Sistema de Facturación Electrónica SIN

www.impuestos.
gob
RND Nº 101800000026
SISTEMA DE FACTURACIÓN VIRTUAL
2
ANEXO TÉCNICO I Facturación Electrónica En Línea
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Requisito: INTERNET UNA SOLA VEZ AL DÍA
Internet Solicita código único de factura Diaria CUFD
1
Valida y devuelve código
Tunel Privado EMISORES 2 SIN
I. GENERALIDADES Servidores SIN
VPN POR FACTURA O PAQUETE DE FACTURAS
El presente documento tiene la finalidad de proporcionar información operativa y 3

Genera Documento Fiscal XML y Firma Digital
técnica a todos aquellos contribuyentes que opten por implementar un Sistema Devuelve código de recepción
4
de Facturación Electrónico, brindando las directrices de implementación efectiva
de sus sistemas. Todos los medios de comunicación descritos anteriormente deberán ser coordina- POR FACTURA O PAQUETE DE FACTURAS
dos por el Contribuyente con la Administración Tributaria, antes de la Puesta en Solicita confirmación Documento Fiscal procesado
7
Producción de su Sistema de Facturación. Devuelve OK o Errores 6
8
ESQUEMA DE CONECTIVIDAD
DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICO FIRMAS DIGITALES Valida y almacena XML
5 (Opcionalmente)
Imprime Documento Fiscal
firmado
El esquema de conectividad del sistema de Facturación Electrónico y el Servicio de Para los Sistemas de Facturación que implementen la Modalidad de Facturación MODALIDAD FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LÍNEA
Impuestos Nacionales se rige básicamente por el siguiente esquema: Electrónica en Línea, será necesario el uso de la firma digital para asegurar la
+ =
Documento DOCUMENTO
autenticidad e inalterabilidad de los diferentes Documentos Fiscales emitidos. Exis- Fiscal en formato Firma Digital FISCAL
XML ELECTRÓNICO
ten varios dispositivos para soporte y utilización de firma digital entre los más
conocidos se tiene:
1. Token: Es el tipo más simple para el uso de la firma digital, consiste en Facturación Computarizada En Línea
un USB de PKI (Infraestructura de clave pública), que podría ser utilizado
Requisito: INTERNET UNA SOLA VEZ AL DÍA
cuando se tenga baja emisión de Documentos Fiscales Electrónicos. Solicita código único de factura Diaria CUFD
1
Para cada Documento Fiscal Electrónico emitido el contribuyente debe Valida y devuelve código
autenticarse para firmarlo con su llave Privada. EMISORES 2 SIN
2. HSM: Este tipo de firmado se realiza a través de un hardware especia- POR FACTURA O PAQUETE DE FACTURAS
lizado (Módulo de Seguridad de Hardware) de manejo y administración 3

Genera Documento Fiscal XML
Internet de firmas; podría ser utilizado por los contribuyentes que posean varias Devuelve código de recepción
sucursales o puntos de venta, esto implicaría varias firmas digitales que 4
son creadas y alojadas en el HSM. POR FACTURA O PAQUETE DE FACTURAS
3. Software: Este tipo de firmado es similar al HSM con la diferencia que las 7
Solicita confirmación Documento Fiscal Procesado
firmas digitales son creadas y administradas por un software que reside Devuelve OK o Errores 6
8
en servidores del propio contribuyente. Podría ser utilizado para volúme-
Valida y almacena XML
nes altos de facturación con varias firmas digitales. Se debe extremar firmado
5 (Opcionalmente)
medidas de seguridad para proteger de accesos no autorizados el lugar Imprime Documento Fiscal
Servidores SIN
donde se halla almacenada la firma digital. MODALIDAD FACTURACIÓN COMPUTARIZADA EN LÍNEA
+ =
Documento Documento Fiscal en DOCUMENTO
Fiscal en formato los servidores del SIN FISCAL
El Contribuyente deberá obtener e implementar el uso de Firma Digital en su Siste- XML ELECTRÓNICO
ma de Facturación conforme normativa vigente en el Territorio Nacional.
Fibra ESQUEMA DE USO DE FIRMADO Y ENVÍO DE DOCUMENTOS FISCALES Facturación Manual y Prevalorada Preimpresa
Óptica
CONTRIBUYENTES IMPRENTA
Si el contribuyente está obligado a la Modalidad de Facturación Electrónica En 1 Solicita Documentos Fiscales
Línea, podrá utilizar los siguientes esquemas de firmado y envío de Documentos
Se confirma solicitud mediante PIN 2 Imprime
Fiscales Electrónicos: 4 6 Documentos
Se entregan los Documentos fiscales
Fiscales previa confirmación de PIN
9
Solicita
7
N-puntos de venta o sucursales con envío directo al SIN. En este esque- Docu- Finaliza el
Registra PIN, El
ma cada Documento Fiscal Electrónico debe estar: firmado por el responsable del SIN devuelve
mentos trabajo
fiscales de
punto de venta o sucursal y enviado de manera inmediata al Servicio de Impuestos rango de
Documentos 5
medi- impresión
Nacionales. fiscales, rango
ante
Portal
y solicita
CAED/ CAEDP y PIN de
guarda en Base entrega
de Datos
Los Servicios Web de la Administración Tributaria serán puestos a disposición de
los contribuyentes por INTERNET, línea dedica segura MPLS o punto a punto por
FIBRA ÓPTICA. SIN
‌ SIN
Se valida la solicitud y se envía PIN de confirmación
INTERNET 3
Las características técnicas mínimas recomendadas para el uso de INTERNET en Se envía PIN de entrega
cualquiera de las modalidades establecidas en la Resolución Normativa Vigente 8
son las siguientes:
Facturación Prevalorada Electrónica
• Ancho de Banda mínimo de tres (3) Mbps o superior para un buen fun- EMISORES SIN
cionamiento. Requisito: INTERNET
• Cualquier otro ancho de banda conforme las necesidades de negocio en Puntos de venta 1
Solicita Facturación Prevalorada Electrónica
términos de velocidad y disponibilidad en la ubicación física de emisión de o Sucursales Valida y devuelve CUAPE
2
Documentos Fiscales Electrónicos. EMISIÓN POR SISTEMA DE FACTURACIÓN
• El servicio de Internet deberá ser de uso exclusivo para el Sistema de 3
Genera Documento Fiscal Prevalorado XML
Facturación. N-puntos de venta o sucursales con envío a través de servidor(es) al Devuelve código de recepción
4
• Uso de protocolo HTTPS con cifrado basado en SSL, para asegurar que la SIN. En este esquema los Documentos Fiscales Electrónicos son: firmados en
5 6
información no sea susceptible de ser interferida u obtenida de manera cada punto de venta o sucursal y enviados a través de uno o varios servidores Solicita confirmación Documento Fiscal procesado
definidos por el Sistema de Facturación del Contribuyente; centralizando el envío (Opcionalmente) 7 Valida y almacena XML
parcial o total. Imprime
Devuelve OK o Errores
(para electrónica
por un mismo canal. Documento fiscal 8 firmado)
prevalorado
Servidores SIN
Internet
Facturación Portal Web
SIN EMISORES SIN
Requisito: INTERNET
FIBRA ÓPTICA Solicita Facturación por Portal Web
Servidor Envio
1
Valida y autoriza ingreso a Facturación Portal Web
Los Contribuyentes que, por su giro de negocio, posean múltiples puntos de venta Facturas 2
y gran emisión de Documentos Fiscales Electrónicos de forma individual o masiva EMISIÓN POR PORTAL WEB Valida y
podrán utilizar un medio de comunicación punto a punto por FIBRA ÓPTICA. 3
Genera Documento Fiscal Electrónico almacena
XML
4
En el caso de actividades de Telecomunicaciones, Banca, Servicios Básicos (Agua, Servidor HSM Envía Documento Fiscal Electrónico a Comprador (cuando
corresponda) y formato PDF para impresión opcional
Luz), Hidrocarburos y otros sectores que vean la necesidad de contar con un punto Puntos de venta
o Software 6 5
de conexión directo a través de fibra óptica, deben coordinar con la Administración o Sucursales (Opcionalmente)
Imprime Documento Fiscal Electrónico
Tributaria la disponibilidad de puntos de acceso.
Otras formas de firmado. El SIN aceptará cualquier otro esquema de firmado, TIPOS DE DOCUMENTO POR SECTOR
siempre y cuando respete los principios de seguridad de la información (confi-
dencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación y no repudio). Considerando Los Tipos de Documento por Sector que serán utilizados dentro el Sistema de
Bancos que cada Documento Fiscal Electrónico debe incluir la Firma Digital asociada al Facturación serán los siguientes:
contribuyente.
Anillo TIPO
Fibra Óptica Para la modalidad de Facturación Computarizada en Línea, los anteriores esquemas DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
pueden ser aplicados sin tomar en cuenta el firmado de los Documentos Fiscales SECTOR
Telefónicas Servidores Electrónicos emitidos.
SIN 1 FACTURA ESTANDAR
2 FACTURA SECTORES EDUCATIVOS
3 FACTURA DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
CERTIFICADOS, CUENTAS Y SERVICIOS DEL SIN.
Petroleras
4 FACTURA DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS
Los Servicios Expuestos en el Internet por el SIN serán accesibles a través de
5 FACTURA DE SERVICIOS BASICOS
Los contribuyentes que así lo deseen podrán utilizar la conexión punto a punto por canales seguros, para ello se emplearán Certificados Digitales, mismos que serán
FIBRA ÓPTICA de un tercero conectado a la Administración Tributaria siempre y proporcionados por el SIN durante el proceso de certificación de sistema y al mo- 6 FACTURA DE EMBOTELLADORAS
cuando la calidad de servicio no se degrade (los bancos podrían usar la conexión mento de entrar en operación. 7 FACTURA DE ENTIDADES FINANCIERAS
de ASOBAN).
Considerando que los certificados pueden ser cambiados por causas técnicas o 8 FACTURA DE HOTELES
MPLS institucionales, se recomienda se utilicen archivos de configuración para manejar 9 FACTURAS DE HOSPITALES/CLINICAS
servicios, cuentas y certificados proporcionados por el SIN.
En caso de imposibilidad física o logística para utilizar una conexión punto a pun- 10 FACTURA DE JUEGOS DE AZAR
to por FIBRA ÓPTICA, los contribuyentes pueden optar por una conexión segura 11 FACTURA DE ARTISTAS INTERNACIONALES
privada mediante MPLS (que debe ser contratado con las empresas de Telecomu- II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 12 FACTURA COMERCIAL DE EXPORTACION
nicaciones). DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN
13 FACTURA COMERCIAL DE EXPORTACIÓN EN LIBRE
ESQUEMA DE INTEROPERABILIDAD POR MODALIDAD DE FACTURACIÓN CONSIGNACION
14 NOTA FISCAL DE TASA CERO
15 NOTA FISCAL DE EXPORTACIÓN DE SERVICIO TURÍSTICO
Y HOSPEDAJE
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Para el caso de paquetes se debe considerar los siguientes pasos:
TIPO CAMPO DESCRIPCION TIPO LONGITUD
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
SECTOR TIPO DOCUMENTO 1 = Factura Estándar Numérico 2
SECTOR 2 = Factura Sectores
16 NOTA FISCAL DE ZONA FRANCA Educativos
3 = Factura de Alquiler de
17 NOTA FISCAL DE ARTISTAS NACIONALES Bienes
18 NOTA FISCAL DE COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS – …
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ABASTECIMIENTO …
…
19 NOTA FISCAL DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA 22 = Boleto Aéreo
EXTRANJERA
NRO FACTURA Numero de Factura Numérico 8
20 NOTA DE CREDITO-DEBITO
CÓDIGO Base 11 Numérico 1
21 NOTA DE CONCILIACION AUTOVERIFICADOR
22 BOLETO AEREO TOTAL 48
Nota: Todos los campos deben completarse conforme a la longitud indicada
con ceros a la izquierda.
FORMATOS DE ARCHIVO DE DOUMENTOS FISCALES ELECTRÓNICOS
Todos los Documentos Fiscales Electrónicos deberán ser generados utilizando el

formato XML versión 1.0 UTF-8 considerando lo siguiente: Para el proceso de firmado de un archivo XML se debe seguir los siguientes pasos:
• Cuando se requiera cifrado se deberá utilizar el algoritmo SHA2.

• Cuando sea requiera firmar el archivo XML, se debe utilizar el estándar
XML-Dsig.
• Para la validación del formato XML se deberá utilizar un archivo esquema
XSD.
• Para la compresión de un Documento Fiscal Electrónico se utiliza el algo-
ritmo de libre distribución .GZIP.
• Para el envío de varios Documentos Fiscales Electrónicos se debe utilizar
el formato .TAR.
Los archivos XML de ejemplo por Tipo de Documento por Sector y archivos XSD
relacionados serán publicados para su descarga, en la Página Web de la Adminis-
tración Tributaria.
PROCESO DE GENERACIÓN CUF
El Código Único de Factura permite identificar como única una factura, debe ser
enerado automáticamente por el aplicativo del sujeto pasivo o tercero responsable
utilizando para ello los siguientes campos.
CAMPO DESCRIPCION TIPO LONGITUD

Registrar la información de la
NIT (Emisor) NIT del contribuyente Numérico 13 2 factura en el XML Factura, </> </> </>
FECHA/HORA Fecha y Hora del Emisor Numérico 17 tanto en la cabecera como en XML
= XML
+ XML
(Emisión) yyyymmddhhmmssmmm el (los) detalle(s). Factura Cabecera Detalle(s)
SUCURSAL (de 0 = Casa Matriz Numérico 4
donde se emite la 1 = Sucursal 1
Realizar la validación del XML
factura) 2 = Sucursal 2
N = Sucursal N
3 de la factura contra el XSD </> <O>
MODALIDAD 1 = Electrónica Numérico 1 que el SIN proporcionará. XML XSD

Factura Estos pasos pueden ser utilizados en las modalidades de Facturación Electrónica En
2 = Computarizada
3 = Portal Web Línea y Computarizada En Línea.
4 = Prevalorado Electrónico
TIPOEMISION 0 = Online Numérico 1 SERVICIOS WEB DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN
1 = Offline
Los Servicios Web publicados por la Administración Tributaria están estandarizados
CÓDIGO 1 = Factura Numérico 1 a través de canales con protocolos de seguridad y certificados SSL.
DOCUMENTO 2 = Nota Debito/Crédito
FISCAL 3 = Nota Fiscal
4 = Documento Equivalente
El Sistema de Facturación del Contribuyente deberá invocar a los diferentes Servi-
cios Web a través de las rutas proporcionadas por la Administración Tributaria, al
momento de registrar la Solicitud de Certificación y antes del Pase a Producción.
Incorporar a la cadena (47 dígitos) resultante, un digito auto verificador utilizando
Base 11. La cadena resultante debe ser codificada utilizando para ello Base 16 El envío y confirmación de un Documento Fiscal Electrónico es realizado de forma
dando como resultado el CUF buscado (Código Único de Factura). síncrona a través de dos métodos creados para el efecto.
Los Documentos Fiscales Electrónicos rechazados pueden ser reenviados con la

corrección de los errores que causaron el rechazo.
PROCESO DE FIRMADO DOCUMENTOS FISCALES ELECTRÓNICOS

SERVICIOS WEB DE LA MODALIDAD FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LÍNEA
MÉTODO ENTRADA SALIDA CONSIDERACIONES MÉTODO ENTRADA SALIDA CONSIDERACIONES

RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) La factura enviada solo debe ser del La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles,
FACTURA codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) tipo de emisión “en línea” venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos
ELECTRÓNICA El ambiente que debe enviarse es de azar, artistas internacionales.
codigoEmisión (numérico) estado (numérico)
“producción” VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La factura a ser validada solo debe ser
codigoModalidad (numérico) 901 = recibido
Los identificadores del sistema: Código FACTURA codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) del tipo de emisión “en línea”
nit (numérico) 902 = rechazado de Sistema, CUIS y CUFD deben ser ELECTRÓNICA
cuis (alfanumérico) estado (numérico) El ambiente que debe enviarse es
cuis (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) válidos y asociados al NIT del emisor “producción”
de la factura. cufd (alfanumérico) 903= Procesada
cufd (alfanumérico) 1= Ambiente no válido, Los identificadores del sistema: Código
El NIT del contribuyente debe codigoDocumentoFiscal 904= Observada de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
codigoDocumentoFiscal 2= Código de Sistema no válido, ser válido y este habilitado para
(numérico) (numérico) fechaRecepcion (Timestamp) válidos y asociados al NIT del emisor
3= Código de inicio no válido, facturación. de la factura.
tipoDocumentoSector tipoDocumentoSector listaMensajes (arreglo)
4= Código diario no válido, La modalidad de facturación debe ser (numérico) El NIT del contribuyente debe
(numérico) electrónica. 1= Ambiente no válido,
5= Documento Fiscal Inválido, codigoEmisión (numérico) ser válido y este habilitado para
sucursal (numérico) La sucursal sea válida y este asociado 2= Código de Sistema no válido, facturación.
6= Código Emisión no válido, al contribuyente en el padrón. codigoModalidad (numérico)
fechaEnvio (datetime) 3= Código de inicio no válido, El código de documento fiscal debe ser
7= Modalidad no válida, El CUIS enviado corresponda a sucursal (numérico) del tipo “factura”.
archivo (base64 4= Código diario no válido,
8= Sucursal no válida, la sucursal donde se efectúa la nit (numérico) La sucursal sea válida y este asociado
transacción. 5= Documento Fiscal Inválido, al contribuyente en el padrón.
9= NIT no válido, codigoRecepcion (numérico)
El envío de la factura es de forma 6= Código Emisión no válido, El Código de recepción de factura debe
10= archivo no válido individual, para envío masivo o por lote
7= Modalidad no válida, ser válido y estar registrado en nuestra
Validaciones Previo al Envío se tiene otro método habilitado. base de datos.
11= Firma Incorrecta El código de documento fiscal debe ser 8= Sucursal no válida,
Validar el XML contra el XSD.
del tipo factura. 9= NIT no válido,
13= Código de Recepción No Válido En caso de error en la validación se
La factura debe estar construida en 10= archivo no válido procederá al marcado de la factura.
14=número Documento Duplicado base al XML definido en el presente
16=Nombre cajero con caracteres inválidos documento. 11= Firma Incorrecta
17=Fecha emisión mayor a definido en normativa Aplicar al XML de la factura, el 13= Código de Recepción No Válido
18=Fecha emisión menor al definido en normativa algoritmo de hash SHA2. 14=numero Documento Duplicado
19= Código documento identidad Inválido Firmar el Hash resultante, el resultado 16=Nombre cajero con caracteres inválidos
debe ser incluido dentro del XML de la 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa
20=CUF Inválido factura
21=Numero documento (NIT Inválido) 18=Fecha emisión menor a definido en normativa
El XML de la factura debe ser
22=El Periodo facturado es requerido para este tipo comprimida en formato GZIP 19=Código documento identidad Inválido
de factura La factura y la firma deben ser 20=CUF Inválido
23=El campo Estudiante es requerido para este tipo incluidas en el XML de la solicitud en 21=Numero documento (NIT Inválido)
de factura GZIP y convertida en formato base64.
22=El Periodo facturado es requerido para este tipo
41=Placa es requerido en este tipo de factura Una vez enviada la factura se debe de factura
recibir el código de recepción
42=Código país es requerido en este tipo de factura 23=El campo Estudiante es requerido para este tipo
El código de recepción debe ser de factura
43=Código de País Inválido guardado en el sistema para
44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de realizar la verificación posterior del 41=Placa es requerido en este tipo de factura
factura procesamiento de la factura. 42=Código país es requerido en este tipo de factura
45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo La factura será válida solamente 43=Código de País Inválido
de factura cuando se haya confirmado su
procesamiento en el SIN a través del El código de sistema debe estar asociado al
51=Código producto Inválido método de validación. contribuyente y debe estar asociado a un sistema
52=producto id no coincide con la actividad certificado.
Validar el XML de la factura contra el
53=Código actividad inválida XSD. 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de
factura
54=monto total no coincide con la sumatoria de los
subtotales y descuentos 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
de factura
55=Cálculo del subtotal errado
51=Código producto Inválido
56=Monto Ley 317 es incorrecto
52=producto id no coincide con la actividad
57=Monto total sujeto IVA es incorrecto
53=Código actividad inválida
58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto
59=Monto total IJ es incorrecto subtotales y descuentos
85=Tipo Documento Sector Inválido 55=Cálculo del subtotal errado
LÍNEA GRATUITA DE CONSULTAS TRIBUTARIAS 800 10 34 44

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VALIDACIÓN 56=Monto Ley 317 es incorrecto RECEPCIÓN En caso de solicitar la anulación
FACTURA 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto ANULACIÓN posterior al tiempo definido por
ELECTRÓNICA NOTA CRÉDITO normativa y el comprador no tenga
58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto /DÉBITO NIT, se debe incluir en la solicitud
(Continuación)
59=Monto total IJ es incorrecto ELECTRÓNICA el correo electrónico y el número
(Continuación) de celular del comprador para su
85=Tipo Documento Sector Inválido confirmación.
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, La anulación de la nota de débito/
venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos crédito será válida solamente cuando
de azar, artistas internacionales. se haya confirmado su procesamiento
a través del método de validación.
RECEPCIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es
ANULACIÓN “producción”. VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es
codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) ANULACIÓN “producción”
FACTURA Los identificadores del sistema: Código codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico)
ELECTRÓNICA cuis (alfanumérico) estado (numérico) NOTA CRÉDITO/ El número de nota débito/crédito debe
de Sistema, CUIS y CUFD deben ser DÉBITO cuis (alfanumérico) estado (numérico)
cufd (alfanumérico) 901 = recibido válidos y asociados al NIT del emisor existir en nuestro servidor
ELECTRÓNICA cufd (alfanumérico) 903= Procesada
codigoDocumentoFiscal 902 = rechazado de la factura. Los identificadores del sistema: Código
(numérico) Tanto el número de factura como codigoDocumentoFiscal 904= Observada de Sistema, CUIS y CUFD deben
listaMensajes (arreglo) (numérico) coincidir con los valores que tenemos
tipoDocumentoSector el CUF deben estar registrados en listaMensajes (arreglo)
1= Ambiente no válido, nuestros servidores. codigoEmisión (numérico) registrados y estar asociados al NIT del
(numérico) 2= Código de Sistema no válido emisor que solicita la anulación de la
2= Código de Sistema no válido, La anulación de la factura es de forma codigoModalidad (numérico) nota débito/crédito.
sucursal (numérico) 3= Código de inicio no válido
3= Código de inicio no válido, individual.
nit (numérico) sucursal (numérico) 4= Código diario no válido La anulación de la nota débito/crédito
4= Código diario no válido, La factura a ser anulada, debe ser con a se podrá realizar siempre y cuando
numeroDocumentoFiscal derecho a crédito fiscal. nit (numérico) 8= Sucursal no válida
8= Sucursal no válida, la misma posea el estado de vigente.
(numérico) codigoRecepcion (numérico)
Una vez enviada la anulación de la 9= NIT no válido
cuf (alfanumérico) 9= NIT no válido, factura se debe recibir el código de 13= Código de Recepción No Válido
email (alfanumérico) 15 = Numero Documento Inexistente, recepción de anulación.
celular (numérico) 20 = CUF Inválido, El código de recepción de anulación RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) La nota fiscal enviada solo debe ser del
debe ser guardado en el sistema para NOTA FISCAL codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) tipo de emisión “en línea”.
codigoMotivoAnulacion 62 = Motivo de Anulación Inválido realizar la verificación posterior. ELECTRÓNICA
(numérico) nitEmisor (numérico) estado (numérico) El ambiente que debe enviarse es
85=Tipo Documento Sector Inválido La anulación de una factura será directa “producción”.
solamente cuando se haya solicitado CUIS (alfanumérico) 901 = recibido
Los identificadores del sistema: Código
antes del tiempo determinado por CUFD (alfanumérico) 902 = rechazado de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
normativa para dicho proceso. válidos y asociados al NIT del emisor
codigoDocumentoFiscal listaMensajes (arreglo)
En caso de solicitar la anulación (numérico) de la nota fiscal.
posterior al tiempo definido por 1= Ambiente no válido
tipoDocumentoSector El envío de la nota fiscal es de forma
normativa y el comprador no tenga 2= Código de Sistema no válido individual, para envío masivo o por lote
NIT, se debe incluir en la solicitud (numérico)
3= Código de inicio no válido se tiene otro método habilitado.
el correo electrónico y el número sucursal (numérico)
de celular del comprador para su 4= Código diario no válido La nota fiscal debe ser sin derecho a
confirmación. fechaEnvio crédito fiscal.
5= Documento Fiscal Inválido
La anulación de la factura se podrá archivo (base64) La nota fiscal debe estar construida
realizar siempre y cuando la misma 6= Código Emisión no válido en el XML definido en el presente
posea el estado de vigente y no haya 7= Modalidad no válida documento.
sido ya previamente declarada por 8= Sucursal no válida Se deben enviar todos los campos
algún contribuyente o beneficiario. marcados como mandatorios y de
9= NIT no válido acuerdo al rubro aquellos marcados
Si se requiere confirmación del
comprador, la anulación no será válida 10= archivo no válido como opcionales.
hasta recibir la misma o luego del Validaciones Previas al Envío El XML de la nota fiscal debe ser
tiempo determinado por normativa comprimido en formato GZIP
para el silencio positivo. 11= Firma Incorrecta
La nota fiscal debe ser incluida en el
La anulación de la factura será válida 13= Código de Recepción No Válido XML de solicitud en formato base64
solamente cuando se haya confirmado 14=numero Documento Duplicado
su procesamiento a través del método Enviada la nota fiscal se debe recibir el
de validación. 16=Nombre cajero con caracteres inválidos código de recepción
17=Fecha emisión mayor a definido en normativa El código de recepción debe ser
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, guardado en el sistema para
venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos 18=Fecha emisión menor a definido en normativa
realizar la verificación posterior del
de azar, artistas internacionales. 19=Código documento identidad Inválido procesamiento de la nota fiscal.
VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es 20=CUF Inválido La nota fiscal será válida solamente
ANULACIÓN “producción”. 21=Numero documento (NIT Inválido) cuando se haya confirmado su
codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) procesamiento en el SIN a través del
FACTURA Los identificadores del sistema: Código
ELECTRÓNICA cuis (alfanumérico) estado (numérico) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo método de validación.
de Sistema, CUIS y CUFD deben de factura
cufd (alfanumérico) 903= Procesada coincidir con los valores que tenemos
registrados y estar asociados al NIT 24=El tipo Cambio es requerido en este tipo de
codigoDocumentoFiscal 904= Observada factura
(numérico) del emisor que solicita la anulación de
listaMensajes (arreglo) la factura. 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura
tipoDocumentoSector 2= Código de Sistema no válido
(numérico) La modalidad debe ser “Electrónica”. 26=puerto destino es requerido en este tipo de
3= Código de inicio no válido El NIT debe estar habilitado y poder factura
codigoEmisión (numérico)
4= Código diario no válido, emitir facturas. 27=tipo moneda id es requerido en este tipo de
codigoModalidad (numérico) factura
8= Sucursal no válida, El Código Documento Fiscal debe ser
sucursal (numérico) Factura. 28=Tipo de Moneda Inválido
9= NIT no válido,
nit (numérico) La sucursal debe ser válida y asociada 29=precio valor bruto es requerido en este tipo de
15 =numero Documento Inexistente, al NIT. factura
codigoRecepcion (numérico)
13= Código de Recepción No Válido El Código de recepción de factura debe 30=gastos transporte frontera es requerido en este
20 = CUF Inválido, ser válido y estar registrado en nuestra tipo de factura
base de datos.
62 = Motivo de Anulación Inválido 31=gastos_seguro_frontera es requerido en este
Validar el XML contra el XSD. tipo de factura
85=Tipo Documento Sector Inválido
32=Total FOB frontera es requerido en este tipo
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, de factura
venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos 33=Monto transporte internacional es requerido en
de azar, artistas internacionales. este tipo de factura
RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El tipo de emisión enviado debe 34=Monto seguro internacional es requerido en este
NOTA CRÉDITO/ codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) corresponder a “En línea”. tipo de factura
DÉBITO El ambiente que debe enviarse es 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura
ELECTRÓNICA codigoEmisión (numérico) estado (numérico)
“Producción”. 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura
Los identificadores del sistema: Código 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura
nitEmisor (numérico) 902 = rechazado de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
cuis(alfanumérico) listaMensajes (arreglo) válidos y asociados al NIT del emisor 38=Operador turismo receptivo es requerido en este
de la nota de débito/crédito. tipo de factura
cufd (alfanumérico) 1= Ambiente no válido
El envío de la nota de débito/crédito 39=Remitente es requerido en este tipo de factura
codigoDocumentoFiscal 2= Código de Sistema no válido es de forma individual, para envío
(numérico) 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura
3= Código de inicio no válido masivo o por lote se tiene otro método
sucursal (numérico) habilitado. 41=Placa es requerido en este tipo de factura
4= Código diario no válido
fechaEnvio (timestamp) El tipo de documento enviado 42=Código país es requerido en este tipo de factura
5= Documento Fiscal Inválido corresponde a “Nota Debito/crédito”.
archivo (base64) 43=Código de País Inválido
6= Código Emisión no válido La nota de débito/crédito debe estar 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de
7= Modalidad no válida construida en el XML definido en el factura
presente documento.
8= Sucursal no válida 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
El XML de la nota de débito/crédito de factura
9= NIT no válido debe ser comprimido en formato GZIP.
10= archivo no válido 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo
La nota de débito/crédito debe ser de factura
Validaciones Previas al Envío incluida en el XML de solicitud en
formato base64. 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de
11= Firma Incorrecta factura
Una vez enviada la nota de débito/
14=numero Documento Duplicado crédito se debe recibir el código de 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en
20=CUF Inválido recepción. este tipo de factura
El código de recepción debe ser 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura
guardado en el sistema para 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura
realizar la verificación posterior del
procesamiento de la nota de débito/ 51=Código producto Inválido
crédito. 52=producto id no coincide con la actividad
VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El código de emisión debe ser del tipo 53=Código actividad inválida
NOTA CRÉDITO/ codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) “en línea” 54=monto total no coincide con la sumatoria de los
DÉBITO El ambiente que debe enviarse es subtotales y descuentos
cuis (alfanumérico) estado (numérico)
ELECTRÓNICA “producción” 55=Cálculo del subtotal errado
cufd (alfanumérico) 903= Procesada
Los identificadores del sistema: Código 56=Monto Ley 317 es incorrecto
codigoDocumentoFiscal 904= Observada de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
(numérico) válidos y asociados al NIT del emisor 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto
listaMensajes (arreglo)
codigoEmisión (numérico) de la nota débito/crédito. 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto
1= Ambiente no válido
La validación de la nota débito/crédito 59=Monto total IJ es incorrecto
2= Código de Sistema no válido es de forma individual. 60=Monto ICE es incorrecto
3= Código de inicio no válido El Código de recepción de factura debe 61=Monto IEHD es incorrecto
4= Código diario no válido ser válido y estar registrado en nuestra
base de datos. 85=Tipo Documento Sector Inválido
5= Documento Fiscal Inválido
El código de recepción de nota débito/ La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en
6= Código Emisión no válido crédito debe estar asociado a una sola libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad
7= Modalidad no válida nota débito/crédito. alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.
8= Sucursal no válida Validar el XML contra el XSD.
VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El tipo de emisión debe ser “en línea”.
9= NIT no válido NOTA FISCAL codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) El ambiente que debe enviarse es
13= Código de Recepción No Válido ELECTRÓNICA “producción”.
cuis (alfanumérico) estado (numérico)
RECEPCIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La nota de débito/crédito anulada cufd (alfanumérico) 903= Procesada Los identificadores del sistema: Código
ANULACIÓN solo debe ser de la modalidad de de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) codigoDocumentoFiscal 904= Observada válidos y asociados al NIT del emisor
NOTA CRÉDITO facturación electrónica en línea.
/DÉBITO cuis (alfanumérico) estado (numérico) (numérico) listaMensajes (arreglo) de la nota fiscal.
El ambiente que debe enviarse es
ELECTRÓNICA cufd (alfanumérico) 901 = recibido “producción” tipoDocumentoSector La validación de la nota fiscal es de
(numérico) forma individual.
codigoDocumentoFiscal 902 = rechazado Los identificadores del sistema: Código 2= Código de Sistema no válido
(numérico) de Sistema, CUIS y CUFD deben ser codigoEmisión (numérico) El código de recepción de factura debe
listaMensajes (arreglo) 3= Código de inicio no válido estar asociado a una sola nota fiscal.
sucursal (numérico) válidos y asociados al NIT del emisor codigoModalidad (numérico)
2= Código de Sistema no válido de la nota de débito/crédito. 4= Código diario no válido En caso de error en la emisión de la
nit (numérico) sucursal (numérico)
3= Código de inicio no válido La anulación de la nota de débito/ 5= Documento Fiscal Inválido nota fiscal corresponde una anulación,
Numero de Documento Fiscal crédito es de forma individual. nitEmisor (numérico) para lo que se tiene un método
4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido habilitado.
(numérico) codigoRecepcion (numérico)
8= Sucursal no válida Una vez enviada la anulación de la 7= Modalidad no válida
cuf (alfanumérico) nota de débito/crédito se debe recibir
9= NIT no válido el código de recepción de anulación. 8= Sucursal no válida
emailComprador
(alfanumérico) 15 = numero Documento Inexistente El código de recepción de anulación 9= NIT no válido
celular(numérico) 20 = CUF Inválido debe ser guardado en el sistema para 10= archivo no válido
realizar la verificación posterior.
codigoMotivoAnulacion 62 = Motivo de Anulación Inválido 11= Firma Incorrecta
(numérico) La anulación de una nota de débito/
crédito será directa solamente cuando 13= Código de Recepción No Válido
se haya solicitado antes del tiempo 14=numero Documento Duplicado
determinado por normativa para dicho
proceso. 16=Nombre cajero con caracteres Inválidos

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VALIDACIÓN 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa RECEPCIÓN Una vez enviada la solicitud
NOTA FISCAL 18=Fecha emisión menor a definido en normativa ANULACIÓN de anulación se debe recibir el
ELECTRÓNICA BOLETA identificador de anulación.
19=Código documento identidad Inválido CONTINGENCIA
(Continuación) El Código de Recepción debe
20=CUF Inválido ELECTRÓNICA ser guardado en el sistema para
21=Numero documento (NIT Inválido) (Continuación) realizar la verificación posterior del
procesamiento de la anulación de la
22=El Periodo facturado es requerido para este tipo Boleta de Contingencia computarizada.
de factura
La anulación de la Boleta de
24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de Contingencia será válida solamente
factura cuando se haya confirmado su
25=Incoterm es requerido en este tipo de factura procesamiento en el SIN a través del
método de validación de anulación.
26=Puerto destino es requerido en este tipo de
factura VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es
27=Código Moneda es requerido en este tipo de ANULACIÓN codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) “producción”.
factura BOLETA
CONTINGENCIA cuis (alfanumérico) estado (numérico) Los identificadores del sistema: Código
28=Tipo de Moneda Inválido ELECTRÓNICA de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
cufd (alfanumérico) 903= Procesada válidos y asociados al NIT del emisor
29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de de la Nota Fiscal.
factura codigoDocumentoFiscal 904= Observada
(numérico) listaMensajes (arreglo) La verificación de anulación de la
30=Gastos transporte frontera es requerido en este Boleta de Contingencia es de forma
tipo de factura codigoEmisión (numérico) 1= Ambiente no válido individual.
31=gastos_seguro_frontera es requerido en este codigoModalidad (numérico) 2= Código de Sistema no válido
tipo de factura sucursal (numérico) Se debe enviar el Código de Recepción
3= Código de inicio no válido para saber el estado actual de la
32=Total FOB frontera es requerido en este tipo nit (numérico) anulación asociada.Se devolverá el
de factura 4= Código diario no válido
codigoRecepcion (numérico) estado de: 1) Observada, en caso
33=Monto transporte internacional es requerido en 5= Documento Fiscal Inválido que aún no se haya procesado o se
este tipo de factura 7= Modalidad no válida tengan observaciones relacionadas a la
anulación. 2) Procesada, en caso que
34=Monto seguro internacional es requerido en este 8= Sucursal no válida se haya procedido con la anulación.
tipo de factura 9= NIT no válido Una vez enviada la solicitud de
35=Otros montos es requerido en este tipo de factura Otros=errores propios del archivo XML verificación de anulación se debe
36=Total moneda es requerido en este tipo de factura recibir las respuestas del punto
13= Código de Recepción No Válido anterior y en caso de error en la
37=Total puerto es requerido en este tipo de factura solicitud una lista con los errores.
38=Operador turismo receptivo es requerido en este
tipo de factura La anulación será válida solamente
cuando se haya confirmado su
39=Remitente es requerido en este tipo de factura procesamiento en el SIN a través del
40=Consignatario es requerido en este tipo de factura método de validación de anulación.
41=Placa es requerido en este tipo de factura RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El paquete de facturas enviado solo
42=Código país es requerido en este tipo de factura PAQUETE codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) debe ser del tipo de emisión “fuera
FACTURA de línea”
43=Código de País Inválido ELECTRÓNICA codigoEmisión (numérico) estado (numérico)
44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de codigoModalidad (numérico) 901 = recibido “producción”
factura
nitEmisor (numérico) 902 = rechazado Los identificadores del sistema: Código
45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
de factura cuis (alfanumérico) listaMensajes (arreglo)
válidos y asociados al NIT del emisor
46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo cufd (alfanumérico) 1= Ambiente no válido del paquete de facturas.
de factura codigoDocumentoFiscal 2= Código de Sistema no válido
(numérico) El paquete debe estar construido
47=Monto total IJ es requerido en este tipo de 3= Código de inicio no válido en el XML definido en el presente
factura tipoDocumentoSector 4= Código diario no válido documento.
48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en (numérico)
6= Código Emisión no válido Los XMLs de las facturas se
este tipo de factura sucursal (numérico) empaquetarán en formato .TAR.
7= Modalidad no válida
49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura fechaEnvio (timestamp) El paquete de facturas debe ser
8= Sucursal no válida comprimido en formato GZIP
50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura archivo (base64)
9= NIT no válido
51=Código producto Inválido El paquete debe ser incluida en el XML
10= archivo no válido de solicitud en formato base64
Validaciones Previas al Envío (por factura) Una vez enviado el paquete se debe
11= Firma Incorrecta recibir el código de recepción
subtotales y descuentos 13= Código de Recepción No Válido El código de recepción debe ser
guardado en el sistema para
55=Cálculo del subtotal errado 14=numero Documento Duplicado realizar la verificación posterior del
56=Monto Ley 317 es incorrecto 16=Nombre cajero con caracteres Inválidos procesamiento de las facturas.
57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa Las facturas del paquete serán válidas
18=Fecha emisión menor a definido en normativa solamente cuando se haya confirmado
58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto su procesamiento en el SIN a través
59=Monto total IJ es incorrecto 19=Código documento identidad Inválido del método de validación.
60=Monto ICE es incorrecto 20=CUF Inválido
61=Monto IEHD es incorrecto 21=Numero documento (NIT Inválido)
85=Tipo Documento Sector Inválido 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo
de factura
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de
libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad factura
alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.
25=Incoterm es requerido en este tipo de factura
RECEPCIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La modalidad de facturación debe ser 26=Puerto destino es requerido en este tipo de
ANULACIÓN codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) “electrónica en línea”. factura
NOTA FISCAL El ambiente que debe enviarse es
ELECTRÓNICA cuis (alfanumérico) estado (numérico) 27=Código Moneda es requerido en este tipo de
“producción”. factura
cufd (alfanumérico) 901 = recibido
Los identificadores del sistema: Código 28=Código de Moneda Inválido
codigoDocumentoFiscal 902 = rechazado de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
(numérico) listaMensajes (arreglo) válidos y asociados al NIT del emisor 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de
tipoDocumentoSector de la nota fiscal. factura
2= Código de Sistema no válido
(numérico) La anulación de la nota fiscal es de 30=Gastos transporte frontera es requerido en este
3= Código de inicio no válido forma individual. tipo de factura
sucursal (numérico)
4= Código diario no válido El código de recepción de anulación 31=gastos_seguro_frontera es requerido en este
nit (numérico)
8= Sucursal no válida recepcionado debe ser guardado en tipo de factura
numeroDocumento el sistema para realizar la verificación
(numérico) 9= NIT no válido 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo
posterior. de factura
cuf (alfanumérico) 15 = numero Documento Inexistente La anulación de una nota fiscal 33=Monto transporte internacional es requerido en
emailComprador 20 = CUF Inválido será directa solamente cuando se este tipo de factura
(alfanumérico) haya solicitado antes del tiempo
62 = Motivo de Anulación Inválido determinado por normativa para dicho 34=Monto seguro internacional es requerido en este
celular (numérico) 85=Tipo Documento Sector Inválido proceso. tipo de factura
codigoMotivoAnulacion En caso de solicitar la anulación 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura
(numérico) posterior al tiempo definido por 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura
normativa, se debe incluir en la
solicitud el correo electrónico y el 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura
número de celular del comprador para 38=Operador turismo receptivo es requerido en este
su confirmación. tipo de factura
En el caso de ser necesaria la 39=Remitente es requerido en este tipo de factura
confirmación la anulación no se
considerará realizada hasta dicha 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura
confirmación o luego del tiempo 41=Placa es requerido en este tipo de factura
determinado por normativa para
silencio positivo. 42=Código país es requerido en este tipo de factura
La anulación de la nota fiscal será 43=Código de País Inválido
válida solamente cuando se haya 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de
confirmado su procesamiento a través factura
del método de validación. 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en de factura
libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo
alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera. de factura
VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de
ANULACIÓN “producción” factura
codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico)
NOTA FISCAL Los identificadores del sistema: Código 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en
ELECTRÓNICA cuis (alfanumérico) estado (numérico) este tipo de factura
de Sistema, CUIS y CUFD deben
cufd (alfanumérico) 903= Procesada coincidir con los valores que tenemos 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura
codigoDocumentoFiscal 904= Observada registrados y estar asociados al NIT del 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura
(numérico) emisor que solicita la anulación de la
listaMensajes (arreglo) nota fiscal. 51=Código producto Inválido
(numérico) La anulación de la nota fiscal se 52=producto id no coincide con la actividad
3= Código de inicio no válido podrá realizar siempre y cuando la 53=Código actividad inválida
codigoEmisión (numérico) misma posea el estado de vigente.
4= Código diario no válido 54=monto total no coincide con la sumatoria de los
codigoModalidad (numérico)
8= Sucursal no válida subtotales y descuentos
9= NIT no válido 55=Cálculo del subtotal errado
nit (numérico)
13= Código de Recepción No Válido 56=Monto Ley 317 es incorrecto
85=Tipo Documento Sector Inválido 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en 59=Monto total IJ es incorrecto
libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad 60=Monto ICE es incorrecto
61=Monto IEHD es incorrecto
RECEPCIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es 85=Tipo Documento Sector Inválido
ANULACIÓN codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) “producción”.
BOLETA La única modalidad aceptada será La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles,
CONTINGENCIA cuis (alfanumérico) estado (numérico) venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos
“Manual”.
ELECTRÓNICA cufd (alfanumérico) 901 = recibido de azar, artistas internacionales.
Los identificadores del sistema: Código
sucursal (numérico) 902 = rechazado de Sistema, CUIS y CUFD deben ser VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El paquete de facturas a ser validado
nit (numérico) listaMensajes (arreglo) válidos y asociados al NIT del emisor PAQUETE codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) debe ser del tipo de emisión “fuera
de la nota de crédito/debito. FACTURA de línea”.
numeroBoleta (numérico) 1= Ambiente no válido ELECTRÓNICA cuis (alfanumérico) estado (numérico)
La anulación de la Boleta de El ambiente que debe enviarse es
cuf (alfanumérico) 2= Código de Sistema no válido contingencia es de forma individual. cufd (alfanumérico) 903= Procesada “producción”.
codigoMotivoAnulacion 3= Código de inicio no válido Si la solicitud de anulación fue codigoDocumentoFiscal 904= Observada Los identificadores del sistema: Código
(numérico) 4= Código diario no válido realizada antes del tiempo estipulado (nmerico) de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
en normativa será procesada tipoDocumentoSector válidos y asociados al NIT del emisor
5= Documento Fiscal Inválido inmediatamente. NumeroFactura (numérico) de las facturas.
(numérico)
7= Modalidad no válida Si el tiempo para solicitud de anulación CUF (alfanumérico) La validación de las facturas es de
8= Sucursal no válida es mayor al definido en normativa, se ListaErrores (arreglo) forma individual.
deberá enviar adicionalmente el correo codigoModalidad (numérico)
9= NIT no válido electrónico o número de celular del 2= Código de Sistema no válido
comprador para su confirmación. 4= Código diario no válido
6= Código Emisión no válido

www.impuestos.gob
RND Nº 101800000026
6
VALIDACIÓN sucursal (numérico) 4= Código diario no válido Las facturas deben ser con derecho a RECEPCIÓN 43=Código de País Inválido El código de recepción debe ser
PAQUETE nitEmisor (numérico) 6= Código Emisión no válido crédito fiscal. PAQUETE 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de guardado en el sistema de facturación
FACTURA En caso de error en la validación de la NOTA FISCAL factura para realizar la verificación posterior de
ELECTRÓNICA codigoRecepcion (numérico) 7= Modalidad no válida ELECTRÓNICA la validación de las notas fiscales.
recepción de la factura corresponde 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
(Continuación) 8= Sucursal no válida una nueva consulta. (Continuación) Las notas fiscales del paquete serán
de factura
9= NIT no válido El código de recepción debe existir en válidas solamente cuando se haya
46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo confirmado su procesamiento en el
13= Código de Recepción No Válido la base de datos del SIN y ser válido. de factura SIN a través del método de validación.
Validaciones Previas al Envío 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de
11= Firma Incorrecta factura
14=numero Documento Duplicado 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en
este tipo de factura
16=Nombre cajero con caracteres Inválidos
49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura
17=Fecha emisión mayor a definido en normativa
50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura
18=Fecha emisión menor a definido en normativa
19=Código documento identidad Inválido
52=Código del producto no coincide con la actividad
20=CUF Inválido económica
21=Numero documento (NIT Inválido) 53=Código actividad económica Inválido
22=El Periodo facturado es requerido para este tipo 54=Monto total no coincide con la sumatoria de los
de factura subtotales y descuentos
24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de 55=Cálculo del subtotal errado
factura
factura 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto
27=Código Moneda es requerido en este tipo de 59=Monto total IJ es incorrecto
factura 60=Monto ICE es incorrecto
28=Tipo de Moneda Inválido 61=Monto IEHD es incorrecto
29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de 85=Tipo Documento Sector Inválido
factura
30=Gastos transporte frontera es requerido en este La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en
tipo de factura libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad
31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo
de factura VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El paquete de notas fiscales a ser
32=Total FOB frontera es requerido en este tipo PAQUETE codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) validado debe ser del tipo de emisión
de factura NOTA FISCAL “fuera de línea”.
ELECTRÓNICA cuis (alfanumérico) estado (numérico)
33=Monto transporte internacional es requerido en El ambiente que debe enviarse es
cufd (alfanumérico) 903= Procesada “producción”.
codigoDocumentoFiscal 904= Observada Los identificadores del sistema: Código
34=Monto seguro internacional es requerido en este (numérico)
tipo de factura listaMensajes (arreglo) de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
tipoDocumentoSector válidos y asociados al NIT del emisor
35=Otros montos es requerido en este tipo de factura NumeroFactura (numérico) de las notas fiscales.
(numérico)
36=Total moneda es requerido en este tipo de factura CUF (alfanumérico) La validación de las notas fiscales es de
37=Total puerto es requerido en este tipo de factura ListaErrores (arreglo) forma individual.
codigoModalidad (numérico)
38=Operador turismo receptivo es requerido en este 2= Código de Sistema no válido Las notas fiscales deben ser sin
sucursal (numérico) derecho a crédito fiscal.
tipo de factura 3= Código de inicio no válido
nitEmisor (numérico) En caso de error en la validación de la
39=Remitente es requerido en este tipo de factura 4= Código diario no válido
codigoRecepcion (numérico) nota fiscal corresponde el reenvío de
40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 6= Código Emisión no válido la misma.
41=Placa es requerido en este tipo de factura 7= Modalidad no válida En caso de error en la emisión de la
42=Código país es requerido en este tipo de factura nota fiscal corresponde una anulación,
8= Sucursal no válida para lo que se tiene un método
43=Código de País Inválido 9= NIT no válido habilitado.
44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de 10= Archivo no válido
factura
Validaciones Previas al Envío
45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
de factura 11= Firma Incorrecta
46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo 13= Código de Recepción No Válido
de factura 14=numero Documento Duplicado
47=Monto total IJ es requerido en este tipo de 16=Nombre cajero con caracteres Inválidos
factura
48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en
este tipo de factura 18=Fecha emisión menor a definido en normativa
49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 19=Código documento identidad Inválido
50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 20=CUF Inválido
51=Código producto Inválido 21=Numero documento (NIT Inválido)
52=producto id no coincide con la actividad 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo
de factura
24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de
54=monto total no coincide con la sumatoria de los factura
subtotales y descuentos
56=Monto Ley 317 es incorrecto factura
57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 27=Código Moneda es requerido en este tipo de
58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto factura
59=Monto total IJ es incorrecto 28=Tipo de Moneda Inválido
60=Monto ICE es incorrecto 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de
factura
30=Gastos transporte frontera es requerido en este
85=Tipo Documento Sector Inválido tipo de factura
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, 31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo
venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos de factura
de azar, artistas internacionales. 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo
de factura
RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El paquete de notas fiscales enviado
PAQUETE solo debe ser del tipo de emisión “fuera 33=Monto transporte internacional es requerido en
codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) este tipo de factura
NOTA FISCAL de línea”.
ELECTRÓNICA nitEmisor (numérico) estado (numérico) 34=Monto seguro internacional es requerido en este
cuis (alfanumérico) 901 = recibido “producción” . tipo de factura
cufd (alfanumérico) 902 = rechazado Los identificadores del sistema: Código 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura
codigoDocumentoFiscal listaMensajes (arreglo) de Sistema, CUIS y CUFD deben ser 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura
(numérico) válidos y asociados al NIT del emisor
1= Ambiente no válido del paquete de notas fiscales. 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura
tipoDocumentoSector 2= Código de Sistema no válido 38=Operador turismo receptivo es requerido en este
(numérico) El paquete debe estar construido
3= Código de inicio no válido en el XML definido en el presente tipo de factura
sucursal (numérico) documento. 39=Remitente es requerido en este tipo de factura
fechaEnvio (timestamp) Los XMLs de las notas fiscales se 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura
6= Código Emisión no válido empaquetarán en formato .TAR.
Archivo (base64) 41=Placa es requerido en este tipo de factura
7= Modalidad no válida El paquete de notas fiscales debe ser 42=Código país es requerido en este tipo de factura
8= Sucursal no válida comprimido en formato GZIP.
43=Código de País Inválido
9= NIT no válido El paquete debe ser incluida en el XML
de solicitud en formato base64. 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de
10= archivo no válido factura
Una vez enviado el paquete se debe
Validaciones Previas al Envío recibir el código de recepción. 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
11= Firma Incorrecta de factura
13= Código de Recepción No Válido 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo
de factura
14=numero Documento Duplicado
47=Monto total IJ es requerido en este tipo de
16=Nombre cajero con caracteres Inválidos factura
17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en
18=Fecha emisión menor a definido en normativa este tipo de factura
19=Código documento identidad Inválido 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura
20=CUF Inválido 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura
21=Numero documento (NIT Inválido) 51=Código producto Inválido
22=El Periodo facturado es requerido para este tipo 52=producto id no coincide con la actividad
de factura 53=Código actividad inválida
24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de 54=monto total no coincide con la sumatoria de los
factura subtotales y descuentos
25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 55=Cálculo del subtotal errado
factura 56=Monto Ley 317 es incorrecto
27=Código Moneda es requerido en este tipo de 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto
factura
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en
28=Tipo de Moneda Inválido libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad
29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.
factura
RECEPCIÓN codigoSistema codigoSistema respuesta (booleano) El paquete de notas de débito y crédito
30=Gastos transporte frontera es requerido en este PAQUETE (numérico) enviado solo debe ser del tipo de
tipo de factura codigoRecepcion (numérico)
NOTA CRÉDITO/ codigoAmbiente (numérico) emisión “fuera de línea”
31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo DÉBITO estado (numérico)
codigoEmisión (numérico) El ambiente que debe enviarse es
de factura ELECTRÓNICA 901 = recibido “producción”
32=Total FOB frontera es requerido en este tipo codigoModalidad (numérico) 902 = rechazado Los identificadores del sistema: Código
de factura nitEmisor (numérico) listaMensajes (arreglo) de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
33=Monto transporte internacional es requerido en cuis (alfanumérico) válidos y asociados al NIT del emisor
1= Ambiente no válido del paquete de notas de débito y
este tipo de factura cufd (alfanumérico) 2= Código de Sistema no válido crédito.
34=Monto seguro internacional es requerido en este codigoDocumentoFiscal
tipo de factura 3= Código de inicio no válido El paquete debe estar construido
(numérico) en el XML definido en el presente
35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 4= Código diario no válido documento.
36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 6= Código Emisión no válido Los XMLs de las notas de débito y
fechaEnvio (timestamp)
37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 7= Modalidad no válida crédito se empaquetarán en formato
archivo (base64) .TAR.
38=Operador turismo receptivo es requerido en este 8= Sucursal no válida
tipo de factura El paquete de notas de débito y crédito
9= NIT no válido debe ser comprimido en formato GZIP
39=Remitente es requerido en este tipo de factura 10= archivo no válido El paquete debe ser incluida en el XML
40=Consignatario es requerido en este tipo de factura Validaciones Previas al Envío de solicitud en formato base64.
41=Placa es requerido en este tipo de factura 11= Firma Incorrecta Una vez enviado el paquete se debe
42=Código país es requerido en este tipo de factura recibir el código de recepción.
20=CUF Inválido

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RECEPCIÓN El código de recepción debe ser RECEPCIÓN 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo
PAQUETE guardado en el sistema para PAQUETE de factura
NOTA CRÉDITO/ realizar la verificación posterior del FACTURA 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de
DÉBITO procesamiento de las notas de débito factura
ELECTRÓNICA y crédito. CONTINGENCIA
ELECTRÓNICO 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en
(Continuación) Las notas de débito y crédito del este tipo de factura
paquete serán válidas solamente (Continuación)
cuando se haya confirmado su 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura
procesamiento en el SIN a través del 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura
método de validación.
VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El paquete de notas de débito/crédito 52=producto id no coincide con la actividad
PAQUETE codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) a ser validado debe ser del tipo de
NOTA CRÉDITO/ emisión “fuera de línea” 53=Código actividad inválida
DÉBITO cuis (alfanumérico) estado (numérico) 54=monto total no coincide con la sumatoria de los
ELECTRÓNICA cufd (alfanumérico) 903= Procesada “producción” subtotales y descuentos
codigoDocumentoFiscal 904= Observada Los identificadores del sistema: Código 55=Cálculo del subtotal errado
codigoEmisión (numérico) listaMensajes (arreglo) de Sistema, CUIS y CUFD deben ser 56=Monto Ley 317 es incorrecto
válidos y asociados al NIT del emisor
codigoModalidad (numérico) NumeroFactura (numérico) de las notas de débito/crédito. 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto
sucursal (numérico) CUF (alfanumérico) La validación de las notas de débito/ 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto
nitEmisor (numérico) ListaErrores (arreglo) crédito es de forma individual. 59=Monto total IJ es incorrecto
codigoRecepcion (numérico) 2= Código de Sistema no válido En caso de error en la validación de la 60=Monto ICE es incorrecto
notas de débito/crédito corresponde el
3= Código de inicio no válido reenvío de la misma. 61=Monto IEHD es incorrecto
4= Código diario no válido VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El paquete de las facturas de
6= Código Emisión no válido PAQUETE codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) contingencia a ser validado debe ser
del tipo de emisión “fuera de línea”.
7= Modalidad no válida, 8= Sucursal no válida FACTURA cuis (alfanumérico) estado (numérico)
9= NIT no válido CONTINGENCIA cufd (alfanumérico) 903= Procesada “producción”.
10 = Archivo no válido codigoDocumentoFiscal 904= Observada Los identificadores del sistema: código
11= Firma Incorrecta codigoEmisión (numérico) listaMensajes (arreglo) de sistema, cuis y CUFD deben ser
13= Código de Recepción No Válido válidos y asociados al NIT del emisor
codigoModalidad (numérico) NumeroFactura (numérico) de las facturas de contingencia.
20 = CUF Inválido sucursal (numérico) CUF (alfanumérico) La validación de las facturas de
RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El paquete de facturas de contingencia nitEmisor (numérico) ListaErrores (arreglo) contingencia es de forma individual.
PAQUETE codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) enviado solo debe ser del tipo de codigoRecepcion (numérico) 2= Código de Sistema no válido En caso de error en la validación de las
FACTURA emisión “fuera de línea” facturas de contingencia corresponde
codigoEmisión (numérico) estado (numérico) 3= Código de inicio no válido el reenvío de la misma.
CONTINGENCIA El ambiente que debe enviarse es
codigoModalidad (numérico) 901 = recibido “producción” 4= Código diario no válido
ELECTRÓNICO
nitEmisor (numérico) 902 = rechazado Los identificadores del sistema: 6= Código Emisión no válido
cuis (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) Código de Sistema, CUIS y CUFD 7= Modalidad no válida
deben ser válidos y asociados al NIT
cufd (alfanumérico) 1= Ambiente no válido del emisor del paquete de boletas de 8= Sucursal no válida
codigoDocumentoFiscal 2= Código de Sistema no válido contingencia. 9= NIT no válido
(numérico) 3= Código de inicio no válido El paquete debe estar construido 13= Código de Recepción No Válido
sucursal (numérico) en el XML definido en el presente
4= Código diario no válido documento. 11= Firma Incorrecta
fechaEnvio (timestamp) 6= Código Emisión no válido 13= Código de Recepción No Válido
Los XMLs de las boletas de
archivo (base64) 7= Modalidad no válida contingencia se empaquetarán en 14=numero Documento Duplicado
formato .TAR.
8= Sucursal no válida 16=Nombre cajero con caracteres inválidos
El paquete de facturas de contingencia
9= NIT no válido debe ser comprimido en formato GZIP 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa
10= archivo no válido El paquete debe ser incluida en el XML 18=Fecha emisión menor a definido en normativa
Validaciones Previas al Envío de solicitud en formato base64 19=Código documento identidad Inválido
11= Firma Incorrecta Una vez enviado el paquete se debe 20=CUF Inválido
recibir el código de recepción 21=Numero documento (NIT Inválido)
16=Nombre cajero con caracteres Inválidos
El código de recepción debe ser 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo
17=Fecha emisión mayor a definido en normativa guardado en el sistema para de factura
18=Fecha emisión menor a definido en normativa realizar la verificación posterior del
procesamiento de las facturas de 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de
19=Código documento identidad Inválido factura
contingencia.
20=CUF Inválido 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura
Las facturas de contingencia del
21=Numero documento (NIT Inválido) paquete serán válidas solamente 26=Puerto destino es requerido en este tipo de
22=El Periodo facturado es requerido para este tipo cuando se haya confirmado su factura
de factura procesamiento en el SIN a través del
método de validación. 27=Código Moneda es requerido en este tipo de
24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura
factura 28=Tipo de Moneda inválido
25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de
26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura
factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este
27=Código Moneda es requerido en este tipo de tipo de factura
factura 31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo
28=Tipo de Moneda Inválido 18=Fecha emisión de factura
menor a definido en normativa 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo
19=Código documento identidad Inválido de factura
20=CUF Inválido 33=Monto transporte internacional es requerido en
21=Numero documento (NIT Inválido) este tipo de factura
22=El Periodo facturado es requerido para este tipo 34=Monto seguro internacional es requerido en este
de factura tipo de factura
24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura
factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura
25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura
26=Puerto destino es requerido en este tipo de 38=Operador turismo receptivo es requerido en este
factura tipo de factura
27=Código Moneda es requerido en este tipo de 39=Remitente es requerido en este tipo de factura
factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura
28=Tipo de Moneda Inválido 41=Placa es requerido en este tipo de factura
29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de 42=Código país es requerido en este tipo de factura
factura
tipo de factura 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de
factura
de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
de factura
32=Total FOB frontera es requerido en este tipo
de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo
de factura
33=Monto transporte internacional es requerido en
este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de
factura
34=Monto seguro internacional es requerido en este
tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en
35=Otros montos es requerido en este tipo de factura
36=Total moneda es requerido en este tipo de factura
37=Total puerto es requerido en este tipo de factura
38=Operador turismo receptivo es requerido en este
tipo de factura 52=producto id no coincide con la actividad
39=Remitente es requerido en este tipo de factura 53=Código actividad inválida
40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 54=monto total no coincide con la sumatoria de los
41=Placa es requerido en este tipo de factura
42=Código país es requerido en este tipo de factura
44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de
factura 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto
45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo 59=Monto total IJ es incorrecto
de factura 60=Monto ICE es incorrecto
SERVICIOS WEB DE LA MODALIDAD FACTURACIÓN COMPUTARIZADA EN LÍNEA

RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) La factura enviada solo debe ser del RECEPCIÓN 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa En caso de emitir un tipo de factura:
FACTURA codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) tipo de emisión “en línea” FACTURA 18=Fecha emisión menor al definido en normativa Venta de combustible, pago de colegio
COMPUTARI- El ambiente que debe enviarse es COMPUTARI- o alquileres se debe considerar los
codigoEmision (numérico) stado (numérico) 19= Código documento identidad Inválido 20=CUF campos adicionales para dichas
ZADA “producción” ZADA Inválido
codigoModalidad (numérico) 901 = recibido facturas. Para los documentos de
Los identificadores del sistema: Código (Continuación) 21=Numero documento (NIT inválido) exportación, venta de libros, turismo
nit (numérico) 902 = rechazado de Sistema, CUIS y CUFD deben ser receptivo, libre consignación, venta de
cuis (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) válidos y asociados al NIT del emisor 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo moneda extranjera y otros sin derecho
de la factura. de factura a crédito fiscal se usará el documento
cufd (alfanumérico) 1= Ambiente no válido, “Nota Fiscal”, para lo cual se tiene otro
El NIT del contribuyente debe ser válido 23=El campo Estudiante es requerido para este tipo
codigoDocumentoFiscal 2= Código de Sistema no válido, y este habilitado para facturación. de factura método.
(numérico) 3= Código de inicio no válido, La modalidad de facturación debe ser 41=Placa es requerido en este tipo de factura
tipoDocumentoSector 4= Código diario no válido, COMPUTARIZADA.
(numérico) 42=Código país es requerido en este tipo de factura
5= Documento Fiscal Inválido, La sucursal sea válida y este asociado 43=Código de País Inválido
sucursal (numérico) al contribuyente en el padrón.
6= Código Emisión no válido, 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura
fecha envio (datetime) El CUIS enviado corresponda a
7= Modalidad no válida, la sucursal donde se efectúa la 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
archivo (base64)
8= Sucursal no válida, transacción. de factura
9= NIT no válido, El envío de la factura es de forma 51=Código producto inválido
individual, para envío masivo o por lote 52=producto id no coincide con la actividad
10= archivo no válido se tiene otro método habilitado.
Validaciones Previo al Envío 53=Código actividad Inválida
El tipo de documento fiscal debe ser del
11= Firma Incorrecta tipo factura. 54=monto total no coincide con la sumatoria de los
13= Código de Recepción No Válido La factura debe estar construida en
base al XML definido en el presente 55=Calculo del subtotal errado
14=número Documento Duplicado documento. 56=Monto Ley 317 es incorrecto
16=Nombre cajero con caracteres inválidos

www.impuestos.gob
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La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, RECEPCIÓN Validaciones Previas al Envío Una vez enviada la nota de débito/
venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos NOTA 11= Firma Incorrecta crédito se debe recibir el código de
de azar, artistas internacionales recepción
CRÉDITO/ 14=numero Documento Duplicado
VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El código de sistema debe estar DÉBITO El código de recepción debe ser
20=CUF Inválido guardado en el sistema para
FACTURA codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) asociado al contribuyente y debe estar COMPUTARI-
asociado a un sistema certificado. ZADA realizar la verificación posterior del
COMPUTARI- cuis (alfanumérico) estado (numérico) procesamiento de la nota de débito/
ZADA La factura a ser validada solo debe ser (Continuación) crédito.
cufd (alfanumérico) 903= Procesada del tipo de emisión “en línea”
La nota de débito/crédito será válida
codigoDocumentoFiscal 904= Observada El ambiente que debe enviarse es solamente cuando se haya confirmado
(numérico) fechaRecepcion (Timestamp) “producción” su procesamiento en el SIN a través
tipoDocumentoSector Los identificadores del sistema: Código del método de validación.
(numérico) de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
1= Ambiente no válido, válidos y asociados al NIT del emisor VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El código de emisión debe ser del tipo
codigoEmision (numérico) “en línea”.
2= Código de Sistema no válido, de la factura. NOTAS codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico)
codigoModalidad (numérico) El ambiente que debe enviarse es
3= Código de inicio no válido, El NIT del contribuyente debe ser válido CRÉDITO/ cuis (alfanumérico) estado (numérico)
sucursal (numérico) y este habilitado para facturación. DÉBITO “producción”.
4= Código diario no válido, cufd (alfanumérico) 903= Procesada
nit (numérico) El tipo de documento fiscal debe ser del COMPUTARI- Los identificadores del sistema: Código
5= Documento Fiscal Inválido, ZADA codigoDocumentoFiscal 904= Observada de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
codigoRecepcion (numérico) tipo “factura”. (numérico) listaMensajes (arreglo) válidos y asociados al NIT del emisor
6= Código Emisión no válido, La sucursal sea válida y este asociado de la nota débito/crédito.
codigoEmision (numérico) 1= Ambiente no válido
7= Modalidad no válida, al contribuyente en el padrón.
codigoModalidad (numérico) La validación de la nota débito/crédito
8= Sucursal no válida, El Código de recepción de factura debe 2= Código de Sistema no válido es de forma individual.
ser válido y estar registrado en nuestra sucursal (numérico) 3= Código de inicio no válido
9= NIT no válido, base de datos. El Código de recepción de factura
nitEmisor (numérico) 4= Código diario no válido debe ser válido y estar registrado en
10= archivo no válido Validar el XML contra el XSD. nuestra base de datos.
codigoRecepcion (numérico) 5= Documento Fiscal Inválido
11= Firma Incorrecta En caso de error en la validación se El código de recepción de nota débito/
13= Código de Recepción No Válido procederá al marcado de la factura. 6= Código Emisión no válido crédito debe estar asociado a una sola
14=numero Documento Duplicado 7= Modalidad no válida nota débito/crédito.
16=Nombre cajero con caracteres inválidos 8= Sucursal no válida Validar el XML contra el XSD.
17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 9= NIT no válido
18=Fecha emisión menor a definido en normativa 13= Código de Recepción No Válido
19=Código documento identidad Inválido RECEPCIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La nota de débito/crédito anulada
20=CUF Inválido ANULACIÓN codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) solo debe ser de la modalidad de
NOTA DÉBITO/ facturación COMPUTARIZADA en línea.
21=Numero documento (NIT inválido) cuis (alfanumérico) estado (numérico)
CRÉDITO El ambiente que debe enviarse es
22=El Periodo facturado es requerido para este tipo COMPUTARI- cufd (alfanumérico) 901 = recibido “producción”
de factura ZADA codigoDocumentoFiscal 902 = rechazado Los identificadores del sistema: Código
23=El campo Estudiante es requerido para este tipo (numérico) de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
de factura listaMensajes (arreglo)
sucursal (numérico) válidos y asociados al NIT del emisor
45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo 2= Código de Sistema no válido de la nota de débito/crédito.
de factura nit (numérico) 3= Código de inicio no válido La anulación de la nota de débito/
51=Código producto inválido Numero de Documento Fiscal 4= Código diario no válido crédito es de forma individual.
(numérico)
52=producto id no coincide con la actividad 8= Sucursal no válida Una vez enviada la anulación de la
cuf (alfanumérico) nota de débito/crédito se debe recibir
53=Código actividad Inválida 9= NIT no válido el código de recepción de anulación.
emailComprador
54=monto total no coincide con la sumatoria de los (alfanumérico) 15 = numero Documento Inexistente El código de recepción de anulación
subtotales y descuentos debe ser guardado en el sistema para
celular(numérico) 20 = CUF inválido
55=Calculo del subtotal errado realizar la verificación posterior.
codigoMotivoAnulacion 62 = Motivo de Anulación Inválido
56=Monto Ley 317 es incorrecto (numérico) La anulación de una nota de débito/
crédito será directa solamente cuando
57=Monto total sujeto IVA es incorrecto se haya solicitado antes del tiempo
58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto determinado por normativa para dicho
59=Monto total IJ es incorrecto proceso.
85=Tipo Documento Sector Inválido En caso de solicitar la anulación
posterior al tiempo definido por
normativa y el comprador no tenga
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, NIT, se debe incluir en la solicitud
venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos el correo electrónico y el número
de azar, artistas internacionales. de celular del comprador para su
confirmación.
RECEPCIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es
“producción” La anulación de la nota de débito/
ANULACIÓN codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) crédito será válida solamente cuando
FACTURA cuis (alfanumérico) estado (numérico) Los identificadores del sistema: Código se haya confirmado su procesamiento
COMPUTARI- de Sistema, CUIS y CUFD deben ser a través del método de validación.
cufd (alfanumérico) 901 = recibido válidos y asociados al NIT del emis–or
ZADA
codigoDocumentoFiscal 902 = rechazado de la factura. VALIDACION codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es
(numérico) Tanto el número de factura como ANULACIÓN codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) “producción”
sucursal (numérico) el CUF deben estar registrados en NOTA CRÉDITO El número de nota débito/crédito debe
1= Ambiente no válido, nuestros servidores cuis (alfanumérico) estado (numérico)
/DÉBITO existir en nuestros servidores
nit (numérico) 2= Código de Sistema no válido, cufd (alfanumérico) 903= Procesada
La anulación de la factura es de forma Los identificadores del sistema: Código
numeroDocumentoFiscal individual. COMPUTARI- codigoDocumentoFiscal 904= Observada
3= Código de inicio no válido, ZADA de Sistema, CUIS y CUFD deben
(numérico) (numérico) coincidir con los valores que tenemos
4= Código diario no válido, La factura a ser anulada, debe ser con listaMensajes (arreglo)
tipoDocumentoSector derecho a crédito fiscal. codigoEmision (numérico) registrados y estar asociados al NIT del
(numérico) 8= Sucursal no válida, 2= Código de Sistema no válido emisor que solicita la anulación de la
Una vez enviada la anulación de la codigoModalidad (numérico) nota débito/crédito.
cuf (alfanumérico) 9= NIT no válido, factura se debe recibir el código de 3= Código de inicio no válido
recepción de anulación. sucursal (numérico) 4= Código diario no válido La anulación de la nota débito/crédito
email (alfanumérico) 15 = Numero Documento Inexistente,
nit (numérico) a se podrá realizar siempre y cuando
celular (numérico) 20 = CUF inválido, El código de recepción de anulación 8= Sucursal no válida la misma posea el estado de vigente.
debe ser guardado en el sistema para codigoRecepcion (numérico)
codigomotivoAnulacion 62 = Motivo de Anulación Inválido realizar la verificación posterior. 9= NIT no válido
(numérico) 85=Tipo Documento Sector Inválido 13= Código de Recepción No Válido
La anulación de una factura será directa
solamente cuando se haya solicitado RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) La nota fiscal enviada solo debe ser
antes del tiempo determinado por del tipo de emisión “en línea”
normativa para dicho proceso. NOTA FISCAL codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico)
COMPUTARI- nitEmisor (numérico) estado (numérico) El ambiente que debe enviarse es
En caso de solicitar la anulación ZADA “producción”
posterior al tiempo definido por CUIS (alfanumérico) 901 = recibido
normativa y el comprador no tenga NIT, Los identificadores del sistema: Código
se debe incluir en la solicitud el correo CUFD (alfanumérico) 902 = rechazado de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
electrónico y el número de celular del codigoDocumentoFiscal listaMensajes (arreglo) válidos y asociados al NIT del emisor
comprador para su confirmación. (numérico) de la nota fiscal.
La anulación de la factura se podrá tipoDocumentoSector El envío de la nota fiscal es de forma
realizar siempre y cuando la misma 2= Código de Sistema no válido individual, para envío masivo o por
(numérico)
posea el estado de vigente y no haya 3= Código de inicio no válido lote se tiene otro método habilitado.
sido ya previamente declarada por sucursal (numérico)
4= Código diario no válido La nota fiscal debe ser sin derecho a
algún contribuyente o beneficiario. fechaEnvio crédito fiscal.
Si se requiere confirmación del 5= Documento Fiscal Inválido
archivo (base64) La nota fiscal debe estar construida
comprador, la anulación no será válida 6= Código Emisión no válido en el XML definido en el presente
hasta recibir la misma o luego del documento.
tiempo determinado por normativa 7= Modalidad no válida
para el silencio positivo. 8= Sucursal no válida Se deben enviar todos los campos
marcados como mandatorios y de
La anulación de la factura será válida 9= NIT no válido acuerdo al rubro aquellos marcados
solamente cuando se haya confirmado 10= archivo no válido como opcionales.
su procesamiento a través del método
de validación. Validaciones Previas al Envío El XML de la nota fiscal debe ser
comprimido en formato GZIP.
11= Firma Incorrecta
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, La nota fiscal debe ser incluida en el
venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos 13= Código de Recepción No Válido XML de solicitud en formato base64.
de azar, artistas internacionales. 14=numero Documento Duplicado Enviada la nota fiscal se debe recibir el
VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es 16=Nombre cajero con caracteres inválidos código de recepción
ANULACIÓN codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) “producción” 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa El código de recepción debe ser
Los identificadores del sistema: Código 18=Fecha emisión menor a definido en normativa guardado en el sistema para
FACTURA cuis (alfanumérico) estado (numérico) realizar la verificación posterior del
COMPUTARI- de Sistema, CUIS y CUFD deben
cufd (alfanumérico) 903= Procesada coincidir con los valores que tenemos 19=Código documento identidad Inválido procesamiento de la nota fiscal.
ZADA
codigoDocumentoFiscal 904= Observada registrados y estar asociados al NIT del 20=CUF Inválido La nota fiscal será válida solamente
(numérico) emisor que solicita la anulación de la cuando se haya confirmado su
listaMensajes (arreglo) factura. 21=Numero documento (NIT inválido)
tipoDocumentoSector procesamiento en el SIN a través del
2= Código de Sistema no válido La modalidad debe ser 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo método de validación.
(numérico) de factura
3= Código de inicio no válido “COMPUTARIZADA”.
codigoEmision (numérico) 24=El tipo Cambio es requerido en este tipo de factura
4= Código diario no válido, El NIT debe estar habilitado y poder
codigoModalidad (numérico) emitir facturas. 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura
8= Sucursal no válida,
sucursal (numérico) El Documento Fiscal debe ser Factura. 26=puerto destino es requerido en este tipo de factura
9= NIT no válido,
nit (numérico) La sucursal debe ser válida y asociada 27=tipo moneda id es requerido en este tipo de
15 =numero Documento Inexistente, al NIT. factura
13= Código de Recepción No Válido El código de recepción debe ser válida 28=Tipo de Moneda inválido
20 = CUF inválido, y estar registrado en la Base de Datos
del SIN. 29=precio valor bruto es requerido en este tipo de
62 = Motivo de Anulación Inválido factura
El Código de recepción de factura debe
85=Tipo Documento Sector Inválido ser válido y estar registrado en nuestra 30=gastos transporte frontera es requerido en este
base de datos. tipo de factura
Validar el XML contra el XSD. 31=gastos_seguro_frontera es requerido en este tipo
de factura
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de
venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos factura
de azar, artistas internacionales.
RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El tipo de emisión enviado debe este tipo de factura
NOTA codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) corresponder a “En línea”. 34=Monto seguro internacional es requerido en este
El ambiente que debe enviarse es tipo de factura
CRÉDITO/ codigoEmision (numérico) estado (numérico)
DÉBITO “Producción”. 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura
COMPUTARI- Los identificadores del sistema: Código 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura
ZADA nitEmisor (numérico) 902 = rechazado de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
válidos y asociados al NIT del emisor 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura
cuis(alfanumérico) listaMensajes (arreglo)
de la nota de débito/crédito. 38=Operador turismo receptivo es requerido en este
cufd (alfanumérico) 1= Ambiente no válido tipo de factura
El envío de la nota de débito/crédito
codigoDocumentoFiscal 2= Código de Sistema no válido es de forma individual, para envío 39=Remitente es requerido en este tipo de factura
(numérico) 3= Código de inicio no válido masivo o por lote se tiene otro método
habilitado. 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura
sucursal (numérico) 4= Código diario no válido
El tipo de documento enviado 41=Placa es requerido en este tipo de factura
fechaEnvio (timestamp) 5= Documento Fiscal Inválido corresponde a “Nota Debito/crédito”. 42=Código país es requerido en este tipo de factura
archivo (base64) 6= Código Emisión no válido La nota de débito/crédito debe estar 43=Código de País Inválido
7= Modalidad no válida construida en el XML definido en el 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura
presente documento.
8= Sucursal no válida 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
El XML de la nota de débito/crédito de factura
9= NIT no válido debe ser comprimido en formato GZIP
10= archivo no válido 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo
La nota de débito/crédito debe ser de factura
incluida en el XML de solicitud en
formato base64.

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RECEPCIÓN 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en
NOTA FISCAL 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad
COMPUTARI- este tipo de factura alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.
ZADA 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura VALIDACION codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es
(Continuación) 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura ANULACIÓN codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) “producción”
51=Código producto inválido NOTA FISCAL cuis (alfanumérico) estado (numérico) Los identificadores del sistema: Código
COMPUTARI- de Sistema, CUIS y CUFD deben
52=producto id no coincide con la actividad cufd (alfanumérico) 903= Procesada coincidir con los valores que tenemos
ZADA
53=Código actividad Inválida codigoDocumentoFiscal 904= Observada registrados y estar asociados al NIT del
(numérico) emisor que solicita la anulación de la
54=monto total no coincide con la sumatoria de los listaMensajes (arreglo) nota fiscal.
subtotales y descuentos tipoDocumentoSector 2= Código de Sistema no válido
(numérico) La anulación de la nota fiscal se podrá
55=Calculo del subtotal errado 3= Código de inicio no válido realizar siempre y cuando la misma
56=Monto Ley 317 es incorrecto codigoEmision (numérico) posea el estado de vigente.
57=Monto total sujeto IVA es incorrecto codigoModalidad (numérico)
8= Sucursal no válida
58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto sucursal (numérico)
9= NIT no válido
59=Monto total IJ es incorrecto nit (numérico)
13= Código de Recepción No Válido
60=Monto ICE es incorrecto codigoRecepcion (numérico)
61=Monto IEHD es incorrecto La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en
libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.
libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad
alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera. RECEPCIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es
codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) “producción”
VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El tipo de emisión debe ser “en línea” ANULACIÓN
cuis (alfanumérico) estado (numérico) La única modalidad aceptada será
NOTA FISCAL codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) El ambiente que debe enviarse es FACTURA “Manual”
COMPUTARIZI- cuis (alfanumérico) estado (numérico) “producción” cufd (alfanumérico) 901 = recibido
ADA CONTINGENCIA Los identificadores del sistema: Código
cufd (alfanumérico) 903= Procesada Los identificadores del sistema: Código COMPUTARI- sucursal (numérico) 902 = rechazado de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
de Sistema, CUIS y CUFD deben ser nit (numérico) listaMensajes (arreglo) válidos y asociados al NIT del emisor.
codigoDocumentoFiscal 904= Observada válidos y asociados al NIT del emisor ZADA
(numérico) de la nota fiscal. numeroBoleta (numérico) 1= Ambiente no válido La anulación de la Factura de
listaMensajes (arreglo) contingencia es de forma individual.
tipoDocumentoSector 1= Ambiente no válido La validación de la nota fiscal es de cuf (alfanumérico) 2= Código de Sistema no válido
(numérico) forma individual. codigoMotivoAnulacion 3= Código de inicio no válido
codigoEmision (numérico) El código de recepción de factura debe (numérico) 4= Código diario no válido
3= Código de inicio no válido estar asociado a una sola nota fiscal.
codigoModalidad (numérico) 5= Documento Fiscal Inválido
4= Código diario no válido En caso de error en la emisión de la
sucursal (numérico) 7= Modalidad no válida
5= Documento Fiscal Inválido nota fiscal corresponde una anulación,
nitEmisor (numérico) para lo que se tiene un método 8= Sucursal no válida
6= Código Emisión no válido habilitado.
codigoRecepcion (numérico) 9= NIT no válido
7= Modalidad no válida
8= Sucursal no válida VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es
9= NIT no válido ANULACIÓN codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) “producción”
10= archivo no válido FACTURA cuis (alfanumérico) estado (numérico) Los identificadores del sistema: Código
de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
11= Firma Incorrecta CONTINGENCIA cufd (alfanumérico) 903= Procesada válidos y asociados al NIT del emisor.
13= Código de Recepción No Válido COMPUTARI- codigoDocumentoFiscal 904= Observada
ZADA La verificación de anulación de la
14=numero Documento Duplicado (numérico) listaMensajes (arreglo) Factura de Contingencia es de forma
codigoEmision (numérico) individual.
16=Nombre cajero con caracteres inválidos 1= Ambiente no válido
17=Fecha emisión mayor a definido en normativa codigoModalidad (numérico) 2= Código de Sistema no válido
18=Fecha emisión menor a definido en normativa sucursal (numérico) 3= Código de inicio no válido
19=Código documento identidad Inválido nit (numérico) 4= Código diario no válido
20=CUF Inválido codigoRecepcion (numérico) 5= Documento Fiscal Inválido
21=Numero documento (NIT inválido) 7= Modalidad no válida
22=El Periodo facturado es requerido para este tipo 8= Sucursal no válida
de factura 9= NIT no válido
24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de Otros=errores propios del archivo XML
factura
13= Código de Recepción No Válido
26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El paquete de facturas enviado solo
PAQUETE codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) debe ser del tipo de emisión “fuera
27=Código Moneda es requerido en este tipo de de línea”
factura FACTURA codigoEmision (numérico) estado (numérico)
COMPUTARI- El ambiente que debe enviarse es
28=Tipo de Moneda inválido ZADA codigoModalidad (numérico) 901 = recibido “producción”
29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de nitEmisor (numérico) 902 = rechazado Los identificadores del sistema: Código
factura de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
cuis (alfanumérico) listaMensajes (arreglo)
30=Gastos transporte frontera es requerido en este válidos y asociados al NIT del emisor
tipo de factura cufd (alfanumérico) 1= Ambiente no válido del paquete de facturas.
31=gastos_seguro_frontera es requerido en este tipo codigoDocumentoFiscal 2= Código de Sistema no válido El paquete debe estar construido
de factura (numérico) 3= Código de inicio no válido en el XML definido en el presente
32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de tipoDocumentoSector documento.
factura (numérico) Los XMLs de las facturas se
6= Código Emisión no válido empaquetarán en formato .TAR.
33=Monto transporte internacional es requerido en sucursal (numérico)
este tipo de factura 7= Modalidad no válida El paquete de facturas debe ser
fechaEnvio (timestamp)
34=Monto seguro internacional es requerido en este 8= Sucursal no válida comprimido en formato GZIP
archivo (base64)
tipo de factura 9= NIT no válido El paquete debe ser incluida en el XML
35=Otros montos es requerido en este tipo de factura de solicitud en formato base64
10= archivo no válido
36=Total moneda es requerido en este tipo de factura Una vez enviado el paquete se debe
Validaciones Previas al Envío (por factura) recibir el código de recepción
37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 11= Firma Incorrecta El código de recepción debe ser
38=Operador turismo receptivo es requerido en este 13= Código de Recepción No Válido guardado en el sistema para realizar la
tipo de factura verificación posterior del procesamiento
14=numero Documento Duplicado de las facturas.
39=Remitente es requerido en este tipo de factura
16=Nombre cajero con caracteres inválidos Las facturas del paquete serán válidas
40=Consignatario es requerido en este tipo de factura
17=Fecha emisión mayor a definido en normativa solamente cuando se haya confirmado
41=Placa es requerido en este tipo de factura su procesamiento en el SIN a través del
42=Código país es requerido en este tipo de factura método de validación.
19=Código documento identidad Inválido
20=CUF Inválido
44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura
21=Numero documento (NIT inválido)
45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
de factura 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo
de factura
46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo
de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de
factura
47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura
este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura
49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de
factura
28=Código de Moneda inválido
51=Código producto inválido
29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de
52=producto id no coincide con la actividad factura
53=Código actividad Inválida 30=Gastos transporte frontera es requerido en este
54=monto total no coincide con la sumatoria de los tipo de factura
subtotales y descuentos 31=gastos_seguro_frontera es requerido en este tipo
55=Calculo del subtotal errado de factura
56=Monto Ley 317 es incorrecto 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de
factura
58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto este tipo de factura
59=Monto total IJ es incorrecto 34=Monto seguro internacional es requerido en este
60=Monto ICE es incorrecto tipo de factura
61=Monto IEHD es incorrecto 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura
36=Total moneda es requerido en este tipo de factura
libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura
alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera. 38=Operador turismo receptivo es requerido en este
tipo de factura
RECEPCIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La modalidad de facturación debe ser
“COMPUTARIZADA en línea”. 39=Remitente es requerido en este tipo de factura
ANULACIÓN codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico)
El ambiente que debe enviarse es 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura
NOTA FISCAL cuis (alfanumérico) estado (numérico)
COMPUTARI- “producción” 41=Placa es requerido en este tipo de factura
cufd (alfanumérico) 901 = recibido
ZADA Los identificadores del sistema: Código 42=Código país es requerido en este tipo de factura
codigoDocumentoFiscal 902 = rechazado de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
(numérico) válidos y asociados al NIT del emisor 43=Código de País Inválido
tipoDocumentoSector de la nota fiscal. 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura
(numérico) La anulación de la nota fiscal es de 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
3= Código de inicio no válido forma individual. de factura
4= Código diario no válido El código de recepción de anulación 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo
nit (numérico)
8= Sucursal no válida recepcionado debe ser guardado en de factura
numeroDocumento el sistema para realizar la verificación
(numérico) 9= NIT no válido posterior. 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura
cuf (alfanumérico) 15 = numero Documento Inexistente La anulación de una nota fiscal 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en
será directa solamente cuando se este tipo de factura
emailComprador 20 = CUF inválido
(alfanumérico) haya solicitado antes del tiempo 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura
62 = Motivo de Anulación Inválido determinado por normativa para dicho
celular (numérico) proceso. 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura
codigoMotivoAnulacion En caso de solicitar la anulación 51=Código producto inválido
(numérico) posterior al tiempo definido por 52=producto id no coincide con la actividad
normativa, se debe incluir en la 53=Código actividad Inválida
solicitud el correo electrónico y el
número de celular del comprador para 54=monto total no coincide con la sumatoria de los
su confirmación. subtotales y descuentos
En el caso de ser necesaria la 55=Calculo del subtotal errado
confirmación la anulación no se 56=Monto Ley 317 es incorrecto
considerará realizada hasta dicha
confirmación o luego del tiempo 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto
determinado por normativa para 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto
silencio positivo.
59=Monto total IJ es incorrecto
La anulación de la nota fiscal será
válida solamente cuando se haya 60=Monto ICE es incorrecto
confirmado su procesamiento a través 61=Monto IEHD es incorrecto
del método de validación.
85=Tipo Documento Sector Inválido

www.impuestos.gob
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La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes RECEPCIÓN 33=Monto transporte internacional es requerido en
inmuebles, venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/ PAQUETE este tipo de factura
clínicas, juegos de azar, artistas internacionales. NOTA 34=Monto seguro internacional es requerido en este
VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El paquete de facturas a ser validado COMPUTARI- tipo de factura
debe ser del tipo de emisión “fuera de ZADA 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura
PAQUETE codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico)
línea” (Continuación) 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura
FACTURA cuis (alfanumérico) estado (numérico)
COMPUTARI- El ambiente que debe enviarse es 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura
cufd (alfanumérico) 903= Procesada “producción”
ZADA 38=Operador turismo receptivo es requerido en este
codigoDocumentoFiscal 904= Observada Los identificadores del sistema: Código
(numérico) tipo de factura
listaMensajes (arreglo) de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
tipoDocumentoSector válidos y asociados al NIT del emisor 39=Remitente es requerido en este tipo de factura
NumeroFactura (numérico) de las facturas.
(numérico) 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura
CUF (alfanumérico) La validación de las facturas es de
codigoEmision (numérico) 41=Placa es requerido en este tipo de factura
ListaErrores (arreglo) forma individual.
codigoModalidad (numérico) 42=Código país es requerido en este tipo de factura
2= Código de Sistema no válido Las facturas deben ser con derecho a
sucursal (numérico) crédito fiscal. 43=Código de País Inválido
3= Código de inicio no válido
nitEmisor (numérico) En caso de error en la validación de la 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura
4= Código diario no válido recepción de la factura corresponde
codigoRecepcion 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
6= Código Emisión no válido una nueva consulta. de factura
7= Modalidad no válida El código de recepción debe existir en 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo
la base de datos del SIN y ser válido. de factura
9= NIT no válido 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura
13= Código de Recepción No Válido 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en
Validaciones Previas al Envío
11= Firma Incorrecta
51=Código producto inválido
52=Código del producto no coincide con la actividad
17=Fecha emisión mayor a definido en normativa económica
18=Fecha emisión menor a definido en normativa 53=Código actividad económica inválido
19=Código documento identidad Inválido 54=Monto total no coincide con la sumatoria de los
20=CUF Inválido subtotales y descuentos
21=Numero documento (NIT inválido) 55=Calculo del subtotal errado
22=El Periodo facturado es requerido para este tipo 56=Monto Ley 317 es incorrecto
de factura 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto
24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto
factura
60=Monto ICE es incorrecto
27=Código Moneda es requerido en este tipo de
factura 85=Tipo Documento Sector Inválido
28=Tipo de Moneda inválido La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en
29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad
factura alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.
30=Gastos transporte frontera es requerido en este VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El paquete de notas fiscales a ser
tipo de factura validado debe ser del tipo de emisión
PAQUETE codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico)
31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo “fuera de línea”
de factura NOTA FISCAL cuis (alfanumérico) estado (numérico)
COMPUTARI- El ambiente que debe enviarse es
32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de cufd (alfanumérico) 903= Procesada “producción”
ZADA
factura codigoDocumentoFiscal 904= Observada Los identificadores del sistema: Código
33=Monto transporte internacional es requerido en (numérico) listaMensajes (arreglo) de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
este tipo de factura tipoDocumentoSector válidos y asociados al NIT del emisor
NumeroFactura (numérico) de las notas fiscales.
34=Monto seguro internacional es requerido en este (numérico)
CUF (alfanumérico) La validación de las notas fiscales es de
tipo de factura codigoEmision (numérico)
ListaErrores (arreglo) forma individual.
35=Otros montos es requerido en este tipo de factura codigoModalidad (numérico)
2= Código de Sistema no válido Las notas fiscales deben ser sin
36=Total moneda es requerido en este tipo de factura sucursal (numérico) derecho a crédito fiscal.
3= Código de inicio no válido
37=Total puerto es requerido en este tipo de factura nitEmisor (numérico) En caso de error en la validación de la
4= Código diario no válido nota fiscal corresponde el reenvío de
38=Operador turismo receptivo es requerido en este codigoRecepcion (numérico)
tipo de factura 6= Código Emisión no válido la misma.
39=Remitente es requerido en este tipo de factura 7= Modalidad no válida En caso de error en la emisión de la
nota fiscal corresponde una anulación,
40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 8= Sucursal no válida para lo que se tiene un método
41=Placa es requerido en este tipo de factura 9= NIT no válido habilitado.
42=Código país es requerido en este tipo de factura 10= Archivo no válido
43=Código de País Inválido Validaciones Previas al Envío
44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 11= Firma Incorrecta
45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo 13= Código de Recepción No Válido
de factura 14=numero Documento Duplicado
46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo 16=Nombre cajero con caracteres inválidos
de factura
47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura
este tipo de factura 19=Código documento identidad Inválido
49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 20=CUF Inválido
50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 21=Numero documento (NIT inválido)
51=Código producto inválido 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo
de factura
24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de
53=Código actividad Inválida factura
54=monto total no coincide con la sumatoria de los 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura
55=Calculo del subtotal errado
56=Monto Ley 317 es incorrecto factura
57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 28=Tipo de Moneda inválido
58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de
59=Monto total IJ es incorrecto factura
60=Monto ICE es incorrecto 30=Gastos transporte frontera es requerido en este
tipo de factura
85=Tipo Documento Sector Inválido de factura
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de
venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos factura
de azar, artistas internacionales. 33=Monto transporte internacional es requerido en
RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El paquete de notas fiscales enviado este tipo de factura
PAQUETE codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) solo debe ser del tipo de emisión “fuera 34=Monto seguro internacional es requerido en este
NOTA FISCAL de línea”. tipo de factura
nitEmisor (numérico) estado (numérico)
COMPUTARI- El ambiente que debe enviarse es 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura
ZADA cuis (alfanumérico) 901 = recibido “producción”. 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura
cufd (alfanumérico) 902 = rechazado Los identificadores del sistema: Código 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura
codigoDocumentoFiscal listaMensajes (arreglo) de Sistema, CUIS y CUFD deben ser
(numérico) válidos y asociados al NIT del emisor 38=Operador turismo receptivo es requerido en este
1= Ambiente no válido del paquete de notas fiscales. tipo de factura
(numérico) El paquete debe estar construido 39=Remitente es requerido en este tipo de factura
3= Código de inicio no válido en el XML definido en el presente 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura
sucursal (numérico) documento.
4= Código diario no válido 41=Placa es requerido en este tipo de factura
fechaEnvio (timestamp) Los XMLs de las notas fiscales se
6= Código Emisión no válido empaquetarán en formato .TAR. 42=Código país es requerido en este tipo de factura
Archivo (base64)
7= Modalidad no válida El paquete de notas fiscales debe ser 43=Código de País Inválido
8= Sucursal no válida comprimido en formato GZIP. 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura
9= NIT no válido El paquete debe ser incluida en el XML 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
de solicitud en formato base64. de factura
10= archivo no válido
Una vez enviado el paquete se debe 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo
Validaciones Previas al Envío recibir el código de recepción. de factura
11= Firma Incorrecta El código de recepción debe ser 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura
13= Código de Recepción No Válido guardado en el sistema de facturación
para realizar la verificación posterior 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en
14=numero Documento Duplicado del validación de las notas fiscales. este tipo de factura
16=Nombre cajero con caracteres inválidos Las notas fiscales del paquete serán 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura
17=Fecha emisión mayor a definido en normativa válidas solamente cuando se haya 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura
18=Fecha emisión menor a definido en normativa confirmado su procesamiento en el SIN
a través del método de validación. 51=Código producto inválido
19=Código documento identidad Inválido 52=producto id no coincide con la actividad
20=CUF Inválido 53=Código actividad Inválida
21=Numero documento (NIT inválido) 54=monto total no coincide con la sumatoria de los
22=El Periodo facturado es requerido para este tipo subtotales y descuentos
de factura 55=Calculo del subtotal errado
24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de 56=Monto Ley 317 es incorrecto
factura
factura 60=Monto ICE es incorrecto
28=Tipo de Moneda inválido 61=Monto IEHD es incorrecto
29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de 85=Tipo Documento Sector Inválido
factura
30=Gastos transporte frontera es requerido en este libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad
tipo de factura alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.
de factura RECEPCIÓN codigoSistema codigoSistema respuesta (booleano) El paquete de notas de débito y crédito
PAQUETE (numérico) codigoRecepcion (numérico) enviado solo debe ser del tipo de
32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de emisión “fuera de línea”
factura NOTAS codigoAmbiente (numérico) estado (numérico)
CRÉDITO/ codigoEmision (numérico) 901 = recibido
DÉBITO COMPU 902 = rechazado
-TARIZADA

RND Nº 101800000026
11
RECEPCIÓN codigoModalidad (numérico) listaMensajes (arreglo) El ambiente que debe enviarse es RECEPCIÓN 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
PAQUETE nitEmisor (numérico) 1= Ambiente no válido “producción” PAQUETE de factura
NOTAS cuis (alfanumérico) 2= Código de Sistema no válido Los identificadores del sistema: Código BOLETA 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo
de Sistema, CUIS y CUFD deben ser CONTINGENCIA de factura
CRÉDITO/ cufd (alfanumérico) 3= Código de inicio no válido válidos y asociados al NIT del emisor
DÉBITO COMPUTARI- 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura
codigoDocumentoFiscal 4= Código diario no válido del paquete de notas de débito y ZADA
COMPUTARI- (numérico) crédito. 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en
ZADA 6= Código Emisión no válido (Continuación) este tipo de factura
sucursal (numérico) El paquete debe estar construido
(Continuación) 7= Modalidad no válida en el XML definido en el presente 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura
fechaEnvio (timestamp) 8= Sucursal no válida documento. 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura
archivo (base64) 9= NIT no válido Los XMLs de las notas de débito y 51=Código producto inválido
crédito se empaquetarán en formato
10= archivo no válido .TAR. 52=producto id no coincide con la actividad
Validaciones Previas al Envío El paquete de notas de débito y crédito 53=Código actividad Inválida
11= Firma Incorrecta debe ser comprimido en formato GZIP 54=monto total no coincide con la sumatoria de los
14=numero Documento Duplicado El paquete debe ser incluida en el XML subtotales y descuentos
de solicitud en formato base64 55=Calculo del subtotal errado
20=CUF Inválido
Una vez enviado el paquete se debe 56=Monto Ley 317 es incorrecto
recibir el código de recepción
El código de recepción debe ser
guardado en el sistema para realizar la 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto
verificación posterior del procesamiento 59=Monto total IJ es incorrecto
de las notas de débito y crédito.
60=Monto ICE es incorrecto
Las notas de débito y crédito del
paquete serán válidas solamente 61=Monto IEHD es incorrecto
cuando se haya confirmado su
procesamiento en el SIN a través del VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El paquete de las facturas de
método de validación. PAQUETE codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) contingencia a ser validado debe ser
del tipo de emisión “fuera de línea”
VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El paquete de notas de débito/crédito FACTURA cuis (alfanumérico) estado (numérico)
PAQUETE codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) a ser validado debe ser del tipo de CONTINGENCIA cufd (alfanumérico) 903= Procesada “producción”
emisión “fuera de línea” codigoDocumentoFiscal 904= Observada
NOTAS cuis (alfanumérico) estado (numérico) Los identificadores del sistema: código
CRÉDITO/ El ambiente que debe enviarse es codigoEmision (numérico) listaMensajes (arreglo) de sistema, cuis y CUFD deben ser
cufd (alfanumérico) 903= Procesada “producción” válidos y asociados al NIT del emisor
DÉBITO codigoModalidad (numérico) numeroFactura (numérico)
COMPUTARI- codigoDocumentoFiscal 904= Observada Los identificadores del sistema: Código de las boletas de contingencia.
ZADA codigoEmision (numérico) listaMensajes (arreglo) de Sistema, CUIS y CUFD deben ser sucursal (numérico) cuf (alfanumérico) La validación de las boletas de
válidos y asociados al NIT del emisor nitEmisor (numérico) listaErrores (arreglo) contingencia es de forma individual.
codigoModalidad (numérico) NumeroFactura (numérico) de las notas de débito/crédito.
codigoRecepcion (numérico) 2= Código de Sistema no válido En caso de error en la validación de las
sucursal (numérico) CUF (alfanumérico) La validación de las notas de débito/ boletas de contingencia corresponde el
nitEmisor (numérico) ListaErrores (arreglo) crédito es de forma individual. 3= Código de inicio no válido reenvío de la misma.
codigoRecepcion (numérico) 2= Código de Sistema no válido En caso de error en la validación de la 4= Código diario no válido
notas de débito/crédito corresponde el 6= Código Emisión no válido
3= Código de inicio no válido reenvío de la misma.
4= Código diario no válido 7= Modalidad no válida
6= Código Emisión no válido 8= Sucursal no válida
7= Modalidad no válida, 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido
9= NIT no válido 13= Código de Recepción No Válido
10 = Archivo no válido 11= Firma Incorrecta
11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido
13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado
20 = CUF inválido 16=Nombre cajero con caracteres inválidos
RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El paquete de boletas de contingencia
enviado solo debe ser del tipo de 18=Fecha emisión menor a definido en normativa
PAQUETE codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico)
emisión “fuera de línea” 19=Código documento identidad Inválido
BOLETA codigoEmision (numérico) estado (numérico)
El ambiente que debe enviarse es 20=CUF Inválido
CONTINGENCIA codigoModalidad (numérico) 901 = recibido “producción”
COMPUTARI- 21=Numero documento (NIT inválido)
nitEmisor (numérico) 902 = rechazado Los identificadores del sistema:
ZADA 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo
cuis (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) Código de Sistema, CUIS y CUFD de factura
deben ser válidos y asociados al NIT
cufd (alfanumérico) 1= Ambiente no válido del emisor del paquete de boletas de 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de
codigoDocumentoFiscal 2= Código de Sistema no válido contingencia. factura
(numérico) 3= Código de inicio no válido El paquete debe estar construido 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura
sucursal (numérico) en el XML definido en el presente 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura
4= Código diario no válido documento.
fechaEnvio (timestamp) 6= Código Emisión no válido 27=Código Moneda es requerido en este tipo de
Los XMLs de las boletas de factura
archivo (base64) 7= Modalidad no válida contingencia se empaquetarán en
formato .TAR. 28=Tipo de Moneda inválido
El paquete de boletas de contingencia 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de
9= NIT no válido debe ser comprimido en formato GZIP factura
10= archivo no válido El paquete debe ser incluida en el XML 30=Gastos transporte frontera es requerido en este
Validaciones Previas al Envío de solicitud en formato base64 tipo de factura
11= Firma Incorrecta Una vez enviado el paquete se debe 31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo
recibir el código de recepción de factura
El código de recepción debe ser 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de
17=Fecha emisión mayor a definido en normativa guardado en el sistema para factura
18=Fecha emisión menor a definido en normativa realizar la verificación posterior del 33=Monto transporte internacional es requerido en
19=Código documento identidad Inválido procesamiento de las boletas de este tipo de factura
contingencia.
20=CUF Inválido 34=Monto seguro internacional es requerido en este
Las boletas de contingencia del tipo de factura
21=Numero documento (NIT inválido) paquete serán válidas solamente
cuando se haya confirmado su 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura
22=El Periodo facturado es requerido para este tipo
de factura procesamiento en el SIN a través del 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura
método de validación.
24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de 37=Total puerto es requerido e+n este tipo de factura
factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este
25=Incoterm es requerido en este tipo de factura tipo de factura
26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura
27=Código Moneda es requerido en este tipo de 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura
factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura
28=Tipo de Moneda inválido 42=Código país es requerido en este tipo de factura
29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de 43=Código de País Inválido
factura
44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura
tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo
de factura
de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo
de factura
32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de
factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura
33=Monto transporte internacional es requerido en 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en
este tipo de factura este tipo de factura
34=Monto seguro internacional es requerido en este 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura
tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura
35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 51=Código producto inválido
36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 52=producto id no coincide con la actividad
37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 53=Código actividad Inválida
38=Operador turismo receptivo es requerido en este 54=monto total no coincide con la sumatoria de los
tipo de factura subtotales y descuentos
39=Remitente es requerido en este tipo de factura 55=Calculo del subtotal errado
40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 56=Monto Ley 317 es incorrecto
41=Placa es requerido en este tipo de factura 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto
42=Código país es requerido en este tipo de factura 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto
43=Código de País Inválido 59=Monto total IJ es incorrecto
44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 60=Monto ICE es incorrecto
SERVICIOS WEB DE SINCRONIZACIÓN

SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de Productos y SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de tipos de
SINCRONIZACIÓN codigoSistema (numérico) listaProductos (arreglo) Servicios se la realiza por sistema y sucursal SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) listaTipoAmbiente (arreglo) Ambiente que se usan en la facturación, se
DE PRODUCTOS Y CUIS (alfanumérico) codigoProductoServicio (numérico) habilitada en el padrón de contribuyentes o TIPOS DE AMBIENTE CUIS (alfanumérico) codigoAmbiente (numérico) la realiza por sistema y sucursal habilitada
CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) punto de venta registrado en facturación. CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) en el padrón de contribuyentes o punto de
SERVICIOS sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) venta registrado en facturación.
nit (numérico) 1= Ambiente no valido nit (numérico) 1= Ambiente no valido
2= Código de Sistema no valido 2= Código de Sistema no valido
8= Sucursal no valida 8= Sucursal no valida
9= NIT no valido 9= NIT no valido
SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de Tipo de SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de
SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) listaTipoModalidad (arreglo) Modalidad de Facturación se la realiza SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) listaTipoDocumentoFiscal (arreglo) Documentos Fiscales Electrónicos que
TIPOS DE MODALIDAD CUIS (alfanumérico) codigoModalidad (numérico) por sistema y sucursal habilitada en el TIPOS DE DOCUMENTOS CUIS (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) se usan para la facturación, se la realiza
CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) padrón de contribuyentes o punto de venta CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) por sistema y sucursal habilitada en el
sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) registrado en facturación. FISCALES sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) padrón de contribuyentes o punto de venta
nit (numérico) 1= Ambiente no valido nit (numérico) 1= Ambiente no valido registrado en facturación.
SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de Tipos SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización del catálogo
SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) listaTipoModalidad (arreglo) de Emisión de Documentos Fiscales SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) listaTipoDocumentoIdentidad (arreglo) de tipos de Documentos de Identidad, se
TIPOS DE EMISION CUIS (alfanumérico) codigoEmisión (numérico) Electrónicos se la realiza por sistema TIPOS DE DOCUMENTO CUIS (alfanumérico) codigoDocumentoIdentidad (numérico) la realiza por sistema y sucursal habilitada
CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) y sucursal habilitada en el padrón de CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) en el padrón de contribuyentes o punto de
sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) contribuyentes o punto de venta registrado IDENTIDAD sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) venta registrado en facturación.
nit (numérico) 1= Ambiente no valido en facturación. nit (numérico) 1= Ambiente no valido

www.impuestos.gob
RND Nº 101800000026
12
SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización del catálogo SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de Huellas
SINCRONIZACIÓN codigoSistema (numérico) listaTipoTipoImpresionImprenta(arreglo) de tipos de Impresión Imprenta, se la SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) listaMensajes (arreglo) de sistema para verificación, se la realiza
DE TIPO IMPRESIÓN CUIS (alfanumérico) codigoTipoImpresionImprenta realiza por sistema y sucursal habilitada HUELLAS DE SISTEMA CUIS (alfanumérico) 1= Ambiente no valido por sistema y sucursal habilitada en el
CUFD (alfanumérico) (numérico) en el padrón de contribuyentes o punto de CUFD (alfanumérico) 2= Código de Sistema no valido padrón de contribuyentes o punto de venta
IMPRENTA sucursal (numérico) descripción (alfanumérico) venta registrado en facturación. sucursal (numérico) 8= Sucursal no valida registrado en facturación.
nit (numérico) listaMensajes (arreglo) nit (numérico) 9= NIT no valido
1= Ambiente no valido listaHuellas (arreglo)
2= Código de Sistema no valido componente (alfanumérico)
8= Sucursal no valida huellaMd5 (alfanumérico)
9= NIT no valido huellaCrc (alfanumérico)
huellaSha2 (alfanumérico)
SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización del catálogo
SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) listaTipoEventoSignificativo (arreglo) de Eventos Significativos usados para su SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de
TIPOS DE EVENTOS CUIS (alfanumérico) codigoEventoSignificativo (numérico) registro y entrada en contingencia, se la SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) mensajeRespuesta(alfanumérico) Comunicación de sistema para verificación
CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) realiza por sistema y sucursal habilitada COMUNICACION CUIS (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) de la comunicación, se la realiza por sistema
SIGNIFICATIVOS sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) en el padrón de contribuyentes o punto de CUFD (alfanumérico) 1= Ambiente no valido y sucursal habilitada en el padrón de
nit (numérico) 1= Ambiente no valido venta registrado en facturación. sucursal (numérico) 2= Código de Sistema no valido contribuyentes o punto de venta registrado
2= Código de Sistema no valido nit (numérico) 8= Sucursal no valida en facturación.
8= Sucursal no valida Texto (alfanumérico) 9= NIT no valido
9= NIT no valido
SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de catálogo
SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de catálogo de SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) listaLeyenda(arreglo) de Mensajes de la Leyenda de Defensa
SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) listaPaises (arreglo) países, se la realiza por sistema y sucursal LEYENDAS CUIS (alfanumérico) codigoLeyenda (numérico) al Consumidor, se la realiza por sistema
PAISES CUIS (alfanumérico) codigoPais (numérico) habilitada en el padrón de contribuyentes o CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) y sucursal habilitada en el padrón de
CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) punto de venta registrado en facturación. sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) contribuyentes o punto de venta registrado
sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) nit (numérico) 1= Ambiente no valido en facturación.
nit (numérico) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido
2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida
8= Sucursal no valida 9= NIT no valido
9= NIT no valido
SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de catálogo de
SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización del catálogo SINCRONIZACIÓN codigoSistema (numérico) ListaMensajeServicio (arreglo) Mensajes de los Servicios Web, se la realiza
SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) listaDepartamento (arreglo) de Departamentos, se la realiza por sistema DE MENSAJES DE CUIS (alfanumérico) codigoMensajeServicio (numérico) por sistema y sucursal habilitada en el
DEPARTAMENTOS CUIS (alfanumérico) codigoDepartamento (numérico) y sucursal habilitada en el padrón de CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) padrón de contribuyentes o punto de venta
CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) contribuyentes o punto de venta registrado SERVICIOS sucursal (numérico) listaM-ensajes (arreglo) registrado en facturación.
sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) en facturación. nit (numérico) 1= Ambiente no valido
nit (numérico) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido
2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida
8= Sucursal no valida 9= NIT no valido
9= NIT no valido
SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de fecha
SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de catálogo SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) fecha (Date) y hora del SIN, para sincronizar con el
SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) listaMoneda (arreglo) de Monedas, se la realiza por sistema FECHA Y HORA CUIS (alfanumérico) hora (Time) servidor del contribuyente, se la realiza
MONEDAS CUIS (alfanumérico) codigoMoneda (numérico) y sucursal habilitada en el padrón de CUFD (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) por sistema y sucursal habilitada en el
CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) contribuyentes o punto de venta registrado sucursal (numérico) 1= Ambiente no valido padrón de contribuyentes o punto de venta
sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) en facturación. nit (numérico) 2= Código de Sistema no valido registrado en facturación.
nit (numérico) 1= Ambiente no valido 8= Sucursal no valida
2= Código de Sistema no valido 9= NIT no valido
8= Sucursal no valida
9= NIT no valido SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de catálogo de
SINCRONIZACIÓN TIPO codigoSistema (numérico) listaTipoDocumentoSector (arreglo) Tipos de Documento por Sector, se la realiza
SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización de catálogo DOCUMENTO SECTOR CUIS (alfanumérico) codigoTipoDocumentoSector (numérico) por sistema y sucursal habilitada en el
SINCRONIZACIÓN codigoSistema (numérico) ListaMotivoAnulacion(arreglo) de Motivos de Anulación, se la realiza CUFD (alfanumérico) descripcion (alfanumérico) padrón de contribuyentes o punto de venta
DE MOTIVOS DE CUIS (alfanumérico) codigoMotivoAnulacion (numérico) por sistema y sucursal habilitada en el sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) registrado en facturación.
CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) padrón de contribuyentes o punto de venta nit (numérico) 1= Ambiente no valido
ANULACION sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) registrado en facturación. 2= Código de Sistema no valido
nit (numérico) 1= Ambiente no valido 8= Sucursal no valida
2= Código de Sistema no valido 9= NIT no valido
9= NIT no valido SERVICIO DE SOLICITUD codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de registro de nuevo valor
DE NUEVO VALOR codigoSistema (numérico) listaMensajes (arreglo) paramétrico, se la realiza por sistema
SERVICIO DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La solicitud de sincronización del catálogo PARAMÉTRICA CUIS (alfanumérico) 1= Ambiente no valido y sucursal habilitada en el padrón de
SINCRONIZACIÓN DE codigoSistema (numérico) ListaTipoComponente(arreglo) de tipos de Componente, se la realiza CUFD (alfanumérico) 2= Código de Sistema no valido contribuyentes o punto de venta registrado
TIPO COMPONENTE CUIS (alfanumérico) codigoTipoComponente (numérico) por sistema y sucursal habilitada en el sucursal (numérico) 8= Sucursal no valida en facturación.
CUFD (alfanumérico) descripción (alfanumérico) padrón de contribuyentes o punto de venta nit (numérico) 9= NIT no valido
sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo) registrado en facturación. Descripción (Alfanumerico
nit (numérico) 1= Ambiente no valido
2= Código de Sistema no valido
9= NIT no valido
SERVICIO WEB DE OPERACIONES SERVICIO WEB EVENTOS SIGNIFICATIVOS

SOLICITUD DE CUFD usuario (Alfanumérico) respuesta (booleano) La solicitud de CUFD se la realiza se la realiza INICIO EVENTOS codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El registro de inicio de evento significativo se
password (Alfanumérico) cufd (alfanumérico) por sistema y sucursal habilitada en el padrón SIGNIFICATIVOS codigoAmbiente (numérico) listaMensajes (arreglo) la realiza se la realiza por sistema y sucursal
codigoSistema (numérico) fechaVigencia (timestamp) de contribuyentes o punto de venta registrado codigoModalidad (numérico) 1= Ambiente no valido habilitada en el padrón de contribuyentes o
codigoAmbiente (numérico) listaMensajes (arreglo) en facturación. nit (numérico) 2= Código de Sistema no valido punto de venta registrado en facturación.
codigoModalidad (numérico) 1= Ambiente no valido sucursal (numérico) 3= Código de inicio no valido
nit (numérico) 2= Código de Sistema no valido cuis (Alfanumérico) 4= Código diario no valido
sucursal (numérico) 7= Modalidad no valida cufd (Alfanumérico) 6= Código Emisión no valido
8= Sucursal no valida codigoEvento (numérico) 7= Modalidad no valida
9= NIT no valido descricpion (Alfanumérico) 8= Sucursal no valida
fechaEvento DateTime 9= NIT no valido
SOLICITUD DE CUIS usuario (Alfanumérico) respuesta (booleano) La solicitud de CUIS se la realiza se la realiza
password (Alfanumérico) cuis (alfanumérico) por sistema y sucursal habilitada en el padrón FIN EVENTOS codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El registro de fin de evento significativo se
codigoSistema (numérico) listaMensajes (arreglo) de contribuyentes o punto de venta registrado SIGNIFICATIVOS codigoAmbiente (numérico) listaMensajes (arreglo) la realiza se la realiza por sistema y sucursal
codigoAmbiente (numérico) 1= Ambiente no valido en facturación. codigoModalidad (numérico) 1= Ambiente no valido habilitada en el padrón de contribuyentes o
codigoModalidad (numérico) 2= Código de Sistema no valido nit (numérico) 2= Código de Sistema no valido punto de venta registrado en facturación.
nit (numérico) 7= Modalidad no valida sucursal (numérico) 3= Código de inicio no valido
sucursal (numérico) 8= Sucursal no valida cuis (Alfanumérico) 4= Código diario no valido
codigoPos (numérico) 9= NIT no valido cufd (Alfanumérico) 6= Código Emisión no valido
codigoEvento (numérico) 7= Modalidad no valida
SOLICITUD DE CUAPE usuario (Alfanumérico) respuesta (booleano) La solicitud de CUAPE se la realiza se la realiza descricpion (Alfanumérico) 8= Sucursal no valida
password (Alfanumérico) cuape (alfanumérico) por sistema y sucursal habilitada en el padrón fechaEvento DateTime 9= NIT no valido
codigoSistema (numérico) fechaVigencia (timestamp) de contribuyentes o punto de venta registrado
codigoAmbiente (numérico) listaMensajes (arreglo) en facturación. CONSULTA DE EVENTOS codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) La consulta de registro de evento significativo
codigoModalidad (numérico) 1= Ambiente no valido SIGNIFICATIVOS codigoAmbiente (numérico) listaMensajes (arreglo) se la realiza por sistema y sucursal habilitada
nit (numérico) 2= Código de Sistema no valido nit (numérico) 1= Ambiente no valido en el padrón de contribuyentes o punto de
sucursal (numérico) 7= Modalidad no valida sucursal (numérico) 2= Código de Sistema no valido venta registrado en facturación.
tipoPrevalorada 8= Sucursal no valida cuis (Alfanumérico) 3= Código de inicio no valido
9= NIT no valido cufd (Alfanumérico) 4= Código diario no valido
86 = Tipo Prevalorada No Valido fechaEvento DateTime 8= Sucursal no valida
9= NIT no valido
SERVICIOS WEB MODALIDAD FACTURACIÓN MANUAL SERVICIOS WEB MODALIDAD FACTURACIÓN MANUAL
RECEPCIÓN FACTURA codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) El registro de recepción de factura compra CORRECCIÓN FACTURA codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) El registro de la corrección de factura de
COMPRA MANUAL codigoAmbiente (numérico) estado (numérico) manual por paquete se la realiza por sistema DE CONTINGENCIA POR codigoAmbiente (numérico) estado (numérico) contingencia
PAQUETE codigoEmision (numérico) 901 = recibido y sucursal habilitada PAQUETE codigoEmision (numérico) 901 = recibido por paquete se la realiza por sistema y
codigoModalidad (numérico) 902 = rechazado en el padrón de contribuyentes o punto de codigoModalidad (numérico) 902 = rechazado sucursal habilitada
nit (numérico) listaMensajes (arreglo) venta registrado en facturación. nit (numérico) listaMensajes (arreglo) en el padrón de contribuyentes o punto
cuis (Alfanumérico) 1= Ambiente no valido, cuis (Alfanumérico) 1= Ambiente no valido, de venta
cufd (Alfanumérico) 2= Código de Sistema no valido, cufd (Alfanumérico) 2= Código de Sistema no valido, registrado en facturación.
codigoDocumentoFiscal 3= Código de inicio no valido, codigoDocumentoFiscal 3= Código de inicio no valido,
(numérico) 4= Código diario no valido, (numérico) 4= Código diario no valido,
sucursal (numérico) 5= Documento Fiscal Invalido, sucursal (numérico) 5= Documento Fiscal Invalido,
fechaEnvio (DateTime) 6= Código Emisión no valido, fechaEnvio (DateTime) 6= Código Emisión no valido,
archivo (Alfanumérico) 7= Modalidad no valida, archivo (Alfanumérico) 7= Modalidad no valida,
8= Sucursal no valida, 8= Sucursal no valida,
9= NIT no valido, 9= NIT no valido,
10= archivo no valido 10= Archivo no valido
RECEPCIÓN FACTURA codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) El registro de recepción de factura compra VALIDACIÓN DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La validación de la recepción de la factura
COMPRA MANUAL codigoAmbiente (numérico) estado (numérico) manual RECEPCIÓN FACTURA codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) de compra manual se la realiza por sistema
codigoEmision (numérico) 901 = recibido se la realiza por sistema y sucursal habilitada COMPRA MANUAL nitEmisor (numérico) estado (numérico) y sucursal habilitada en el padrón de
codigoModalidad (numérico) 902 = rechazado en el padrón cuis (alfanumérico) 903= Procesada contribuyentes o punto de venta registrado
nit (numérico) listaMensajes (arreglo) de contribuyentes o punto de venta cufd (alfanumérico) 904= Observada en facturación.
cuis (Alfanumérico) 1= Ambiente no valido, registrado en facturación. sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo)
cufd (Alfanumérico) 2= Código de Sistema no valido, codigoRecepcion (numérico) 1= Ambiente no valido
codigoDocumentoFiscal 3= Código de inicio no valido, 2= Código de Sistema no valido
(numérico) 4= Código diario no valido, 3= Código de inicio no valido
tipoDocumentoFiscal 5= Documento Fiscal Invalido, 4= Código diario no valido
(numérico) 6= Código Emisión no valido, 8= Sucursal no valida
sucursal (numérico) 7= Modalidad no valida, 9= NIT no valido
fechaEnvio (DateTime) 8= Sucursal no valida, 13= Código de Recepción No Valido
archivo (Alfanumérico) 9= NIT no valido,
10= archivo no valido VALIDACIÓN DE codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) La validación de la recepción de paquete de
RECEPCIÓN PAQUETE codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) la factura de compra manual se la realiza por
CORRECCIÓN FACTURAS codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) El registro de corrección de factura compra FACTURA COMPRA nitEmisor (numérico) estado (numérico) sistema y sucursal habilitada en el padrón de
COMPRA MANUAL codigoAmbiente (numérico) estado (numérico) manual se la realiza por sistema y sucursal MANUAL cuis (alfanumérico) 903= Procesada contribuyentes o punto de venta registrado
codigoEmision (numérico) 901 = recibido habilitada en el padrón de contribuyentes cufd (alfanumérico) 904= Observada en facturación.
codigoModalidad (numérico) 902 = rechazado o punto de venta registrado en facturación. sucursal (numérico) listaMensajes (arreglo)
nit (numérico) listaMensajes (arreglo) codigoRecepcion (numérico) 1= Ambiente no valido
cuis (Alfanumérico) 1= Ambiente no valido, 2= Código de Sistema no valido
cufd (Alfanumérico) 2= Código de Sistema no valido, 3= Código de inicio no valido
codigoDocumentoFiscal 3= Código de inicio no valido, 4= Código diario no valido
(numérico) 4= Código diario no valido, 8= Sucursal no valida
sucursal (numérico) 5= Documento Fiscal Invalido, 9= NIT no valido
fechaEnvio (DateTime) 6= Código Emisión no valido, 13= Código de Recepción No Valido
archivo (Alfanumérico) 7= Modalidad no valida,
8= Sucursal no valida,
9= NIT no valido,
10= archivo no valido
RECEPCIÓN FACTURA codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) El registro de recepción de factura de
DE CONTINGENCIA POR codigoAmbiente (numérico) estado (numérico) contingencia por paquete se la realiza por
PAQUETE codigoEmision (numérico) 901 = recibido sistema y sucursal habilitada en el padrón de
codigoModalidad (numérico) 902 = rechazado contribuyentes o punto de venta registrado
nit (numérico) listaMensajes (arreglo) en facturación.
cuis (Alfanumérico) 1= Ambiente no valido,
cufd (Alfanumérico) 2= Código de Sistema no valido,
codigoDocumentoFiscal 3= Código de inicio no valido,
(numérico) 4= Código diario no valido,
sucursal (numérico) 5= Documento Fiscal Invalido,
fechaEnvio (DateTime) 6= Código Emisión no valido,
archivo (Alfanumérico) 7= Modalidad no valida,
8= Sucursal no valida,
9= NIT no valido,
10= archivo no valido

RND Nº 101800000026
13
SERVICIOS WEB MODALIDAD PREVALORADA ELECTRÓNICA SERVICIOS WEB MODALIDAD PREVALORADA COMPUTARIZADA
RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es “producción” RECEPCIÓN codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es “producción”
PAQUETE FACTURA codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) Los identificadores del sistema: Código de PAQUETE FACTURA codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) Los identificadores del sistema: Código de
PREVALORADA codigoEmision (numérico) estado (numérico) Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y PREVALORADA codigoEmision (numérico) estado (numérico) Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y
ELECTRÓNICA codigoModalidad (numérico) 901 = recibido asociados al NIT del emisor del paquete. COMPUTARIZADA codigoModalidad (numérico) 901 = recibido asociados al NIT del emisor del paquete.
nit (numérico) 902 = rechazado El paquete debe estar construido en el XML nit (numérico) 902 = rechazado El paquete debe estar construido en el XML
cuape (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) definido en el presente documento. cuape (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) definido en el presente documento.
cufd (alfanumérico) 1= Ambiente no valido Los XMLs de las notas fiscales se cufd (alfanumérico) 1= Ambiente no valido Los XMLs de las notas fiscales se
codigoDocumentoFiscal 2= Código de Sistema no valido empaquetarán en formato .TAR. codigoDocumentoFiscal 2= Código de Sistema no valido empaquetarán en formato .TAR.
(numérico) 3= Código de inicio no valido El paquete de notas fiscales debe ser (numérico) 3= Código de inicio no valido El paquete de notas fiscales debe ser
sucursal (numérico) 4= Código diario no valido comprimido en formato GZIP. sucursal (numérico) 4= Código diario no valido comprimido en formato GZIP
fechaEnvio (timestamp) 6= Código Emisión no valido El paquete debe ser incluida en el XML de fechaEnvio (timestamp) 6= Código Emisión no valido El paquete debe ser incluida en el XML de
Archivo (base64) 7= Modalidad no valida solicitud en formato base64. Archivo (base64) 7= Modalidad no valida solicitud en formato base64
8= Sucursal no valida Una vez enviado el paquete se debe recibir el 8= Sucursal no valida Una vez enviado el paquete se debe recibir el
9= NIT no valido código de recepción. 9= NIT no valido código de recepción
10= Archivo no valido El código de recepción debe ser guardado 10= Archivo no valido El código de recepción debe ser guardado
en el sistema de facturación para realizar la en el sistema de facturación para realizar la
verificación posterior de validación. verificación posterior de validación.
RECEPCIÓN FACTURA codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es “producción” RECEPCIÓN FACTURA codigoSistema (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es “producción”
PREVALORADA codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) Los identificadores del sistema: Código de PREVALORADA codigoAmbiente (numérico) codigoRecepcion (numérico) Los identificadores del sistema: Código de
ELECTRÓNICA codigoEmision (numérico) estado (numérico) Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y COMPUTARIZADA codigoEmision (numérico) estado (numérico) Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y
codigoModalidad (numérico) 901 = recibido asociados al NIT del emisor del paquete. codigoModalidad (numérico) 901 = recibido asociados al NIT del emisor del paquete.
nit (numérico) 902 = rechazado El paquete debe estar construido en el XML nit (numérico) 902 = rechazado El paquete debe estar construido en el XML
cuape (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) definido en el presente documento. cuape (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) definido en el presente documento.
cufd (alfanumérico) 1= Ambiente no valido Una vez enviado el documento se debe recibir cufd (alfanumérico) 1= Ambiente no valido Una vez enviado el documento se debe recibir
codigoDocumentoFiscal 2= Código de Sistema no valido el código de recepción codigoDocumentoFiscal 2= Código de Sistema no valido el código de recepción
(numérico) 3= Código de inicio no valido El código de recepción debe ser guardado (numérico) 3= Código de inicio no valido El código de recepción debe ser guardado
sucursal (numérico) 4= Código diario no valido en el sistema de facturación para realizar la sucursal (numérico) 4= Código diario no valido en el sistema de facturación para realizar la
fechaEnvio (timestamp) 6= Código Emisión no valido verificación posterior de validación. fechaEnvio (timestamp) 6= Código Emisión no valido verificación posterior de validación.
Archivo (base64) 7= Modalidad no valida Archivo (base64) 7= Modalidad no valida
10= Archivo no valido 10= Archivo no valido
VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El paquete de facturas a ser validado debe ser VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El paquete de facturas a ser validado debe ser
PAQUETE DE FACTURA codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) del tipo de emisión “fuera de línea” PAQUETE DE FACTURA codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) del tipo de emisión “fuera de línea”
PREVALORADA cuape (alfanumérico) estado (numérico) El ambiente que debe enviarse es “producción” PREVALORADA cuape (alfanumérico) estado (numérico) El ambiente que debe enviarse es “producción”
ELECTRÓNICA cufd (alfanumérico) 903= Procesada Los identificadores del sistema: Código de COMPUTARIZADA cufd (alfanumérico) 903= Procesada Los identificadores del sistema: Código de
codigoDocumentoFiscal 904= Observada Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y codigoDocumentoFiscal 904= Observada Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y
(numérico) listaMensajes (arreglo) asociados al NIT del emisor de las facturas. (numérico) listaMensajes (arreglo) asociados al NIT del emisor de las facturas.
codigoEmision (numérico) numeroFactura (numérico) La validación de las facturas es de forma codigoEmision (numérico) numeroFactura (numérico) La validación de las facturas es de forma
codigoModalidad (numérico) cuf (alfanumérico) individual. codigoModalidad (numérico) cuf (alfanumérico) individual.
sucursal (numérico) listaErrores (arreglo) El código de recepción debe existir en la base sucursal (numérico) listaErrores (arreglo) El código de recepción debe existir en la base
nitEmisor (numérico) 2= Código de Sistema no valido de datos del SIN y ser válido. nitEmisor (numérico) 2= Código de Sistema no valido de datos del SIN y ser válido.
codigoRecepcion (numérico) 3= Código de inicio no valido codigoRecepcion (numérico) 3= Código de inicio no valido
4= Código diario no valido 4= Código diario no valido
6= Código Emisión no valido 6= Código Emisión no valido
7= Modalidad no valida 7= Modalidad no valida
13= Código de Recepción No Valido 13= Código de Recepción No Valido
VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es “producción” VALIDACIÓN codigoAmbiente (numérico) respuesta (booleano) El ambiente que debe enviarse es “producción”
FACTURA codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) Los identificadores del sistema: Código de FACTURA codigoSistema (numérico) codigoRecepcion (numérico) Los identificadores del sistema: Código de
PREVALORADA cuape (alfanumérico) estado (numérico) Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y PREVALORADA cuape (alfanumérico) estado (numérico) Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y
ELECTRÓNICA cufd (alfanumérico) 903= Procesada asociados al NIT del emisor de las facturas. COMPUTARIZADA cufd (alfanumérico) 903= Procesada asociados al NIT del emisor de las facturas.
codigoDocumentoFiscal 904= Observada La validación de las facturas es de forma codigoDocumentoFiscal 904= Observada La validación de las facturas es de forma
(numérico) listaMensajes (arreglo) individual. (numérico) listaMensajes (arreglo) individual.
codigoEmision (numérico) numeroFactura (numérico) El código de recepción debe existir en la base codigoEmision (numérico) numeroFactura (numérico) El código de recepción debe existir en la base
codigoModalidad (numérico) cuf (alfanumérico) de datos del SIN y ser válido. codigoModalidad (numérico) cuf (alfanumérico) de datos del SIN y ser válido.
sucursal (numérico) listaErrores (arreglo) sucursal (numérico) listaErrores (arreglo)
nitEmisor (numérico) 2= Código de Sistema no valido nitEmisor (numérico) 2= Código de Sistema no valido
codigoRecepcion (numérico) 3= Código de inicio no valido codigoRecepcion (numérico) 3= Código de inicio no valido
4= Código diario no valido 4= Código diario no valido
6= Código Emisión no valido 6= Código Emisión no valido
7= Modalidad no valida 7= Modalidad no valida
13= Código de Recepción No Valido 13= Código de Recepción No Valido
Documentos fiscales electrónicos emitidos

VALIDACIONES APLICABLES SOBRE LOS DATOS El listado completo del Plan de Pruebas será puesto a disposición en la Página Web REPORTE DOCUMENTOS FISCALES EMITIDOS
de la Administración Tributaria.
DESDE: HASTA:
Antes de proceder a enviar la factura se debe realizar las siguientes validaciones Asimismo, para la certificación se recomienda lo siguiente: NIT
mínimas: FECHA DOCUMENTO EMI- NOMBRE/RA- NRO DOCUMENTO MON- ESTA-
EMISIÓN FISCAL SOR ZON SOCIAL COMPRADOR TO DO
1. Independencia del Sistema de Facturación: Los sistemas de facturación
1. El monto de la factura sea mayor a Cero. de ser posible deben ser independientes de los sistemas de negocio del
2. La suma de subtotales menos los descuentos, bonificaciones, tasas u Sujeto Pasivo o Tercero Responsable. De esta manera los cambios ge-
otros en caso de existir sea igual al monto total. nerados en los sistemas de negocio no repercutirán en los componentes
certificados.
3. Se llenen los campos marcados como mandatorios. Documentos fiscales electrónicos anulados
2. Independencia y Parametrización de los Archivos de Configuración: Esto REPORTE DE DOCUMENTOS FISCALES ANULADAS
4. Dependiendo del tipo de documento por sector llenar los campos corres-
en el entendido que no deberán llegar rutas, ips, usuarios o contraseñas DESDE: HASTA:
pondientes NIT
a la Administración Tributaria.
FECHA DOCUMENTO EMI- NOMBRE/RA- NRO DOCUMENTO MON- ESTA-
5. Validar XML contra el XSD. EMISIÓN FISCAL SOR ZON SOCIAL COMPRADOR TO DO
3. Recertificación del Sistema de Facturación: Cuando se realice cualquier
6. Otros que se vean convenientes para mejorar la calidad de datos para el modificación al Sistema de Facturación certificado que afecte al o los ar-
Documento Fiscal que será enviado a la Administración Tributaria. chivos que contengan los componentes mínimos, se debe solicitar una
nueva certificación.
Estado de envío de Documentos Fiscales
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE FACTURACIÓN 4. Huellas electrónicas de verificación: Concluido el proceso de certificación, REPORTE DE ESTADO DE ENVIO DE DOCUMENTOS FISCALES
la Administración Tributaria registrará las huellas digitales de todos los
Cuando el contribuyente realiza la solicitud de Certificación de Sistema de Fac-
componentes que hacen al Sistema de Facturación, para ello se utilizarán DESDE: HASTA:
turación, el sistema le entregará las rutas de acceso al ambiente de pruebas y
adicionalmente se entregará el Plan de Pruebas que deberá satisfacer el Sistema los algoritmos MD5, CRC32 y SHA256. FECHA DOCUMENTO MODO DE NRO DOCUMENTO
EMISIÓN FISCAL ENVIO FISCAL MONTO ESTADO
de Facturación. Los algoritmos o librerías que se utilizarán serán publicados en la Página
Web de la Administración Tributaria.
REPORTES MÍNIMOS A SER CERTIFICADOS

PLAN DE PRUEBAS
EJECUTIVOS O GERENCIALES
Nº DESCRIPCIÓN SI NO CONTROL Y VERIFICACIÓN
Resumen de ventas en el periodo
SISTEMA DE FACTURACIÓN
RESUMEN DE VENTAS DEL PERIODO
1 Tiene Asignación del Código de Cliente
Eventos significativos de un periodo MES: GESTION:
2 Tiene Sincronización de Código de productos y REPORTE DE REGISTRO DE EVENTOS SIGNIFICATIVOS MES GESTION CANTIDAD DE FACTURAS MONTO TOTAL
servicios
DESDE: HASTA:
3 Tiene Sincronización de países SUCURSAL/PTO. CÓDIGO FECHA DESCRIPCION
VENTA EVENTO INICIO FECHA FIN EVENTO
4 Tiene Sincronización de Códigos de eventos
significativos
5 Tiene Sincronización de Códigos de errores de Resumen de compras en el periodo
servicios
RESUMEN DE COMPRAS DEL PERIODO
6 Tiene Componente de Sincronización de Fecha y Estado de salud del Sistema de Facturación
Hora MES: GESTION:
REPORTE ESTADO DE SALUD DEL SISTEMA
7 Tiene Componente de Registro de Huellas MES GESTION CANTIDAD DE FACTURAS MONTO TOTAL
DESDE: HASTA:
8 Tiene Componente Validador de Comunicaciones
9 Tiene Componente de Registro de Eventos PUNTO DE EMISIÓN CÓDIGO EVENTO DESCRIPCIÓN EVENTO FECHA
Significativos
10 Tiene Componente Validador de salud del sistema
11 Tiene Componente de Registro de códigos especiales
12 Tiene Componente de Sincronización de catálogos Ranking de los veinte productos más vendidos en un rango de fechas
13 Tiene Sincronización de tipos de documento RANKING DE PRODUCTOS
DES-
14 Tiene Sincronización de tipo de moneda DE: HASTA:
Certificación del Sistema de Facturación
15 Tiene Reporte de Eventos Significativos de un CÓDIGO PRO- NOMBRE PRO- CANTIDAD MONTO TOTAL
REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMA N° DUCTO DUCTO VENDIDA VENDIDO
periodo
CÓDIGO SISTEMA:
16 Tiene Reporte de Estado de salud del Sistema de
Facturación NOMBRE SISTEMA:
29 Tiene Componente de obtención de CUFD (Código FECHA CERTIFICACIÓNRUTA REGISTRADA NOMBRE ARCHIVO HUELLAS ASOCIADAS
Único de Facturación Diaria) Ranking de clientes más frecuentes o con más compras en un rango de fechas
30 Tiene Componente de generación de CUF (Código RESUMEN DE CLIENTES

Único de Factura) MES: GESTIÓN:
31 Tiene Formato correcto de la Representación Gráfica Nro. NIT/CI Nombre o Razon Social Nro. Compras Monto Total
para la factura estándar
… …
… …
… …

www.impuestos.gob
RND Nº 101800000026
14
ANEXO TÉCNICO II
I. FINALIDAD II. REGISTRO Y/O CONFIRMACIÓN DE VENTAS opción habilitada en el Portal Web de la Administración Tributaria.
Masivo: Registro de varias Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes
Y COMPRAS en formato texto .CSV que podrá ser cargado a través de la opción habilitada en
El presente documento tiene la finalidad de proporcionar información técnica a
todos aquellos contribuyentes que continúen utilizando las Modalidades de Fac- el Portal Web de la Administración Tributaria. Los archivos .CSV con los formatos
El Sujeto Pasivo o Tercero Responsable podrá realizar el Registro y/o Confirma-
turación Computarizada, Electrónica Web y Electrónica por Ciclos del Sistema de establecidos para éste propósito, podrán ser descargados de la Página Web de la
ción de Ventas y Compras a través de las opciones habilitadas en el Portal Web
Facturación Virtual “SFV”, brindando los formatos, modelos y directrices para el Administración Tributaria.
de la Administración Tributaria.
uso correcto de estas modalidades hasta la fecha de implementación de la nueva
modalidad que corresponda a cada contribuyente. En el caso de la Modalidad de Facturación por Ciclos, la Autorización de un ciclo
Los tipos de registro de información de compras y ventas son:
será de quince (15) días y la estructura de hivo respeta lo establecido en la Reso-
lución Normativa de Directorio del Sistema de Facturación Virtual “SFV”.
Individual: Registro de una Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente en la
Autorizacion de venta
Ventas gravadas tasa
Pais de Origen de la
Numero de Factura
Codigo de Control
Importe ICE/IEH
Tipo de Producto
Importe Externo
Nombre Cliente
tipo de moneda
CI/NIT/Cliente
Tipo de envase
tipo de cambio
Bonificaciones
Importe Total
Fecha factura
autorizacion
Descuentos
Número de
TASAS
Grupo
Placa
Placa
cero
Tipo
CDCF,CALQ,CFTI,CETC 1 28740141 123 FD-54-F5-4F 5959291 Prez 3/25/2015 100

0 0 0 5
CVGD 2 25240541 456 AD-25-C5-44 2338547 ABC SRL 3/26/2015 100

5 2196zPL BOLIVIA 0 GE 987654
CCEX,CEXL 3 26440441 789 DD-11-45-21 8787965 Iglesias 3/27/2018 100

0 100 0 0 6,95 USD
CSCF,CTCI,CFTU 4 26640841 101112 O0-33F-3D 63214587 Color SA 8/28/2015 100

0
CVME 5 43140641 2021 BA-96K6-3F 2336543016 Vargas 8/29/2015 100 6,95 USD
Los campos deben ser concatenados por pipes “|”.

Los campos que no consignen un valor deben ir con “0” (cero).
III. CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA QR

Los Documentos Fiscales emitidos en las Modalidades de Facturación Computarizada, Electrónica Web y Electrónica por Ciclos del Sistema de Facturación Virtual “SFV”, deberán contar con un Código de respuesta rápido (QR), la cadena de datos deberá estar
separada en cada uno de los campos por el carácter separador vertical de listas “|” (pipeline), de acuerdo al siguiente formato:
N° Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción Obligatoriedad Longitud Máxima
1 NIT emisor (Número de Identificación Tributaria) Numérico NIT del emisor. SI 12
2 Número de Factura Numérico Número correlativo de Factura o Nota Fiscal. SI 10
Número otorgado por la Administración Tributaria para identificar la

3 Número de Autorización Numérico SI 15
dosificación.
4 Fecha de emisión Fecha Con formato: DD/MM/AAAA. SI 10
Monto total consignado en la Factura o Nota Fiscal, (utilizando el punto “.”

5 Total Numérico SI 11
como separador de decimales para los centavos).
Monto válido para el cálculo del Crédito Fiscal, (utilizando el punto “.”
6 Importe base para el Crédito Fiscal Numérico SI 11
como separador de decimales para los centavos).
Código que identifica la transacción comercial realizada con la Factura o

7 Código de Control Alfanumérico SI 17
Nota Fiscal.
NIT / CI / CEX Comprador (Número de Identificación NIT del comprador, en caso de no contar se consignará el número de
8 Alfanumérico SI 12
Tributaria o Documento de Identidad) Cédula de Identidad o Carnet de Extranjería o el carácter cero (0).
Monto ICE/IEHD/TASAS, en el caso de no corresponder consignar el

9 Importe ICE/IEHD/TASAS Numérico carácter cero (0). (Utilizando el punto “.” como separador de decimales CUANDO CORRESPONDA 11
para los centavos).
Importe por ventas no Gravadas o Gravadas a Tasa Cuando corresponda, caso contrario se consignará el carácter cero (0).
10 Numérico CUANDO CORRESPONDA 11
Cero (Utilizando el punto “.” como separador de decimales para los centavos).
Cuando corresponda, caso contrario se consignará el carácter cero (0).

11 Importe no Sujeto a Crédito Fiscal Numérico CUANDO CORRESPONDA 11
(Utilizando el punto “.” como separador de decimales para los centavos).
Cuando corresponda, caso contrario se consignará el carácter cero (0).

12 Descuentos, Bonificaciones y Rebajas Obtenidas Numérico CUANDO CORRESPONDA 11
(Utilizando el punto “.” como separador de decimales para los centavos).
TOTAL NÚMERO DE CARACTERES 142

RND Nº 101800000026
15
IV. LEYENDAS LEY Nº 453

Los Documentos Fiscales emitidos en las Modalidades de Facturación Computarizada, Electrónica Web y Electrónica por Ciclos del Sistema de Facturación Virtual “SFV”, deberán tener impresa alguna de las leyendas conforme la Ley N° 453, Ley General de los
Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores, la cual será proporcionada al momento de solicitud de autorización de Documentos Fiscales, de acuerdo al siguiente listado:
Ley N° 453: Si se te ha vulnerado algún derecho puedes exigir la reposición o restauración.
Ley N° 453: El proveedor deberá dar cumplimiento a las condiciones ofertadas.
Ley N° 453: Están prohibidas las prácticas comerciales abusivas, tienes derecho a denunciarlas.
Ley N° 453: Tienes derecho a recibir información que te proteja de la publicidad engañosa.
Genéricas Ley N° 453: Puedes acceder a la reclamación cuando tus derechos han sido vulnerados.
Ley N° 453: Los contratos de adhesión deben redactarse en términos claros, comprensibles, legibles y deben informar todas las facilidades y limitaciones.
Ley N° 453: Se debe promover el consumo solidario, justo, en armonía con la Madre Tierra y precautelando el hábitat, en el marco del Vivir Bien.
Ley N° 453: El proveedor de productos debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.
Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios y consumidores.
Ley N° 453: Los servicios deben suministrarse en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.
Ley N° 453: Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios.
Ley N° 453: El proveedor deberá suministrar el servicio en las modalidades y términos ofertados o convenidos.
Ley N° 453: En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o sustituir el servicio.
Prestación de Servicios
Ley N° 453: Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los servicios que utilices.
Ley N° 453: La interrupción del servicio debe comunicarse con anterioridad a las Autoridades que correspondan y a los usuarios afectados.
Ley N° 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.
Ley N° 453: El proveedor debe exhibir certificaciones de habilitación o documentos que acrediten las capacidades u ofertas de servicios especializados.
Ley N° 453: Los productos deben suministrarse en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.
Ley N° 453: Está prohibido importar, distribuir o comercializar productos expirados o prontos a expirar.
Ley N° 453: Está prohibido importar, distribuir o comercializar productos prohibidos o retirados en el país de origen por atentar a la integridad física y a la salud.
Ley N° 453: Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los productos que consumes.
Venta de Productos
Ley N° 453: Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de productos.
Ley N° 453: El proveedor deberá entregar el producto en las modalidades y términos ofertados o convenidos.
Ley N° 453: En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o sustituir el producto.
Ley N° 453: Los alimentos declarados de primera necesidad deben ser suministrados de manera adecuada, oportuna, continua y a precio justo.
Ley N° 453: El prestador de servicio médico debe brindar atención de calidad al paciente.
Ley N° 453: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio
Ley N° 453: El prestador de servicio médico debe prescribir medicamentos debidamente autorizados por el Ministerio de Salud.
Salud
Ley N° 453: Se debe otorgar el auxilio y atención necesarios en casos de urgencia o emergencia hospitalaria, sin aducir excusa alguna
Ley N° 453: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalaria, no pudiendo retenerse al usuario por deuda.
Ley N° 453: Tienes derecho a denunciar la existencia de productos y servicios que pongan en riesgo tu salud o integridad física.
Ley N° 453: La entidad financiera tiene la obligación de promover la educación financiera.

Servicios Bancarios y Ley N° 453: La entidad financiera debe facilitar en cualquier momento y gratuitamente, toda información de los movimientos bancarios, financieros o de crédito.
Financieros
Ley N° 453: La entidad financiera debe informar por escrito los motivos por los cuales se denegó un crédito.
Ley N° 453: Los medios de comunicación deben difundir mensajes o programas de educación de consumo responsable y sustentable.
Ley N° 453: Los medios de comunicación deben promover el respeto de los derechos de los usuarios y consumidores.
Medios de Comunicación Ley N° 453: Las publicaciones, mensajes e imágenes no deben promover la sumisión o explotación de las mujeres.
Ley N° 453: Las publicaciones, mensajes e imágenes no deben deshonrar y atentar contra la dignidad e imagen de la mujer.
Ley N° 453: Los medios de comunicación deben evitar contenidos inapropiados que vulneren la protección de niñas, niños y adolescentes.

30 de noviembre de 2018
28 de febrero de 2019
PERDONAZO
TRIBUTARIO

Sistema de Facturación Electrónica SIN

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

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Format Tersedia

Sistema de Facturación Electrónica SIN

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Hak Cipta:

Format Tersedia

www.impuestos.

El presente documento tiene la finalidad de proporcionar información operativa y 3

lizado (Módulo de Seguridad de Hardware) de manejo y administración 3

www.impuestos.gob.bo La Paz 21 de noviembre del 2018

Todos los Documentos Fiscales Electrónicos deberán ser generados utilizando el

• Cuando se requiera cifrado se deberá utilizar el algoritmo SHA2.

PROCESO DE GENERACIÓN CUF

CAMPO DESCRIPCION TIPO LONGITUD

MODALIDAD 1 = Electrónica Numérico 1 que el SIN proporcionará. XML XSD

Los Documentos Fiscales Electrónicos rechazados pueden ser reenviados con la

PROCESO DE FIRMADO DOCUMENTOS FISCALES ELECTRÓNICOS

MÉTODO ENTRADA SALIDA CONSIDERACIONES MÉTODO ENTRADA SALIDA CONSIDERACIONES

LÍNEA GRATUITA DE CONSULTAS TRIBUTARIAS 800 10 34 44

www.impuestos.gob.bo La Paz 21 de noviembre del 2018

LÍNEA GRATUITA DE CONSULTAS TRIBUTARIAS 800 10 34 44

www.impuestos.gob.bo La Paz 21 de noviembre del 2018

SERVICIOS WEB DE LA MODALIDAD FACTURACIÓN COMPUTARIZADA EN LÍNEA

MÉTODO ENTRADA SALIDA CONSIDERACIONES MÉTODO ENTRADA SALIDA CONSIDERACIONES

LÍNEA GRATUITA DE CONSULTAS TRIBUTARIAS 800 10 34 44

www.impuestos.gob.bo La Paz 21 de noviembre del 2018

LÍNEA GRATUITA DE CONSULTAS TRIBUTARIAS 800 10 34 44

www.impuestos.gob.bo La Paz 21 de noviembre del 2018

SERVICIOS WEB DE SINCRONIZACIÓN

MÉTODO ENTRADA SALIDA CONSIDERACIONES MÉTODO ENTRADA SALIDA CONSIDERACIONES

LÍNEA GRATUITA DE CONSULTAS TRIBUTARIAS 800 10 34 44

SERVICIO WEB DE OPERACIONES SERVICIO WEB EVENTOS SIGNIFICATIVOS

www.impuestos.gob.bo La Paz 21 de noviembre del 2018

Documentos fiscales electrónicos emitidos

REPORTES MÍNIMOS A SER CERTIFICADOS

30 Tiene Componente de generación de CUF (Código RESUMEN DE CLIENTES

LÍNEA GRATUITA DE CONSULTAS TRIBUTARIAS 800 10 34 44

CDCF,CALQ,CFTI,CETC 1 28740141 123 FD-54-F5-4F 5959291 Prez 3/25/2015 100

CVGD 2 25240541 456 AD-25-C5-44 2338547 ABC SRL 3/26/2015 100

CCEX,CEXL 3 26440441 789 DD-11-45-21 8787965 Iglesias 3/27/2018 100

CSCF,CTCI,CFTU 4 26640841 101112 O0-33F-3D 63214587 Color SA 8/28/2015 100

Los campos deben ser concatenados por pipes “|”.

III. CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA QR

N° Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción Obligatoriedad Longitud Máxima

1 NIT emisor (Número de Identificación Tributaria) Numérico NIT del emisor. SI 12

2 Número de Factura Numérico Número correlativo de Factura o Nota Fiscal. SI 10

Número otorgado por la Administración Tributaria para identificar la

4 Fecha de emisión Fecha Con formato: DD/MM/AAAA. SI 10

Monto total consignado en la Factura o Nota Fiscal, (utilizando el punto “.”

Código que identifica la transacción comercial realizada con la Factura o

Monto ICE/IEHD/TASAS, en el caso de no corresponder consignar el

Cuando corresponda, caso contrario se consignará el carácter cero (0).

Cuando corresponda, caso contrario se consignará el carácter cero (0).

TOTAL NÚMERO DE CARACTERES 142

www.impuestos.gob.bo La Paz 21 de noviembre del 2018

IV. LEYENDAS LEY Nº 453

Ley N° 453: Si se te ha vulnerado algún derecho puedes exigir la reposición o restauración.

Ley N° 453: El proveedor deberá dar cumplimiento a las condiciones ofertadas.

Ley N° 453: La entidad financiera tiene la obligación de promover la educación financiera.

LÍNEA GRATUITA DE CONSULTAS TRIBUTARIAS 800 10 34 44

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