Seguridad,

Higiene y Medio FERRETERIA MYLA

Ambiente

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

ASIGNATURA:
SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
TEMA: AUDITORIA INTERNA FERRETERÍA: MYLA

PRESENTADO POR:

Pacheco Vásquez Sury Nilda

Soto Lanco Candy Priscila

HUANCAYO - PERÚ 2018

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Higiene y Medio FERRETERIA MYLA
Ambiente

I. INTRODUCCION.

El presente trabajo está realizado con la finalidad de promover o dar a conocer

en cuanto al tema de una auditoria interna de la ferretería Myla, asimismo nos
permite recolectar información necesaria para sí poder informar a cerca de todos
los movimientos y estado de las existencias en esta empresa, para obtener
resultados positivos que nos brinden experiencias y conocimientos. Podemos ver
las necesidades que hay en esta área es por eso que teniendo en cuenta estos
aspectos trabajamos con responsabilidad para dar a conocer la importancia en
cuanto este tema asignado. Por esta razón, la auditoria realizado por Pacheco
Vásquez Sury y Soto Llanco Priscila toman la decisión poner en práctica los
conocimientos adquiridos en clases y así mostrar resultados positivos para una
buena toma de decisiones ya que hoy en día nuestra sociedad no toma en cuenta
esta realidad en cuanto al orden y estado que se encuentran las existencias es
por eso que trabajamos en nuestra organización aplicando normas
reglamentadas de acuerdo a la ley para saber que se quiere hacer y cómo se
debe hacer. Al lograr un vínculo entre la práctica y la teoría que se requiere
aplicamos nuestros objetivos para obtener unos buenos resultados del trabajo
encomendado en el curso de seguridad, higiene y medio ambiental.
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II. OBJETIVO.
 Verificar que la organización cuenta con un sistema o programa de
prevención de riesgos capaz de evitar las pérdidas a la organización
debido a los accidentes (personas, daños la propiedad, al medio ambiente)
de la ferretería Myla.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Ayudar en la mejora de la seguridad e higiene ocupacionales.
 Determinar el cumplimiento, reglamentos y procedimientos.
 Mejorar el sistema de gestión de riesgos de la seguridad en todos sus
procesos.
 Mejorar el nivel de concientización sobre la seguridad, higiene y medio
ambiental.
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III. ¿Qué es una auditoria interna?

Es un examen periódico, metódico y profundo de una empresa, el cual es

empleado para verificar o asegurar la suficiencia de sus programas de seguridad,
salud y medioambiental.
Es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
declaraciones de hechos, registro o información relevante y evaluarlas
objetivamente a fin de determinar hasta qué punto los requisitos utilizados como
referencia se cumplen.
Es una revisión independiente y sistemática que tiene la finalidad de verificar el
cumplimiento de unas determinadas directrices o de unos determinados
estándares que han sido establecidos.
En este trabajo se utilizaron los ítems proporcionados por el docente del curso,
con los cuales se evaluaron a la empresa ferretea Myla.
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IV. Definiciones:

Auditor:
persona con la competencia para realizar una auditoría.
Cliente de auditoria:
organización o persona que lo solicita.
Auditado:
organización objeto de una auditoria.
Criterios de auditoria:
conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como una
referencia.
Evidencia de la auditoria:
registro, declaraciones de hecho u otra información relevante para los criterios
de auditoria que son verificables.
Hallazgos de la auditoria:
resultado de la evaluación de las evidencias de la auditoria, frente a los criterios
de auditoria.
Conclusiones de la auditoria:
consecuencia de una auditoria, proporcionada por el equipo auditor después de
la consideración de los objetivos y de los hallazgos de la auditoria.
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V. Equipo Auditor

Empresa auditada Ferretería Myla

Comité Estudiantes de ingeniería ambiental
Auditores  Pacheco Vásquez Sury.
 Soto Llanco Priscila.

VI. POLITICA SSOMAC

6.1. ¿Qué es una política SSOMAC?

Es una política, leyes reglamentos internos que están a disposición de los

colaboradores, contratistas y partes interesadas de la empresa. El
cumplimiento de estos requisitos, es condición de empleo o mantenimiento
del contrato.
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Ítems Observaciones

Se tiene registro de la solicitud La propietaria desconoce (se

“entrega de la política” recomienda informarse de las
Política SSOMAC políticas)

Tiene publicada la política SSOMAC

actualizada en un sitio visible No tiene política SSOMAC

Se ha sensibilizado en la política a los

integrantes de los comités Desconoce de la política

Cualquier trabajador sabe y entiende Los trabajadores desconocen de la

la política política
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Posibles Soluciones para mejorar la empresa ferretera Myla (Política

6.2.
SSOMAC)

Misión

Somos una empresa expendedora de

productos de ferretería que satisfacen
las necesidades de nuestros clientes, con Visión
asesoría, calidad y respaldo.
Actuamos basados en nuestros valores
preservando el sano equilibrio entre los
intereses de clientes, colaboradores,
proveedores, accionistas y comunidad En el año 2030 seremos la empresa
donde operamos. ferretera preferida por nuestros clientes,
brindándoles soluciones, desarrollando
el talento humano de nuestros
colaboradores y generando mayor
sostenibilidad.
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VII. PLANEACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGO

Ítems Observaciones

Ha identificado los peligros / aspectos de su

No cuenta con señalización de evacuación
comité

Planeación para la Sabe usar la línea IPER línea base No

identificación de peligro,
evaluación y control de
riesgo Cuantos tipos de IPER usa ninguna

Realiza IPER específicos en sus nuevos Se realizará en posteriores proyectos

proyectos

Tiene identificado sus peligros / aspectos de

su comité
No
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7.1.
Posibles Soluciones para mejorar la empresa ferretera Myla (Planeación para la
identificación de peligro, evaluación y control de riesgo)

¿Qué tipo de peligros

existen? Riesgo
peligro eléctrico
electrocutarse

En una ferretería y en cualquier lugar

donde podamos estar existen diferentes Manejo de fuerzas
peligros estos son algunos que pudimos excesivo
sobrecarga
identificar

No contar con equipo

de protección Cortes, golpes, etc
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VIII. REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS.

Ítems Observaciones

Hay un avance coherente en el puntaje de las La propietaria desconoce (se recomienda

autoevaluaciones informarse)

Requerimientos
legales y otros Existen vínculos para demostrar evidencias No

autoevaluaciones Ninguna
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8.1. Posibles Soluciones para mejorar la empresa ferretera Myla

(Requerimientos legales y otros)

legales ¿contamos con los requerimientos legales?

Autoevaluación

económico ¿afectaría no tener los requerimientos legales a la empresa

económicamente?

social ¿contamos con conocimientos previos para proteger al

personal?

Medio Ambiental
¿tenemos un plan de acción, en caso de un derrame de
pintura, gasolina, etc?
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IX. OBJETIVOS Y METAS.

Ítems
Observaciones

Sabe mostrar sus objetivos específicos en el No cuenta con sus objetivos

sistema

Objetivos y
Los objetivos específicos de seguridad están
metas relacionados con la política No tiene política SSOMAC

Los objetivos específicos de medio ambiente

están relacionados con la política Desconoce de la política

Avances del cumplimiento de sus objetivos

Los trabajos
específicos
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9.1. Posibles Soluciones para mejorar la empresa ferretera Myla

(Objetivos y metas)

Objetivos

• Aumentar la satisfacción del cliente Metas

• Disminuir quejas y reclamos.
• Desarrollar las competencias de los
colaboradores.
• Mejorar continuamente.
Optimizar los recursos para tener capacidad  Ser una empresa ferretera
de respuesta. competitiva, sostenible,
• Prevenir y controlar los peligros y riesgos a comprometida en proteger a
través de programas de gestión. nuestros colaboradores.
• Contribuir al desarrollo sostenible.  Que Cada uno de Nuestros
colaboradores sean lideres,
estén capacitados para
afrontar peligros.
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X. PROGRAMAS SSOMAC.

Ítems Observaciones

Mostrar su programa de seguridad y medio No cuenta con un programa SSOMAC

ambiente

Cumplimiento y evidencias del programa de

Programas SSOMAC seguridad y medio ambiente No cuenta

Las actividades del programa son medibles no

anualmente
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Posibles Soluciones para mejorar la empresa ferretera Myla (Programas

10.1. SSOMAC)
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XI. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD.

Ítems Observaciones

La estructura de su comité esta No cuenta con un comité

actualizado

Existe presidente y secretario como No

Estructura y mínimo en el comité
responsabilidad
Las responsabilidades de SSOMAC No
están asignados correctamente

Cualquier trabajador sabe y entiende desconocimiento

la política
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Posibles Soluciones para mejorar la empresa ferretera Myla (Estructura y

11.1. responsabilidad)

Recursos Producción Marketing Finanzas

Humanos

Gerente General

Área de Seguridad,
Higiene y medio Mercadotecnia Área de ventas Área de atención al
ambiental cliente
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XII. FORMACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y COMPETENCIA

Ítems Observaciones

Se tiene un plan de conformación No se cuenta

Formación, Cumplimiento de plan de

concientización y No
conformación
competencia

Se tiene identificado las no

competencias por ocupación
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12.1. Posibles Soluciones para mejorar la empresa ferretera Myla (Formación,

concientización y competencia)

• Charla de introducción.
• FORMACIÓN • Notificación de
riesgo.

FORMACIÓN

• Charla periódica de
• FORMACIÓN
procedimiento.
PERIODICA Y
REFORZAMIENTO • Notificación de cambios
(maquinaria, personal,
tecnología, etc.)
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competencia

concientización
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XIII. CONSULTA Y COMUNICACIÓN

Ítems Observaciones

Gestiona comunicaciones Si tiene comunicación

externas externa para la preparación
de boletas, panel publicitario
Ingresos de las comunicaciones y No
los tiene
proveedores
datos
externas

Las comunicaciones están

Consulta y Gerente general
encargadas de alguien
comunicación
Reporta incidentes en el
sistema Solo se da recomendaciones

Reporta 5 puntos en el sistema No

Realiza inspecciones y los

registra al sistema No

Realiza investigación de No, solo se da

incidentes y acciones, los recomendaciones
registra en el sistema

Realiza reuniones de comités y

registra los acuerdos al sistema No
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13.1.
Posibles Soluciones para mejorar la empresa ferretera Myla (Consulta y comunicación)

¿Qué? ¿cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Registro

consulta Cartera Ara de Una vez al Registro de

empresarial marketing mes en asistencia
Páginas web. reuniones
inseguros
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XIV. CONTROL OPERACIONAL.

Ítems Observaciones

Tiene controladores operativos

(estándares, PETS, ITRS, OPT)
No.

Han revisado durante este año

Control operacional (estándares, PETS, ITRS, OPT) No

Tiene controles de enfermedades No, el propietario no cuenta con el

ocupacionales dato

Se tiene control de alimentación No

Se realiza inspecciones a comedores y No.

hoteles
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Posibles Soluciones para mejorar la empresa ferretera Myla

(Control operacional)
14.1.

El objetivo del control operacional es

identificar aquellas operaciones y
actividades sobre las que es necesario
aplicar medidas de control, como
consecuencia de su influencia en los
riesgos identificados, y de esta forma
planificar tales actividades para que se
desarrollen bajo condiciones especificadas

La empresa tiene que identificar aquellas

operaciones y actividades que estén
asociadas con riesgos y en donde se
necesite aplicar medidas de control. La
empresa planeará estas actividades,
incluyendo mantenimiento, para asegurar
que se lleven a cabo bajo condiciones
específicas
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CONTROL OPERACIONAL - NORMAL

ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL SEGUIMIENTO Y

MEDICION
CONSUMO DE ENERGIA RECIBO DE CONSUMO DE GRAFICO DE TENDENCIA
ELECTRICA ENERGIA DE LA EMPRESA
PROVEEDORA

CONTROL OPERACIONAL - CORRECTO

ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL SEGUIMIENTO Y MEDICION

CONSUMO DE ENERGIA PLA DE MANTENIMIENTO RECIBO DE CONSUMO DE

ELECTRICA PREVENTIVO DE LAS ENERGIA DE LA EMPRESA
INSTALACIONES ELECTRICAS PROVEEDORA.
GRAFICO DE TENDENCIAS DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELCTRICA
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XV. PREPARACIÓN Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS.

Ítems Observaciones

Han realizado simulacros No, solo se enteran por la radio o

televisión.

Preparación y
Acta de asistencia a simulacros No
respuestas a
emergencias
Se tiene programa de simulacros No

Acciones correctivas por simulacros No

Realizaron revisión de planes de acción No

o contingencias
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15.1. Posibles Soluciones para mejorar la empresa ferretera Myla (Preparación y respuestas a
emergencias OSHAS)

Pasos para elaborar un plan de actuación ante emergencias

Un plan de actuación ante emergencias se puede desglosar en las siguientes etapas:

1. Descripción de la empresa y su entorno:

La empresa ferretera Myla cuenta con un ambiente reducido, el cual no cuenta con un orden adecuado, por lo cual se
suscitarían mayores índices de incidentes, para el personal y para los clientes.
Además, cuenta con peligros eléctricos, se evidencia en las fotografías de los anexos.
2. Determinar aquellas situaciones razonablemente previsibles que puedan originar situaciones de emergencia en la
empresa
 Incendio por problemas en las conexiones eléctricas.
 el accidente laboral, se puede suscitar al caer un colaborador por la mala ubicación de los fierros de
construcción.
 enfermedad, se suscita al no cumplir con la ergonomía, por no usas los equipos de protección. las OHSAS
18001 es aplicable a cualquier situación laboral.
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XVI. MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y MONITOREO

Ítems Observaciones

Las acciones realizadas son coherentes con la

Medición de magnitud del problema No cuenta
desempeño y
monitoreo
No
Tiene un programa de monitoreo

Tiene algún equipo de monitoreo No

Se tiene un programa de calibración y

mantenimiento No

El personal que maneja el equipo está

certificado y capacitado No
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Pasos para realizar la medición de desempeño y monitoreo:

1. La realización de un listado de cada uno de los desempeños de los trabajadores.

2.

Metodología de realización

Una vez que la organización tiene claro qué aspectos tiene que seguir y qué aspectos tiene que medir, en relación con la SST, el siguiente paso es establecer un
plan para llevar a cabo tal seguimiento y medición, según los procedimientos de control operacional.

Un plan de seguimiento puede recoger aspectos como:

 Tipo de control.
 Punto de control, seguimiento o inspección.
 Responsable del seguimiento.
 Documentación de referencia.
 Registro de resultados.
 Frecuencia del seguimiento.
 Límite de aceptación.
 Observaciones.

La medición y seguimiento del desempeño que incluye el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS18001 permite, entre otros aspectos:
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 Asegurar que las medidas preventivas que se están aplicando en la organización en materia de SSO son suficientes para disminuir el nivel de riesgo, e incluso
eliminar algunos de ellos.
 Identificar situaciones que podrían mejorarse y otras que no han sido tenidas en cuenta antes para sí hacerlo.
 Controlar los resultados que la organización está consiguiendo con la aplicación de su estrategia preventiva.

Un plan de seguimiento puede recoger aspectos como:

 Tipo de control.

 Punto de control, seguimiento o inspección.

 Responsable del seguimiento.
 Documentación de referencia.
 Registro de resultados.
 Frecuencia del seguimiento.
 Límite de aceptación.
 Observaciones.

XVII. ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Ítems

Ha realizado investigación de
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Observaciones

No

Accidentes,
incidentes, no No
conformidades,
acciones correctivas
y preventivas No

Participa los trabajadores en la No

investigación de accidentes e incidentes

Acta de asistencia en la investigación No

los accidentes e incidentes

El punto 4.5.2 (OHSAS) sobre accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas, la
Norma asocia los accidentes e incidentes como una entidad idéntica a la no conformidad. Se requiere el
establecimiento
de procedimientos para comunicar los incumplimientos de requisitos especificados en el sistema, tomar las
acciones inmediatas necesarias para minorizar las consecuencias, así como investigar las causas para realizar las
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acciones encaminadas a evitar su repetición (acción correctiva), o investigar las causas de posibles no
conformidades con objeto de evitar su posible aparición
(acción preventiva).
Significativamente este punto está más desarrollado que el 4.4.2 (BS) donde solo se dice:

Cuando se encuentren deficiencias, las causas básicas deberían ser identificadas y llevado a cabo acciones
correctivas.

Otras normativas sólo se recomienda que queden documentadas dichas investigaciones, que participen los
trabajadores, que se comuniquen los resultados al comité de seguridad y salud y se atiendan las recomendaciones
del comité, y que se consideren los informes de los servicios externos y de la inspección de trabajo.

Tras la investigación, la organización debe:

Identificar las causas del accidente o incidencia.

Comunicar las recomendaciones derivadas de las conclusiones extraídas por los técnicos a la dirección y a las
partes interesadas.
Realizar un seguimiento de la implantación de las medidas correctoras
Seguimiento de esa implantación y su efectividad.
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Esta sistemática esta ya preparada para la posible y próxima integración con las exigidas en los Sistemas de
Gestión de calidad y medio ambiente.

XVIII. AUDITORIA

Ítems Observaciones

Se cuenta con un programa de

auditoria No

No, tiene programa establecido

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Cumplimiento del programa

Auditoria
Se registran las acciones en el
sistema

Se realizan seguimiento de las

acciones correctivas por
fiscalización

Se registra las recomendaciones

de las acciones correctivas por
fiscalización

Se registra las recomendaciones de

auditorías externas
No tiene auditoria externa

Se hace seguimiento de las

acciones correctivas por auditoria
externa No

XIX. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Observaciones
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Ítems

Revision por la No cuenta con una revisión por

direction Se hace seguimiento las acciones
correctivas por revisión por la dirección
dirección

XX. FODA

Fortalezas Oportunidades
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Debilidades Amenazas
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XXI. CONCLUSIONES:
21.1. Se verifico los ítems de la empresa ferretera Myla, la cual
cuenta con muy poca información, por lo cual se realizó las
posibles soluciones alternativas para solucionar las deficiencias
encontradas.

21.2. Se Ayudó en la mejora de la seguridad e higiene

ocupacionales con las posibles soluciones que se tiene.

21.3. Se determinó el cumplimiento, reglamentos y

procedimientos, a los cuales se les propuso posibles soluciones.

21.4. Se verifico que el sistema de gestión de riesgos de la

seguridad en todos sus procesos es deficiente en lo cual se
propone asesoría técnica, para mejor este aspecto.

21.5. Con las posibles soluciones se espera Mejorar el nivel de

concientización sobre la seguridad, higiene y medio ambiental.