Anda di halaman 1dari 2

Checklist Audit PROPER

A. Dokumen Lingkungan
 AMDAL/SEMDAL/DPPL/DELH
 UKL-UPL/DPPL/DPLH
 Pelaporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
B. Pengendalian Kualitas Air
 Izin Pembuangan Air Limbah ke media lingkungan
 Titik Penataan
 Ketaatan terhadap penataan
 Ketentuan teknis
1. Melakukan pengolahan air imbah hingga memenuhi BMAL
2. Menentukan koordinat titik penaatan untuk pengambilan contoh uji
3. Sistem saluran air limbah kedap air
4. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan
5. Memasang alat ukut debit dan mencatat debit harian inlet dan outlet IPAL
6. Tidak mengencerkan air limbah ke dalam aliran buangan air limbah
7. Memantau kualitas air limbah setiap bulan dan analisis kualitas di lab akreditasi
 Informasi lain terkait dengan pengelolaan air limbah
C. Pengendalian Pencemaran Udara
 Ketaatan Terhadap Penataan
1. No Kode
2. Cerobong
3. Bahan bakar
4. Kapasitas
5. Diameter
6. Tinggi lubang sampling
7. Sarana sampling
 Ketaatan terhadap penataan
 Apakah dilaporkan setiap 6 bulan kepada instansi lingkungan hidup?
 Ketentuan Teknis
1. Sumber emisi yang diinventaris dibuang melalui cerobong
2. Ketinggian Cerobong
3. Posisi lubang sampling
4. Terdapat sarana sampling dan lubang sampling ditutup pada kondisi tidak dipantau
5. Terdapat identitas cerobong
6. Memantau kualitas emisi udara setiap…bulan dan analisis kualitas di lab akreditasi
 Informasi lain terkait dengan pengelolaan emisi udara
D. Pengelolaan Limbah B3
 Identifikasi Limbah B3
1. Jenis Limbah
2. Karakter Dihaslikan (ton)
3. Disimpan (ton)
4. Tipe pengelolaan
5. Pelaku pengelolaan
 Izin TPS dan vendor pengelolaan LB3
1. Perusahaan
2. Jenis izin
3. No izin
4. Masa berlaku
5. Lingkup izin
 Evaluasi TPS
Aspek kelengkapan
1. Dimensi bangunan (m)
2. Keterangan posisi (koordinat GPS)
3. Papan nama TPS
4. Simbol pada bangunan TPS
5. TPS terbatas
6. Pengelompokan limbah
7. Simbol dan label pada kemasan
8. Kemudahan loading-unloading
9. Pemeriksaan kemasan
10. Keamanan tumpukan
11. Catatan keluar-masuk LB3 (Log Book LB3)
12. SOP penyimpanan
13. SOP tanggap darurat
14. Perlengkapan tanggap darurat
15. Tata letak
 Rekomendasi perbaikan (air, udara, LB3)