde

estaba construida inicialmente y esto nos garantiza la no vulnerabilidad de la construcción y
dado que hoy en día con la implementación de la nueva tecnología (material noble) es mucho
más resistente.
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA
4.2.1. Análisis de la demanda
Se entiende como demanda la necesidad de bienes o servicios de la población del área de
influencia, en un tiempo determinado, la cual se mide en términos de cantidad y calidad.
Para estimar la demanda se tiene las siguientes consideraciones:
1) El servicio que se proporcionará en la fase de post inversión es el servicio de educación inicial

y la unidad de medida para dicho servicio es el número de matrículas.
2) La población demandante es la población matriculada en cada una de las instituciones

educativas a intervenir (en un rango de edad de 3 a 5 años para educación inicial); los factores
que explican la demanda son: (i) el servicio de educación básica regular para el nivel inicial que
para el caso del proyecto es un servicio público, (ii) la tasa de crecimiento vegetativa de la
Institución Educativa a intervenir, (iii) la tasa de crecimiento poblacional etario correspondiente,
(iv) la zona de intervención (área rural) y la distancia máxima desde las viviendas de los alumnos
hacia las instituciones educativas a intervenir (2.0 Km. para el nivel inicial).
3) Las ratios de concentración o de intensidad de uso del servicio. De acuerdo al Anexo SNIP 09
de la Directiva General de SNIP, las instituciones educativas de nivel inicial ubicadas en el área
rural tienen un número mínimo de 15 y máximo de 20 alumnos por sección. La capacidad de las
aulas para el nivel inicial será de 20 alumnos con un área estándar de 59 m2, el coeficiente de
ocupación en este caso será de 1.6 m2 por alumno.
4.2.1.1. Proyección de la Demanda para el servicio de Educación Inicial
a) Población total
Corresponde a la población total del distrito de Jesús al que pertenece la I.E. Nº 351- la Collpa,
que actualizado al año 2018 es de 14,356 habitantes, tal como apreciamos en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 104: Población total del distrito de Jesús
Población Tasa de
Distrito Población al 2018
Censo 2007 Crecimiento
Jesús 14,240 0.090% 14,356
Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007
Elaboración Propia
b) Población de Referencia
Corresponde al grupo de la población vinculada con el objetivo o el propósito del PIP, respecto
al servicio de educación inicial, la población de referencia será la población en edad de recibir
este tipo de servicio (de 3 a 5 años):
Cuadro N° 105: Población de Referencia
Distrito de Jesús: Población Tasa de Población al
Rango de edad Censo 2007 Crecimiento 2018
3 años 376 -0.888% 347
4 años 367 -1.109% 332
5 años 370 -1.482% 323
Total 1,113 1,002
Elaboración Propia
c) Demandante Potencial y su proyección

La población demandante potencial corresponde al grupo de la población de referencia con
necesidades del servicio que se intervendrá con el PIP, en este caso es la población del área de
influencia en edad de recibir el servicio de educación inicial (de 3 a 5 años).
Como se ha definido en el diagnóstico, el área de influencia para el nivel inicial, está conformada
por las localidades de: La Collpa e Iscoconga del distrito de Jesús en la provincia de Cajamarca
de la región Cajamarca.
La población por edades de las localidades que conforman en área de influencia se presenta a
continuación:
Cuadro N° 106: Población Demandante Potencial
Población Censo 2007
Rango Total Tasa de Población al
de Edad La Colpa Iscoconga Área de Crecimiento 2016
Influencia
3 años 10 3 13 -0.888% 12
4 años 14 2 16 -1.109% 14
5 años 16 4 20 -1.482% 17
TOTAL 40 9 49 44
Elaboración Propia
Para la proyección de la demanda potencial, durante todo el horizonte del proyecto, se utiliza
las tasas de crecimiento de la población del distrito de Jesús para cada uno de los grupos de
edad respectivos, los cuales se detallan a continuación:
Cuadro N° 107: Tasa de Crecimiento por grupo Etario

Distrito de Tasa de
Jesús: Rango 1993 2007 Crecimiento
de edad Intercensal
3 años 426 376 -0.888%
4 años 429 367 -1.109%
5 años 456 370 -1.482%
Fuente: INEI, Censos de Población y Vivienda 1993 y 2007
Elaboración Propia
A continuación se presenta la proyección de la población demandante potencial:
Cuadro N° 108: Proyección de la Población Demandante Potencial

Rango de
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Edad
3 años 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11
4 años 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13
5 años 17 17 17 17 16 16 16 16 16 15 15
Total 44 44 43 43 42 41 41 40 40 39 39
Fuente: Elaborado en base a los cuadros 106 y 107
d) Demanda efectiva y su proyección

d.1) Demanda efectiva “sin proyecto”
Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demandará el servicio
educativo, independientemente de la ejecución del PIP, es decir la población matriculada en la
en la Institución Educativa Inicial Nº 351 – La Collpa. La proyección de esta demanda se realiza
considerando la demanda histórica o la tasa de promovidos anualmente:
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro (obtenido de ESCALE), la matrícula en la

Institución Educativa Inicial Nº 351 – La Collpa tiene un comportamiento irregular aumenta entre
el 2004 y 2005, permanece constante en el período 2006-2008, aumenta en el período 2009-
2012 y disminuye en el período 2013-2015:
Cuadro Nº 109: Población estudiantil de la Institución Educativa

Inicial Nº 351 – La Collpa 2006-2017
Edades 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3 Años 10 7 9 9 9 6 7 9 10 4 11 7
4 Años 7 11 10 10 10 7 10 12 12 13 5 12
5 Años 13 7 11 11 11 11 10 10 12 12 12 6
Total 30 25 30 30 30 24 27 31 34 29 28 25
Fuente: MINEDU – ESCALE, Nóminas de matrículas
Con la información histórica de la matricula se procede a calcular la tasa de crecimiento de acuerdo a

cómo los alumnos van pasando de un año a otro (tasa de promovidos):
Cuadro Nº 110: Tasa de promovidos de la Institución Educativa

Inicial Nº 351 – La Collpa (Situación sin Proyecto)
2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- Tasa
Promovidos
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 promedio
De 3 a 4 años 1.10 1.43 1.11 1.11 0.78 1.67 1.71 1.33 1.30 1.25 1.09 1.26
de 4 a 5 años 1.00 1.00 1.10 1.10 1.10 1.43 1.00 1.00 1.00 0.92 1.20 1.08
Fuente: Cuadro Nº 109
Elaboración propia
A continuación proyectamos la demanda efectiva sin proyecto, para el caso de los niños de 3
años utilizamos la tasa de crecimiento intercensal para el grupo etario de 3 años de -0.888%
identificada en el cuadro 108 y para la proyección de la demanda para 4 y 5 años utilizamos las
tasas promedio de promovidos de 1.26% y 1.08% respectivamente. Por lo tanto la proyección
es la siguiente:
Cuadro Nº 111: Proyección de la Demanda Efectiva en la Situación Sin Proyecto Institución
Educativa Inicial Nº 351 – La Collpa
Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6
4 años 12 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
5 años 6 13 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Total 25 29 25 25 25 24 24 24 24 24 23 23
Fuente: Elaboración propia
d.2) Demanda efectiva “con proyecto”

Es diferente a la demanda “sin proyecto”, la proyección de esta demanda se realiza para cada
uno de los grupos de edad y tomando como punto de partida la demanda sin proyecto. En
cuanto a la proyección para el grupo de 3 años utilizamos la tasa de crecimiento intercensal de
-0.888% y para la proyección de los grupos de 4 y 5 años adoptamos como supuesto que la tasa
de promovidos promedio se incrementa en un 30%, puesto que la implementación del PIP
permitirá contar con un mayor número de alumnos lográndose así incrementar la cobertura del
servicio de inicial en el área de influencia.
Cuadro Nº 112: Tasa de promovidos de la Institución Educativa

Inicial Nº 351 – La Collpa (Situación con Proyecto)
Tasa
Promovidos promedio
De 3 a 4 años 1.64
de 4 a 5 años 1.40
Fuente: Elaborado en base al cuadro 110
Por lo tanto la proyección de la demanda efectiva con proyecto es la siguiente:
Cuadro Nº 113: Proyección de la Demanda Efectiva en la Situación con Proyecto Institución

Educativa Inicial Nº 351 – La Collpa
Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6
4 años 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
5 años 6 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15
Total 25 35 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32
e) Demanda de Factores de Producción

i) Demanda de ambientes
Considerando la proyección de la población demandante efectiva con proyecto y las Normas
Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular – Nivel Inicial (2011),
se requieren los siguientes ambientes:
Cuadro Nº 114: Demanda de Ambientes de la Institución Educativa Inicial Nº 351 – La Collpa
Área
Área unitaria Cantidad de
Nº Ambiente parcial
(M2) ambientes
(M2)
1.00 Espacios Administrativos 38.00

1.01 Dirección 12.00 1.00 12.00
1.02 Depósito de materiales educativos 6.00 1.00 6.00
1.03 Tópico 20.00 1.00 20.00
2.00 Espacios Educativos 150.00
2.01 Aulas 40.00 2.00 80.00
2.02 Sala de usos múltiples (SUM) 70.00 1.00 70.00
3.00 Ambientes de Espacios de Servicio 24.00
3.01 SSHH para niños 12.00 1.00 12.00
3.02 SSHH para profesores 3.00 1.00 3.00
3.03 Cocina 9.00 1.00 9.00
4.00 Área Libre (Espacios Generales) 142.00
4.01 Área de juegos 91.00 1.00 91.00
4.02 Patio 51.00 1.00 51.00
4.03 Atrio de ingreso 33.54 1.00 33.54
Área Total Techada Neta 212.00
40%circulación y muros 84.80
Área Total Techada (1) 296.80
Área Total Libre (2) 175.54
Área Total (1+2) 472.34
Fuente: Elaborado en base a la proyección de la demanda y las normas técnicas para locales escolares
Elaboración propia
ii) Demanda de docentes

Para la estimación de la demanda de docentes se va a considerar la capacidad del docente que,
en el caso de inicial, deberá cubrir el número de horas mínimas semanales (25 horas), para cada
una de las secciones de los diferentes grupos de edad; en el siguiente cuadro se ha calculado la
demanda y, como puede apreciarse, se necesitan 02 docentes:
Cuadro Nº 115: Demanda de docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 351 – La Collpa

Ratio de concentración
N º de docentes
Número de aulas (horas mínimas Nº de horas docente
requeridos
semanales)
2 25 50 2
iii) Demanda de Mobiliario y equipamiento
La demanda de mobiliario se calcula en función a los ambientes determinados según la demanda

efectiva con proyecto, a continuación, se muestra el cálculo efectuado:
Cuadro Nº 116: Demanda de mobiliario y equipamiento de la Institución Educativa Inicial Nº
351 – La Collpa
Estantes de madera
Silla para escritorio

Sillas niñas y niños
Mesas de madera
Mobiliario y
Sillas de madera
Mesas comedor
equipo por
ambiente
Resbaladera
Nivel
Pasamano
Columpio
Escritorio
Camillas
Trompo
Aulas (02) 8 40 5 2 4
Sala de usos
múltiples
(comedor) 8 40
Cocina
Inicial Tópico 1 2 2
Departamento
material
educativo
Dirección 1 2
Área de juegos 1 1 1 1
Total 8 40 5 4 8 8 40 2 1 1 1 1
4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.2.2.1. Proyección de la Oferta de la Institución Educativa Inicial Nº 351 – La Collpa
Debemos entender a la oferta como la capacidad de producción de un bien o un servicio que

cumpla con los estándares establecidos (de cantidad y calidad), la cual dependerá de la
capacidad de los recursos o los factores de producción de los que disponga la unidad productora.
Para el caso del servicio de educación inicial se entiende la oferta como la capacidad de la
Institución Educativa Inicial Nº 351 – La Collpa de producir el servicio de educación inicial, el
mismo que depende de tres factores de producción: Recursos Humanos, Infraestructura y
Equipamiento
La oferta en la situación “sin proyecto” en este caso será igual a la producción que se puede
alcanzar con aquel factor que tenga la menor capacidad (infraestructura).
Para el caso particular del PIP no es posible calcular la oferta “optimizada” debido a las
condiciones actuales de la infraestructura que se ha detallado en el diagnóstico.
i) Capacidad de producción de la Infraestructura

Tal como se señaló en el diagnóstico de la unidad productora de bienes y servicios en los que
intervendrá el PIP, específicamente en el análisis de la capacidad actual de la Institución
Educativa inicial Nº 351 – La Collpa la oferta de infraestructura es nula dadas las condiciones
inadecuadas de la infraestructura existente y también se determinó que no es posible realizar
medidas de optimización, por lo que la oferta proyectada también es nula a lo largo del horizonte
de evaluación y es la siguiente:
Cuadro Nº 140: Proyección de la Oferta de Infraestructura de la Institución Educativa Inicial

Nº 351 – La Collpa (Nº de alumnos que podrían atenderse en aulas)
Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ii) Capacidad de producción del Recurso Humano

Educativa inicial Nº 351 – La Collpa cuenta con dos docentes y tomando en cuenta el número
máximo de alumnos por sección de 20 alumnos se tiene una oferta del recurso humano de 40
alumnos, por lo que la oferta proyectada es 40 alumnos a lo largo del horizonte de evaluación y
se mantiene constante:
Cuadro Nº 141: Proyección de la Oferta de Recurso Humano de la Institución Educativa

Inicial Nº 351 – La Collpa (Nº de alumnos que podrían atender los docentes)
Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 años 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4 años 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
5 años 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Total 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
iii) Capacidad de producción del Mobiliario

Educativa inicial Nº 351 – La Collpa la oferta de Mobiliario es nula dadas las condiciones
inadecuadas del mobiliario existente y también se determinó que no es posible realizar medidas
de optimización, por lo que la oferta proyectada también es nula a lo largo del horizonte de
evaluación y es la siguiente:
Cuadro Nº 142: Proyección de la Oferta de Mobiliario de la Institución Educativa Inicial Nº

351 – La Collpa (Nº de alumnos que podrían atenderse con mobiliario)
Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.3. BRECHA OFERTA –DEMANDA

4.2.3.1. Balance Oferta – Demanda de la Institución Educativa Inicial Nº 351 – La Collpa
La brecha oferta-demanda se determina a partir de la comparación entre la demanda con
proyecto y la oferta actual o sin proyecto (dado que no es factible la optimización).
A continuación, se presenta La brecha oferta-demanda tomando en consideración cada uno de

los factores de producción:
i) Brecha oferta-demanda para infraestructura

Resulta de restar la oferta de infraestructura menos la demanda con proyecto, siendo la
siguiente para el horizonte de evaluación:
Cuadro Nº 149: Brecha oferta-demanda para infraestructura de la Institución Educativa

Inicial Nº 351 – La Collpa (Nº de alumnos)
Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 años -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6
4 años -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
5 años -17 -16 -16 -16 -16 -16 -15 -15 -15 -15 -15
TOTAL -35 -34 -34 -34 -33 -33 -33 -33 -32 -32 -32
ii) Brecha oferta- demanda para recurso humano

Resulta de restar la oferta de recurso humano menos la demanda con proyecto, siendo la
siguiente para el horizonte de evaluación:
Cuadro Nº 150: Brecha oferta-demanda para Recurso Humano de la Institución Educativa

Inicial Nº 351 – La Collpa (Nº de alumnos)
Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 años 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
TOTAL 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8
iii) Brecha oferta-demanda para equipamiento
Resulta de restar la oferta de mobiliario menos la demanda con proyecto, siendo la siguiente
para el horizonte de evaluación:
Cuadro Nº 151: Brecha oferta-demanda para Mobiliario de la Institución Educativa Inicial Nº
351 – La Collpa (Nº de alumnos)
Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 años -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6
4 años -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
5 años -17 -16 -16 -16 -16 -16 -15 -15 -15 -15 -15
TOTAL -35 -34 -34 -34 -33 -33 -33 -33 -32 -32 -32
4.3. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1. Aspectos técnicos
a) Localización:
La Institución Educativa a intervenir funciona desde su creación en su local institucional ubicado
en el Centro Poblado La Collpa.
b) Tamaño:
Se entiende por tamaño a la capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá el PIP
para cubrir la brecha de oferta-demanda durante el horizonte de evaluación, por lo tanto en el
presente proyecto para ambas alternativas de solución se toma en cuenta la brecha oferta-
demanda así como los estándares y normas técnicas arquitectónicas, constructivas y pedagógicas
vigentes para infraestructura, mobiliario, equipo escolar y personal establecidos por el Ministerio
de Educación para el nivel inicial, primaria y secundaria según corresponda.
 Programa arquitectónico para ambas alternativas de solución:

i) Nivel Inicial
Cuadro Nº 158: Programa arquitectónico para la I.E. Inicial Nº 351 – La Collpa
Área unitaria Cantidad de Área parcial

Nº Ambiente
(M2) ambientes (M2)
1.00 Espacios Administrativos 38.00

1.01 Dirección 12.00 1.00 12.00
Depósito de materiales
1.02 educativos 6.00 1.00 6.00
1.03 Tópico 20.00 1.00 20.00
2.00 Espacios Educativos 150.00
2.01 Aulas 40.00 2.00 80.00
2.02 Sala de usos múltiples (SUM) 70.00 1.00 70.00
3.00 Ambientes de Espacios de Servicio 24.00
3.01 SSHH para niños 12.00 1.00 12.00
3.02 SSHH para profesores 3.00 1.00 3.00
3.03 Cocina 9.00 1.00 9.00
4.00 Área Libre (Espacios Generales) 142.00
4.01 Área de juegos 91.00 1.00 91.00
4.02 Patio 51.00 1.00 51.00
Área Total Techada Neta 212.00
40% Circulación y Muros 84.80
Área Total Techada (1) 296.80
Área total libre (2) 142.00
Área total (1+2) 438.80
Elaboración propia
 programa de equipamiento para ambas alternativas de solución:
i) Nivel Inicial
Cuadro Nº 161: Programa de equipamiento para la I.E.I. Nº 351 – La Collpa
Mobiliario y equipo
Estantes de madera

por ambiente
Mesas de madera
Sillas de madera
Mesas comedor
Resbaladera
Nivel
Pasamano
Columpio
Escritorio
Camillas
Trompo
Aulas (02) 8 40 5 2 4
Sala usos múltiples (comedor) 8 40
Cocina
Dpto. material educativo
Dirección 1 2
Total 8 40 5 4 8 8 40 2 1 1 1 1
Elaboración propia
 Programa de capacitación
Programa de capacitación para la alternativa 1 :
La capacitación se realizará a los directores y docentes que en total son 2 profesionales
(1docente más 1 director-docente de la I.E Inicial Nº 351) a través de módulos de capacitación
centralizados sobre gestión pedagógica, gestión institucional e innovación tecnológica los cuales
tendrán una duración de dos meses planteándose sesiones de capacitación sólo los días
sábados.
Programa de capacitación para la alternativa 2:

La capacitación se realizará a los directores y docentes que en total son 2 profesionales
(1docente más 1 director-docente de la I.E Inicial Nº 351) a través de módulos de capacitación
itinerantes sobre gestión pedagógica, gestión institucional e innovación tecnológica los cuales
tendrán una duración de dos meses planteándose sesiones de capacitación sólo los días
sábados.
c) La tecnología
Para el diseño de la infraestructura educativa de las institución a intervenir se tendrá en cuenta
las normas técnicas de edificaciones y construcciones para zona de sierra, así como el análisis
de riesgos de peligros y vulnerabilidades del área de influencia del proyecto.
d) El momento
Para la ejecución del proyecto en la fase de inversión se debe tener en cuenta la época de verano
durante los meses de abril – octubre, para optimizar los materiales, mano de obra y demás
recursos.
e) Análisis de riesgo de desastres

Para determinación de las zonas críticas se realizará un detallado estudio geológico y geotécnico
durante la fase de elaboración del expediente técnico y en esta etapa se contemplará las
medidas e infraestructuras adecuadas según sea el caso.
Los aspectos indicados en el análisis de peligros, vulnerabilidades, resiliencia y fragilidad se

tendrán en cuenta en el diseño de las alternativas de solución de la infraestructura cuando se
elabore el expediente técnico.
4.3.2. Metas de Productos

A continuación, estableceremos las metas de productos para cada una de las alternativas de
solución tomando en cuenta el logro de cada uno de los medios fundamentales o componentes
planteados que se ha previsto ejecutar, así como la brecha oferta-demanda y el análisis técnico
realizado.
Cuadro Nº 168: Metas de Productos para la Alternativa 1 y 2

Componente Meta
Adecuada y suficiente infraestructura educativa 296.80 m2 construidos en la I.E Inicial N º351 – La Collpa)
Adecuado y suficiente mobiliario y equipamiento Para el nivel inicial se adquieren 8 mesas de madera, 40
sillas para niños y niñas, 5 estantes de madera, 4 escritorios,
8 sillas para escritorio, 40 sillas de madera, 2 camillas, 1
resbaladera, 1 columpio, 1 pasamano y 1 trompo.
Docentes adecuadamente capacitados 2 docentes capacitados en gestión pedagógica, gestión

institucional e innovación tecnológica.
Elaboración propia
4.3.3. Requerimientos de Recursos

a) En la fase de Inversión
El requerimiento de mano de obra, materiales y equipos para el componente de infraestructura
educativa se detalla en anexos en el análisis de costos unitarios.
El requerimiento para el componente de mobiliario y equipamiento se detalla a continuación:

Cuadro Nº 169: Requerimiento de Mobiliario y equipamiento para la Institución Educativa
Inicial Nº 351 – La Collpa
Mobiliario y equipo por

ambiente
Estantes de madera

Mesas de madera
Sillas de madera
Nivel
Mesas comedor
Resbaladera
Pasamano
Columpio
Escritorio
Camillas
Trompo
Aulas (02) 8 40 5 2 4
Sala de usos múltiples
8 40
(comedor)
Cocina
Departamento material
educativo
Dirección 1 2
Total 8 40 5 4 8 8 40 2 1 1 1 1
El requerimiento para capacitación docente se detalla a continuación:
Cuadro Nº 172: Requerimiento de Recursos para Capacitación Docente Alternativa 1

(Capacitación Centralizada)
Unidad de
N° Descripción Cantidad
medida
1. Equipos computacionales para capacitación (Alquiler)
1.1 Laptops unidad 1
1.2 Proyector multimedia y Ecran unidad 1
2. Materiales para capacitación
2.1 papelógrafos blancos docena 0.5
2.2 papelógrafos rayados docena 0.5
2.3 papelógrafos cuadriculados docena 0.5
2.4 plumones gruesos (negro, azul, rojo, verde) caja 0.5
2.5 cinta masking unidad 1
2.6 plumones acrilicos(rojo, verde, azul, negro) caja 1
2.7 cartulinas de colores (rojo, verde, azul, blanco) docena 0.5
2.8 papel bond millar 1
2.9 folder con logo docena 1
2.10 lapiceros con logo docena 1
2.11 libreta de apuntes docena 1
2.12 tijeras docena 1
2.13 fotocheck unidad 13
2.14 cinta de embalaje unidad 1
2.15 silicona líquida unidad 1
2.16 goma en barra unidad 1
3. Equipo profesional para capacitación
3.1 Equipo de Consultoría para capacitación y talleres unidad 1
3.2 Alimentación y Traslado Global 1
3.3 Elaboración de Guías Didácticas de Uso de los módulos unidad 1
4. Alquiler de ambiente
4.1 alquiler de auditorio ambiente 1
5. Gastos por docente capacitado (alimentación)
5.1 Alimentación - Almuerzo unidad 2
5.2 Refrigerio unidad 2
6. Material de trabajo y otros
6.1 reproducción de guías metodológicas unidad 2
6.2 CD de contenidos temáticos de la Capacitación unidad 2
6.3 Certificados unidad 2
Elaboración propia
Cuadro Nº 173: Requerimiento de Recursos para Capacitación Docente Alternativa 2

(Capacitación Itinerante)
Unidad de
N° Descripción Cantidad
medida
1 Equipos computacionales para capacitación (Alquiler)
1.1 Laptops unidad 3
1.2 Proyector multimedia y Ecran unidad 3
2. Materiales para capacitación
2.1 papelógrafos blancos docena 0.5
2.2 papelógrafos rayados docena 0.5
2.3 papelógrafos cuadriculados docena 0.5
2.4 plumones gruesos (negro, azul, rojo, verde) caja 0.5
2.5 cinta masking unidad 1
2.6 plumones acrílicos(rojo, verde, azul, negro) caja 1
2.7 cartulinas de colores(rojo, verde, azul, blanco) docena 0.5
2.8 papel bond millar 1
2.9 folder con logo docena 1
2.10 lapiceros con logo docena 1
2.11 libreta de apuntes docena 1
2.12 tijeras docena 1
2.13 fotocheck unidad 2
2.14 cinta de embalaje unidad 1
2.15 silicona líquida unidad 1
2.16 goma en barra unidad 1
3. Equipo profesional para capacitación
3.1 Equipo de Consultoría para capacitación y talleres unidad 2
3.2 Alimentación y Traslado unidad 2
3.3 Elaboración de Guías Didácticas de Uso de los módulos unidad 2
4. Material de trabajo y otros
4.1 reproducción de guías metodológicas unidad 2
4.2 CD de contenidos temáticos de la Capacitación unidad 2
4.3 Certificados unidad 2
Elaboración propia
b) En la fase de postinversión
En la fase de postinversión el requerimiento de recursos está referido a los requerimientos de
personal, bienes, servicios, insumos y otros que garanticen la prestación del servicio de
educación inicial, primaria y secundaria.
Cuadro Nº 174: Requerimiento de Recursos para la operación

Unidad
Descripción de Cantidad
Medida
1. Remuneraciones
A. Profesores (nombrados y contratados) Unidad 1
B. Director (a) Unidad 1
C. Auxiliar Unidad 0
2. Servicios
A. Agua Mes 12
B. Energía Eléctrica Mes 12
3. Artículos de Oficina
A. Tizas caja 10
B. Papel Millar 4
C. Lapiceros Unidad 20
D. Plumones Unidad 20
E. Otros global 1
Elaboración propia
Cuadro Nº 175: Requerimiento de Recursos para el mantenimiento

Unidad
Descripción de Cantidad
Medida
1. Materiales de limpieza
A. Escoba Unidad 2
B. Recogedor Unidad 2
C. Balde Unidad 2
D. Trapeador Unidad 2
2. Mantenimiento de ambientes
A. Pintura global 1
B. Reparación de techos global 1
C. Reparación de pisos global 1
D. Reparación de vidrios, bisagras, chapas global 1
3. Reparación de mobiliario
A. Pintura de mobiliario global 1
B. Refacción de mobiliario global 1
4. Mantenimiento de equipos
A. Equipos de cómputo global 1
B. Equipo audiovisual global 1
Elaboración propia
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1. Costos de inversión
A continuación, se presentan los costos de inversión a precios de mercado para las dos
alternativas de solución:
Cuadro Nº 176: Presupuesto de Inversión para el mejoramiento del Complejo Educativo La Collpa –
Alternativa 01
Precio
Item Descripción Und Metrado Parcial (S/.)
(S/.)
1 NIVEL INICIAL 761,653.45
1.01 ESTRUCTURAS 509,342.35
01.01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 10,493.50
01.01.01.01 ALMACÉN Y OFICINA m2 60 141.12 8,467.20
01.01.01.02 CASETA DE GUARDIANÍA Y VIGILANCIA m2 6 141.12 846.72
01.01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD m 309.6 3.81 1,179.58
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 17,565.96
01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 920.97 1.15 1,059.12
01.01.02.02 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD PERMANENTE DE LA OBRA mes 9 825.51 7,429.59
01.01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO m2 920.97 1.05 967.02
01.01.02.04 CARTEL DE OBRA (4.80 X 3.60 m) und 1 610.23 610.23
01.01.02.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1 7,500.00 7,500.00
01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 56,094.31
01.01.03.01 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES CON MAQUINARIA m3 1,657.75 8.87 14,704.24
01.01.03.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION m3 21.84 26.84 586.19
01.01.03.03 EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 2.0m PROFUNDIDAD m3 288 4.95 1,425.60
PERFILADO Y COMPACTACION CON MAQUINARIA A NIVEL DE
01.01.03.04 m2 49.41 1.54 76.09
S.R.
PERFILADO Y COMPACTACION CON MAQUINARIA BASE DE
01.01.03.05 m2 49.41 8.08 399.23
AFIRMADO.
AFIRMADO, NIV. Y COMPACT. BASE P/FALSO PISO-VEREDAS
01.01.03.06 m2 382.23 9.79 3,742.03
(e=10 cm.)
01.01.03.07 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 120.49 57.89 6,975.17
01.01.03.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,459.49 11.46 28,185.76
01.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 20,568.72
01.01.04.01 SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10 m. f'c=80 Kg/cm2 m2 18 20.84 375.12
01.01.04.02 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO m3 4.32 192.67 832.33
ENCOFRADO Y DESENC. DE SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT.
01.01.04.03 m2 106.55 39.88 4,249.21
DE ALTO
01.01.04.04 CONCRETO 1:8 + 25% P.G. PARA SOBRECIMIENTO m3 7.8 237.51 1,852.58
01.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 149.76 46.95 7,031.23
01.01.04.06 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, EN SARDINELES m3 10.3 274.25 2,824.78
01.01.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 21 37.52 787.92
01.01.04.08 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, EN CUNETAS e=0.10m. m2 2.1 263.38 553.1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLATAFORMA DEPORTIVA
01.01.04.09 m2 6.35 47.76 303.28
e=12cm.
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=12 cm. EN PLATAFORMA
01.01.04.10 m2 4.94 274.25 1,354.80
DEPORTIVA
01.01.04.11 JUNTAS ASFALTICAS m 63.48 6.37 404.37
01.01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 138,713.26
01.01.05.01 ZAPATAS AISLADAS 34,147.44
01.01.05.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 m3 108 316.18 34,147.44
01.01.05.02 COLUMNAS 13,753.24
01.01.05.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 Kg/cm2 m3 11.62 304.66 3,540.15
01.01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 153.9 38.89 5,985.17
01.01.05.02.03 ACERO EN COLUMNAS Fy=4200 Kg/cm2 kg 1,171.17 3.61 4,227.92

01.01.05.03 COLUMNA DE AMARRE P/TABIQUERIA 1,391.38
CONCRETO EN COLUMNAS PARA TABIQUERIA f'c=210
01.01.05.03.01 m3 1.19 376.86 448.46
Kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS PARA
01.01.05.03.02 m2 7.92 31.43 248.93
TABIQUERIA
01.01.05.03.03 ACERO EN COLUMNAS PARA TABIQUERIA Fy=4200 Kg/cm2 kg 192.24 3.61 693.99
01.01.05.04 VIGAS DE AMARRE PARA TABIQUERIA 1,523.72

CONCRETO EN VIGAS DE AMARRE P/TABIQUERIA f'c=210
01.01.05.04.01 m3 1.13 337.1 380.92
Kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS PARA
01.01.05.04.02 m2 15.05 33.1 498.16
TABIQUERIA
01.01.05.04.03 ACERO EN VIGAS PARA TABIQUERIA Fy=4200 Kg/cm2 kg 178.57 3.61 644.64
01.01.05.05 VIGAS 30,156.95

01.01.05.05.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 Kg/cm2 m3 48.93 337.1 16,494.30
01.01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 289.51 26.01 7,530.16
01.01.05.05.03 ACERO EN VIGAS Fy=4200 Kg/cm2 kg 1,698.75 3.61 6,132.49
01.01.05.06 LOSAS MACIZAS 57,740.53
01.01.05.06.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 Kg/cm2 m3 64.24 306.07 19,661.94
01.01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS m2 428.87 68.66 29,446.21
01.01.05.06.03 ACERO EN LOSAS MACIZAS Fy=4200 Kg/cm2 kg 2,391.24 3.61 8,632.38

01.01.06 CURADO DEL CONCRETO 2,784.13
01.01.06.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 2,651.55 1.05 2,784.13
01.01.07 CARPINTERIA METALICA 238,323.44
01.01.07.01 ESTRUCTURA DE TECHO 105,331.66
01.01.07.01.01 VIGA METALICA PRINCIPAL und 12 3,769.58 45,234.96
01.01.07.01.02 VIGA METALICA DE BORDE m 36 306.33 11,027.88
01.01.07.01.03 VIGUETA LONGITUDINAL m 42 344.23 14,457.66
01.01.07.01.04 APOYO DE VIGA METALICA SOBRE COLUMNA und 24 222.31 5,335.44
01.01.07.01.05 VIGUETAS METALICAS m 46 239.14 11,000.44
01.01.07.01.06 TEMPLADORES m 94 7.08 665.52
01.01.07.01.07 MONTAJE DE VIGAS Y VIGUETAS METALICAS und 36 489.16 17,609.76
01.01.07.02 CERCO METALICO 132,991.78
CERCO CON POSTES DE F° G° 2", MALLA OLIMPICA N°
01.01.07.02.01 m2 309.6 429.56 132,991.78
10/DADOS C°
01.01.08 COBERTURA DE TECHOS 24,799.03
01.01.08.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA m2 427.01 47.48 20,274.43
01.01.08.02 COBERTURA CON CALAMINA FIBRAFORTE DE COLOR m2 50.21 42.97 2,157.52
01.01.08.03 COBERTURA CON CALAMINA FIBRAFORTE TRASLUCIDA m2 8.86 50.32 445.84
01.01.08.04 CUMBRERA PARA TEJA ANDINA m 49.23 34.93 1,719.60

01.01.08.05 CUMBRERA PARA CALAMINA FIBRAFORTE m 9.22 21.87 201.64
1.02 ARQUITECTURA 151,667.30
01.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 18,034.93
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:5 x
01.02.01.01 m2 177.23 58.55 10,376.82
1.00 cm.
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:5
01.02.01.02 m2 89.6 85.47 7,658.11
x 1.00 cm.
01.02.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS 21,778.26
01.02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A = 1:5 m2 45.99 21.06 968.55
TARRAJEO EN MUROS INT. Y EXTERIORES, MORTERO
01.02.02.02 m2 501.26 16.62 8,330.94
C:A 1:5, e=1.5 cm.
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON
01.02.02.03 m2 30.75 34.18 1,051.04
CEMENTO-ARENA
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-
01.02.02.04 m2 139.23 24.25 3,376.33
ARENA
01.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES m2 478.68 16.82 8,051.40
01.02.03 CIELO RASOS 12,417.45
01.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO m2 427.01 29.08 12,417.45
01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 36,885.55
01.02.04.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 m2 221.33 62.22 13,771.15
01.02.04.02 CONTRAPISO DE 4 cm. m2 221.33 27.26 6,033.46
01.02.04.03 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30 x 0.30 m. m2 173.89 75.05 13,050.44
01.02.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60 x 60 cm. m2 47.44 84.96 4,030.50
01.02.05 VEREDAS Y RAMPAS 286.8
01.02.05.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACON EN VEREDAS m 60 4.78 286.8
01.02.06 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 6,847.44

01.02.06.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 cm. m 170.7 13.4 2,287.38
01.02.06.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10 cm. m 57.5 11.5 661.25
01.02.06.03 ZOCALO DE CERAMICO 25 x 40 cm. m2 45.99 81.25 3,736.69
01.02.06.04 ENCHAPADO CON CERAMICO MESA DE LAVATORIOS m2 2.17 74.71 162.12
01.02.07 CARPINTERIA DE MADERA 19,613.88

01.02.07.01 PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO m2 23.31 489.12 11,401.39
01.02.07.02 VENTANA DE MADERA CEDRO CON HOJAS m2 74.51 110.22 8,212.49
01.02.08 CARPINTERIA DE MELAMINA 827.74
01.02.08.01 PUERTA DE MELAMINNE E=18 mm. m2 3.36 246.35 827.74
01.02.09.01 PUERTA METALICA m2 24 1 24
01.02.09.02 REJILLA METALICA SEGUN MODELO m 92.68 177.9 16,487.77
01.02.10 CERRAJERIA 1,789.53
01.02.10.01 BISAGRA ALUMIN. DE 4" PESADA EN PUERTA und 53 9.36 496.08
01.02.10.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA pza 15 78.3 1,174.50
01.02.10.03 MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS und 15 7.93 118.95

01.02.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 4,472.84
01.02.11.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO m2 74.51 60.03 4,472.84
01.02.12 PINTURA 10,757.06
01.02.12.01 PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 532.01 8.16 4,341.20
01.02.12.02 PINTURA LATEX DOS MANOS EN VIGAS m2 139.23 8.4 1,169.53

01.02.12.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 427.01 8.16 3,484.40
01.02.12.04 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 97.82 11.32 1,107.32
01.02.12.05 PINTURA EN ARMADURA METALICA PARA COBERTURA m2 59.08 11.08 654.61
01.02.13 VARIOS 1,444.05

01.02.13.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 589.41 2.45 1,444.05
1.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 17,932.60
01.03.01 ALUMBRADO 784.51
01.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO und 29 11.89 344.81
01.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 10 31.38 313.8
01.03.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 1 24.38 24.38
01.03.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 4 25.38 101.52
01.03.02 TOMACORRIENTES 708.25

01.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE, 0.40m. pto 11 33.68 370.48
01.03.03 DUCTOS Y CONDUCTORES 4,015.02
01.03.03.01 TUBERIA PVC SAP, D=20mm m 288 6.65 1,915.20
01.03.03.02 CABLE NH-70, 2.5mm2 m 348 2.84 988.32
01.03.03.03 CABLE NH-70, 4.0mm2 m 342 3.25 1,111.50
01.03.04 CAJAS DE PASE Y OTROS 882.19
01.03.04.01 CAJA DE PASO OCTOGONAL pto 29 10.76 312.04
01.03.04.02 CAJA DE PASO RECTANGULAR pto 35 11.76 411.6
01.03.04.03 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO 150X150X150mm pto 3 22.65 67.95
01.03.05 TABLEROS ELECTRICOS 1,080.32

01.03.05.01 TABLERO GENERAL und 1 215.76 215.76
01.03.05.02 TABLERO DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS und 3 160.76 482.28
01.03.05.03 TABLERO DE DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS und 2 135.76 271.52
01.03.06 LLAVES DE INTERRUPCION 1,769.76
01.03.06.01 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x32A und 5 61.92 309.6
01.03.06.04 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 x 10A und 3 41.92 125.76
01.03.06.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 32A und 3 126.92 380.76

01.03.07 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 4,823.30
01.03.07.01 LUMINARIA TIPO REJILLA ADOSADO 2x32W und 24 170.4 4,089.60
01.03.07.02 LUMINARIA TIPO REJILLA ADOSADO 2x17W und 5 146.74 733.7
01.03.08 PUESTAS A TIERRA 1,018.09
01.03.08.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VERTICAL jgo 1 1,018.09 1,018.09
01.03.09 PARARRAYOS 2,851.16
01.03.09.01 PARARRAYOS 12 KVa glb 1 2,851.16 2,851.16
1.04 INSTALACIONES SANITARIAS 59,851.20
01.04.01 RED DE AGUA FRIA 34,968.88
01.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,926.79
01.04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA EN REDES DE AGUA FRIA m 653.15 2.95 1,926.79
01.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 25,411.03
01.04.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA T/NORMAL HASTA 1.00 M PROF. m 588.15 26.84 15,785.95
01.04.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 588.15 1.79 1,052.79
01.04.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 588.15 2.12 1,246.88
01.04.01.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 141.16 50.03 7,062.23
01.04.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 22.06 11.93 263.18
01.04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 3,686.71
01.04.01.03.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PVC SAP C-10, DIAM 3/4" m 588.15 5.75 3,381.86
01.04.01.03.02 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PVC SAP C-10, DIAM 1/2" m 65 4.69 304.85
01.04.01.04 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 3,944.35
01.04.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC-SAP 3/4" und 2 52.62 105.24
01.04.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 3/4"x90º und 4 11.43 45.72
SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION PVC SAP 3/4" A

01.04.01.04.03 und 3 16.84 50.52
1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMP. DE
01.04.01.04.04 und 3 73.6 220.8
BRONCE DE 3/4"
01.04.01.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO F°G° 1/2"x90° und 12 7.94 95.28
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMP. DE

01.04.01.04.08 und 17 57.7 980.9
BRONCE DE 1/2"
01.04.01.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA und 1 132.05 132.05
01.04.01.04.10 CAJA DE REGISTRO DE AGUA 60 x 60 cm pza 1 141.15 141.15

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION TUBERIA HASTA
01.04.01.04.11 m 653.15 2.23 1,456.52
2" DIAM.
01.04.02 RED DE DESAGUE 8,723.77
01.04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 180.6
01.04.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA EN REDES DE DESAGUE m 59.8 3.02 180.6
01.04.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 59.8 1.79 107.04
01.04.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 59.8 2.12 126.78
01.04.02.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 14.35 50.03 717.93

01.04.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 648.15

SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC. P/INST. SANITARIAS C PESADA,
01.04.02.03.01 m 47.8 11.82 565
DIAM. 4"
SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC P/INST. SANITARIAS C PESADA,
01.04.02.03.02 m 11.5 7.23 83.15
DIAM. 2"
ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION

01.04.02.04 2,471.56
HORIZONTAL Y VERTICAL
SUMINISTRO E INST. CODO VENTILACION PVC SAP 4"-2"

01.04.02.04.01 und 3 21.11 63.33
P/DESAGUE
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 4"x90º
01.04.02.04.02 und 6 16.74 100.44
P/DESAGUE
SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAP 4" P/
01.04.02.04.03 und 3 21.2 63.6
DESAGUE
SUMINISTRO E INSTALACION YEE CON REDUCCION PVC SAP

01.04.02.04.04 und 4 21.11 84.44
4"- 2" P/ DESAGUE
SUMINISTRO E INST. YEE DOBLE C/RED. PVC SAP 4"- 2" P/

01.04.02.04.05 und 2 23.35 46.7
DESAGUE
SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC SAP 2" P/
01.04.02.04.06 und 2 14.57 29.14
DESAGUE
SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAP 2" P/
01.04.02.04.07 und 6 16.19 97.14
DESAGUE
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 2"x90º
01.04.02.04.08 und 26 16 416
P/DESAGUE
01.04.02.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION SUMIDERO BRONCE 2" und 4 12.15 48.6
01.04.02.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BRONCE 4" und 4 17.17 68.68
SUMINISTRO E INST. SOMBRERO DE VENTILACION DE

01.04.02.04.11 und 3 25.27 75.81
PVC SAP. 2"
01.04.02.04.12 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 5 259.15 1,295.75
01.04.02.04.13 PRUEBA HIDRAULICA EN TUB. DEDESAGUE m 59.8 1.37 81.93
01.04.02.05 INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS 2,826.60
01.04.02.05.01 INODORO NACIONAL BABY INTEGRADO und 4 270.76 1,083.04
01.04.02.05.02 INODORO NACIONAL SIFON JET BLANCO und 1 268.45 268.45
01.04.02.05.03 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 5 204.86 1,024.30
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE, DE 21"x42", CON

01.04.02.05.04 pza 1 277.74 277.74
PORTAGRIFERIA UNA POZA Y UN ESCURRIDERO. AF Y AC (B-11)
01.04.02.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DEESPEJOS 50X40CM und 3 57.69 173.07
01.04.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 7,202.19

01.04.03.01 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m 108 36.44 3,935.52
CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INCLUYE
01.04.03.02 m 88.36 36.97 3,266.67
SOPORTE
01.04.04 BIODIGESTORES 8,956.36
01.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES und 1 8,956.36 8,956.36
1.05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 22,860.00

01.05.01 MODULO DE INICIAL 22,860.00
01.05.01.01 MESAS DE MADERA und 8 450 3,600.00
01.05.01.02 SILLAS PARA MESA DE INICIAL und 40 45 1,800.00
01.05.01.03 ESCRITORIO DE MADERA und 4 1,100.00 4,400.00
01.05.01.04 SILLAS PARA ESCRITORIO und 8 120 960
01.05.01.05 ESTANTES DE MADERA und 5 320 1,600.00
01.05.01.06 CAMILLAS und 2 250 500
01.05.01.07 MESAS DE COMEDOR und 8 600 4,800.00
01.05.01.08 SILLAS DE COMEDOR und 40 60 2,400.00
01.05.01.09 JUEGOS INFANTILES 2,800.00
01.05.01.09.01 RESBALADERA und 1 850 850
01.05.01.09.02 COLUMPIO und 1 700 700
01.05.01.09.03 PASAMANO und 1 500 500
01.05.01.09.04 TROMPO und 1 750 750
02 CAPACITACIÓN DOCENTE CENTRALIZADA 13,975.55
2.01 Equipos computacionales para capacitación(Alquiler) GLB 1 720.00 720.00
2.02 Materiales para capacitación GLB 1 525.55 525.55
2.03 Equipo profesional para capacitación GLB 1 9330.00 9,330.00
2.05 Alquiler de ambiente GLB 1 1800.00 1,800.00
2.06 Gastos por docente capacitado (alimentación ) GLB 1 900.00 900.00
2.07 Material de trabajo y otros GLB 1 700.00 700.00
03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00
3.01 Plan de Mitigación de impacto ambiental GLB 1 6,500.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 790,629.00
GASTOS GENERALES 13% 104,804.57
UTILIDAD 10% 79,062.90
SUB TOTAL 974,496.47
IGV 18% 175,409.36
VALOR REFERENCIAL 1,149,905.83
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 5% 57,495.29
ESTUDIOS DEFINITIVOS 3.7% 43,759.94
Expediente Técnico (obras civiles) 34,759.94
Especificaciones Técnicas (mobiliario) 5,500.00
Términos de Referencia (capacitación) 3,500.00
TOTAL, PRESUPUESTO 1,251,161.07
Cuadro N° 177: Resumen Presupuesto Total por componente – Alternativa 01

Nº Rubro Costo Parcial
NIVEL INICIAL
ESTRUCTURAS 509,342.35
ARQUITECTURA 151,667.30
INSTALACIONES ELECTRICAS 17,932.60
INSTALACIONES SANITARIAS 59,851.20
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 22,860.00
CAPACITACIÓN DOCENTE CENTRALIZADA 13,975.55
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 15.00
Cuadro Nº 178: Presupuesto de Inversión del mejoramiento del Complejo Educativo – La Collpa -
Alternativa 02
Item Descripción Und Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
1 NIVEL INICIAL 761,653.45
1.01 ESTRUCTURAS 509,342.35
01.01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 10,493.50
01.01.01.01 ALMACÉN Y OFICINA m2 60 141.12 8,467.20
01.01.01.02 CASETA DE GUARDIANÍA Y VIGILANCIA m2 6 141.12 846.72
01.01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD m 309.6 3.81 1,179.58
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 17,565.96
01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 920.97 1.15 1,059.12
01.01.02.02 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD PERMANENTE DE LA OBRA mes 9 825.51 7,429.59
01.01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO m2 920.97 1.05 967.02
01.01.02.04 CARTEL DE OBRA (4.80 X 3.60 m) und 1 610.23 610.23
01.01.02.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1 7,500.00 7,500.00
01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 56,094.31
01.01.03.01 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES CON MAQUINARIA m3 1,657.75 8.87 14,704.24
01.01.03.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION m3 21.84 26.84 586.19
01.01.03.03 EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 2.0m PROFUNDIDAD m3 288 4.95 1,425.60
PERFILADO Y COMPACTACION C/MAQUINARIA A NIVEL

01.01.03.04 m2 49.41 1.54 76.09
SUBRASANTE
PERFILADO Y COMPACTACION C/MAQUINARIA BASE AFIRMADO
01.01.03.05 m2 49.41 8.08 399.23
e=0.20
AFIRMADO, NIVELACION Y COMPAC. BASE P/FALSO PISO-
01.01.03.06 m2 382.23 9.79 3,742.03
VEREDAS
01.01.03.07 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 120.49 57.89 6,975.17
01.01.03.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,459.49 11.46 28,185.76
01.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 20,568.72
01.01.04.01 SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10 m. f'c=80 Kg/cm2 m2 18 20.84 375.12
01.01.04.02 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO m3 4.32 192.67 832.33
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO HASTA
01.01.04.03 m2 106.55 39.88 4,249.21
0.30 MT.
01.01.04.04 CONCRETO 1:8 + 25% P.G. PARA SOBRECIMIENTO m3 7.8 237.51 1,852.58
01.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 149.76 46.95 7,031.23
01.01.04.06 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, EN SARDINELES m3 10.3 274.25 2,824.78
01.01.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 21 37.52 787.92
01.01.04.08 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, EN CUNETAS e=0.10m. m2 2.1 263.38 553.1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLATAFORMA DEPORTIVA
01.01.04.09 m2 6.35 47.76 303.28
e=12cm.
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=12 cm. EN PLATAFORMA
01.01.04.10 m2 4.94 274.25 1,354.80
DEPORTIVA
01.01.04.11 JUNTAS ASFALTICAS m 63.48 6.37 404.37
01.01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 138,713.26
01.01.05.01 ZAPATAS AISLADAS 34,147.44
01.01.05.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 m3 108 316.18 34,147.44
01.01.05.02 COLUMNAS 13,753.24
01.01.05.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 Kg/cm2 m3 11.62 304.66 3,540.15
01.01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 153.9 38.89 5,985.17
01.01.05.02.03 ACERO EN COLUMNAS Fy=4200 Kg/cm2 kg 1,171.17 3.61 4,227.92
01.01.05.03 COLUMNA DE AMARRE P/TABIQUERIA 1,391.38
01.01.05.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS PARA TABIQUERIA f'c=210 Kg/cm2 m3 1.19 376.86 448.46
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS PARA

01.01.05.03.02 m2 7.92 31.43 248.93
TABIQUERIA
01.01.05.03.03 ACERO EN COLUMNAS PARA TABIQUERIA Fy=4200 Kg/cm2 kg 192.24 3.61 693.99
01.01.05.04 VIGAS DE AMARRE PARA TABIQUERIA 1,523.72

CONCRETO EN VIGAS DE AMARRE P/TABIQUERIA f'c=210
01.01.05.04.01 m3 1.13 337.1 380.92
Kg/cm2
01.01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS PARA TABIQUERIA m2 15.05 33.1 498.16
01.01.05.04.03 ACERO EN VIGAS PARA TABIQUERIA Fy=4200 Kg/cm2 kg 178.57 3.61 644.64
01.01.05.05 VIGAS 30,156.95
01.01.05.05.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 Kg/cm2 m3 48.93 337.1 16,494.30
01.01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 289.51 26.01 7,530.16
01.01.05.05.03 ACERO EN VIGAS Fy=4200 Kg/cm2 kg 1,698.75 3.61 6,132.49
01.01.05.06 LOSAS MACIZAS 57,740.53
01.01.05.06.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 Kg/cm2 m3 64.24 306.07 19,661.94
01.01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS m2 428.87 68.66 29,446.21
01.01.05.06.03 ACERO EN LOSAS MACIZAS Fy=4200 Kg/cm2 kg 2,391.24 3.61 8,632.38
01.01.06 CURADO DEL CONCRETO 2,784.13
01.01.06.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 2,651.55 1.05 2,784.13
01.01.07.01 ESTRUCTURA DE TECHO 105,331.66
01.01.07.01.01 VIGA METALICA PRINCIPAL und 12 3,769.58 45,234.96
01.01.07.01.02 VIGA METALICA DE BORDE m 36 306.33 11,027.88
01.01.07.01.03 VIGUETA LONGITUDINAL m 42 344.23 14,457.66
01.01.07.01.04 APOYO DE VIGA METALICA SOBRE COLUMNA und 24 222.31 5,335.44
01.01.07.01.05 VIGUETAS METALICAS m 46 239.14 11,000.44
01.01.07.01.06 TEMPLADORES m 94 7.08 665.52
01.01.07.01.07 MONTAJE DE VIGAS Y VIGUETAS METALICAS und 36 489.16 17,609.76
01.01.07.02 CERCO METALICO 132,991.78
CERCO CON POSTES DE F° G° 2", CON MALLA OLIMPICA N° 10 Y

01.01.07.02.01 m2 309.6 429.56 132,991.78
DADOS DE C°
01.01.08 COBERTURA DE TECHOS 24,799.03
01.01.08.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA m2 427.01 47.48 20,274.43

01.01.08.02 COBERTURA CON CALAMINA FIBRAFORTE DE COLOR m2 50.21 42.97 2,157.52
01.01.08.03 COBERTURA CON CALAMINA FIBRAFORTE TRASLUCIDA m2 8.86 50.32 445.84
01.01.08.04 CUMBRERA PARA TEJA ANDINA m 49.23 34.93 1,719.60
01.01.08.05 CUMBRERA PARA CALAMINA FIBRAFORTE m 9.22 21.87 201.64
1.02 ARQUITECTURA 151,667.30
01.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 18,034.93

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:5 x 1.00
01.02.01.01 m2 177.23 58.55 10,376.82
cm.
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:5 x 1.00
01.02.01.02 m2 89.6 85.47 7,658.11
cm.
01.02.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS 21,778.26
01.02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A = 1:5 m2 45.99 21.06 968.55

TARRAJEO MUROS INT. Y EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5,
01.02.02.02 m2 501.26 16.62 8,330.94
e=1.5 cm.
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-
01.02.02.03 m2 30.75 34.18 1,051.04
ARENA
01.02.02.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA m2 139.23 24.25 3,376.33
01.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES m2 478.68 16.82 8,051.40
01.02.03 CIELO RASOS 12,417.45
01.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO m2 427.01 29.08 12,417.45
01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 36,885.55
01.02.04.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 m2 221.33 62.22 13,771.15
01.02.04.02 CONTRAPISO DE 4 cm. m2 221.33 27.26 6,033.46
01.02.04.03 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30 x 0.30 m. m2 173.89 75.05 13,050.44
01.02.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60 x 60 cm. m2 47.44 84.96 4,030.50
01.02.05 VEREDAS Y RAMPAS 286.8
01.02.05.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACON EN VEREDAS m 60 4.78 286.8
01.02.06 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 6,847.44
01.02.06.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 cm. m 170.7 13.4 2,287.38
01.02.06.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10 cm. m 57.5 11.5 661.25
01.02.06.03 ZOCALO DE CERAMICO 25 x 40 cm. m2 45.99 81.25 3,736.69
01.02.06.04 ENCHAPADO CON CERAMICO MESA DE LAVATORIOS m2 2.17 74.71 162.12
01.02.07 CARPINTERIA DE MADERA 19,613.88
01.02.07.01 PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO m2 23.31 489.12 11,401.39
01.02.07.02 VENTANA DE MADERA CEDRO CON HOJAS m2 74.51 110.22 8,212.49
01.02.08 CARPINTERIA DE MELAMINA 827.74
01.02.08.01 PUERTA DE MELAMINNE E=18 mm. m2 3.36 246.35 827.74
01.02.09.01 PUERTA METALICA m2 24 1 24
01.02.09.02 REJILLA METALICA SEGUN MODELO m 92.68 177.9 16,487.77
01.02.10 CERRAJERIA 1,789.53
01.02.10.01 BISAGRA ALUMIN. DE 4" PESADA EN PUERTA und 53 9.36 496.08
01.02.10.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA pza 15 78.3 1,174.50
01.02.10.03 MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS und 15 7.93 118.95

01.02.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 4,472.84
01.02.11.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO m2 74.51 60.03 4,472.84
01.02.12 PINTURA 10,757.06
01.02.12.01 PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 532.01 8.16 4,341.20
01.02.12.02 PINTURA LATEX DOS MANOS EN VIGAS m2 139.23 8.4 1,169.53
01.02.12.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 427.01 8.16 3,484.40
01.02.12.04 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 97.82 11.32 1,107.32
01.02.12.05 PINTURA EN ARMADURA METALICA PARA COBERTURA m2 59.08 11.08 654.61
01.02.13 VARIOS 1,444.05
01.02.13.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 589.41 2.45 1,444.05
1.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 17,932.60
01.03.01 ALUMBRADO 784.51
01.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO und 29 11.89 344.81
01.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 10 31.38 313.8
01.03.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 1 24.38 24.38
01.03.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 4 25.38 101.52
01.03.02 TOMACORRIENTES 708.25
01.03.03 DUCTOS Y CONDUCTORES 4,015.02
01.03.03.01 TUBERIA PVC SAP, D=20mm m 288 6.65 1,915.20
01.03.03.02 CABLE NH-70, 2.5mm2 m 348 2.84 988.32
01.03.03.03 CABLE NH-70, 4.0mm2 m 342 3.25 1,111.50
01.03.04 CAJAS DE PASE Y OTROS 882.19
01.03.04.01 CAJA DE PASO OCTOGONAL pto 29 10.76 312.04
01.03.04.02 CAJA DE PASO RECTANGULAR pto 35 11.76 411.6
01.03.05 TABLEROS ELECTRICOS 1,080.32
01.03.05.01 TABLERO GENERAL und 1 215.76 215.76
01.03.05.03 TABLERO DE DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS und 2 135.76 271.52
01.03.06 LLAVES DE INTERRUPCION 1,769.76
01.03.06.04 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 x 10A und 3 41.92 125.76
01.03.07 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 4,823.30

01.03.07.01 LUMINARIA TIPO REJILLA ADOSADO 2x32W und 24 170.4 4,089.60
01.03.07.02 LUMINARIA TIPO REJILLA ADOSADO 2x17W und 5 146.74 733.7
01.03.08 PUESTAS A TIERRA 1,018.09
01.03.08.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VERTICAL jgo 1 1,018.09 1,018.09
01.03.09 PARARRAYOS 2,851.16
01.03.09.01 PARARRAYOS 12 KVa glb 1 2,851.16 2,851.16
1.04 INSTALACIONES SANITARIAS 59,851.20
01.04.01 RED DE AGUA FRIA 34,968.88
01.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,926.79
01.04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA EN REDES DE AGUA FRIA m 653.15 2.95 1,926.79
01.04.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 588.15 1.79 1,052.79
01.04.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 588.15 2.12 1,246.88
01.04.01.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 141.16 50.03 7,062.23
01.04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 3,686.71
01.04.01.03.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PVC SAP C-10, DIAM 3/4" m 588.15 5.75 3,381.86
01.04.01.03.02 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PVC SAP C-10, DIAM 1/2" m 65 4.69 304.85
01.04.01.04 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 3,944.35
01.04.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2" und 3 16.84 50.52
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA D BRONCE
01.04.01.04.04 und 3 73.6 220.8
3/4"
01.04.01.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO F°G° 1/2"x90° und 12 7.94 95.28

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA DE
01.04.01.04.08 und 17 57.7 980.9
BRONCE 1/2"
01.04.01.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA und 1 132.05 132.05
01.04.01.04.10 CAJA DE REGISTRO DE AGUA 60 x 60 cm pza 1 141.15 141.15

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION TUBERIA HASTA 2"
01.04.01.04.11 m 653.15 2.23 1,456.52
DIAM.
01.04.02 RED DE DESAGUE 8,723.77
01.04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 180.6
01.04.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA EN REDES DE DESAGUE m 59.8 3.02 180.6
01.04.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 59.8 1.79 107.04
01.04.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 59.8 2.12 126.78
01.04.02.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 14.35 50.03 717.93
01.04.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 648.15

SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC. P/INST. SANITARIAS CLASE
01.04.02.03.01 m 47.8 11.82 565
PESADA, 4"
SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC P/INST. SANITARIAS CLASE
01.04.02.03.02 m 11.5 7.23 83.15
PESADA, 2"
ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION HORIZ. Y
01.04.02.04 2,471.56
VERTICAL
SUMINISTRO E INST. CODO VENTILACION PVC SAP 4"-2"
01.04.02.04.01 und 3 21.11 63.33
P/DESAGUE
01.04.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 4"x90º P/DESAGUE und 6 16.74 100.44
01.04.02.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAP 4" P/ DESAGUE und 3 21.2 63.6
01.04.02.04.04 SUMINISTRO E INST. YEE CON RED. PVC SAP 4"- 2" P/ DESAGUE und 4 21.11 84.44
SUMINISTRO E INSTALACION YEE DOBLE C/REDUCCION PVC
01.04.02.04.05 SAP 4"- und 2 23.35 46.7
2" P/ DESAGUE
01.04.02.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC SAP 2" P/ DESAGUE und 2 14.57 29.14
01.04.02.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAP 2" P/ DESAGUE und 6 16.19 97.14
01.04.02.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 2"x90º P/DESAGUE und 26 16 416
01.04.02.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION SUMIDERO BRONCE 2" und 4 12.15 48.6
01.04.02.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BRONCE 4" und 4 17.17 68.68

SUMINISTRO E INSTALACION SOMBRERO DE VENTILACION DE
01.04.02.04.11 PVC und 3 25.27 75.81
SAP. 2"
01.04.02.04.12 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 5 259.15 1,295.75
01.04.02.04.13 PRUEBA HIDRAULICA EN TUB. DEDESAGUE m 59.8 1.37 81.93
01.04.02.05 INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS 2,826.60
01.04.02.05.01 INODORO NACIONAL BABY INTEGRADO und 4 270.76 1,083.04
01.04.02.05.02 INODORO NACIONAL SIFON JET BLANCO und 1 268.45 268.45
01.04.02.05.03 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 5 204.86 1,024.30

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE, DE 21"x42", CON
01.04.02.05.04 PORTAGRIFERIA pza 1 277.74 277.74
UNA POZA Y UN ESCURRIDERO. AF Y AC (B-11)
01.04.02.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DEESPEJOS 50X40CM und 3 57.69 173.07
01.04.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 7,202.19
01.04.03.01 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m 108 36.44 3,935.52
01.04.03.02 CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INCLUYE SOPORTE m 88.36 36.97 3,266.67
01.04.04 BIODIGESTORES 8,956.36
01.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES und 1 8,956.36 8,956.36
1.05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 22,860.00
01.05.01 MODULO DE INICIAL 22,860.00
01.05.01.01 MESAS DE MADERA und 8 450 3,600.00
01.05.01.02 SILLAS PARA MESA DE INICIAL und 40 45 1,800.00
01.05.01.03 ESCRITORIO DE MADERA und 4 1,100.00 4,400.00
01.05.01.04 SILLAS PARA ESCRITORIO und 8 120 960
01.05.01.05 ESTANTES DE MADERA und 5 320 1,600.00
01.05.01.06 CAMILLAS und 2 250 500
01.05.01.07 MESAS DE COMEDOR und 8 600 4,800.00
01.05.01.08 SILLAS DE COMEDOR und 40 60 2,400.00
01.05.01.09 JUEGOS INFANTILES 2,800.00

01.05.01.09.01 RESBALADERA und 1 850 850
01.05.01.09.02 COLUMPIO und 1 700 700
01.05.01.09.03 PASAMANO und 1 500 500
01.05.01.09.04 TROMPO und 1 750 750
4 CAPACITACIÓN DOCENTE ITINERANTE 28,955.55
4.01 Equipos computacionales para capacitación(Alquiler) GLB 1 6,480.00 6,480.00
4.02 Materiales para capacitación GLB 1 525.55 525.55
4.03 Equipo profesional para capacitación GLB 1 21,100.00 21,100.00
4.05 Material de trabajo y otros GLB 1 850.00 850.00
5 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00
5.01 Plan de Mitigación de impacto ambiental GLB 1 2,800.00 15,000.00
GASTOS GENERALES 13% 104,729.17
UTILIDAD 10% 80,560.90
SUB TOTAL 990,899.07
IGV 18% 178,361.83
VALOR REFERENCIAL 1,169,260.90
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 5% 58,463.05
ESTUDIOS DEFINITIVOS 3.7% 43,728.46

TOTAL, PRESUPUESTO 1,271,452.41
Cuadro N° 179: Resumen Presupuesto Total por componente – Alternativa 02

Nº Rubro Costo Parcial
NIVEL INICIAL
ESTRUCTURAS 509,342.35
ARQUITECTURA 151,667.30
INSTALACIONES ELECTRICAS 17,932.60
INSTALACIONES SANITARIAS 59,851.20

CAPACITACIÓN ITINERANTE 28,955.55
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00
4.4.2. Costos de Reposición

En el presente proyecto se ha determinado que se tendrá costo de reposición en el año 5 y año
10 del horizonte de evaluación por el concepto de equipos de para sala de usos múltiples y
equipo para sala de innovación pedagógica, dado que asumimos que dichos equipos deberán
ser reemplazados por obsolescencia tecnológica, el cual se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 180: Costos de Reposición del PIP Alternativa 01 y 02
Costo
Detalle
Privado S/.
Mobiliario y equipos sala de usos múltiples 15,190.00
Mobiliario y equipos sala de innovación pedagógica 78,540.00
Sub Total 93,730.00
IGV (18%) 16,871.40
Total 110,601.40
4.4.3. Costos Incrementales de operación y mantenimiento

a) Costos en la situación sin Proyecto
Son los costos en los que actualmente incurre el complejo educativo para brindar el servicio
educativo en las condiciones actuales y son los que a continuación se detallan:
Cuadro Nº 181: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Privados del
Complejo Educativo – La Collpa
(Nuevos Soles)
Costo Costo
Unidad
Costo Anual a Factor de Anual a
DESCRIPCION de Cantidad
unitario precios conversión Precios
Medida
privados Sociales
1. MANTENIMIENTO 3,770.00 3,194.92
1.1. Materiales de limpieza 120.00 101.69
A. Escoba Unidad 2 10.00 20.00 0.847 16.95
B. Recogedor Unidad 2 15.00 30.00 0.847 25.42
C. Balde Unidad 2 20.00 40.00 0.847 33.90
D. Trapeador Unidad 2 15.00 30.00 0.847 25.42
1.2. Mantenimiento de ambientes 2,450.00 2,076.27
A. Pintura global 1 800.00 800.00 0.847 677.97
B. Reparación de techos global 1 1,000.00 1,000.00 0.847 847.46
C. Reparación de pisos global 1 300.00 300.00 0.847 254.24
D. Reparación de vidrios, visagras, chapas global 1 350.00 350.00 0.847 296.61
1.3. Reparación de mobiliario 800.00 677.97
A. Pintura de mobiliario global 1 350.00 350.00 0.847 296.61
B. Refacción de mobiliario global 1 450.00 450.00 0.847 381.36
1.4. Matenimiento de equipos 0.00 400.00 338.98
A. Equipos de cómputo global 1 200.00 200.00 0.847 169.49
B. Equipo audiovisual global 1 200.00 200.00 0.847 169.49
2. OPERACIÓN 52,184.00 51,966.78
2.1. Remuneraciones 50,760.00 50,760.00
A. Profesores (nombrados y contratados) Unidad 1 1,180.00 14,160.00 1.00 14,160.00
B. Director (a) Unidad 1 2,250.00 27,000.00 1.00 27,000.00
2.2. Servicios 720.00 610.17
A. Agua Mes 12 10.00 120.00 0.847 101.69
B. Energía Eléctrica Mes 12 50.00 600.00 0.847 508.47
2.3. Artículos de Oficina 704.00 596.61
A. Tizas caja 15 20.00 300.00 0.847 254.24
B. Papel Millar 3 23.00 69.00 0.847 58.47
C. Lapiceros Unidad 25 3.00 75.00 0.847 63.56
D. Plumones Unidad 15 4.00 60.00 0.847 50.85
E. Otros global 1 200.00 200.00 0.847 169.49
COSTOS TOTALES 55,954.00 55,161.69
b) Costos de Operación y mantenimiento con proyecto
Cuadro Nº 182: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Privados del
Complejo Educativo – La Collpa – Alternativas 1 y 2 para el Año 1
(Nuevos Soles)
Costo Costo
Unidad
Unitario precios conversión Precios
Medida
privados Sociales
1. MANTENIMIENTO 5,780.00 4,898.31
A. Escoba Unidad 3 10 30.00 0.847 25.42
B. Recogedor Unidad 3 15 45.00 0.847 38.14
C. Balde Unidad 3 20 60.00 0.847 50.85
D. Trapeador Unidad 3 15 45.00 0.847 38.14
1.2. Mantenimiento de
ambientes 3,750.00 3,177.97
A. Pintura global 1 1,300 1,300.00 0.847 1,101.69
B. Reparación de techos global 1 1,500 1,500.00 0.847 1,271.19
C. Reparación de pisos global 1 500 500.00 0.847 423.73
D. Reparación de vidrios, visagras,
chapas global 1 450 450.00 0.847 381.36
1.3. Reparación de mobiliario 1,250.00 1,059.32
A. Pintura de mobiliario global 1 450 450.00 0.847 381.36
B. Refacción de mobiliario global 1 800 800.00 0.847 677.97
1.4. Matenimiento de equipos 600.00 508.47
A. Equipos de cómputo global 1 300 300.00 0.847 254.24
B. Equipo audiovisual global 1 300 300.00 0.847 254.24
2. OPERACIÓN 166,346.00 165,994.24
2.1. Remuneraciones 164,040.00 164,040.00
A. Profesores (nombrados y
contratados) Unidad 9 10,620 127,440.00 1.000 127,440.00
B. Director (a) Unidad 1 2,250 27,000.00 1.000 27,000.00
2.2. Servicios 1,380.00 1,169.49
A. Agua Mes 12 25 300.00 0.847 254.24
B. Energía Eléctrica Mes 12 90 1,080.00 0.847 915.25
A. Tizas caja 5 20 100.00 0.847 84.75
B. Papel Millar 2 23 46.00 0.847 38.98
C. Lapiceros Unidad 40 3 120.00 0.847 101.69
D. Plumones Unidad 40 4 160.00 0.847 135.59
E. Otros global 1 500 500.00 0.847 423.73
COSTOS TOTALES 172,126.00 170,892.54
Cuadro Nº 184: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Privados del
Complejo Educativo – La Collpa – Alternativas 1 y 2 para los Años 3 al 10
(Nuevos Soles)
Costo Costo
Unidad
Unitario precios conversión Precios
Medida
privados Sociales
1. MANTENIMIENTO 5,780.00 4,898.31
A. Escoba Unidad 3 10 30.00 0.847 25.42
B. Recogedor Unidad 3 15 45.00 0.847 38.14
C. Balde Unidad 3 20 60.00 0.847 50.85
D. Trapeador Unidad 3 15 45.00 0.847 38.14
1.2. Mantenimiento de
ambientes 3,750.00 3,177.97
A. Pintura global 1 1,300 1,300.00 0.847 1,101.69
B. Reparación de techos global 1 1,500 1,500.00 0.847 1,271.19
C. Reparación de pisos global 1 500 500.00 0.847 423.73
D. Reparación de vidrios,
visagras, chapas global 1 450 450.00 0.847 381.36
1.3. Reparación de mobiliario 1,250.00 1,059.32
A. Pintura de mobiliario global 1 450 450.00 0.847 381.36
B. Refacción de mobiliario global 1 800 800.00 0.847 677.97
1.4. Matenimiento de equipos 600.00 508.47
A. Equipos de cómputo global 1 300 300.00 0.847 254.24
B. Equipo audiovisual global 1 300 300.00 0.847 254.24
2. OPERACIÓN 180,506.00 180,154.24
2.1. Remuneraciones 178,200.00 178,200.00
A. Profesores (nombrados y
contratados) Unidad 10 11,800 141,600.00 1.000 141,600.00
C. Auxiliar Unidad 1 800 9,600.00 1.000 9,600.00
2.2. Servicios 1,380.00 1,169.49
A. Agua Mes 12 25 300.00 0.847 254.24
B. Energía Eléctrica Mes 12 90 1,080.00 0.847 915.25
A. Tizas caja 5 20 100.00 0.847 84.75
B. Papel Millar 2 23 46.00 0.847 38.98
C. Lapiceros Unidad 40 3 120.00 0.847 101.69
D. Plumones Unidad 40 4 160.00 0.847 135.59
E. Otros global 1 500 500.00 0.847 423.73
COSTOS TOTALES 186,286.00 185,052.54
c) Costos incrementales de operación y mantenimiento
Cuadro Nº 186: Costos Incrementales a Precios Privados del Complejo Educativo – La Collpa –
Alternativas 1 y 2 para el Año 2
COM Anual a COM Anual a COM Anual
precios precios Incremental a
DESCRIPCION
privados con privados sin precios
Proyecto proyecto privados
1. MANTENIMIENTO 5,780.00 3,770.00 2,010.00
1.1. Materiales de limpieza 180.00 120.00 60.00
A. Escoba 30.00 20.00 10.00

B. Recogedor 45.00 30.00 15.00
C. Balde 60.00 40.00 20.00
D. Trapeador 45.00 30.00 15.00
1.2. Mantenimiento de ambientes 3,750.00 2,450.00 1,300.00
A. Pintura 1,300.00 800.00 500.00
B. Reparación de techos 1,500.00 1,000.00 500.00
C. Reparación de pisos 500.00 300.00 200.00
D. Reparación de vidrios, bisagras, chapas 450.00 350.00 100.00
1.3. Reparación de mobiliario 1,250.00 800.00 450.00
A. Pintura de mobiliario 450.00 350.00 100.00
B. Refacción de mobiliario 800.00 450.00 350.00
A. Equipos de cómputo 300.00 200.00 100.00
B. Equipo audiovisual 300.00 200.00 100.00
2. OPERACIÓN 166,346.00 52,184.00 114,162.00
2.1. Remuneraciones 164,040.00 50,760.00 113,280.00
A. Profesores (nombrados y contratados) 127,440.00 14,160.00 113,280.00
B. Director (a) 27,000.00 27,000.00 0.00
2.2. Servicios 1,380.00 720.00 660.00
A. Agua 300.00 120.00 180.00
B. Energía Eléctrica 1,080.00 600.00 480.00
2.3. Artículos de Oficina 926.00 704.00 222.00
A. Tizas 100.00 300.00 -200.00
B. Papel 46.00 69.00 -23.00
C. Lapiceros 120.00 75.00 45.00
D. Plumones 160.00 60.00 100.00
E. Otros 500.00 200.00 300.00
COSTOS TOTALES 172,126.00 55,954.00 116,172.00
Cuadro Nº 187: Costos Incrementales a Precios Privados del Complejo Educativo – La Collpa –
Alternativas 1 y 2 para los Años 3 al 10
COM Anual a COM Anual a COM Anual
precios precios Incremental a
DESCRIPCION
privados con privados sin precios
Proyecto proyecto privados
1. MANTENIMIENTO 5,780.00 3,770.00 2,010.00
A. Escoba 30.00 20.00 10.00

B. Recogedor 45.00 30.00 15.00
C. Balde 60.00 40.00 20.00
D. Trapeador 45.00 30.00 15.00
A. Pintura 1,300.00 800.00 500.00
B. Reparación de techos 1,500.00 1,000.00 500.00
D. Reparación de vidrios, visagras, chapas 450.00 350.00 100.00
2. OPERACIÓN 180,506.00 52,184.00 128,322.00
2.1. Remuneraciones 178,200.00 50,760.00 127,440.00
B. Director (a) 27,000.00 27,000.00 0.00
2.2. Servicios 1,380.00 720.00 660.00
A. Agua 300.00 120.00 180.00
B. Energía Eléctrica 1,080.00 600.00 480.00
A. Tizas 100.00 300.00 -200.00
B. Papel 46.00 69.00 -23.00
C. Lapiceros 120.00 75.00 45.00
D. Plumones 160.00 60.00 100.00
E. Otros 500.00 200.00 300.00
COSTOS TOTALES 186,286.00 55,954.00 130,332.00
4.4.4. Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado
PRECIOS PRIVADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de
operación y
73,006.00 172,126.00 186,286.00 186,286.00 186,286.00 186,286.00 186,286.00 186,286.00 186,286.00 186,286.00
mantenimiento con
proyecto
Costos de
67,226.00 166,346.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00
operación
costos de
5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00
mantemiento
Costos de
operación y
55,954.00 55,954.00 55,954.00 55,954.00 55,954.00 55,954.00 55,954.00 55,954.00 55,954.00 55,954.00
mantenimiento sin
proyecto
Costos de
52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00
operación
costos de
3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00
mantemiento
Costos
17,052.00 116,172.00 130,332.00 130,332.00 130,332.00 130,332.00 130,332.00 130,332.00 130,332.00 130,332.00
incrementales
PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de
operación y
71,772.54 170,892.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54
mantenimiento con
proyecto
Costos de
66,874.24 165,994.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24
operación
costos de
4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31
mantemiento
Costos de
operación y
55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69
mantenimiento sin
proyecto
Costos de
51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78
operación
costos de
3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92
mantemiento
Costos
16,610.85 115,730.85 129,890.85 129,890.85 129,890.85 129,890.85 129,890.85 129,890.85 129,890.85 129,890.85
incrementales
4. EVALUACIÓN
4.1. BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA
4.1.1. Beneficios en la Situación Sin Proyecto
Los beneficios en la situación “sin proyecto”, no son muy importantes, dada las condiciones de la
infraestructura; los beneficios estarían dados de alguna manera en:
 Atención educativa media o regular a los 25 alumnos que constituye la población escolar
matriculada en la Institución Educativa correspondiente al año escolar del 2017.
 Reducción de los niveles de analfabetismo de 25.2% en el año 2009 a 22% en el año 2028.
 Contrarrestar los posibles niveles de migración escolar.
4.1.2. Beneficiarios en la situación “Con Proyecto”

Entre los principales beneficios que se ha identificado con la ejecución total del proyecto está referido
a cubrir la demanda de la población educativa con el mejoramiento del servicio educativo de la
siguiente manera:
a. Beneficios en la Alternativa 1
Entre los principales beneficios que se ha identificado con la ejecución total del proyecto
mencionamos las siguientes:
- Cubrir la demanda por el servicio educativo de calidad proveniente de 30 alumnos en el año 2018 y
de 40 alumnos en el año 2028.
- Mejorar el servicio educativo a través de la construcción infraestructura educativa básica y
complementaria, equipamiento y mobiliario y capacitación a los docentes.
- Reducción de los índices de analfabetismo y con ello mejorar la calidad de vida de la población a
través del acceso a mejores puestos de trabajo y mejor remunerados.
- Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y, por ende, sus próximos ingresos y los de
sus futuros empleadores.
- Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a nuevos servicios y la
disminución de las conductas antisociales.
- Aumento de la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.
b. Beneficiarios en la Alternativa 2
Entre los principales beneficios que se ha identificado con la ejecución total del proyecto
mencionamos las siguientes:
- Cubrir la demanda por el servicio educativo de calidad proveniente de 30 alumnos en el año 2018 y
de 40 alumnos en el año 2028.
- Mejorar el servicio educativo a través de la construcción infraestructura educativa básica y
complementaria, equipamiento y mobiliario y capacitación a los docentes.
- Reducción de los índices de analfabetismo y con ello mejorar la calidad de vida de la población a
través del acceso a mejores puestos de trabajo y mejor remunerados.
- Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y, por ende, sus próximos ingresos y los de
sus futuros empleadores.
- Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a nuevos servicios y la
disminución de las conductas antisociales.
- Aumento de la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.
4.2. ANÁLISIS COSTO / EFECTIVIDAD

Para evaluar socialmente las alternativas planteadas en el proyecto, convertimos el flujo de costos
privados a precios sociales. Los precios sociales reflejan el costo de oportunidad que significa para la
sociedad el uso de un bien o factor productivo.
Para el cálculo de los costos sociales aplicamos al precio privado o precio mercado los factores de
corrección que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado.
Precio Social = Precio de mercado x Factor de corrección
4.2.1. Flujo de costos sociales

a) Costos de inversión a precios sociales
Dado que la modalidad de ejecución del presente proyecto es por contrata, el factor de corrección es
0.847. El PIP también considera que la Supervisión y el Expediente Técnico son por contrata, por lo
que toma el mismo factor de corrección.
A continuación: se presenta los costos de inversión a precios sociales para ambas alternativas del
proyecto:
Cuadro N° 190: Costos de inversión Total a precios sociales – Alternativa 01
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
NOMBRE RESUMIDO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO LA COLLPA, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA
DEL PROYECTO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles Constantes 2016 = 100)
AÑOS
COSTOS VACPS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. COSTO DE INVERSIÓN 1,037,423.85
INFRAESTRUCTURA 908,715.94
CAPACITACION DOCENTE CENTRALIZADA 17,189.93
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 18.45
Costo Directo (incluido gastos generales, utilidad e IGV) 954,042.12
Estudios definitivos (3.7%) 35,679.62
Supervision y Liquidación (5%) 47,702.11
2. COSTOS DE REPOSICIÓN
3. COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO 71,772.54 170,892.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54
3.1 OPERACIÓN 66,874.24 165,994.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24
3.2 MANTENIMIENTO 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31
4. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,037,423.85 71,772.54 170,892.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54 185,052.54
5. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69 55,161.69
5.1 OPERACIÓN 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78
5.2 MANTENIMIENTO 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92
6. COSTOS INCREMENTALES 1,037,423.85 16,610.85 115,730.85 129,890.85 129,890.85 129,890.85 129,890.85 129,890.85 129,890.85 129,890.85 129,890.85
7. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
8. VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1,755,174.05 1,037,423.85 15,239.31 97,408.34 100,299.57 92,017.95 84,420.14 77,449.67 71,054.74 65,187.84 59,805.35 54,867.30
VACPS : Valor Actual de los costos a precios sociales
FA = 1/(1+COK) n
COK= Coeficiente de oportunidad = 9%
Cuadro N° 191: Costos de inversión Total a precios sociales – Alternativa 02
FORMATO 9
NOMBRE RESUMIDO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO LA COLLPA, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMA
DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 2
A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
COSTOS VACPS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAPACITACION DOCENTE ITINERANTE 35,615.33
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 18,450.00
3.1 OPERACIÓN 66,874.24 165,994.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24
3.2 MANTENIMIENTO 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31
5.1 OPERACIÓN 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78
5.2 MANTENIMIENTO 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92
FA = 1/(1+COK) n
b) Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
A continuación, presentamos costos de operación y mantenimiento en la situación con y sin
proyecto a precios sociales:
Cuadro Nº 193: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Sociales del
Complejo Educativo – La Collpa
COM Anual a precios COM Anual

COM Anual a precios
DESCRIPCION sociales con Incremental a
sociales sin proyecto
Proyecto precios sociales
1. MANTENIMIENTO 4,898.31 3,194.92 1,703.39

A. Escoba 25.42 16.95 8.47
B. Recogedor 38.14 25.42 12.71
C. Balde 50.85 33.90 16.95
D. Trapeador 38.14 25.42 12.71
A. Pintura 1,101.69 677.97 423.73
B. Reparación de techos 1,271.19 847.46 423.73
2. OPERACIÓN 165,994.24 51,966.78 114,027.46
2.1. Remuneraciones 164,040.00 50,760.00 113,280.00
B. Director (a) 27,000.00 27,000.00 0.00
2.2. Servicios 1,169.49 610.17 559.32
A. Agua 254.24 101.69 152.54
B. Energía Eléctrica 915.25 508.47 406.78
A. Tizas 84.75 254.24 -169.49
B. Papel 38.98 58.47 -19.49
C. Lapiceros 101.69 63.56 38.14
D. Plumones 135.59 50.85 84.75
E. Otros 423.73 169.49 254.24
COSTOS TOTALES 170,892.54 55,161.69 115,730.85
Cuadro Nº 196: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales del Complejo
Educativo – LA Collpa – Alternativa 1 y 2 para los Años 3 al 10
COM Anual a precios COM Anual

COM Anual a precios
DESCRIPCION sociales con Incremental a
sociales sin proyecto
Proyecto precios sociales
1. MANTENIMIENTO 4,898.31 3,194.92 1,703.39
A. Escoba 25.42 16.95 8.47
B. Recogedor 38.14 25.42 12.71
C. Balde 50.85 33.90 16.95
D. Trapeador 38.14 25.42 12.71
A. Pintura 1,101.69 677.97 423.73
B. Reparación de techos 1,271.19 847.46 423.73
2. OPERACIÓN 180,154.24 51,966.78 128,187.46
2.1. Remuneraciones 178,200.00 50,760.00 127,440.00
B. Director (a) 27,000.00 27,000.00 0.00
2.2. Servicios 1,169.49 610.17 559.32
A. Agua 254.24 101.69 152.54
B. Energía Eléctrica 915.25 508.47 406.78
A. Tizas 84.75 254.24 -169.49
B. Papel 38.98 58.47 -19.49
C. Lapiceros 101.69 63.56 38.14
D. Plumones 135.59 50.85 84.75
E. Otros 423.73 169.49 254.24
COSTOS TOTALES 185,052.54 55,161.69 129,890.85
4.2.2. Metodología Costo Efectividad

Considerando la actual situación en la que reciben clases los alumnos del Complejo Educativo La
Collpa, en donde los beneficios no se pueden cuantificar, por lo que hemos considerado para el
presente proyecto identificar los beneficios y expresarlos en unidades no monetarias, para luego
calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo
efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible, previa comparación de resultados.
 Debemos indicar que utilizaremos la metodología costo efectividad, la cual nos permitirá
comparar y priorizar las alternativas de inversión en términos de los costos que implican
alcanzar los resultados establecidos.
Para tal efecto es necesario lo siguiente:

1. La definición de la cuantificación del indicador de efectividad, considerando que este debe
expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante, la
ausencia de información hace que muchas veces solo se pueda tener indicadores vinculados
con los resultados inmediatos obtenidos, llamados usualmente indicadores de eficacia.
2. La estimación de la ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo.
Por tratarse de un proyecto de tipo social, y dado que no pueden cuantificarse monetariamente
los beneficios, el método para su evaluación será la relación Costo/Efectividad.
Para determinar este valor o relación para el presente proyecto, se han establecido los siguientes
indicadores:
Cuadro N° 200: Líneas de Acción e Indicadores

Línea de acción Indicadores identificados
Cubrir la demanda de la población estudiantil con infraestructura
1,764.98 m2 de área construida
construida
Atención a los alumnos del Complejo Educativo La Collpa de los 2,078 alumnos
niveles de educación básica regular que ocuparán los ambientes de nivel primario en el
a construirse durante el horizonte del proyecto. Horizonte del Proyecto
Recurriendo al Valor Actual de los Costos Incrementales y a los indicadores antes mencionados
determinamos el ratio costo efectividad.
De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados y precios
sociales, se tiene el Siguiente VAC:
Cuadro N° 201: Flujo de costos a precios privados alternativa Nº 01
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
NOMBRE RESUMIDO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO LA COLLPA, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA DE CAJAMARCA -
DEL PROYECTO CAJAMARCA
ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
COSTOS VACPS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INFRAESTRUCTURA 1,072,284.81
Costo Directo (incluido gastos generales, utilidad e IGV) 1,125,769.70
3.1 OPERACIÓN 67,226.00 166,346.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00
3.2 MANTENIMIENTO 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00
5.1 OPERACIÓN 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00
5.2 MANTENIMIENTO 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00
FA = 1/(1+COK) n
Cuadro N° 202: Flujo de costos a precios privados alternativa Nº 02
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
NOMBRE RESUMIDO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO LA COLLPA, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA DE CAJAMARCA -
DEL PROYECTO CAJAMARCA
ALTERNATIVA 2
A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles Constantes 2016= 100)
AÑOS
COSTOS VACPS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INFRAESTRUCTURA 1,072,284.81
Costo Directo (incluido gastos generales, utilidad e IGV) 1,169,260.90
3.1 OPERACIÓN 67,226.00 166,346.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00 180,506.00
3.2 MANTENIMIENTO 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00
5.1 OPERACIÓN 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00 52,184.00
5.2 MANTENIMIENTO 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00
FA = 1/(1+COK) n
Cuadro N° 203: Flujo de costos a precios sociales alternativa Nº 01
NOMBRE RESUMIDO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO LA COLLPA, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA
DEL PROYECTO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
COSTOS VACPS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1 OPERACIÓN 66,874.24 165,994.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24
3.2 MANTENIMIENTO 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31
5.1 OPERACIÓN 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78
5.2 MANTENIMIENTO 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92
FA = 1/(1+COK) n
Cuadro N° 204: Flujo de costos a precios sociales alternativa Nº 02
NOMBRE RESUMIDO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO LA COLLPA, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARC
DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 2
A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
COSTOS VACPS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1 OPERACIÓN 66,874.24 165,994.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24 180,154.24
3.2 MANTENIMIENTO 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31 4,898.31
5.1 OPERACIÓN 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78 51,966.78
5.2 MANTENIMIENTO 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92 3,194.92
FA = 1/(1+COK) n
Cuadro N° 205: VACT a Precios Privados y Sociales
ALTERNATIVA VACT
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 1,755,174.05
A PRECIOS PRIVADOS
Elaboración propia
El costo/efectividad del proyecto se ha calculado a precios sociales en función a los indicadores

antes propuestos:
Cuadro N° 206: Costo/Efectividad a Precios Privados y Sociales en

Función al Número de Alumnos
A PRECIOS SOCIALES VACT Población Atendida C. E.
ALTERNATIVA 1 1,755,174.05 330 5,318.71
ALTERNATIVA 2 1,795,252.24 330 5,440.16
A PRECIOS PRIVADOS VACT Población Atendida C. E.
ALTERNATIVA 1 1,944,741.51 330 5,893.16
ALTERNATIVA 2 1,992,033.77 330 6,036.47
Cuadro N° 207: Costo/efectividad a Precios Privados y Sociales en

Función al Área Construida
Metros Area
A PRECIOS SOCIALES VACT Construida C. E.
ALTERNATIVA 1 1,755,174.05 298.00 5,889.85
ALTERNATIVA 2 1,795,252.24 298.00 6,024.34
Metros Area
A PRECIOS PRIVADOS VACT Construida C. E.
ALTERNATIVA 1 1,944,741.51 298.00 6,525.98
ALTERNATIVA 2 1,992,033.77 298.00 6,684.68
4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión pública, especialmente a nivel
de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad para ver la rentabilidad
social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán
en el valor actual de costos (VAC), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios
en las variables inciertas, y analizar en qué circunstancia se elige un proyecto alternativo u otro.
Para el caso, consideramos que las posibles fluctuaciones que afectarían al proyecto se dan en los
costos directos de inversión que incluye el costo de la mano de obra, y costo de los materiales.
Cuadro N° 208: Sensibilidad de la Variación de los Costos en los Materiales vs Nº de Alumnos
Beneficiados con los Ambientes
% VACT 1 VACT 2 INDICADOR RATIO COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
-30% 1,228,621.84 1,256,676.57 330 3,723.10 3,808.11
-20% 1,404,139.24 1,436,201.79 330 4,254.97 4,352.13
-10% 1,579,656.65 1,615,727.02 330 4,786.84 4,896.14
0% 1,755,174.05 1,795,252.24 330 5,318.71 5,440.16
10% 1,930,691.46 1,974,777.46 330 5,850.58 5,984.17
20% 2,106,208.86 2,154,302.69 330 6,382.45 6,528.19
30% 2,281,726.27 2,333,827.91 330 6,914.32 7,072.21

Elaboración propia
Gráfico Nº 22: Sensibilidad del costo efectividad ante cambios en los costos directos
En el gráfico anterior se aprecia la variación de las variables inciertas considerando el ratio costo
efectividad y los alumnos beneficiados. La alternativa 1 presenta menor costo de efectividad ante
cada cambio de costo directo.
4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO

Uno de los problemas recurrentes en la mayoría de proyectos de inversión pública, sobre todo en
los proyectos de mejoramiento de la infraestructura educativa, está relacionado a la interrupción
en las actividades de operación, mantenimiento y uso de las instalaciones u obras de
infraestructura ejecutadas por el proyecto; es decir, una vez que la entidad pública encargada de
la ejecución del proyecto realiza la entrega al área competente para asumir la post inversión; con
los años la obra construida por falta de mantenimiento y una adecuada operación se deteriora
fácilmente, y la situación de los beneficiarios vuelve a ser la misma que existía hasta antes de la
ejecución del proyecto, por lo tanto para lograr la sostenibilidad del proyecto en el horizonte de
vida programado, se plantea los siguientes mecanismos:
4.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Del análisis de sensibilidad y de la evaluación social de las dos alternativas, se concluye que el
mejor proyecto de acuerdo a los resultados arrojados es la Alternativa Nº 01; en el siguiente
cuadro se muestran los resultados obtenidos de la evaluación social y del análisis de sensibilidad.
Cuadro N° 214: Resumen de Evaluación de la Alternativa 1

Alternativa 1 (P. Social) Alternativa 1 (P. Priv.)
VACT 1,755,174.05 VACT 1,944,741.51
COK 0.09 COK 0.09
N 10 N 10
PA 330 PA 330
CE 5,318.71 CE 5,893.16
Cuadro N° 215: Resumen de Evaluación de la Alternativa 2

Alternativa 2 ( P. Social) Alternativa 2 (P. Priv.)
VACT 1,795,252.24 VACT 1,992,033.77
COK 0.09 COK 0.09
N 10 N 10
PA 330 PA 330
CE 5,440.16 CE 6,036.47
Cuadro N° 216: Selección de Alternativas

Selección de Alternativas
Alternativas Ratio costo
Sensibilidad 2/ Sostenibilidad Selección
efectividad1/
Alternativa 1 5,318.71 Baja Sostenible 
Alternativa 2 5,440.16 Baja Sostenible x
1/ Correspondiente al costo por número de alumnos que se beneficiarán de la infraestructura a
construirse.
2/ Con cada incremento de costos, el ratio costo efectividad siempre es menor para la alternativa 1
que para la alternativa 2.
De los cuadros anteriores podemos decir que el estado tiene que invertir, S/. 5,318.71nuevos soles
por cada alumno del Complejo Educativo La Collpa, para que puedan disponer de un adecuado
servicio educativo de acorde con una educación para la vida y con el avance de la tecnología.
4.6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
En el organigrama siguiente se sintetiza la organización y gestión del proyecto, observándose que
el Gobierno Regional de Cajamarca mediante Licitación Pública, tomará los servicios de un
ejecutor (Persona Natural o Jurídica) y supervisará la ejecución del proyecto a través de su Área
Técnica haciendo cumplir las especificaciones técnicas inherentes a la obra y controlando el
adecuado manejo administrativo de los recursos financieros.
Gráfico N° 23: Organización y Gestión del Proyecto
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL GOBIERNO REGIONAL DE UGEL –CAJAMARCA
POBLACIÓN
CAJAMARCA
SUPERVISIÓN
EJECUTOR
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
MANO DE OBRA
BENEFICIARIOS CALIFICADA
Elaboración propia
Los beneficiarios participarán con el aporte de mano de obra no calificada y tendrán activa y
permanente participación en todas las actividades del proyecto.
El Gobierno Regional de Cajamarca conjuntamente con la población con la fiscalización del

proyecto.
Una vez concluido la fase de ejecución, el Gobierno Regional de Cajamarca le transfiere la

infraestructura a la UGEL – Cajamarca, para que ella a través de su Director del Complejo
Educativo La Collpa y de sus docentes, conjuntamente con los beneficiarios sean quienes se
encarguen de mantener en buenas condiciones la infraestructura y los equipos y garantizar la
calidad del servicio educativo de nivel primario en esta parte del país.
4.7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
La fase de ejecución del proyecto tiene una duración de 12 meses, tal como se puede apreciar en
el siguiente cuadro, donde una vez que el estudio de preinversión es viable se inicia la formulación
del expediente técnico, el mismo que tendrá una duración de 02 meses incluido la evaluación.
a) Metodología para la ejecución del proyecto basado en PMI

Considerando la naturaleza del Gobierno Regional de Cajamarca, se propone un método de
gestión bajo una organización matricial, debido a que se cuenta con varios proyectos.
Esta organización matricial permite llevar un registro de avance y control de las actividades, y
comunicarse periódicamente con cada uno de los agentes que intervienen en la ejecución del
proyecto.
En la ejecución del proyecto se identificaron los siguientes actores:
i. Gobierno Regional De Cajamarca: es quien define políticamente las líneas de acción y

trabajos, las cuales dirigen la planificación, organización, dirección y control de los procesos
administrativos de los proyectos de inversión.
ii. Gerencia de Infraestructura: es la encargada de organizar, coordinar dirigir, ejecutar directa o

indirectamente y controlar los procedimientos técnicos, administrativos y contractuales para
la construcción de las obras, las cuales involucran estudios previos, definitivos, de supervisión
y ejecución.
iii. Administración (Abastecimientos): es la encargada de la gestión de compras a través de un

reglamento nacional denominado Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
iv. Área de Presupuesto: Dentro del proyecto es la encargada de la programación y

calendarización del presupuesto, de su inclusión en el Programa de Inversiones 2014.
Cuadro Nº 218: Relación de Dependencias involucradas en la Ejecución del Proyecto

Dependencias Área Función
Gobierno Regional De Cajamarca Técnico Definición de Políticas
Gerencia de Infraestructura Ejecución directa o tercerización y supervisión del
Técnico expediente técnico y aprobación
Ejecución directa o tercerización y supervisión de la obra
Administración (Abastecimiento) Técnico Adquisición de equipos, materiales entre otros
Oficina de Imagen Institucional Técnico Programa de sensibilización
Área de Presupuesto Programación y calendarización del presupuesto
Financiero
Inclusión en el Programa de Inversiones 2014
b) Estructura de Descomposición Técnica (EDT): Para el desarrollo de la EDT se presenta los

componentes principales en el segundo nivel y los principales entregables en el tercer nivel.
Gráfico N° 24: Estructura de Descomposición Técnica
Construcción y equipamiento
Construcción de Equipamiento Capacitación y

infraestructura fortalecimiento
Estudios Construcción Especificaciones Términos de

previos técnicas referencia
Terreno Supervisión
Adquisición de Capacitación de
saneado
equipos y docentes
mobiliario
Estudios
definitivos
c) Plan de Gestión del Cronograma

Se considera elemento crítico para el logro del cumplimiento del cronograma, la ejecución del
expediente técnico como factor crítico en la implementación, según considerado a continuación:
Cuadro Nº 219: Metas

Métrica Meta Motivo Comprobación
Variación en el tiempo en <40% Impugnaciones o retrasos Comparando el tiempo
el expediente técnico administrativos para la presentado por el
contratación del consultor expediente técnico con
los tiempos reales
d) Manual Operativo
Objetivo
Establecer las funciones y procedimientos para las actividades de ejecución del proyecto, para así
normar su funcionamiento y lograr una homogenización.
e) Marco de Referencia
Proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICILA N°361 DEL
CENTRO POBLADO LA COLLPA, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.
f) Funciones de los responsables

A continuación, se presenta las funciones y responsables para el proyecto
Relación de responsables y Funciones para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°361 DEL CENTRO POBLADO LA COLLPA,
DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
Cuadro Nº 220: Responsables en la ejecución del proyecto

Responsable Funciones
Coordinador del Proyecto - Aprobar los métodos de adquisiciones y contrataciones.
- Aprobar los términos de referencia y bases de licitación.
- Coordinar la elaboración del registro escrito de avances y nuevos riesgos
del proyecto.
Comité de compras y adquisiciones - Diseñar bases de licitación
- Realizar proceso de selección
- Seleccionar proveedor
Funcionario designado por la Oficina - Solicitar la certificación presupuestal para la elaboración del expediente
de Infraestructura (Área Técnica) técnico
- Elaborar términos de referencia
- Supervisar y aprobar el expediente técnico
- Verificar el expediente técnico
Funcionario designado por la - Solicitar la certificación presupuestal para la ejecución y supervisión del
Gerencia de Infraestructura proyecto.
- Verificar la obra concluida y el servicio de supervisión de la obra.
Funcionario designado por - Programar en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones los servicios de
Abastecimiento consultoría para la elaboración del expediente técnico y licitación pública
para la ejecución del proyecto.
- Solicitar la certificación presupuestal para la adquisición de materiales y
otros.
Funcionario designado por el Área de - Programar la disponibilidad presupuestal en el Programa de Inversiones
Presupuesto 2015.
Funcionario designado por la Oficina - Aprobar el perfil y declarar la Viabilidad del proyecto previo a su
de Programación e Inversión Pública – ejecución.
Gobierno Regional de Cajamarca
4.8. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

En base a la información sistematizada en los capítulos de identificación formulación y evaluación
del proyecto a continuación se desarrollará la matriz de marco lógico para la alternativa
seleccionada. Es preciso señalar que los componentes han sido ordenados en función al logro de
los resultados propuestos en el capítulo de identificación. De otra parte cabe señalar que los
costos serán expresados en nuevos soles y a precios privados.
En la tabla siguiente se muestra la matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
Cuadro Nº 222: Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
Verificación
Censos, encuestas
publicaciones de la
Mejora de los logros Dirección Sub Apoyo mutuo entre los
FIN
académicos en la población Regional de pobladores, vías de

escolar del Centro Poblado La Al 2026 aumenta el Índice de Logro Educativo del distrito de Jesús en Educación, comunicación en buen
Collpa 5 puntos porcentuales. (Índice de Logro Educativo del distrito de Jesús INEI, Informe de estado, apoyo de las
es del 79.31% al 2007 según el PNUD) Desarrollo Humano autoridades locales y
del PNUD regionales
La Población Estudiantil de la
Institución Educativa N° 351 –
PROPÓSITO UGEL Cajamarca
Inicial, N° 83517 – Primaria y Censos encuestas,
137 alumnos del complejo educativo La Collpa adecuadamente promociona las
Secundaria de la localidad de nóminas de matrícula,
atendidos al finalizar el año 2016 y 211 alumnos al finalizar el año mejoras y monitorea a
la Collpa – Jesús dispone de un observaciones en la
2026 las instituciones
adecuado servicio educativo zona, reporte de
educativas.
que cumple con los estándares notas de los alumnos,
sectoriales registros de asistencia
A la culminación de la ejecución del proyecto se ha mejorado la
Insumos (mano de
infraestructura del complejo educativo La Collpa, en el cual se ha Observaciones en la
obra, materiales y
Adecuada y suficiente desarrollado un programa arquitectónico de 1,764.98 m2 construidos misma institución
equipos) de calidad y
infraestructura educativa en total (296.80 m2 construidos en la I.E Inicial N º351, 497.98 m2 educativa, acta de
suministrados en el
construidos en la I.E Primaria N º 83517 y 970.20 m2 construidos en entrega de obra
tiempo oportuno.
la I.E Secundaria – La Collpa)
Al término del primer año se implementará:
-Para el nivel inicial se adquieren 8 mesas de madera, 40 sillas para
niños y niñas, 5 estantes de madera, 4 escritorios, 8 sillas para
escritorio, 40 sillas de madera, 2 camillas, 1 resbaladera, 1 columpio,
1 pasamano y 1 trompo.
-Para el nivel primario se adquieren 7 estantes de madera, 7
COMPONENTES
escritorios, 9 sillas para escritorio, 10 mesas para comedor, 90 Observaciones en la Mobiliarios y equipos
Adecuado y suficiente carpetas de madera, 270 sillas de madera, 2 arcos para fulbito y misma institución de calidad y
mobiliario y equipamiento tableros de básquet y 1 poste para voleyball incluye malla. educativa, acta de suministrados en el
-Para el nivel secundario se adquieren 10 estantes de madera, 7 entrega de obra tiempo oportuno.
escritorios, 13 sillas para escritorio, 8 mesas para laboratorio, 32 sillas
para laboratorio, 75 carpetas de madera, 150 sillas para carpeta, 1
mesa para sala de profesores, 6 sillas para sala de profesores, 2
camillas, 1 equipo para sala de usos múltiples, 1 equipo para sala de
innovación pedagógica, 2 arcos para fulbito y tableros de básquet y 1
poste para voleyball incluye malla.
Los profesionales de
educación están
Lista de asistencia a
dispuestos a incorporar
Docentes adecuadamente Al término del primer año se ha capacitado a 13 docentes en gestión los talleres de
los patrones culturales,
capacitados pedagógica, gestión institucional e innovación tecnológica. capacitación, informe
sociales y educativos
de los capacitadores
para una educación de
calidad.
Construcción de aulas, Presupuesto total de:
ambientes administrativos y DESCRIPCIÓN PARCIAL (S/.)
complementarios y será INFRAESTRUCTURA 3,056,695.97
construido de material noble.
CAPACITACIÓN DOCENTE CENTRALIZADA 16,535.55
Implementación con mobiliario
y equipamiento educativo
necesario y oportuno en cada MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 28,000.00
uno de los ambientes COSTO DIRECTO 3,321,415.52
construidos. 431,784.02 Expediente técnico, Precios de los
GASTOS GENERALES
boletas facturas, materiales de
UTILIDADES 332,141.55 órdenes de compra, construcción, equipos y
ACCIONES
VALOR REFERENCIAL 4,085,341.09 cuaderno de obra, mobiliario no superan

735,361.40 planillas de pago, el 10% de variación,
IGV
recibos por respecto del promedio
SUB TOTAL 4,820,702.49 honorarios, acta de de los tres últimos
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 241,035.12 entrega de obra. años.
Capacitación a los Directores y ESTUDIOS DEFINITIVOS 180,286.43

docentes para la gestión Expediente Técnico (obras civiles) 171,286.43
pedagógica, gestión
institucional e innovación
tecnológica de las I.E., a través Términos de Referencia (capacitación) 3,500.00
de Módulos de Capacitación PRESUPUESTO TOTAL 5,242,024.04
Centralizados
5:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
1.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.1.1. Conclusiones
A través del desarrollo del presente estudio, se llega a las siguientes conclusiones:
a. El problema central es “La Población Estudiantil de la Institución Educativa N° 351 de la
localidad de la Collpa – Jesús dispone de un inadecuado servicio educativo que no cumple con
los estándares sectoriales”
b. Las causas que originan este problema son:
 Inadecuada e insuficiente oferta educativa
 Inadecuada gestión de los servicios educativos
c. El objetivo central es “La Población Estudiantil de la Institución Educativa N° 351 de la localidad
de la Collpa – Jesús dispone de un adecuado servicio educativo que cumple con los estándares
sectoriales”.
Para cumplir con el objetivo que se pretende lograr, se propone la siguiente alternativa:
Alternativa Nº 01: Acción 1.1, Acción2.1 y Acción 3.1

Acción 1.1: Construcción de aulas, ambientes administrativos y complementarios que serán
construidos de material noble.
Acción 2.1: Implementación con mobiliario y equipamiento educativo necesario y oportuno
en cada uno de los ambientes construidos.
Acción 3.1: Capacitación a los Directores y docentes para la gestión pedagógica, gestión
institucional e innovación tecnológica de la Institución Educativa Inicial N° 351 - La Collpa, a
través de Módulos de Capacitación Centralizados.
Alternativa Nº 02: Acción 1.1, Acción2.1 y Acción 3.2

Acción 1.1: Construcción de aulas, ambientes administrativos y complementarios que serán
construidos de material noble.
Acción 2.1: Implementación con mobiliario y equipamiento educativo necesario y oportuno
en cada uno de los ambientes construidos.
Acción 3.2: Capacitación a los Directores y docentes para la gestión pedagógica, gestión
institucional e innovación tecnológica de la Institución Educativa Inicial N° 351 – La Collpa, a
través de Módulos de Capacitación Itinerante.
Debido a que es un proyecto al cual no es posible cuantificar los beneficios monetariamente se

utiliza el costo efectividad, obteniéndose los siguientes resultados alternativa 01, arroja un ratio
de CE = S/. 5,318.71nuevos soles por alumno y la alternativa 02 un ratio de CE = S/. 5,440.16
nuevos soles por alumno, por tanto se selecciona la alternativa 01, porque además muestra que
es menos sensible a posibles cambios en los costos directos del proyecto.
1.1.2. Recomendaciones
 Se recomienda la aprobación del Perfil de Proyecto y la ejecución por la Unidad Ejecutora
propuesta (Gerencia Regional de Infraestructura), dado que cuenta con capacidad técnica y
logística para ejecutar el proyecto como es el staff de profesionales (Ingenieros, Topógrafos y
Técnicos), capacidad operativa y capacidad instalada para ejecutar obras.
 Que el proyecto es de prioridad, debido que se ha llegado a una conclusión que es importante
la intervención por el diagnóstico realizado que la situación actual de la institución es de
precaria y así mismo se adjunta constancias de priorización por el sector.
 La infraestructura educativa del Complejo Educativo La Collpa del distrito de Jesus, provincia
de Cajamarca, departamento de Cajamarca, tiene 39 años de antigüedad en promedio
referente a las infraestructuras de construcción de material de adobe, que se encuentran en
pésimas condiciones, ya sea como aulas y otros, por lo que es de urgente necesidad ejecutar
obras nuevas y adecuadas, con la finalidad de mejorar el aspecto educativo. Meta que debe
facilitar el funcionamiento administrativo y pedagógico integral, los mismos que estarían
siendo construidos de material noble; todo esto permitirá optimizar el servicio educativo a los
alumnos asistentes a la Institución Educativa a intervenir.
 Dotar de mobiliario escolar y equipamiento conforme a las normas técnicas y de confort,
emanadas por el Sector Educación, destinado para las aulas pedagógicas, aulas de innovación,
ambientes administrativos entre otros.
 Se recomienda declarar viable el estudio y pasar a la siguiente fase de del ciclo del proyecto,
empezando con la elaboración del estudio definitivo para la ejecución del mismo.

PARTE II Proyectos

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PARTE II Proyectos

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3.

Gráfico N.º 21: Fases y etapas del ciclo del proyecto

4.1.2. Horizonte de evaluación

Con el objetivo de precisar el horizonte del proyecto, se ha considerado las características de

En función de estos aspectos mencionados con antelación, el horizonte del proyecto se ha

4.1.3. Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación

Cuadro N.º 101: Actividades por etapas en la ejecución y período de duración

Cuadro Nº 102: Diagrama de Gantt de las actividades y etapas de las alternativas 01 y 02

4.1.4. Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño

Cuadro Nº 103: Análisis de riesgos para la localización

Además, podemos mencionar que la infraestructura se construirá en la misma zona donde

Para estimar la demanda se tiene las siguientes consideraciones:

1) El servicio que se proporcionará en la fase de post inversión es el servicio de educación inicial

2) La población demandante es la población matriculada en cada una de las instituciones

4.2.1.1. Proyección de la Demanda para el servicio de Educación Inicial

c) Demandante Potencial y su proyección

Cuadro N° 107: Tasa de Crecimiento por grupo Etario

A continuación se presenta la proyección de la población demandante potencial:

Cuadro N° 108: Proyección de la Población Demandante Potencial

d) Demanda efectiva y su proyección

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro (obtenido de ESCALE), la matrícula en la

Cuadro Nº 109: Población estudiantil de la Institución Educativa

Con la información histórica de la matricula se procede a calcular la tasa de crecimiento de acuerdo a

Cuadro Nº 110: Tasa de promovidos de la Institución Educativa

d.2) Demanda efectiva “con proyecto”

Cuadro Nº 112: Tasa de promovidos de la Institución Educativa

Por lo tanto la proyección de la demanda efectiva con proyecto es la siguiente:

Cuadro Nº 113: Proyección de la Demanda Efectiva en la Situación con Proyecto Institución

e) Demanda de Factores de Producción

1.00 Espacios Administrativos 38.00

ii) Demanda de docentes

Cuadro Nº 115: Demanda de docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 351 – La Collpa

iii) Demanda de Mobiliario y equipamiento

La demanda de mobiliario se calcula en función a los ambientes determinados según la demanda

Silla para escritorio

4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Debemos entender a la oferta como la capacidad de producción de un bien o un servicio que

i) Capacidad de producción de la Infraestructura

Cuadro Nº 140: Proyección de la Oferta de Infraestructura de la Institución Educativa Inicial

ii) Capacidad de producción del Recurso Humano

Cuadro Nº 141: Proyección de la Oferta de Recurso Humano de la Institución Educativa

iii) Capacidad de producción del Mobiliario

Cuadro Nº 142: Proyección de la Oferta de Mobiliario de la Institución Educativa Inicial Nº

4.2.3. BRECHA OFERTA –DEMANDA

A continuación, se presenta La brecha oferta-demanda tomando en consideración cada uno de

i) Brecha oferta-demanda para infraestructura

Cuadro Nº 149: Brecha oferta-demanda para infraestructura de la Institución Educativa

ii) Brecha oferta- demanda para recurso humano

Cuadro Nº 150: Brecha oferta-demanda para Recurso Humano de la Institución Educativa

4.3. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

 Programa arquitectónico para ambas alternativas de solución:

Área unitaria Cantidad de Área parcial

1.00 Espacios Administrativos 38.00

Silla para escritorio

Programa de capacitación para la alternativa 2:

e) Análisis de riesgo de desastres

Los aspectos indicados en el análisis de peligros, vulnerabilidades, resiliencia y fragilidad se

4.3.2. Metas de Productos

Cuadro Nº 168: Metas de Productos para la Alternativa 1 y 2

Docentes adecuadamente capacitados 2 docentes capacitados en gestión pedagógica, gestión

4.3.3. Requerimientos de Recursos

El requerimiento para el componente de mobiliario y equipamiento se detalla a continuación:

Mobiliario y equipo por

Silla para escritorio