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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE Código: MANT-SIG-DIA-01

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 1


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
Revisión: 0
INFORME DIAGNÓSTICO INICIAL
MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE Código: MANT-SIG-DIA-01
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 2
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
Revisión: 0
INFORME DIAGNÓSTICO INICIAL
MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

I. Objetivo:
Conocer el estado del Sistema de Gestión de la Organización

II. Alcance:
Servicio de Mantenimiento de Maquinaria Pesada (Línea Amarilla)

III. Identificación de Cuestiones Internas / Externas en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad


y Salud en el Trabajo

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 Variedad de clientes en el mercado local.


 Servicio de Calidad.
 Ubicación estratégica en La Joya, cerca de carretera de
 Controles constantes de Rendimiento Maquinaria (Fichas
ingreso a mina Cerro Verde.
Mantenimiento).
 Necesidad de Servicio en unidad minera, sobretodo Cerro
 Variedad de servicios de mantenimientos Preventivos y
Verde.
Predictivos para que los equipos puedan trabajar y producir
 Alta demanda del mercado.
el 100% de su capacidad.
 Centros diversos de capacitaciones en el mercado local y
 Acopio cuidadoso de aceites de desecho de maquinarias y
nacional
componentes y, su posterior transporte a una planta de
 Proyectos mineros a desarrollarse o ampliarse en mediano
traslado de residuos oleosos.
y largo plazo (Quellaveco, Mina Justa y ampliación Mina
 Cartera sólida de clientes con contratas empresas minera
Toromocho).
Cerro Verde.
 Implementación de ISO 14001m abarca empresas
 Uso de equipos con marca CE, instalados, adaptados y
tercerizadas y empresas grandes tienen más opción a su
adecuados a actividad a desarrollar.
implementación.
 Trabajadores informados para realizar uso y mantenimiento
seguro de equipos.

DEBILIDADES AMENAZAS

 Alta cantidad de residuos sólidos como chatarra metálica.  Inestabilidad Socioeconómica en el país.
 Gran consumo de recursos como energía eléctrica y agua.  Política de Estado adversa al sector.
 Emisiones de humos metálicos y partículas en suspensión.  Competencia Laboral elevada en la región.
 Falta de control de procedimientos.  Cambio constante en legislación del Sector.
 Disminución o cancelación de pedidos.  Elevación de costos en materia prima para realizar
 Falta de comunicación con proveedores. mantenimiento a clientes.
 Guerra comercial Estados Unidos – China; incremento
aranceles.

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CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 3
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
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INFORME DIAGNÓSTICO INICIAL
MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

 Disminución recaudación fiscal en Perú por caída precio


metales 2019, China es el principal comprador cobre
peruano.

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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y Código: MANT-SIG-DIA-01
SALUD EN EL TRABAJO Página: 4
Versión: 01
DIAGNÓSTICO INICIAL MAPA DE PROCESOS - MANTENIMIENTO SAC Revisión: 0
Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

IV. Mapa de Procesos y sus internaciones

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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y Código: MANT-SIG-DIA-01
SALUD EN EL TRABAJO Página: 5
Versión: 01
DIAGNÓSTICO INICIAL MAPA DE PROCESOS - MANTENIMIENTO SAC Revisión: 0
Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

Procesos Estratégicos
Control de
Alta Dirección Logística Marketing Seguridad
Calidad
Necesidades y Expectativas

Procesos Operacionales

Satisfacción del Cliente y


del Cliente y otras PIP

Engrasado

otras PIP
Análisis
Primario Lavado
Maquinaria Prueba
Mant. Inicial
Desmontaje Montaje acabado
Correctivo
Maquinaria

Procesos de Soporte
Gestión de Medio Recursos Mantenimiento
Informática
Ambiente Humanos de Equipos

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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE Código: MANT-SIG-POI-02
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 6
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
Revisión: 0
POLÍTICA INTEGRADA Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC MANTENIMIENTO SAC

Somos una empresa líder en el sector de ingeniería; prestadora de servicio de mantenimiento de


maquinaria pesada, comprometida con la calidad, medio ambiental, seguridad y salud, tomando
como base la naturaleza y magnitud de los riesgos e impactos ambientales que deriven de la
ejecución de nuestras actividades; todo esto con sistemas confiables. Como empresa
mantenemos un sistema integrado de gestión basándonos en los siguientes compromisos:

 Protección de todos nuestros trabajadores de la empresa previniendo lesiones, enfermedades


ocupacionales, promoviendo; ambientes de trabajo seguros, ordenados y limpios, eliminando;
minimizando los peligros y riesgos para con nuestros trabajadores así como fomentando el
desarrollo y bienestar de los mismos y sus familiares.
 Cuidamos y protegemos el medioambiente en cada una de las actividades que realizamos;
mitigando el impacto ambiental preservando las comunidades donde vivimos y trabajamos.
 Cumplir con las normas legales aplicables a nuestro sector, disposiciones propias y de
nuestros clientes, cumpliendo con las expectativas de servicios con estándares adoptados en
la empresa y de satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes.
 Brindar entrenamiento y capacitación permanente y adecuada al personal involucrado en
nuestras actividades relacionadas a la seguridad y salud, medioambiente y calidad.
 Nuestro compromiso es firme con el liderazgo y la mejora continua con nuestros empleados,
clientes, comunidades y accionistas teniendo como fundamento la participación personal
como base de nuestro trabajo.
 Revisar periódicamente nuestros objetivos para fortalecer nuestro proceso de mejora
continua, encaminando al fortalecimiento de nuestro sistema integrado de gestión.
 A garantizar la consulta y participación de los representantes de nuestros trabajadores para
así mejorar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión.

Estamos comprometidos a hacer de nuestras operaciones las mejores, siendo consecuentes en


la comunicación de los lineamientos de servicios con nuestros clientes.

____________________
Gerente General

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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y Código: MANT-SIG-OBM-03
SALUD EN EL TRABAJO Página: 7
Versión: 01
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OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA INTEGRADO - MANTENIMIENTO SAC
Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

ANTECEDEN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN


INCIDENCIA
POLÍTICA OBJETIVOS DEL SIG META TES (SI ACTIVIDADES INDICADOR FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA RECURSOS
EN INICIO FIN
APLICA)
Presupuesto
Revisión de Nº de eventos en
asignado para la
reporte de Tasa de accidentes el período/Nº
Jefe del SST Anual 01-01-19 01-01-2020 contratación del
accidentes en el de trabajo total de
personal de
trabajo trabajadores x100
seguridad capacitado

(N° casos
-Protección de existentes Presupuesto
Revisión de Tasa de prevalencia
todos nuestros Realizar acciones reconocidos en el asignado para la
reporte de general de
trabajadores tendientes a la Salud y año / N° Jefe del SST Anual 01-01-19 01-01-2020 contratación del
enfermedades en Enfermedades
de la empresa prevención en Seguridad promedio de personal en salud
100% el trabajo Laborales
previniendo accidentes de trabajo y en el trabajadores año) ocupacional.
lesiones, enfermedades de trabajo x 100
enfermedades origen laboral -Presupuesto
ocupacionales, asignado para la
Nº De actividades contratación del
Plan de
Tasa del % de ejecutadas / Nº personal de
Capacitación en
asistentes a las total de Jefe del SST Semestral 1/01/2019 1/01/2019 seguridad
Seguridad y Salud
capacitaciones actividades capacitado.
en el Trabajo
programadasx100 - Presupuesto para el
pago por servicios
por capacitaciones

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COORDINADOR SIG GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL


SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y Código: MANT-SIG-OBM-03
SALUD EN EL TRABAJO Página: 8
Versión: 01
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OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA INTEGRADO - MANTENIMIENTO SAC
Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

Verificar el
cumplimiento del Nº de
Salud y Revisión de
desempeño que cumplimiento x -Personal encargado
Seguridad registro de Tasa de cumplimiento
realizan los 80% trabajador/ Total Jefe del SST mensual 1/01/2019 1/01/2020 de inspección y
en el Inspecciones del desempeño
trabajadores en el de inspecciones registro.
trabajo realizadas
desarrollo de sus realizadas
actividades

-Presupuesto
asignado para la
contratación del
(Residuos
Índice de personal capacitado
-Cuidar y recolectados Coordinador de
recolección de Mensual 1/01/2019 1/01/2020 en manejo de
proteger el /Residuos Medio Ambiente
residuos solidos residuos sólidos.
medioambiente generados)x 100
-Presupuesto para la
en cada una de contratación de una
las actividades EO-RS
Minimizar los impactos Establecimiento
que realizamos;
ambientales generados de plan de
mitigando el Ambiente 80%
en nuestros diferentes control
impacto
procesos ambiental -presupuesto
ambiental
asignado para la
preservando las N° de monitoreo
índice de contratación del
comunidades realizados/número Coordinador de
monitoreo Semestral 1/01/2019 1/01/2020 personal
donde vivimos de monitoreo Ambiente
ambiental especializado
y trabajamos. programdosx100
encargado del
monitoreo.

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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y Código: MANT-SIG-OBM-03
SALUD EN EL TRABAJO Página: 9
Versión: 01
Revisión: 0
OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA INTEGRADO - MANTENIMIENTO SAC
Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

Mejorar
continuamente Índice de Eficacia =
y fortalecer Asegurar la eficacia de las Calidad, Plan de control y Reporte de la N° de reportes -Personal encargado
Coordinador del
nuestro capacitaciones para el Ambiente 80% evaluación de la evaluación de la satisfactorios x 100 trimestral 1/01/2019 1/01/2020 del reporte
SIG
Sistema trabajador y SST eficacia. eficacia / N° Total de trimestral.
Integrado de reportes realizados
Gestión.

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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE Código: MANT-SIG-CDR-05
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 10
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión: 0
- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

1. OBJETIVO

Este procedimiento se establece para efectuar el control, la elaboración, modificación e


identificación de los documentos y registros del Sistema Integrado de gestión en la empresa, con
el fin de tener la documentación actualizada y disponible para su uso por parte de todos los
usuarios del Sistema Integrado de gestión.
2. ALCANCE

Aplica para todos los documentos (procedimientos, instructivos, formatos, guías, registros, entre
otros.) del Sistema Integrado de Gestión y los documentos de origen externo que son requeridos
para el adecuado desarrollo de los procesos. El procedimiento inicia con la identificación de la
necesidad de crear o modificar un documento del Sistema Integrado de Gestión y finaliza con la
divulgación del documento por parte del responsable del proceso.
3. RESPONSABILIDAD

a. Gerente del área


 Asegurar la asistencia de los Superintendentes nuevos bajo su cargo a la
Inducción y Orientación Básica de Seguridad.
 Brindar la Inducción de Capacitación en el Trabajo/Tarea a los
Superintendentes nuevos bajo su cargo dentro de la primera semana de
trabajo.
b. Superintendente de área
 Asegurar la asistencia de los Jefes Generales, Jefes de Taller y Jefes de
Guardias nuevos bajo su cargo a la Inducción y Orientación Básica de
Seguridad
 Brindar la Inducción de Capacitación en el Trabajo/Tarea a los Jefes
Generales, Jefes de Taller y Jefes de Guardias nuevos o transferidos bajo
su cargo dentro de la primera semana de trabajo.
c. Líderes de procesos
 Todos los líderes de procesos son los responsables de cumplir el
procedimiento establecido sobre la creación, actualización o anulación de
los documentos

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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE Código: MANT-SIG-CDR-05
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 11
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión: 0
- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

4. PRECISIONES

a. Estructura documental
La estructura documental busca que figuren los siguientes documentos para mayor
alcance a los trabajadores de la empresa con menor detalle para que sea fácil de
comprender.

b. Responsabilidades en la creación y actualización

Los documentos del SIG guardan relación con los lineamientos de la Política, misión
y visión de la empresa MANTENIMIENTO S.A.C., y las leyes vigentes, así como las
normas a las cuales hace referencia el presente trabajo.
Según el tipo de documento se encuentran responsables:

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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE Código: MANT-SIG-CDR-05
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 12
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión: 0
- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

TIPO DE DOCUMENTO ELABORA REVISA APRUEBA

Coordinador de Director(a) de Recursos


POLÍTICA Y OBJETIVOS
Sistema Integrado Humanos/Representante Alta Gerencia
DEL SIG
de Gestión de la Dirección

Coordinador de
PROGRAMAS DE Director(a) de Recursos
Gestión en Salud,
SEGURIDAD Y SALUD Humanos/Representante Comité de Seguridad
Seguridad
OCUPACIONAL de la Dirección
Ocupacional

REFERENCIA LEGAL Jefe de Área de


Según reglamento Jefe de Seguridad
Operaciones
PROCEDIMIENTOS,
INSTRUCTIVOS, Director(a) de Recursos
Quien Elabora Jefe de Seguridad
MANUALES, MATRICES, Humanos
GUÍAS DEL SIG

Coordinador de

DOCUMENTOS Operaciones Coordinador de Área de Director(a) de Recursos


OBLIGATORIOS DEL SIG /Practicante Operaciones Humanos
Profesional

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CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 13
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión: 0
- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

DEFINICION DE SIMBOLOS

SIMBOLO SIGNIFICADO DEFINICION

Se emplea para el inicio o fin de diferentes actividades del procedimiento. En


INICIO / FIN
su interior, se escriben los términos INICIO o FIN.

Con esta figura se representan dos situaciones diferentes:


CONECTOR DE
LINEA
• La unión entre símbolos. • El movimiento físico de documentos.

Representa la actividad llevada a cabo para la ejecución o transformación de


información, recursos, bienes, entre otros. Se emplea en las situaciones que
ACTIVIDAD
dan nacimiento a un documento o incorporan elementos de información al
mismo.

PROCESO O Representa un proceso o procedimiento predefinido, documentado y


PROCEDIMIENTO estandarizado, el cual cuenta con un flujograma propio, ya sea del mismo
PREDEFINIDO Proceso o de otros con el cual tenga interacción.

Se emplea para la toma de diferentes caminos de acción que surgen en una


DECISIÓN etapa del procedimiento ante una circunstancia planteada. En su interior se
formula una pregunta que genere las diferentes alternativas del procedimiento.

Representa la información que requiera registrase en un formato electrónico o


DOCUMENTO manual, o los documentos que se deben tener en cuenta al desarrollar la
actividad.

CONECTOR Representa el vínculo entre actividades que se hallan en diferentes partes de


# INTERNO la página. En su interior se escribe un número arábigo que sirva de vínculo.

CONECTOR DE Representa el vínculo entre varias páginas. En su interior se escribe un número


PAGINA arábigo que sirva de vínculo.

i. Documentos de Referencia

Se debe registrar los documentos internos y externos relacionados con el procedimiento que
se está documentando.

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CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 14
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión: 0
- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

ii. Glosario

Se registran las definiciones de aquellos términos utilizados en el documento, que son


importantes para su aplicación y que no son de uso común y fácil comprensión, algunas
definiciones pueden ser tomadas de la ISO 9000, ISO 14001,ISO 45001, ISO 9001 . La
definición de términos no contemplados por las citadas normas, pero que es necesario incluir
por la actividad o procesos que se documentan, deben hacerse de manera clara y concisa.
iii. Anexos

Sirve de ayuda para ampliar la información del programa.

iv. Historial de cambios

Incluye las fechas de modificación, la versión que y cambios realizados

c. Disponibilidad

Los documentos están accesibles en la página de (https://mantenimiento.sac.com), con


servicio para usuarios tanto internos.

d. Disposiciones sobre formatos

Los formatos serán anexados en cada programa y documento para que sea accesible
dentro de la empresa

e. Indicaciones de forma e identificación de los documentos

i. Redacción

Usar un lenguaje sencillo, escribir textos en forma explícita, clara, precisa y coherente,
evitando ambigüedades. Emplear siempre el mismo término, para expresar un mismo
concepto.

f. Encabezado

El encabezado lo llevan todas las páginas de los documentos del SIG de la empresa
consta de:

B Código: D
Página: E
Versión: F
C Revisión: G
A Fecha aprobación: H

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CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 15
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión: 0
- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

A. LOGO: El nombre de la empresa es fácil de identificar

B. NOMBRE DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD

C. TEMA DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

D. CODIFICACION DE ACUERDO AL TEMA DEL PROGRAMA

Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y


Seguridad y Salud en el Trabajo, se identifican de la siguiente manera:

Estructura de codificación MANT-SIG-PCD-01

MANT : NOMBRE DE LA EMPRESA

SIG : SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PCD : TEMA DEL PROGRAMA

01 : NUMERACION DEL DOCUMENTO

E. PÁGINA DEL DOCUMENTO

F. VERSIÓN DEL DOCUMENTO

G. REVISIÓN DEL DOCUMENTO

H. FECHA DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

g. Pie de página

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

COORDINADOR SIG GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL

ELABORADO, REVISADO Y APROBADO

 Nombre De quien elabora, quien revisa y quien aprueba el documento.


 Cargo: Cargo que ocupa quien elabora, quien revisa y quien aprueba el documento,
según sea el caso
 Fecha: día/mes/año de elaboración, revisión y aprobación del documento

Registros

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CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 16
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión: 0
- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

Los registros son documentos que proporcionan evidencias objetivas de actividades realizadas o
resultados obtenidos se caracterizan por:

 Son consecuencia inmediata de ejecutar un procedimiento y documentar sus resultados.


 Proporciona la evidencia necesaria para establecer si la actividad o la tarea se adecuó al proceso
correspondiente.
 No están sujetos a actualizaciones porque no deben ser modificado (salvo en casos especiales)
y dejada constancia de todas las circunstancias de cambio, siguiendo el procedimiento al
respecto.
Los registros pueden realizarse en medios impresos o electrónicos, y estar en forma digital. Son
registros impresos todo lo plasmado en un papel, como un material fotográfico o similar. Son registros
electrónicos los obtenidos y guardados en estos medios

Los registros deben garantizar

Los registros apropiados deben garantizar que sean:

 Veraces: debe describir lo que realmente sucedió, pasó u ocurrió.

 Exactos: debe ser verificado.


 Permanentes: se debe diligenciar con elementos de difícil borrado, no usar lápiz o tinta
lavable.
 Oportunos: se realiza en tiempo real, para evitar perdida de información por el paso del
tiempo.
 Claros: debe ser entendible para todos.
 Coherentes: en lo que respecta fechas, temperaturas, tiempo, etc.

 Legible.

 No alterable: no debe tener tachones, enmendaduras, uso de correctores, etc.


 Completo: no deben tener espacios en blanco, debe cruzar con una raya lo que no se llena

5. FLUJOGRAMA
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión: 0
- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

Flujograma para el control de documentos

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CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 18
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión: 0
- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

DIAGRAMA DEL PROGRAMA DE CONTROL DOCUMENTARIO

ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES


Revisa solicitud LIDER DEL


Revisar la solicitud
5

PROCESO

Evaluar la necesidad de
Verifica la necesidad LIDER DEL
6

creación y mejora del


PROCESO documento

Informar a
NO Coordinador COORDINADOR Se toma la decisión si la
DE RECEPCION DE solicitud es el requerimiento
7

SOLICITUD para la creación y la mejora

¿La documentación esta aprobada?

SI

Registra la aprobación de
la Solicitud y actualiza el LIDER DEL Se tiene que actualizar el
documento PROCESO documento el cual esta
siendo creado o actualizado
8

de acuerdo a lo aprobado en
la solicitud.

FIN

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CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 19
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CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión: 0
- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

RESPONSABLE
CODIGO NOMBRE DISPONIBLE
DILIGENCIARLO

SOLICITUD DE
Coordinador del Sistema Intranet Interna de la Empresa
CREACIÓN, MEJORA O
SIG- SMD- 101 Integrado de Gestión
ANULACION DE
/Líder del Proceso Link https://serviceportal.com
DOCUMENTOS

7. GLOSARIO

 Aprobación: Es la actividad donde se autoriza la aplicación del documento en la


operación de la universidad y se convierte en un documento controlado del SG-QHSE.
 Caracterización de Procesos: Documento que permite identificar aspectos de un
proceso tales como: Objetivo, Quien Suministra/Referente, Insumos/Requerimientos,
Actividades, Resultados, Quien Recibe/Beneficiario, Recursos, Requisitos,
Documentación asociada, indicadores y el ciclo PHVA de las actividades funcionales
del proceso.
 Copia controlada: Es el duplicado del documento, que se encuentra debidamente
identificado, reconocido dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, se conocen sus
portadores y está autorizado para su circulación.
 Documento: Información y su medio de soporte. Ejemplo: registros, especificaciones,
procedimientos, dibujo, informe, norma etc. (NTC-ISO-9000).
 Documentos externos: Son documentos generados por entidades externas a la
Universidad para ser aplicados en los procedimientos de la misma.
 Edición: Producción o emisión impresa o grabada de un documento.
 Estatutos: Conformados por las normas que enmarcan el desarrollo del objeto social
de la Universidad. Ej.: Estatuto Orgánico.
 Formatos: Documento tipo registro que captura información de una actividad específica
o Plantilla prediseñada que facilita la recolección de datos.

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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE Código: MANT-SIG-CDR-05
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 20
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión: 0
- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

8. ANEXOS

Anexo 1: Listado de código del proceso

XX-YY PROCESO

SIG Sistema Integrado de Gestión

Anexo 2: Listado de códigos de los documentos

WW TIPO DE DOCUMENTO

MFPP Manual de Funciones y Perfil del Puesto

PCD Programa de Control Documentario

CO Control Operacional

PC Programa de Comunicación

CEIC Capacitación, entrenamiento, inducciones y competencias

PRE Preparación y respuesta ante emergencias

9. HISTORIAL DE CAMBIOS

N° FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES

1 19/11/2018 Revisión inicial

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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y Código: MANT-SIG-DPU-06
SALUD EN EL TRABAJO Página: 21
Versión: 01
DESCRIPTOR DE PUESTO - MANTENIMIENTO SAC Revisión: 0
Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC

Gerencia Planificación y
GERENCIA GENERAL Consejo Gerencial
Desarrollo

Prevención de
Riesgos
Jefe de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Superintendente de
Área de Operaciones

Departamento de Departamento de
Taller de Mantención Bodega
Operaciones Ventas

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

COORDINADOR SIG GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL


SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE Código: MANT-SIG-DPU-06
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 22
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
Revisión: 0
DESCRIPTOR DE PUESTO Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC MANTENIMIENTO SAC

1. Identificación
Gerencia Área: Operaciones
Tipo del Puesto SUPERINTENDENTE DE OPERACIÓN
Reporte a: Prevención de Riesgos / Jefe de SST
Supervisa a: Técnicos e Ingenieros de Mecánica
2. Objetivos
Objetivo Principal
Asegurar el cumplimiento del Plan de Productividad de la Empresa
Objetivos Secundarios
Planificar, organizar, controlar, implementar y evaluar las políticas y procedimientos en las operaciones de la empresa, para asegurar el
cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Maquinaria Pesada, las metas de Producción, la Ejecución del Presupuesto, políticas de Prevención
de Pérdidas, en Seguridad y cuidado del Medio Ambiente adoptadas por la empresa.
3. Competencias
3.1. De Gestión (HABILIDADES O APTITUDES)
- Pensamiento Crítico
- Manejo de emociones y estrés.
- Resolución de Problemas y Conflictos
3.2. Técnicas
3.2.1. Estudios (EDUCACIÓN)
- Grados y Títulos: Ingeniería Mecánica
- Post Grado, Especialidad: SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
3.2.2. Experiencia
- En el puesto de Dirección/Supervisión en planeamiento u operaciones de mantenimiento de Maquinaria Pesada
- Aplicando a su trabajo Sistemas Integrados de Gestión de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.
- Aplicando Nuevas Tecnologías de Mecánica
3.2.3. Formación (Conocimientos relacionados con la posición)
- Conocimiento de la legislación vigente
- Conocimientos de administración, gestión de seguridad, medio ambiente y operaciones de Mantenimiento de maquinaria pesada.
- Conocimiento de estadística, costos, presupuestos y gestión de Recursos Humanos.
- Interpretación y análisis de data empleando evaluaciones estadísticas.
- Conocimiento de resolución de conflictos a nivel de mantenimiento de maquinaria pesada.
3.3. Instrumentales (Conocimientos sobre idiomas, informática u otros)
- Conocimientos Ofimáticos: Word, Excel, Power Point, Project, Access
- Idioma: Inglés Intermedio
- Licencia de Conducir: Mínimo AI
4. Funciones del Puesto

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

COORDINADOR SIG GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL


SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE Código: MANT-SIG-DPU-06
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 23
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
Revisión: 0
DESCRIPTOR DE PUESTO Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC MANTENIMIENTO SAC

- Planificar y organizar los requerimientos de la Operación de Mantenimiento como equipos, Recurso Humano, servicios e insumos al corto,
mediano y largo plazo.
- Participar en la formulación del presupuesto anual de operación e inversión de su área, estimados de costos de capital, evaluaciones de la
factibilidad económica y financiera de las mejoras de procesos, proyectos varios y sustentarlos ante la Gerencia.
- Asegurar el cumplimiento del plan de productividad de la empresa
- Validar costos, presupuestos y controlar la ejecución del mismo. Proponer alternativas de costos y contratos para el cumplimi ento de los
objetivos de producción.
-Implementar y desarrollar el Plan Estratégico de Operaciones de Mantenimiento, así como investigar nuevas alternativas sobre equipos y
procedimientos de trabajo para optimizar las operaciones.
- Realizar inspecciones Técnicas a los Procesos Operativos, orientar y supervisar el desarrollo y cumplimiento de los estándares en la ejecución
de proyectos.
- Monitorear los procesos de producción, innovando en la mejora continua y enfocando la cultura de seguridad con el ejemplo.
- Coordinar acciones para la prevención y corrección de actos y condiciones de trabajo inseguras; así como promover la prevención y condiciones
seguras de trabajo.
- Asegurar de que todas las actividades y personal a su cargo cumplan con las políticas de la empresa.
- Asumir la responsabilidad y liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo

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COORDINADOR SIG GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL


SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE Código: MANT-SIG-EAI-07
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 24
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
Revisión: 0
ESTRUCTURA PROCEDIMIENTO Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC AUDITORÁS INTERNAS
MANTENIMIENTO SAC

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COORDINADOR SIG GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL


SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE Código: MANT-SIG-PAI-08
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 25
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
Revisión: 0
PROGRAMA DE AUDITORÍAS Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC INTERNAS MANTENIMIENTO SAC

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COORDINADOR SIG GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL