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Enfoque a Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Parte 3

Diagrama de Tortuga
1 Q1Jé Quién Q uién

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-
•

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Proceso

Cómo Procesos de Medición

Apoyo

•
Formación para el Lider del Equipo Auditor IATF 16949:2016 © 2017 Plexus lnternational
AUTO_ LAE-PA3_ 1.1_es_O 3-26
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Enfoque a Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Parte 3

Ejemplo - Diagrama de tortuga

1 QUE Riesgos QUIEN Quién Riesgos
Estación de trabajo Equipo de medición no apto Inspectores no calificados
Gerente de Producción
• PC y Sistema ERP
Equipo de inspección y ensayo
Paro del equipo clave del
proceso
No llSflr el EPP
lnspecto'es
Descripciones o perfiles de
ayuda
Ingeniero de
Calidad
Ausentismo
Oportunid ades
P ersonal consciente y

-
Equipo ele medición Requisito s puesto Técnicos de motivado que propone ideas
16.Mi!;4.4.1,4.4.1.1, 7.1.3,
Equipo de protección personal y laboratorio de mejoro
7.1.4, 7.1.4,1, 7.1.5.1, 7.1.5.2
ergonómico NOM-001-STPS Técnicos de Requisitos
Iluminación, energía eléctrica NOM-017-STPS mantenimiento 16949: 4.4.1, 5.1 .1.1, 5.1.1.3,
5.2.2, 5.3. 5.3.2, 6.2.1, 7,1.2.
Anaqueles, tarimas 7.1.6, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3,

... Etiquetas 7.3.1, 9.1.1.3

FCA: 7.2.2

- ENTRADA
Proclucto terminado sin
inspección linal
Requisitos de liberación
Riesgos
No se recibe
producto a tiempo
Producto mal
Identificado
SALIDA
Producto terminado.
conforme con reqLJisitos,
aceptado o recl1azado
Riesgos
Producto mal
identificado
Envio de producto
no conforme
Requisitos (cliente, legales Requisitos Conlormidad con Requisitos
y reglamentarios) 16949; 4.4.1, 6.1.2, requisitos (cliente, legales 16949: 4 .4.2, 7.4,
6.1.2.3, 7.4, 7.5.3.2.2, 8.5.2, 8.-0, 8.6.1
Criterios de aceptación y reglamentarios)
8.1, 8.5.1.1, 8.5.2,
8 .6 .6, 9.2.2.4

COMO Procesos Riesgos MEDICION Riesgos

Plan ele control No seguir instrucciones, Datos sin actualizar o
de apoyo métodos Cumplimiento de la orden de lncor~ctos
FMEA de Proceso Calidad Requisitos producción
F,tlta ele análisis y evaluación
Instrucción de trabajo Laboratorio 1li9.'W~ 4.4.1, 4.4.1.2, 4 .4.2, 1-'iezas rechazadas por orden de Oportunidades
Especificaciones & normas 6.1.2, 6.1.2.2, 6. 1.2.3, 7.4, 7.5, producción
Mantenimiento 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.1.2, 8.5.1.5, Reducir rechazos y costos de
técnicas Pareto de rec11azos mala calidad
RH 8.5.1.6, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.4.1,
Control de salidas no conformes 8 .5.G. S.5.6.1, 8.5.6.2, 8.6. Reporte de fallas de los equipos Erlrninar problemas de
Ayudas visuales 8.6.1, 8 .6.2, 8.6.3, 8.6.6. 8. 7, del proceso conformidad legal y
8.7.1.2, 8.7.1.3. 8.7.1.7, 10.2.1, reglamentarla
Matriz de 11abilidades Costo ele mala calidacl
10.2.2. 10.2.3, 10.2.4, 10.3 Roquisítos
E-º.ffi 10.2, 7.5.3.2.1, 8.6.2, Eficacia de las acciones para J6941!; 4 .4.1, 9.1.1, 9.1.3, 10.1
8.6.3 abordar riesgos y oporturndades

Formación para el Líder del Equipo Auditor IATF 16949:2016 © 2017 Plexus lnternational
AUTO_LAE-PA3_ 1.1_es_O 3-27