PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP WAIRORO
Jl. Kemerdekaan No.3 Desa Wairoro Indah Kecamatan Weda Selatan
Kode Pos 97853 Telp. 082290637951 Email. puskesmas.wairoro@gmail.com

HASIL AUDIT INTERNAL POKJA UKP,UKM, DAN ADMIN

STANDAR/
SASARAN AUDIT
KRITERIA TGL&
(KEGIATAN/ SUMBER INSTRUMEN KETERA
NO UNIT TUJUAN AUDITOR YANG METODE WAKTU
PROSES YANG DATA AUDIT NGAN
MENJADI AUDIT I
DIAUDIT)
ACUAN
Menilai capaian kinerja Waktu tunggu pasien Sukarsi. SKM Target Observasi, Jam tangan, 18 Juli
kinerja periksa dokumen target kinerja 2017
loket Ns. Jumira
(berdasarkan
1 LOKET
Maswain, wkt rata2 dari
total pasien yg
S.Kep
dilayani)
1. Menilai kepatuhan 1. kelengkapan Sukarsi. SKM Standar 1. Observasi Data 1. Kelengkapan 18 Juli
pelaksanaan SOAP rekam medis Ns. Jumira Akreditasi Rekam medis; sekunder: data identitas 2017
pada Kajian Awal 2. Kajian Awal sesuai Maswain, elem Bab example,mulai rekam min ada 2 (
pasien rawat jalan dengan SOAP S.Kep 7.1….. dr 24 rekam medis nama,umur);
POLI 2. Menilai prosedur medis dulu, SOP SOAP
2
UMUM SOAP pada kajian kemudian audit Kajian 2. Daftar Tilik
awal ke 2 jadi 12. awal; SOP
2. Observasi Rekam
pelaksanaan medis
SOP
Menilai capaian kinerja Waktu tanggap Sukarsi. SKM Target Observasi, Target kinerja,
pelayanan pasien Ns. Jumira kinerja periksa dokumen Stopwatch
3 UGD
Maswain,
S.Kep
 STANDAR/
SASARAN AUDIT
KRITERIA TGL&
(KEGIATAN/ SUMBER INSTRUMEN KETERA
NO UNIT TUJUAN AUDITOR YANG METODE WAKTU
PROSES YANG DATA AUDIT NGAN
MENJADI AUDIT I
DIAUDIT)
ACUAN
Menilai Kajian Awal Kajian Awal sesuai Sukarsi. SKM Standar Observasi Rekam Standar 18 Juli
POLI GIGI kelengkapan rekam medis dengan SOAP Ns. Jumira Akreditasi medis akreditasi, 2017
4 Maswain, elem Bab Rekam medis
S.Kep 7.1…..

Menilai kelengkapan Kelengkapan Dwi Sri Standar Observasi Rekam Standar 18 Juli
informed consent informed consent Mulyani, Amd. Akreditasi medis akreditasi, 2017
POLI Keb elem Bab Rekam medis
5
KIA/KB Elisa Ayu 7.…..
Megasari,
SKM
Menilai pemberian Proses Penyerahan Dwi Sri Standar Observasi, Standar 18 Juli
informasi obat obat Mulyani, Amd. Akreditasi Wawancara akreditasi 2017
Keb Bab 8……
6 APOTEK
Elisa Ayu
Megasari,
SKM
Menilai pemeriksaan lab Proses Pemeriksaan Dwi Sri SPO Observasi, Daftar Tilik 18 Juli
Gula darah Mulyani, Amd. pemeriksaa Wawancara 2017
Keb n gula
7
LAB Elisa Ayu Darah
Megasari,
SKM
 STANDAR/KRIT
Sasaran audit TGL&
ERIA YANG Instrumen
NO UNIT Tujuan ( input-proses- AUDITOR Metoda Sumber data WAKTU Keterangan
MENJADI audit
output ) AUDIT I
ACUAN
Menilai capaian Capaian drg. Syafat SPM UKM sesuai Wawancara Buku kohort Check list 20 Juli 2017
kinerja KIA Kunjungan K4 Arsyad dengan SK dan dan buku
Fachri M Kepala Dinas observasi KIA, kartu Ibu
1 KIA
Adjaran Amd. Kabupaten
Kep Halmahera
tengah (95%)
Meningkatkan Capaian D/S drg. Syafat SPM UKM Periksa Laporan gizi, 20 Juli 2017
pasrtisipasi Arsyad laporan kohort balita,
Gizi
2 masyarakat Fachri M bulanan KMS
terhadap akses Adjaran Amd.
Posyandu Kep