Instituto IACC
14 de mayo de 2017
Desarrollo
1.-
¿Están determinados
los criterios y los
métodos necesarios Parte del equipo de producción no
para asegurarse que la conoce la documentación de trabajo,
4,1 X X
operación de los y han trabajado de acuerdo a lo que
procesos del SGC es les explican sus compañeros
efectiva?
¿Existe información
disponible para
apoyar la operación y
4,1
vigilancia de los
procesos?
¿Los procesos se
miden, vigilan y
analizan tomando
acciones apropiadas
4,1
para alcanzar los
resultados y la mejora
continua?
¿Se realiza la
En la sala de producción mantienen
medición, el
el procedimiento P1V1, y en el
4,1 seguimiento y el X X
listado maestro indican como la
análisis de los
versión vigente P1V2
procesos del SGC?
Requisitos de la
4,2
documentación
4.2.1 Generalidades
¿La política y los
objetivos de la calidad
están debidamente Los objetivos de calidad no están
4.2.1 X X
documentados y documentados
controlados?
¿Se tienen
documentados los
procedimientos
4.2.1
incluidos en un
Manual de calidad
¿El manual de
Calidad describe la
El manual de calidad no menciona la
4.2.2 interacción de los X X
interacción de los procesos
procesos del SGC?
Control de
4.2.3
documentos
¿Se ha establecido un
La empresa ABC, mantiene un
procedimiento
sistema de registro en papel, los
4.2.3 documentado para el X X
formularios no tienen codificación,
control de los
ni versión
documentos?
¿Se aprobaron los
documentos para su
4.2.3
manejo antes de su
uso?
¿Los listados de
documentos En ventas se evidencia el
existentes se procedimiento V1V10, y en el
4.2.3 X X
encuentran listado maestro indican como la
correctamente versión vigenteV1V12
actualizados?
¿Los documentos son
4.2.3 legibles e
identificables?
4.2.4 Control de registros
En el manual de calidad no se
¿Se han establecido
menciona el destino de los registros
los registros de
4.2.4 X X de calidad, los registros de
calidad de la
cotizaciones, los contratos, entre
organización?
otros
¿Existe un
Los registro de control de
procedimiento
temperatura del periodo mayo-junio
4.2.4 documentado para el X X
2013, se quemaron con ácido y están
control de los
incomprensibles
registros?
Bibliografía
http://www.umc.edu.ve/pdf/calidad/normasISO/ISO_9001(ES)_CERT_2008_final.pdf