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Sistema de Gestión Integrado

Requisito de la Norma
Código Nombre del Documento ISO ISO ISO ISO
9001 14001 45001 37001
Elaborar Procedimientos
Control de la Información Documentada 7.5 7.5 7.5
Matriz de Documentos y Registros
7.5.3 7.5.3 7.5.3
Internos/Externos
Plan Estratégico
Política de Sistema de Gestión Integrado 5.2 5.2 5.2
Objetivos y planificación de Calidad 6.2
Objetivos y planificación de Ambiente 6.2
Objetivos y planificación de Seguridad y
6.2
Salud en el Trabajo
Manual de Sistema de Gestión Integrado
Contexto de la Organización 4.1 4.1 4.1
Lista de Partes Interesadas y Requisitos
4.2 4.2/6.1.3 4.2/6.1.3
Legales
Requisitos Legales y Otros Aplicables 5.1.2 6.1.3 6.1.3
Matriz de Requisitos Legales y Otros
5.1.2 6.1.3 6.1.3
Aplicables
Alcance del Sistema de Gestión Integrado 4.3 4.3 4.3
Mapa de Procesos de HPS Offshore 4.4 4.4 4.4
Diagrama de Tortugas (entrada-Salidas) 4.4.1
7.1.2, 7.1.2, 7.1.2,
Gestión de Recursos Humanos 7.2. 7.2. 7.2.
7.3 7.3 7.3
Programa de Capacitación
Lista de Asistencia 7.3 7.3 7.3
Curriculum Vitae
Perfil y Descripción de Puesto
Comunicación, Participación y Consulta 7.4 7.4 5.4,7.4
Reporte de Comunicación 7.4 7.4 7.4
Reporte de Sugerencias/Comentarios 7.4
Gestión de Riesgos y Oportunidades 6.1 6.1 6.1
Matriz de Registro, Evaluación y Acciones
6.1
para abordar Riesgos/Oportunidades
Identificación y Evaluación de Aspectos y
6.1.2
Riesgos Ambientales
Matriz de Aspectos Ambientales 6.1.2
Identificación y Evaluación de Peligros,
6.1.2
Riesgos y Oportunidades
Requisito de la Norma
Código Nombre del Documento ISO ISO ISO ISO
9001 14001 45001 37001
Matriz de Evaluación de Peligros y Control
6.1.2
de Riesgos Significativos
Gestión de Compras y Evaluación de
8.4
Proveedores
Base de Datos Proveedores 8.4.1
Evaluación de Proveedores 8.4.1
Taller y Almacén 8.5.4
Inventario General
Manifiesto de Equipos
Preparación de Respuesta ante
8.2 8.2
Emergencias
Programa de Simulacros 8.2 8.2
Reporte de Simulacros 8.2 8.2
Investigación de Incidentes y Accidentes 10.2
Reporte de Investigación 10.2
No Conformidad y Acciones Correctivas 8.7,10.2. 10.2 10.2
Reporte de No Conformidad 8.7 10.2 10.2
Reporte de Acciones Correctivas 10.2 10.2 10.2
Mantenimiento y Calibración de Equipos 7.1.5 9.1.1 9.1.1
Programa de Mantenimiento y Calibración 7.1.5.2 9.1.1 9.1.1
Cuestionario de Satisfacción de Cliente 9.1.2
Reporte de Satisfacción de Cliente 9.1.2
Auditorías Internas 9.2 9.2 9.2
Programa de Auditoria Interna 9.2.2 9.2.2 9.2.2
Plan de Auditoria Interna 9.2.2 9.2.2 9.2.2
Criterios para Auditor Interno
Informe de Auditoria Interna 9.2.2 9.2.2 9.2.2
Check List de ISO 9001:2015
Check List de ISO 14001:2015
Check List de ISO 45001:2018
Revisión por la Dirección 9.3 9.3 9.3
Informe de Revisión por la Dirección 9.3 9.3 9.3
Mejora Continua del SGI 10.1,10.3 10.1,10.3 10.1,10.3
Plan de Mejora Continua 10.3 10.3 10.3
Matriz y Análisis de indicadores del SGI 9.1.1 9.1.1 9.1.1
Plan de Acción