IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

V-04
FP-COR-04.01-01

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Equipo Evaluador : Ing. Julio Sierra Blanco 1 Eliminación

Área: Ingeniería y Prevención Tècnico Carlos Cruz Arrunategui 2 Sustitución

Fecha de elaboración : 12/26/2018 Supervisora Lizet Carbajal Carrion 3 Controles de Ingeniería

Fecha de actualización : 26-12-18 Ing. Silvia Llacza 4 Señalización, alertas y/o control administrativo

Proyectista Diego Quispe E. 5 EPP adecuado

Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual

Proceso Actividad Tarea Aspectos/Peligros Consecuencia Acción de Mejora Responsable
Nivel Nivel Clasificación de Controles de
Probabilidad Severidad Riesgo Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

TC 03 Caída al mismo nivel Llenado correctamente del Uso Obligatorio de Epps Estar atento y
Instalaciones electromecánicas Trabajos preliminares en Traslado de equipos e materiales para la (resbalar y caer, tropezar y Golpes con objetos y/o E 4 23 --------------- --------------- --------------- ATS, Realizar el labor de (Casco, Lentes, Botas de punta E 5 25 concentrado en el Supervisor y
campo instalación caer, volcarse) herramientas acuerdo al procedimiento. acero, Guantes, Chaleco trabajo Operario
reflectivo)

TC 07 Atrapado / Chancado Uso Obligatorio de Epps

Trabajos preliminares en
Instalaciones electromecánicas campo
entre o debajo de objetos Aplastamiento, golpes con Cercado en la Llenado correctamente del (Casco, Lentes, Botas de punta Estar atento y Supervisor
Colocación de gabinete en losa (aplastado o amputado) - TC 02 objetos C 4 18 --------------- --------------- ATS, Realizar el labor de
zona de trabajo acuerdo acero, Guantes, Chaleco D 5 24 concentrado en el ,Operario y
Golpeado por (objeto en al procedimiento. trabajo vigia
movimiento) reflectivo)

Instalación de válvula de emergencia, TC 03 Caída al mismo nivel Aplastamiento, Uso Obligatorio de Epps
Llenado correctamente del (Casco, Estar atento y
Trabajos preliminares en (resbalar y caer, tropezar y Lentes, Botas de punta
concentrado en el Supervisor
y
Instalaciones electromecánicas válvula sobrellenado e instalación de fracturas,Golpes con B 4 14 --------------- --------------- --------------- ATS, Realizar el labor de D 4 21
campo caer, volcarse) - TC 04 Caída a objetos acero, Guantes, Chaleco Operario
tuberías de descarga distinto nivel (el cuerpo cae) y/o herramientas acuerdo al procedimiento. reflectivo) trabajo

TC 03 Caída al mismo nivel Uso Obligatorio de Epps

Instalación de tubería de succión, de Aplastamiento, Llenado correctamente del (Casco, Estar atento y
Trabajos preliminares en (resbalar y caer, tropezar y Lentes, Botas de punta
concentrado en el Supervisor
y
Instalaciones electromecánicas campo ventilación e instalación de soporte para fracturas,Golpes con
caer, volcarse) - TC 04 Caída a objetos D 4 21 --------------- --------------- --------------- ATS, Realizar el labor de acero, Guantes, Chaleco E 5 25 Operario
tuberías y/o herramientas acuerdo al procedimiento. trabajo
distinto nivel (el cuerpo cae) reflectivo)

Uso Obligatorio de Epps

TC 01 Golpeado contra
Cercado en la Llenado
correctamente del Estar atento y
Instalaciones electromecánicas Trabajos preliminares en Pruebas de hermeticidad de tuberías (corriendo hacia o tropezando Golpes con objetos y/o C 4 18 --------------- --------------- ATS, Realizar el labor de (Casco, Lentes, Botas de punta D 4 21 concentrado en el Supervisor y
campo herramientas zona de trabajo acuerdo acero, Guantes, Chaleco Operario
con) al procedimiento. trabajo
reflectivo)

TC 01 Golpeado contra Uso Obligatorio de Epps Estar atento y

Instalaciones electromecánicas
Golpes con objetos y/o Llenado correctamente del (Casco,
Trabajos preliminares en Instalación de acoples herméticos de (corriendo hacia o tropezando herramientas - Inhalación B 4 14 --------------- --------------- --------------- ATS, Realizar el labor de Lentes, Botas de punta C 5 22 concentrado y el Supervisor y
campo descarga y pintado de tuberías con) - TC 15 Materiales acero, Guantes, Chaleco uso constante de Operario
de sustancias peligroso acuerdo al procedimiento.
Peligrosos reflectivo, respiradores) los respiradores

TC 08 Contacto con energía Lesiones personales, Llenado correctamente del Uso Obligatorio de Epps Estar atento y
Instalaciones electromecánicas Trabajos preliminares en Instalación de tablero eléctrico e (eléctrica, neumática, quemaduras y B 3 9 --------------- --------------- Cercado en la ATS, Realizar el labor de (Casco, Lentes, Botas de punta D 3 17 concentrado en el Supervisor y
campo instalación de soportes para pulsadores zona de trabajo acero, Guantes, Chaleco Operario
radiación, etc.) electrocutarse acuerdo al procedimiento. reflectivo) trabajo

TC 01 Golpeado contra Llenado correctamente del Uso Obligatorio de Epps Estar atento y
Instalaciones electromecánicas Trabajos preliminares en Instalación de tuberías conduit (corriendo hacia o tropezando Golpes con objetos y/o C 4 18 --------------- --------------- Cercado en la ATS, Realizar el labor de (Casco, Lentes, Botas de punta D 4 21 concentrado en el Supervisor y
campo con) herramientas zona de trabajo acuerdo al procedimiento. acero, Guantes, Chaleco trabajo Operario
reflectivo)

Uso Obligatorio de Epps

Trabajos preliminares en instlación de pulsadores de parada de TC 01 Golpeado contra Golpes con objetos y/o Cercado en la Llenado correctamente del Estar atento y
Instalaciones electromecánicas (corriendo hacia o tropezando E 4 23 --------------- --------------- ATS, Realizar el labor de (Casco, Lentes, Botas de punta E 5 25 concentrado en el Supervisor y
campo emergencia y soportes de tubería conduit con) herramientas zona de trabajo acuerdo al procedimiento. acero, Guantes, Chaleco trabajo Operario
reflectivo)

TC 08 Contacto con energía Lesiones personales, Llenado correctamente del Uso Obligatorio de Epps Estar atento y
Instalaciones electromecánicas Trabajos preliminares en Cableado eléctrico (eléctrica, neumática, quemaduras y D 4 21 --------------- --------------- --------------- ATS, Realizar el labor de (Casco, Lentes, Botas de punta E 4 23 concentrado en el Supervisor y
campo radiación, etc.) electrocutarse acuerdo al procedimiento. acero, Guantes, Chaleco trabajo Operario
reflectivo)

TC 01 Golpeado contra Uso Obligatorio de Epps Estar atento y

Trabajos preliminares en Retoque de pintura, prueba de arranque (corriendo hacia o tropezando Golpes con objetos y/o Cercado en la Llenado correctamente del (Casco, Lentes, Botas de punta concentrado y el Supervisor y
Instalaciones electromecánicas campo de bomba y surtidor con) - TC 15 Materiales herramientas - Inhalación C 4 18 --------------- --------------- ATS, Realizar el labor de
zona de trabajo acuerdo acero, Guantes, Chaleco D 4 21 uso constante de Operario
de sustancias peligroso al procedimiento.
Peligrosos reflectivo, Respiradores) los respiradores
 ANEXO 1
PELIGROS Y ASPECTOS
PELIGROS
TC 01 Golpeado contra (corriendo hacia o TC 08 Contacto con energía (eléctrica,
tropezando con) neumática, radiación, etc.)

TC 02 Golpeado por (objeto en movimiento) TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular

TC 02.01 Caída de Roca TC 10 Gases

TC 03 Caída al mismo nivel (resbalar y caer, TC 11 Polvo
tropezar y caer, volcarse)

TC 04 Caída a distinto nivel (el cuerpo cae) TC 12 Ruido

TC 05 Atrapado en (enganchado, colgado) TC 13 Temperaturas extremas (calor o frío)

TC 06 Atrapado por (puntos filosos o TC 14 Explosiones

cortantes)

TC 07 Atrapado / Chancado entre o debajo de TC 15 Materiales Peligrosos

objetos (aplastado o amputado)

TC 16 Materiales Biológicos
TC 17 Ergonómicos
TC 18 Psicosocial
TC 19 Iluminación
 ASPECTOS AMBIENTALES

1 Consumo de Agua 25 Potencial derrame del agua de la presa de relaves,

pulpa o solución cianurada
Potencial derrame de Sustancias Químicas y/o
2 Consumo de Energía Eléctrica 26
peligrosas
Potencial derrame de hidrocarburos en uso,
3 Consumo de Hidrocarburos 27
desuso y usados
4 Consumo de Madera 28 Potencial derrame de Aceites dieléctricos
5 Consumo de Papel 29 Potencial derrame de Concentrados
6 Consumo de Aire Comprimido 30 Potencial derrame de lodos y/o lamas
7 Generación de Agua Ácida o contaminadas 31 Potencial derrame de mineral

8 Derrame de Sustancias peligrosas (químicos e 32 Potencial derrame de relaves

hidrocarburos)
Generación y Disposición de desmonte, lodos y Potencial derrame de efluentes líquidos con
9 lamas 33 parámetros que exceden los LMP´s.

Generación y Disposición de Residuos (de papeles

y cartones, plásticos, vidrios, generales, peligrosos
10 hospitalarios, metálicos, orgánicos, peligrosos 34 Potencial derrame de Cal
reaprovechables, peligrosos no reaprovechables e
inflamables)

11 Disposición de Mineral 35 Potencial erosión

12 Derrame de Relaves o soluciones cianuradas 36 Remoción de Suelos

13 Emisión de Ruido 37 Potencial incendio

14 Emisión de Vibración 38 Potencial derrumbe

15 Emisión de polvo y/o partículas 39 Potencial falla de instalaciones e infraestructura

16 Emisión de Calor 40 Potencial inundación

Potencial derrame de Residuos Sólidos durante su
17 Emisión de Radiación 41
disposición

18 Emisión de Gases, Vapores y/o humos 42 Potencial de falla de cierre de componentes

19 Extracción de mineral 43 Potencial de falla de estructuras hidráulicas

20 Fuga de Agua y Desagüe 44 Potencial falta de germinación
21 Fuga de GLP 45 Potencial generación de lixiviados
Generación y Disposición final de hidrocarburos
22 46 Potencial hundimiento
usados y en desuso

23 Potencial emisión de gases tóxicos 47 Potencial rotura de geomembrana de la presa de

relaves
24 Potencial colapso de presa de relaves 48 *Forestación, Reforestación
49 *Planes de cierre
Aspecto Ambiental con Impacto positivo (*)

Nivel SEVERIDAD
1 Catastrófico
2 Mortalidad (Pérdida mayor)
3 Pérdida permanente
4 Pérdida temporal
5 Pérdida menor
Lesión personal
Varias fatalidades. Varias
personas con lesiones
permanentes.
Una mortalidad. Estado vegetal. Pérdidas por un monto entre US$ 10,001 y US$
Lesiones que incapacitan a Ia
persona para su actividad
normal de por vida.
Enfermedades ocupacionales
avanzadas.
Lesiones que incapacitan a Ia
persona temporalmente.
Lesiones por posición
ergonómica
Lesión que no incapacita a Ia
persona. Lesiones leves.
ANEXO 2
TABLA DE CRITERIOS DE SEVERIDAD
Seguridad
Daño a Ia Propiedad
Pérdidas por un monto mayor a US$ 100,000
100,000
Pérdida por un monto entre US$ 5,001 y US$
10,000
Pérdida por monto mayor o igual a US$ 1,000 y
menor a US$ 5,000
Pérdida por monto menor a US$ 1,000
Medio Ambiente
Daño al proceso
* Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP
* Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la
Paralización del proceso de afectación del agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies
más de 1 mes o paralización * Residuos: Provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o población y
definitiva. los trabajos de rehabilitación superan los $100,000
* Consumos: Provoca la extinción de un recurso natural
* Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
* Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP
* Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la afectación
Paralización del proceso de del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación del hábitat
* Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los
más de 1 semana y menos de trabajos de rehabilitación menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000
1 mes * Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
* Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
* Emisiones: Emisiones iguales a los LMP
* Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna
* Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los
Paralización del proceso de trabajos de rehabilitación menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000
más de 1 día hasta 1 semana.
* Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
* Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
* Emisiones: Emisiones máximo 20% por debajo del LMP
* Vertidos: Descargas máximo 20% por debajo del LMP sin afectación al suelo,
flora y/o fauna
* Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los
Paralización de 1 día. trabajos de rehabilitación menos o igual a $5,000 y mayo a $500
* Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y el
consumo afecta entre el 50 y 100% del presupuesto
* Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
* Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP
* Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP
sin afectación al suelo, flora y/o fauna
* residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los trabajos
Paralización menor de 1 día.
de rehabilitación menor a $500
* Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo afecta
menos del 50% del presupuesto
* Potenciales: no aplica
 ANEXO 3
TABLA DE PROBABILIDADES (FRECUENCIA)
Nivel Descripción Probabilidad de frecuencia del evento Frecuencia de exposición

Común * F < = Diariamente * Muchas (6 o más). personas expuestas. Varias

A (muy probable) Sucede con demasiada frecuencia veces al día

Ha sucedido * Diariamente < F < = Mensualmente * Moderado (3 a 5) personas expuestas varias

B (probable) Sucede con frecuencia veces al día

* Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al

Podría suceder * Mensualmente < F < = Anualmente día
C (posible) Sucede ocasionalmente
* Muchas personas expuestas ocasionalmente

* Anualmente < F < = 05 años

Raro que suceda * Moderado (3 a 5) personas expuestas
D Rara vez ocurre
(poco probable) ocasionalmente
No es muy probable que ocurra

Prácticamente imposible que * F > 05 años * Pocas ( 1 a 2) personas expuestas

E suceda Muy rara vez ocurre /Imposible que ocurra ocasionalmente
 ANEXO 4
MATRIZ DE RIESGO
PLAZO DE
NIVEL DE
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 RIESGO DESCRIPCIÓN MEDIDA
CORRECTIVA
Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar el
Mortalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos
operacionales en la labor.
0-24 HORAS
SEVERIDAD

Iniciar medidas para eliminar/reducir el

riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO de manera inmediata 0-72HORAS

Este riesgo puede ser tolerable.

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
que Prácticamente
Ha sucedido Podría Raro
Común imposible que
suceder suceda suceda

FRECUENCIA