10.9. Yearly Budget (2014) University Level

UNIVERSITAS INDONESIA
Kampus Salenba, Jalan Salemba Raya No. 4, Jakafia 10430, Telp. (021) 31930355, Fak. (021) 31930343
Kampus Depok, Depok 16424, Telp. (021) 786'1222,78841818, Faks. (021) 7270017,7863460,7863447,7863M,78849060
Sitns web : www.ulac.id E-mail : pusadmui@ui.ac.id
Nomor : /tt{ /Hz.RzforL.oolzor4 13 Maret 2014

Perihal ; SK MWA tentang Pengesahan RKAT UI2014
Yth. Para Dekan Fakultas

Yth. Ketua Program Pascasarjana
Yth. Ketua Prograrn Vokasi
Yth. Ketua Senat Akademik UI
Yth. Ketua Dewan Guru Besar UI
Yth, Sekretaris Universitas
Yth. Para Direktur
Yth. Ketua BPMA
Yth. Ketua BAI
Yth. Para Kepala Kantor
Di lingkungan Universitas Indonesia
Dengan hormat
Bersama ini kami sampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UI (RKAT UI) 2014 yang
sudah disetujui oleh MWA UI, mohon dapat diterima dengan baik.
Demikian kamisampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Rektor Bidang SDM, Keuangan dan

UI,
Zakaria Afin S.E.)

196108281992031
Tembusan Yth:
Rektor UI (sebagai laporan)
IJNXVER.SH S INT}ONESHA
MA.TEI,IS WALI AMANAT
Salemba 4, Jakarta 10430, lelp. (021) 31930355, Fax. 31930343
Kampus Depok, Telp (021) '.,863519, Fax. (021) 78635 19, E-mail: mwa-ui@ui.edu
Nomor : OI7/H2.MWA/OTL.00/201,4
Sifat : AMAT SEGERA
Lampiran : L berkas
Perihal : SK MWA tentang Pengesahan RKAT Ul 2014
Yth. Pj Rektor
Universitas lndonesia
Gedung PAUI
Depok
Berdasarkan rekomendasi Pansus RKAT MWAUI tentang RKAT Ul Tahun 2O!4, maka
keputusan Rapat Paripurna MWA tanggal .3 Februari2OI4 telah mengesahkan RKAT Ul Tahun
2014 dengan beberapa catatan yang harus ditindaklanjutioleh Eksekutif Universitas lndonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, llersama ini kami sampail<an Surat Keputusan MWA
Nomor 002/SK/MWA-Ul/201,4 tentang Prlngesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Universitas lndonesia Tahun 2014.
Demikian hal ini disampaikan, dan atas perhatian Saudara kamisampaikan terima
kasi h.
A.n. Ketua Majelis WaliAmanat Ul,

Sekreta ris,
Pr.of. aniS. Hamid, MN. DN.Sc

Tembusan Yth:
L. Ketua MWA Ul (sebagai laporan)
2. Ketua Senat Akademik Ul
3. Ketua Dewan Besar Ul-
4. Wakil Rektor ll Ul
UNWE,RSTTAS INNONESIA
MAJEL{S WALI Ah{AI{AT
Salemba 4,J^karta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343
Kampus Depok, Telp (021) 7863519,Fax. (021) '1863519,E-mail : mwa-ui@ui.ac.id
KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 002/SK/MW A-Ul | 2OL4

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2014
Dengan Rahmat Iuhan Yang Maha Esa
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program kerja Universitas lndonesia

tahun 201-4, maka diperlukan adanya suatu Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan Universitas lndonesia Tahun 201-4 sebagai pedoman dalam
pelaksanaan program kerjl dan kegiatan tahunan Universitas lndonesia;
b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas lndonesia Tahun

201-4 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Universitas lndonesia
Tahun 201.3-2017 yang disusun dengan memperhatikan capaian kinerja
Universitas lndonesia Tahun Anggaran 2013 serta perkiraan kemampuan
pendanaan pada Ta hun Anggaran 2014;
c. bahwa sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian atas

pengelolaan Universitas n,aka Majelis Wali Amanat Universitas lndonesia
telah menugaskan Panitia Khusus RKAT Ul 2014 untuk mengkaji usul
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas lndoriesia Tahun 201-4
sebagaimana dimaksud pada butir b diatas;
d. bahwa berdasarkan butir-butir tersebut di atas serta memperhatikan

catatan dan rekomendasi Panitia Khusus RKAT Ul 2014 Majelis Wali
Amanat Universitas lndonesia dan tanggapan pimpinan Universitas
lndonesia terhadap Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Universitas
lndonesia Tahun 2014 maka untuk kelancaran penyelenggaraan program
kerja dan kegiatan Ur,iversitas lndonesia dipandang perlu untuk
mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas lndonesia
Tahun 201,4 dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu
keputusan.
Mengingat : 1-. Undang-undang Nomor 20 Tahun 201-3 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 78 Tahun
2003; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
a301);
2 Undang-undang Nomor L2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 68 Tahun 201-3

tentang Statuta Universitas lndonesia (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2012 Nomor 166);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik lndonesia
Nomor 398/MPK/A |KPl2O1,3 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Majeljs Wali Amanat Univeritas lndonesia
periode 2OI2-20I3;
5 Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas lndonesia Nomor
009/SK/MW A-U1i201.2 tentang Kebijakan Umum Arah
Pe nge m ba n ga n Un ive rsita s I ndo nes ia 2OI2-2O17 ;
Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas lndonesia Nomor

00I/SK/MWA-Ul/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga
Universitas lndonesia;
7 Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas lndonesia Nomor
01I/SK/MW A-Ul/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1)
Anggaran Rumah Tangga Universitas lndonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas lndonesia Nomor
01Z/SK/MWA-Ul/2013 tanggal 23 September 2OI3 tentang
Pembentukan Panitia Khusus RKAT Ul 2014.
Memperhatikan : L Surat Pj. Rektor UniverSurat Pj Rektor Universitas lndonesia Nomor

LII/H2.R|KEU.00/RKAT/2014 tertanggal L3 Januari 2014 perihal
Penyampaian Rancangan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2014;
2 Surat Pj. Rektor Universitas lndonesia Nomor 1,66/H2.R/KEU.00/
RKAT/2014 tertanggal 3 Februari 2014 tentang Penyampaian
Perbaikan RKAT Ul 2014;
3. Rekomendasi Panitia Khusus RKAT Ul 2014 MWA-Ul;
4 Surat MWA Nomor 015/H2.MWA/KEU.O0/RKATl20I4 tanggal 1-7
Februari 2014 tentang Tanggapan Perbaikan RKAT Ul 201-4;

5. Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas
lndonesia tanggal L3 Februari 201-4.
6. Surat Pj Rektor Universitas lndonesia No.301A/H2.R/KEU.00/

RKAT/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Tanggapan Perbaikan
RKAT UI 2014
o 4.,
x'' /i
MEMUTUSKAN
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas

lndonesia Tahun 2OI4 sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusan ini;
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas lndonesia Tahun

20L4 ini dijadikan pedoman dan._acuan dalam pelaksanaan program
kerja dan kegiatan di masing-masing unit kerja di lingkungan
Universitas I ndonesia;
Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 13 Februari 2013.
Ditetapkan di Jakarta
Padatanggat : CI4 llAR ZA14

Amanat U niversitas I ndonesia
id AqilSiroj
RKAT Universitas Indonesia Tahun 2014
DAFTAR ISI
Daftar Isi ............................................................................................................................. ............ i

Daftar Tabel ................................................................................................................................... ii
Daftar Lampiran............................................................................................................................... ii
1. Umum ……..…...….………………....……...………….………………….................................... 1
2. Aspek Legal ...…………........................................................................................................ 2
3. Landasan …………………….…..............................………………….…........................…..... 3
4. Koordinasi Rencana Operasional Program ………............................................................ 6
5. Anggaran …………………...…………………………………................................................... 10
6. Penutup ................................................................................................................................. 16
i
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1. Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama UI ............................................... 5
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Laporan Utama Anggaran

Lampiran 2 Laporan Pendukung Anggaran
ii
R E N C A N A K E R J A D A N A N G G A R A N T A H U N A N U N IV E R S IT A S IN D O N E S IA
T A H U N A N G G A R A N 2014
1. UMUM
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 58 Tahun 2013 tentang

Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Tahun 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia dinyatakan bahwa status
Universitas Indonesia ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH).
Sekalipun demikian, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangannya sehingga masih mengikuti peraturan dan ketentuan pola pengelolaan keuangan
BLU. Pada sistem BLU, anggaran Universitas Indonesia yang bersumber dari masyarakat (Dana
Masyarakat) disusun dan ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang
merupakan bagian tidak terpisah dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAKL). RKAKL UI sendiri telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal
Anggaran Kementerian Keuangan dan telah disahkan sebagai DIPA UI Tahun Anggaran 2014
melalui Undang-undang APBN No. 23 tahun 2013 yang telah disahkan oleh pemerintah pada
tanggal 14 November 2013. Namun demikian, untuk kepentingan internal Universitas Indonesia
terkait pelaporan anggaran 2014 kepada Majelis Wali Amanat (MWA) maka Universitas Indonesia
tetap menggunakan terminologi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan mengikuti
prosedur dan mekanisme penetapan anggaran UI sebagaimana diatur ketentuan dan aturan yang
telah ditetapkan oleh Universitas Indonesia.
RKAT UI 2014 telah disusun dan diselaraskan dengan kebutuhan pelaporan RBA BLU.
RKAT UI 2014 telah mengakomodir aturan dan ketentuan penyusunan RBA BLU diantaranya
penggunaan akun-akun standar, komponen/klasifikasi anggaran, metode penganggaran dan
penerapan konsep anggaran basis kinerja melalui penetapan Standar Pelayanan Minimum
(SPM). Tentunya pemenuhan syarat dan ketentuan tersebut sampai dengan saat ini masih terus
mengalami penyempurnaan sehingga dapat memenuhi ketentuan PK UI BLU secara penuh.
Terlepas dari perubahan pola penganggaran BLU di atas, secara umum program kerja
dalam RKAT UI 2014 tetap konsisten mengacu pada perwujudan visi dan misi UI, dan merujuk
pada program-program yang telah ditetapkan dalam Renstra UI periode 2012-2017. Program-
program yang dirujuk dalam RKAT UI 2014 mencakup antara lain penguatan tata kelola,
penguatan sistem penjaminan mutu internal, pemberdayaan kelompok bidang keahlian,
pemberdayaan tenaga kependidikan sebagai tenaga penunjang profesional, pemberdayaan
research cluster, perluasan akses akademik, peningkatan kerjasama internasional, dan program
pendidikan sepanjang hayat dengan baseline capaian kinerja pada tahun 2013. PPK BLU
1
mensyaratkan adanya penyelarasan antara indikator capaian kinerja universitas dengan indikator
kinerja yang tertuang dalam renstra kementerian teknis (Kemendikbud dan Ditjen Dikti).
Dalam penyusunan RKAT UI 2014, program-program kerja tersebut diformulasikan ke
dalam SPM yang kemudian diturunkan menjadi sub-sub kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan
oleh unit kerja Pusat Administrasi Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Vokasi,
Lembaga-lembaga dan sub unit kerja dibawahnya yang terdiri dari 139 unit kerja pendidikan dan
140 unit kerja non pendidikan.
2. ASPEK LEGAL
RKAT UI 2014 merujuk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya

yang berlaku :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia
sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Miliki
Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (BLU);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas
Indonesia
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor : 01/SKMWA-UI/2003 tanggal
18 Januari 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Nomor : 657A/SK/R/UI/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pedoman
Penyusunan, Implementasi dan Pemantauan RKAT;
2
14. Keputusan Rektor Nomor : 1467/SK/R/UI/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang POB
Penyusunan RKAT, Implementasi Anggaran serta Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja.
3. LANDASAN
3.1. VISI DAN MISI UI

RKAT UI 2014 memuat program-program kerja yang berpedoman pada visi dan misi
Universitas Indonesia, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas
Indonesia Nomor: 0958/SK/R/UI/2013 tentang Penetapan Renstra 2012-2017 Universitas
Indonesia, yaitu:
Visi Universitas Indonesia :
“Menjadi universitas riset kelas dunia”
Misi Universitas Indonesia :
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis riset di universitas untuk :
a) Pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya; serta
b) Mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan

masyarakat Indonesia dan kemanusiaan.
3.2. TUJUAN UNIVERSITAS

Universitas menetapkan tujuan universitas sebagai berikut :
a) Memantapkan posisi dan citra Universitas Indonesia di dunia internasional
b) Meningkatkan peran Universitas Indonesia melalui pusat unggulan riset yang berkontribusi
dalam peningkatan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dan kemanusiaan
(Global Challengers for Humanity)
c) Menghasilkan lulusan berdaya saing internasional
d) Memantapkan kerjasama yang mendukung pemerataan akses pendidikan
e) Memantapkan integrasi Universitas Indonesia dengan tata kelola yang baik (good university
governance)
3.3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Visi Universitas, tantangan masa depan dan
pertimbangan atas sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki Universitas Indonesia. Dalam
3
kurun waktu 5 tahun (2012-2017) ke depan diharapkan Universitas Indonesia akan dapat
mencapai sasaran strategis seperti di bawah ini:
a) Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional maupun
internasional;
b) Meningkatnya budaya dan kualitas riset, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi
ilmiah;
c) Meningkatnya daya saing lulusan, baik ditingkat nasional maupun internasional;
d) Meningkatnya jumlah program pendidikan sepanjang hayat (outreach);
e) Meningkatnya kerja sama internasional;
f) Terselenggaranya good university governance.
3.4. STRATEGI DASAR

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas, bertitik tolak pada Evaluasi Diri UI tahun
2013 dan capaian Renstra UI tahun 2012-2017, serta memperhatikan Kebijakan Umum Arah
Pengembangan Universitas Indonesia 2012-2017, maka ditetapkan strategi dasar
pengembangan Universitas Indonesia untuk jangka waktu 2012-2017, sebagai berikut:
a) Melakukan konsolidasi internal melalui penyusunan rencana operasional (Renop),
sosialisasi kebijakan dan peraturan secara intensif serta konsistensi dalam implementasi
kebijakan dan peraturan;
b) Memberdayakan kelompok bidang keahlian dalam proses penjaminan mutu kurikulum
dan proses pembelajaran, serta memberdayakan tenaga kependidikan sebagai tenaga
yang profesional;
c) Memberdayakan research cluster dan kelompok unggulan pengabdian kepada
masyarakat (community engagement) untuk menghasilkan produk intelektual yang
unggul dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia;
d) Memfasilitasi terlaksananya kerja sama internasional;
e) Memfasilitasi terlaksananya program pendidikan sepanjang hayat.
Lima strategi dasar di atas adalah pilar utama untuk mencapai Visi Universitas dan Sasaran
Strategis. Kepercayaan (trust) dari pemangku kepentingan untuk menyerahkan pengelolaan
keuangan pada Universitas harus disertai dengan keseriusan manajemen Universitas dalam
melakukan penataan SDM dan meningkatkan kesejahteraannya.
3.5. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian untuk 5 (lima) tahun kedepan (2012-2017) dilakukan berdasarkan dua
tahapan:
4
a) Periode Tahun 2013-2015 merupakan tahap konsolidasi untuk penguatan tata kelola
sesuai dengan Statuta, penguatan sistem penjaminan mutu internal, pemberdayaan
kelompok bidang keahlian, pemberdayaan tenaga kependidikan sebagai tenaga
penunjang profesional, pemberdayaan research cluster, perluasan akses akademik,
peningkatan kerjasama internasional, dan program pendidikan sepanjang hayat;
b) Periode Tahun 2015-2017, merupakan tahap ekspansi untuk program riset dan
kerjasama internasional, program pendidikan sepanjang hayat, dan pemantapan program
perluasan akses akademik.
3.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam Renstra ini, telah diidentifikasi indikator kinerja utama (key performance indicator)
di setiap sasaran strategis, guna merealisasikan setiap target pencapaian pada pertengahan dan
pada akhir rentang masa renstra, sehingga kemungkinan penyimpangan dari tujuan dan sasaran
strategis akan dapat ditengarai sedini mungkin.
Tabel 3.1
REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Baseline (2012)
2015 2017
1. Diperolehnya a. Persentase prodi D3 = 27%, D3 = 50%, D3 = 95%,
peringkat akreditasi terakreditasi A oleh S1 = 44%, S1 = 75%, S1 = 95%,
terbaik dari lembaga akreditasi S2 = 38%, S2 = 50%, S2 = 75%,
lembaga akreditasi Nasional;
nasional maupun S3 = 31%. S3 = 40%. S3 = 60%.
internasional b. Persentase prodi yang S1 = 15% (AUN) S1 = 25% S1 = 40%
diases/diakreditasi lembaga (AUN) (AUN)
international.
2. Meningkatnya a. Rata-rata alokasi anggaran 2% 15% 20%
budaya riset dana riset dan pengabdian
kepada masyarakat per
tahun;
b. Rata-rata per tahun jumlah 170 300 435

publikasi ilmiah pada jurnal
international terindeks;
c. Rata-rata jumlah publikasi 87 150 218

ilmiah yang tersitasi;
d. Rata-rata jumlah produk 194 HaKI 250 HaKI 300 HaKI

intelektual (HaKI) yang
dihasilkan;
e. Jumlah buku 60 75 85
teks/ajar/ilmiah yang
dihasilkan.
5
Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Baseline (2012)
2015 2017
3. Meningkatnya daya a. Tingkat kepuasan 59% 60% 65%
saing lulusan, baik pengguna terhadap kinerja
ditingkat nasional lulusan UI;
maupun b. Perbandingan kinerja Memuaskan: Memuaskan: Memuaskan:
internasional lulusan UI dibanding 31% 36% 41%
lulusan non UI dalam Sama saja: 34% Sama saja: Sama saja:
negeri; 39% 44%
c. Perbandingan kinerja Memuaskan: Memuaskan: Memuaskan:
lulusan UI dibanding 10% 15% 20%
lulusan non UI luar negeri; Bersaing dan Bersaing dan Bersaing dan
kompetitif: 14% kompetitif: 19% kompetitif:
Sama saja: 57% Sama saja: 24%
62% Sama saja:
67%
d. Kompetensi lulusan UI di Baik Baik Baik sekali
mata pengguna (skala 1-5).
4. Meningkatnya Jumlah program pendidikan N/A 30 50
jumlah program sepanjang hayat (outreach)
pendidikan yang diselenggarakan UI
sepanjang hayat
(outreach)
5. Meningkatnya kerja a. Jumlah kerjasama 94 150 200
sama internasional internasional akademik per
tahun;
b. Jumlah kerjasama N/A 50 75
internasional non-akademik
per tahun.
6. Terselenggaranya a. Perolehan predikat hasil WTP WTP WTP
good university audit WTP;
governance b. Ketersediaan renop N/A 100% 100%
terhadap tupoksi yang ada;
c. Tingkat kepuasan N/A 5 7

stakeholders terhadap
layanan administrasi (skala
Likert 1-7);
d. Ketersediaan sistem N/A SPMI didukung SPMI
penjaminan mutu yang PDPT didukung
didukung sistem informasi PDPT
handal.
e. Implementasi sistem Sistem jenjang Sistem jenjang Implementasi
jenjang karir staf UI karir pada dosen karir pada pada sistem
UI telah selesai tenaga kepegawaian
kependidikan UI telah 100%
telah selesai
Sumber : Rencana Strategis Universitas Indonesia 2012 - 2017
4. KOORDINASI RENCANA OPERASIONAL PROGRAM
Untuk mendukung pelaksnaan program kerja yang efektif dan efisien perlu diatur rencana
operasional (renop) yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan
hasil-hasilnya, sehingga dapat memudahkan dalam koordinasi, proses kerja, evaluasi berkala
6
dan pengukuran kinerjanya. Terkait hal tersebut struktur organisasi berdasarkan fungsi dan
tugas kegiatan bidang kerja akan mewadahi renop di bawah koordinasi Wakil Rektor, antara lain:
4.1. BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Pada bidang akademik disusun program-program yang merupakan bagian penting dalam
melanjutkan hal-hal yang sudah dicapai di tahun sebelumnya, yaitu antara lain :
1. Menjadikan kerangka Kualifikasi Kompetensi Lulusan Nasional Indonesia sebagai acuan
dalam pengembangan kurikulum;
2. Memutakhirkan kurikulum UI sampai dengan pelaksanaan program pembelajaran sesuai
peringkat KKNI;
3. Merealisasikan KBK di semua jalur dan jenjang pendidikan serta menfasilitasi
keberlanjutan implementasi KBK;
4. Menerapkan pembelajaran berbasis riset;
5. Memfasilitasi prodi dalam penyelenggaraan e-learning;
6. Memantapkan penerapan student centered active learning (SCAL) di semua program;
7. Menetapkan pengembangan sumber daya yang sesuai dengan rumusan daya tampung;
8. Memantapkan program-program pengasahan kepekaan sosial;
9. Memberdayakan jejaring dengan stakeholders termasuk perusahaan, yayasan, orang tua
mahasiswa, dan alumni untuk mendukung proses pembelajaran dan kesejahteraan
mahasiswa;
10. Memfasilitasi perluasan akses pendidikan.
11. Memberikan prioritas pendanaan untuk optimalisasi pendayagunaan teknologi dan
sistem informasi dalam meningkatkan kinerja tata kelola, kinerja operasional, kegiatan
dan prestasi tri dharma di bidang akademik dan non akademik;
12. Memperluas dan memfasilitasi akses informasi bagi mahasiswa, dosen, alumni dan
pemangku kepentingan asing lainnya;
13. Mewujudkan tersedianya sistem informasi akademik yang lengkap minimal dalam 2 (dua)
bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
14. Mewujudkan sistem informasi yang mengelola kebijakan manajemen pengetahuan UI
(knowledge management) baik yang dipublikasikan maupun tidak;
15. Mendayagunakan fungsi dan peran kehumasanan secara pro aktif terjadwal dan
konsisten di semua lini melalui berbagai media publikasi.
16. Mengoptimalkan implementasi program penjaminan mutu internal UI termasuk audit
keuangan secara menyeluruh secara menyeluruh, terjadwal, konsisten, dan
berkesinambungan di semua lini;
17. Memfasilitasi ketersediaan data pendukung evaluasi diri program studi;
7
18. Menfasilitasi peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkesinambungan yang

mendukung tercapainya peringkat UI di tingkat internasional;
19. Memfasilitasi prodi dalam mengikuti asesmen tingkat internasional;
20. Mengoptimalkan implementasi program audit internal dan eksternal pada program studi.
Unit-unit kerja dalam bidang ini antara lain Direktorat Pendidikan, Direktorat Pengembangan
Akademik, Badan Penjaminan Mutu Akademik, Direktorat Kemahasiswaan dan unit-unit
terkait lainnya diantaranya Kantor Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Pembelajaran,
Kantor Perencanaan dan Pengembangan dan unit Pengembangan dan Pelayanan Sistem
Informasi, UPT Perpustakaan dan unit-unit kerja lainnya yang terkait dalam tugas dan fungsi
bidang kerja.
4.2. BIDANG SDM, KEUANGAN DAN ADMINISTRASI UMUM

Untuk mendukung program-program dalam bidang akademik dan kemahasiswaan,
diperlukan penguatan pada bidang-bidang lain yang mendukung kegiatan operasional secara
maksimal sehingga relevan dengan pencapaian rencana pengembangan universitas, yaitu
melalui program-program antara lain :
1. Merealisasikan sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI;
2. Membentuk kelompok-kelompok bidang keahlian dan memfasilitasi kegiatannya sesuai
dengan road-map tri dharma UI;
3. Mengoptimalkan kegiatan capacity building yang menunjang profesionalisme staf UI;
4. Mewujudkan kebijakan dan melaksanakan program outbound dan inbound di bidang tri
dharma baik bagi mahasiswa dan dosen;
5. Memberikan prioritas pendanaan bagi pemutakhiran dan pengembangan sarana
laboratorium sesuai rumpun keilmuan yang menunjang peningkatan kegiatan tri dharma;
6. Pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kegiatan non-kurikuler,
berdasarkan urutan prioritas;
7. Merealisasikan program pemindahan program pendidikan dokter dan dokter gigi yang
masih di Salemba ke Kampus Depok;
8. Mewujudkan penataan dan mensosialisasikan sistem penerbitan UI untuk publikasi karya
ilmiah;
9. Mengoptimalkan perolehan dana non BP untuk menunjang kegiatan akademik dan non-
akademik.
Unit-unit kerja dalam bidang ini antara lain Direktorat Pembinaan SDM, Direktorat Keuangan,
Direktorat Akuntansi , Direktorat Umum dan Fasilitas dan unit-unit kerja lainnya yang terkait
dalam tugas dan fungsi bidang kerja.
8
4.3. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA INDUSTRI

Bidang ini menekankan pada pendayagunaan dan pengembangan resources universitas
baik aset fisik maupun non fisik, goodwill, program-program unggulan universitas dan jejaring
kemitraan yang bernilai tinggi untuk kepentingan universitas dan kemaslahatan sosial
sebagai perwujudan tridharma perguruan tinggi. Program-program tersebut antara lain :
1. Mewujudkan kebijakan pengolahan hasil riset ke dalam materi ajar dalam pembelajaran
SCAL;
2. Memberdayakan jejaring guru besar dan kepakaran dosen yang ada untuk
meningkatkan suasana akademik di bidang riset;
3. Memberdayakan jejaring keahlian/kepakaran untuk mempercepat peningkatan publikasi
ilmiah dan perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
4. Mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat
yang sesuai dengan road-map periode 2012-2017 yang difokuskan pada bidang
unggulan yang bersifat unik dan multidisipin serta mutakhir (frontier sciences);
5. Memberikan prioritas pendanaan riset dan pengabdian masyarakat sehingga mencapai
20% dari total anggaran Universitas Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas riset dasar maupun terapan pada jurnal internasional yang terindeks pada
database internasional dan memiliki citation index tinggi;
6. Mewujudkan kebijakan riset terapan dan pengabdian kepada masyarakat (community
engagement) yang bersifat multidisiplin antar-rumpun ilmu yang diarahkan kepada
penyelesaian masalah bangsa;
7. Memberikan prioritas pendanaan untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di jurnal
yang terakreditasi nasional dan terindeks pada database internasional dalam bentuk
artikel ilmiah;
8. Memberikan prioritas pendanaan untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah pada jurnal
ilmiah yang terakreditasi nasional dan terindeks pada database internasional, buku, dan
materi ajar Universitas Indonesia.
9. Membuat kebijakan manajemen cepat tanggap terhadap bencana serta mengoptimalkan
unit-unit yang terkait dengan kegiatan social responsibility;
10. Memperluas akses pendidikan melalui berbagai kerjasama dengan pihak eksternal;
11. Mengoptimalkan fungsi unit inkubator bisnis, kemitraan, serta ventura.
Unit-unit kerja dalam bidang ini antara lain Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,
Direktorat Pengembangan Aset dan Ventura, Direktorat Hubungan Alumni, Direktorat
Kemitraan dan Inkubator Bisnis dan unit-unit kerja lainnya yang terkait dalam tugas dan
fungsi bidang kerja.
9
5. ANGGARAN
5.1. SUMBER DANA

RKAT UI 2014 disusun berdasarkan kemampuan keuangan universitas yang berasal dari
pemerintah (APBN) dan Dana Masyarakat (Damas PNBP). Perubahan jenis sumber dana yang
cukup signifikan terkait dengan penetapan PPK BLU adalah pendapatan universitas yang berasal
dari masyarakat (Dana Masyarakat) dalam PPK BLU dinyatakan sebagai Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP). Pembedaan jenis sumber dana menentukan proses penyusunan anggaran.
Adapun sumber dana yang digunakan dalam RBA UI 2014 terdiri dari:
5.1.1. Sumber Dana APBN
Proses penganggaran sumber dana APBN mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur
dalam PMK No. 112/PMK.02 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Proses penyusunan RKAKL
dikoordinasikan oleh Pusat Administrasi Universitas. Fakultas, Program Pascasarjana dan
Program Vokasi mengajukan permohonan rencana kerja dan anggaran yang akan didanai
APBN. Penetapan nilai anggaran APBN diatur berdasarkan penetapan pagu oleh pemerintah
sebagaimana diatur dalam PP No. 90 Tahun 2010. Anggaran penerimaan APBN dapat juga
diperoleh melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) yang diberikan kepada
perguruan tinggi negeri untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi
sebagai akibat penetapan tidak ada kenaikan uang kuliah dan penggunaan uang kuliah
tunggal (UKT). Unit kerja dapat mengajukan usulan rencana kerja dan anggaran sumber
dana BOPTN. Rektor akan menentukan tingkat prioritas dan kelayakan kegiatan untuk
diusulkan lebih lanjut kepada pemerintah. Pemerintah akan mengkaji dan menetapkan
persetujuan atas pengajuan anggaran BOPTN perguruan tinggi. Pelaksanaan penganggaran
BOPTN memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 58 Tahun
2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah.
5.1.2. Sumber Dana Masyarakat (PNBP)
Pendapatan universitas ini diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu pendapatan biaya
operasional pendidikan (BOP) dan pendapatan non biaya operasional pendidikan (Non BP).
Pembedaan jenis sumber pendapatan ini menentukan peruntukan anggaran pengeluarannya.
Sumber dana Non BOP Fakultas, Program Pascasarjana dan Program Vokasi digunakan
untuk menunjang kegiatan operasional akademik sedangkan sumber dana BP secara penuh
hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional akademik dan tidak diperkenankan
untuk membiayai kegiatan ventura dan usaha lainnya. 10
5.2. PELAPORAN ANGGARAN

Dalam PPK BLU, pelaporan anggaran UI (RBA UI) merupakan bagian tidak terpisah dari
dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang harus dilaporkan
kepada pemerintah (cq. Kementerian Keuangan) dan akan ditetapkan sebagai DIPA UI Tahun
Anggaran 2014 melalui undang-undang APBN. Namun demikian, pelaporan anggaran untuk
pemangku kepentingan internal universitas masih tetap diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan
pelaporan tersebut maka pelaporan anggaran UI menyajikan dua jenis pelaporan anggaran yaitu
RKAT dan RKAK/L dengan nilai anggaran yang sama dan merupakan penggabungan anggaran
sumber dana APBN dan Dana Masyarakat (PNBP).
Berikut adalah beberapa pelaporan anggaran yang dapat disajikan dalam pelaporan RBA UI 2014
sebagai berikut :
5.2.1. Laporan Rancangan Anggaran UI

Laporan ini menjelaskan tentang komposisi anggaran pada RKAT UI 2014, sebagai berikut :
1. Dana Pemerintah (DIPA)
Dana DIPA merupakan penerimaan Universitas yang berasal dari pemerintah untuk
mendanai program-program pemerintah melalui kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan
universitas. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan dan
pertanggungjawaban kegiatan sepenuhnya mengikuti standar dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam DIPA. Penerimaan DIPA Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan
sekitar 15.27%, yaitu dari Rp 860.456.476.791 pada Tahun anggaran 2013 menjadi Rp
991.883.245.000 pada Tahun Anggaran 2014. Kenaikan ini disebabkan adanya penerimaan
BOPTN yang diperoleh UI pada Tahun Anggaran 2014. Komposisi dana DIPA terhadap total
anggaran penerimaan UI mencapai 26.56%. Rencana penerimaan dana DIPA ini mengacu
pada konsep DIPA Tahun Anggaran 2014 yang telah diusulkan pada tahun 2013.
2. Dana Masyarakat (PNBP)

Penerimaan ini bersumber baik dari penerimaan Biaya Pendidikan (BP) dan dana non BP.
Penerimaan Damas (PNBP) yang dapat dimasukan dalam anggaran tahun 2014 sebesar Rp
2.742.973.451.450 atau sebesar 73.44% dari total anggaran penerimaan universitas.
Anggaran pengeluaran Damas (PNBP) sebesar Rp 2.288.024.944.384 terdiri dari kegiatan
Kelangsungan Operasi menyerap alokasi anggaran sebesar Rp 711.934.649.120 atau
31,12%, kegiatan Layanan Universitas menyerap alokasi anggaran sebesar Rp
310.315.851.356 atau 13,56% dan kegiatan Dukungan Sarana dan Prasarana (Investasi
Barang Modal/Aktiva Tetap) menyerap alokasi anggaran sebesar Rp 22.716.689.625 atau
0,99 % dari total anggaran pengeluaran Universitas. 11
3. Estimasi Saldo Akhir Anggaran Damas (PNBP) UI

Total saldo awal universitas tahun 2014 sebesar Rp. 1.524.940.656.669 yang terdiri dari
akumulasi saldo tahun sebelumnya dan dana luncuran 2013 untuk mendanai aktivitas
semester gasal 2013/2014 (Januari-Februari 2014), dukungan sarana dan prasarana
universitas, dukungan penelitian universitas dan dukungan pelaksanaan K3 Universitas
Indonesia. Adapun anggaran penerimaan UI yang direncanakan akan diperoleh tahun 2014
sebesar Rp 1.218.032.794.782 dengan anggaran pengeluaran sebesar Rp
1.296.141.699.384. Dengan demikian, diperkirakan akan menghasilkan saldo akhir 2014
universitas sumber Damas (PNBP) menjadi Rp 1.446.831.752.066.
5.2.2. Laporan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran DIPA

Anggaran Dana Pemerintah disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh
pemerintah atas usulan dari satker (universitas). Pada Tahun 2014 klasifikasi yang ditetapkan
oleh pemerintah merujuk pada anggaran berdasarkan klasifikasi target output. Adapun anggaran
DIPA UI sebesar Rp. 991.883.245.000 atau sebesar 43,35% total anggaran UI atau sebesar
26,56% dari total dana UI 2014. Sementara itu rincian anggaran pengeluaran DIPA UI terdiri dari
DIPA Reguler sebesar Rp 248.516.530.000 atau sebesar 25,06%, DIPA BOPTN sebesar Rp
231.789.169.000 atau sebesar 23,37%, dan DIPA PHLN sebesar Rp 511.577.546.000 atau
sebesar 51,58%.
5.2.3. Rekapitulasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Damas (PNBP) UI

Dari total anggaran penerimaan dan saldo dana UI tahun 2013 sebesar Rp 2.742.973.451.450,
UI mampu membiayai pengeluaran atas kegiatannya dengan total sebesar Rp
1.296.141.699.384. Pengeluaran tersebut tersebar dalam 3 (tiga) jenis kegiatan RKAT, yaitu:
Kelangsungan Operasi sebesar Rp 711.934.649.120 (68,13%), Layanan Universitas Rp
310.315.851.356 (29,70%) dan Dukungan Sarana dan Prasarana (Investasi) sebesar Rp
22.716.689.625 (2,17%).
5.2.4. Rekapitulasi Anggaran berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Laporan ini melaporkan anggaran pengeluaran sumber dana masyarakat berdasarkan tri dharma
Perguruan tinggi yang meliputi : Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan penunjang
yang disajikan sebagai berikut:
1) Pendidikan
Anggaran pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran,
pengembangan akademik, kemahasiswaan dan kegiatan operasional yang mendukung 12
kegiatan pendidikan. Anggaran pendidikan UI tahun 2014 sumber dana masyarakat sebesar
Rp 525.785.295.245 atau sebesar 44,64% Pengeluaran terbesar digunakan untuk
perkuliahan, honorarium pengajaran, seleksi ujian masuk, pelaksanaan ujian, proses
registrasi mahasiswa dan wisuda. Sedangkan apabila anggaran pendidikan dihitung dengan
menyertakan anggaran DIPA sebesar Rp. 807.263.018.000 maka persentase alokasi
anggaran pendidikan UI mencapai 60,99%.
2) Penelitian
Anggaran penelitian meliputi pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan baik yang terkait langsung
maupun tidak langsung dengan penelitian, pengembangan penelitian, publikasi penelitian
kegiatan operasional lainnya yang menunjang tujuan kegiatan penelitian. Anggaran ini
tersebar di seluruh unit kerja fakultas, program pascasarjana, program vokasi, pusat
administrasi dalam hal ini DRPM, pusat-pusat kajian, lembaga dan laboratorium di lingkungan
Universitas Indonesia. Total anggaran penelitian UI 2014 sumber dana masyarakat sebesar
Rp. 91.773.978.484 atau 7,79% dari total anggaran pengeluaran. Namun apabila
menyertakan anggaran DIPA sebesar Rp. 43.924.260.000 maka alokasi anggaran penelitian
terhadap total anggaran UI hanya mampu mencapai 6,21%.
3) Pengabdian Masyarakat
Anggaran pengabdian masyarakat terkait dengan berbagai kegiatan yang berhubungan
dengan wujud kepedulian pendidikan tinggi dalam mewujudkan dedikasi intelektualitasnya
untuk kemaslahatan kehidupan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang
diimplementasikan oleh unit kerja fakultas, program pascasarjana, program vokasi, pusat
administrasi dan sebagian besar merupakan kontribusi aktivitas unit-unit ventura baik ventura
akademik maupun non akademik. Kegiatan ini menyerap anggaran pengeluaran sebesar Rp
124.378.520.805 atau sebesar 10,56% dari total pengeluaran dana masyarakat. Perolehan
dana DIPA untuk pengabdian masyarakat sebesar Rp. 6.927.750.000 sehingga persentase
anggaran pengabdian masyarakat terhadap total anggaran UI sebesar 6,01%.
4) Penunjang
Anggaran penunjang merupakan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan operasional
universitas meliputi seluruh unit kerja fakultas, program pascasarjana, program vokasi, pusat
administrasi, pusat-pusat kajian, laboratorium, lembaga ventura yang memiliki fungsi
mendukung terselenggaranya dengan baik seluruh kegiatan tri dahrma perguruan tinggi
Universitas Indonesia. Anggaran penunjang sumber dana masyarakat 2014 sebesar Rp.
451.687.007.056 atau 38,35%. Anggaran ini meliputi pemberian remunerasi struktural dan
tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana fisik gedung dan lingkungan,
penggunaan utilitas dan sebagainya. Dukungan anggaran DIPA terhadap kegiatan
operasional yang bersifat menunjang penyelenggaraan tridharma sebesar Rp.
13
133.768.217.000 sehingga alokasi anggaran penunjang terhadap total anggaran UI sebesar

26,79%.
5.2.5. Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Ventura
Kegiatan ventura merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya, segenap potensi dan
keunggulan yang dimiliki universitas dalam bidang akademik dan non akademik yang dapat
mendatangkan keuntungan ekonomis, non ekonomis dan memberikan nilai kebermanfaatan bagi
universitas. Kegiatan ventura merupakan wujud sumbangsih dan pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Universitas Indonesia. Anggaran kegiatan ventura
terdiri dari :
1) Ventura/Komersial Akademik
Anggaran penerimaan dari kegiatan ini sebesar Rp 75.566.818.635 atau sebesar 6.20%
dari total penerimaan dan anggaran kegiatan pengeluaran sebesar 15.791.231.494 atau
sebesar 1,32%. Kegiatan ini diselenggarakan oleh 56 unit kerja di lingkungan UI.
2) Ventura/Komersial Non Akademik
Anggaran kegiatan yang diselenggarakan Universitas dalam bidang non akademik melalui
pendayagunaan sumber daya Universitas yang mempunyai potensi mendatangkan
keuntungan ekonomis, non ekonomis dan mempunyai nilai kebermanfaatan bagi Universitas
antara lain menyewakan aset dan fasilitas dan pemberian konsultasi. Nilai anggaran
penerimaan sebesar Rp 23.985.024.338 (1,97%) dengan anggaran pengeluaran sebesar
Rp 3.377.262.000 (0,28%). Kegiatan ini diselenggarakan oleh 14 unit kerja di lingkungan
UI.
5.2.6. Laporan Rekapitulasi Klasifikasi Jenis Kegiatan RKAT

Untuk memudahkan identifikasi dan pencarian informasi secara lengkap dan rinci dari kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 beserta anggaran pengeluarannya, RKAT
2014 sumber dana masyarakat disajikan berdasarkan klasifikasi Jenis Kegiatan RKAT. Adapun
secara umum penjelasan klasifikasi Jenis Kegiatan RKAT adalah sebagai berikut :
1. Laporan Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Kelangsungan Operasi
Pengeluaran dana masyarakat untuk menunjang kegiatan operasional di bidang pendidikan,
penelitian dan kegiatan penunjang lainnya mengalami penurunan sebesar (29,34%)
dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi seiring kegiatan layanan Satuan/Unit
Kerja dikategorikan dalam kegiatan Layanan Universitas. Secara total pengeluaran kegiatan
Kelangsungan Operasi menyerap alokasi dana sebesar Rp Rp 711.934.649.120 atau
32.58% dari total anggaran pengeluaran Universitas.
14
2. Laporan Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Layanan Universitas

Pengeluaran dana masyarakat untuk menunjang kegiatan Layanan Universitas mengalami
penurunan dibanding tahun sebelumnya. Secara total pengeluaran kegiatan layanan
universitas menyerap alokasi dana sebesar Rp 415.482.891.279 atau sebesar 19.01% dari
total anggaran pengeluaran Universitas.
3. Laporan Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Dukungan Sarana dan Prasarana

Pengeluaran investasi ini bertujuan meningkatkan nilai dan manfaat aset universitas yang
dalam pelaksanaannya memperhitungkan aspek-aspek ketersediaan dana, prioritas
kebutuhan, manfaat yang dihasilkan dan analisis perhitungan biaya (cost and benefit
analysis). Untuk Tahun Anggaran 2014 pengeluaran kegiatan investasi mengalami
penurunan sebesar 43.85% dari total anggaran 2013. Pengeluaran investasi terjadi pada pos
Belanja Barang Modal/Investasi yaitu pembangunan gedung, peningkatan utilitas aset,
pembangunan laboratorium-laboratorium keilmuan dan peningkatan mutu sarana parasarana
pendidikan dan lingkungan kampus. Secara total pengeluaran kegiatan investasi menyerap
alokasi dana sebesar Rp 66.207.261.191 atau 3.03% dari total anggaran pengeluaran
Universitas.
15
6 PENUTUP
Berdasarkan penjelasan RKAT UI 2014 di atas, secara ringkas dapat kami sajikan butir-butir
penting sebagai berikut :
1. Dalam tahun 2014, total dana yang dikelola oleh Universitas Indonesia yang meliputi dana
pemerintah dan dana masyarakat (PNBP) sebesar Rp. 3.734.856.696.450. Total dana
tersebut diimplementasikan dalam anggaran pengeluaran UI tahun 2014 terdiri dari anggaran
DIPA sebesar Rp. 991.883.245.000 dan anggaran dana masyarakat sebesar
1.193.624.801.590.
2. Total anggaran sumber dana masyarakat yang meliputi saldo dana dan target penerimaan
2014 sebesar Rp 2.742.973.451.450 atau sebesar 73.44%, akan digunakan untuk
membiayai kebutuhan kegiatan Kelangsungan Operasi sebesar 59.64% atau sebesar Rp
711.934.649.120, pengeluaran Kegiatan Layanan Universitas sebesar 34.81% atau
sebesar Rp 415.482.891.279 dan pengeluaran Kegiatan Dukungan Sarana dan Prasarana
sebesar 5.55% atau sebesar Rp 66.207.261.191. Diperkirakan universitas akan memiliki
estimasi sisa dana sebesar Rp 173.065.604.681 yang akan digunakan untuk mendanai
kegiatan operasional, program pengembangan dan investasi universitas pada tahun
berikutnya.
3. Kebijakan yang diterapkan dalam implementasi RKAT 2014 adalah mengarahkan unit kerja
agar dapat menjalankan program dan kegiatan sesuai target capaian yang ditetapkan dengan
menggunakan anggaran yang telah disediakan namun tetap mengedepankan efisiensi dan
efektifitas serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi. Pencapaian target
anggaran penerimaan dan output kegiatan akan dimonitor secara berkala sebagai bentuk
pengendalian internal dan salah satu bentuk evaluasi kinerja.
4. Seiring dengan masih diterapkannya pola pengelolaan keuangan BLU, realisasi anggaran UI
masih akan dilaporkan ke KPPN, Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2014, untuk
memperoleh pengesahan realisasi PNBP (SP3B). Namun dalam waktu yang bersamaan,
akan dilakukan persiapan teknis terkait proses transisi Universitas Indonesia menjadi PTN
BH. Pola pengelolaan keuangan akan disesuaikan dan dirancang mengikuti peraturan dan
ketentuan yang berlaku.
16
12/11/2014 15:37
RANCANGAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO URAIAN % JUMLAH NO URAIAN % JUMLAH
A DANA PEMERINTAH (DIPA) 26,56 991.883.245.000 C DANA PEMERINTAH (DIPA) 43,35 991.883.245.000
1 SALDO - AWAL 0 1 DIPA - REGULER 10,86 248.516.530.000
2 PENERIMAAN 26,56 991.883.245.000 2 DIPA - BOPTN 10,13 231.789.169.000
1 DIPA - REGULER (RUTIN) 6,65 248.516.530.000 3 DIPA - PHLN 22,36 511.577.546.000
2 DIPA - BOPTN 6,21 231.789.169.000
3 DIPA - PHLN 13,70 511.577.546.000
SALDO - AKHIR (A - C) 0
B DANA MASYARAKAT (DAMAS) 73,44 2.742.973.451.450 D DANA MASYARAKAT (DAMAS) 56,65 1.296.141.699.384
1 SALDO - AWAL 40,83 1.524.940.656.668 1 PENGELUARAN SALDO DANA 10,98 251.174.509.283
1 LAYANAN UNIVERSITAS (PENGEMBANGAN) 4,60 105.167.039.923
2 DUK. PENELITIAN 3,82 87.516.897.794
3 DUK. PELAKSANAAN K3 0,66 15.000.000.000
4 DUK. SARANA PRASARANA (INVESTASI) 1,90 43.490.571.566
2 PENERIMAAN 32,61 1.218.032.794.782 2 PENGELUARAN 45,67 1.044.967.190.101

- BIAYA PENDIDIKAN 23,08 862.060.095.963 1 KELANGSUNGAN OPERASI 31,12 711.934.649.120
- NON BIAYA PENDIDIKAN 9,53 355.972.698.819 2 LAYANAN UNIVERSITAS 13,56 310.315.851.356
3 DUK. SARANA PRASARANA (INVESTASI) 0,99 22.716.689.625
Kenaikan (Penurunan) Saldo Dana (B1 - D1) 1.273.766.147.385

Kenaikan (Penurunan) Dana (B2 - D2) 173.065.604.681
Saldo Akhir Damas (B - D) 1.446.831.752.066
TOTAL (A + B) 100,00 3.734.856.696.450 TOTAL (C + D) 100,00 2.288.024.944.384

EST SALDO DANA - AKHIR (DIPA + DAMAS) 38,74 1.446.831.752.066
Anggaran Universitas Indonesia Tahun 2014

ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
SUMBER DANA : DIPA - APBN
TAHUN 2014
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. URAIAN % TOTAL NO. URAIAN % TOTAL
I DIPA - REGULER 25,06 248.516.530.000 I DIPA - REGULER 25,06 248.516.530.000
1 Rupiah Murni 248.516.530.000 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 23,10 229.116.530.000
2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1,96 19.400.000.000
II DIPA - BOPTN 23,37 231.789.169.000 II DIPA - BOPTN 23,37 231.789.169.000

1 Rupiah Murni 231.789.169.000 1 BOPTN FAKULTAS 7,17 71.155.205.000
2 BOPTN PUSAT ADMINISTRASI UNIVERSITAS 16,19 160.633.964.000
III DIPA - PHLN 51,58 511.577.546.000 III DIPA - PHLN 51,58 511.577.546.000
1 Pinjaman LN Pemerintah 511.577.546.000 1 Rumah Sakit Pendidikan 38,54 382.292.000.000
2 Unit MER-C 13,03 129.285.546.000
TOTAL 100,00 991.883.245.000 TOTAL 100,00 991.883.245.000
Anggaran Universitas Indonesia Tahun 2014

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
SUMBER DANA MASYARAKAT
UNIT KERJA : MAJELIS WALI AMANAT
TAHUN ANGGARAN 2014
DUKUNGAN PELAKSANAAN
KODE KODE ANGGARAN PENGELUARAN
PROGRAM/SASARAN KEGIATAN
RENSTRA SASARAN
BP NON BP TOTAL JML UNIT JML KEG.
P.1 Program Penguatan Tata Kelola 3.963.458.000 0 3.963.458.000 1 34
P.1.1 Terlaksananya penegakan kode etik di UI sesuai dengan 3.963.458.000 0 3.963.458.000 1 34
peraturan perundangan yang berlaku
Total 3.963.458.000 0 3.963.458.000 1 34
Anggaran Universitas Indonesia Tahun 2014 1/1

UNIT KERJA : DIREKTORAT RPM
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.1.1 Terlaksananya penegakan kode etik di UI sesuai dengan 160.750.000 0 160.750.000 1 2
P.1.2 Terwujudnya tata kelola untuk mengoptimalkan kegiatan 4.198.800.000 0 4.198.800.000 1 2
P.1.4 Terwujudnya implementasi kebijakan resource sharing 411.000.000 0 411.000.000 1 3
P.3 Program Penguatan Riset & Pengabdian kepada Masyarakat 11.280.580.000 0 11.280.580.000 1 15
P.3.1 Digunakannya hasil riset dalam materi ajar pembelajaran 200.000.000 0 200.000.000 1 1
P.3.2 Terjadinya peningkatan suasana akademik di bidang riset 1.000.000.000 0 1.000.000.000 1 1
P.3.3 Peningkatan publikasi ilmiah dan perolehan Hak Atas 1.001.630.000 0 1.001.630.000 1 1
P.3.4 Terlaksananya riset dan pengabdian kepada masyarakat 5.818.950.000 0 5.818.950.000 1 4
yang sesuai dengan road-map periode 2012-2017 yang
difokuskan pada bidang unggulan yang bersifat unik dan
multidisipin serta mutakhir (frontier sciences)
P.3.6 Terwujudnya kebijakan riset terapan yang bersifat 1.490.000.000 0 1.490.000.000 1 3

multidisiplin antar-rumpun ilmu yang diarahkan kepada
penyelesaian masalah bangsa
P.3.7 Terealisasinya peningkatan pendanaan untuk meningkatkan 1.770.000.000 0 1.770.000.000 1 5
P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan 1.429.300.000 0 1.429.300.000 1 5
P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang 51.800.000 0 51.800.000 1 1
profesionalisme staf UI
P.4.5 Pendanaan bagi pemutakhiran dan pengembangan sarana 412.000.000 0 412.000.000 1 2
laboratorium sesuai rumpun keilmuan yang menunjang
peningkatan kegiatan tri dharma menjadi prioritas
P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan 925.500.000 0 925.500.000 1 1

kegiatan non-kurikuler, sesuai prioritas
P.4.8 Terwujudnya penataan dan mensosialisasikan sistem 40.000.000 0 40.000.000 1 1

penerbitan UI untuk publikasi karya ilmiah
P.7 Program Pemantapan Penjaminan Mutu 18.440.000 0 18.440.000 1 1
P.7.1 Implementasi program penjaminan mutu internal UI 18.440.000 0 18.440.000 1 1
dibidang akademik dan non akademik secara menyeluruh,
terjadwal, konsisten, dan berkesinambungan di semua lini
Total 17.498.870.000 0 17.498.870.000 1 28

UNIT KERJA : DIREKTORAT HUBLUM
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.1 Program Penguatan Tata Kelola 166.390.000 0 166.390.000 1 9
P.1.3 Terwujudnya budaya mutu UI dengan mengoptimalkan 166.390.000 0 166.390.000 1 9
P.2 Program Penguatan Pendidikan 58.400.000 2.323.140.000 2.381.540.000 1 7
P.2.9 Berfungsinya jejaring dengan stakeholders termasuk 58.400.000 2.323.140.000 2.381.540.000 1 7
P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan 0 4.465.690.000 4.465.690.000 1 1
P.4.9 Perolehan dana Non BP secara optimal untuk menunjang 0 4.465.690.000 4.465.690.000 1 1
P.6 Program Peningkatan Pendayagunaan Sistem Informasi 196.250.000 0 196.250.000 1 3
P.6.2 Meningkatnya akses informasi bagi mahasiswa, dosen, 196.250.000 0 196.250.000 1 3
P.7 Program Pemantapan Penjaminan Mutu 148.960.000 464.460.000 613.420.000 1 4
P.7.2 Tersedianya data pendukung evaluasi diri program studi 0 464.460.000 464.460.000 1 2
P.7.3 Tercapainya peningkatan peringkat UI di tingkat 148.960.000 0 148.960.000 1 2

Total 570.000.000 7.253.290.000 7.823.290.000 1 24

UNIT KERJA : DIREKTORAT KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.1.6 Terselenggaranya tata kelola keuangan universitas yang 804.030.000 0 804.030.000 1 2
P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan 47.821.760.000 306.000.000 48.127.760.000 1 18
P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 45.297.200.000 0 45.297.200.000 1 5
P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan 1.009.500.000 0 1.009.500.000 1 1
P.4.9 Perolehan dana Non BP secara optimal untuk menunjang 0 306.000.000 306.000.000 1 1
P.4.10 Terwujudnya kondisi keuangan universitas yang sehat yang 1.302.480.000 0 1.302.480.000 1 7
P.5 Program Peningkatan Kerjasama 636.000.000 0 636.000.000 1 1
P.5.1 Tersedianya kebijakan manajemen cepat tanggap terhadap 636.000.000 0 636.000.000 1 1
P.6 Program Peningkatan Pendayagunaan Sistem Informasi 1.709.000.000 0 1.709.000.000 1 2
P.6.1 Tersusunnya rancangan optimalisasi pendayagunaan TI dan 1.709.000.000 0 1.709.000.000 1 2
prioritas pendanaan serta implementasinya untuk
meningkatkan kinerja tata kelola, kinerja operasional,
kegiatan dan prestasi tri dharma di bidang akademik dan
non akademik
Total 50.991.490.000 306.000.000 51.297.490.000 1 24

UNIT KERJA : DIREKTORAT PEMBINAAN SDM
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.3 Program Penguatan Riset & Pengabdian kepada Masyarakat 29.000.000 0 29.000.000 1 1
P.3.7 Terealisasinya peningkatan pendanaan untuk meningkatkan 29.000.000 0 29.000.000 1 1
Total 83.631.898.832 0 83.631.898.832 1 47

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.1.5 Terintegrasinya sistem perencanaan untuk mendukung 2.492.370.000 0 2.492.370.000 1 8
P.2 Program Penguatan Pendidikan 6.289.725.000 0 6.289.725.000 1 11
P.2.7 Terwujudnya rumusan daya tampung yang telah 1.429.080.000 0 1.429.080.000 1 1
P.2.8 Terselenggaranya program-program pengasahan kepekaan 4.469.265.000 0 4.469.265.000 1 8
P.2.10 Terfasilitasinya perluasan akses pendidikan 391.380.000 0 391.380.000 1 2
P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 144.000.000 0 144.000.000 1 1

P.5.2 Tersedianya akses pendidikan melalui berbagai kerjasama 150.392.062 0 150.392.062 1 2
dengan pihak eksternal
alumni, dan pemangku kepentingan lainnya
P.7 Program Pemantapan Penjaminan Mutu 1.376.934.797 0 1.376.934.797 1 9
P.7.2 Tersedianya data pendukung evaluasi diri program studi 656.696.312 0 656.696.312 1 1

internasional dengan memfasilitasi peningkatan mutu
proses pembelajaran secara berkesinambungan
Total 12.862.621.859 0 12.862.621.859 1 37

UNIT KERJA : DIREKTORAT UMUM & FASILITAS
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan 32.841.110.000 1.597.760.000 34.438.870.000 1 20
Prasarana
P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang 3.512.000.000 0 3.512.000.000 1 2
P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan 29.329.110.000 1.597.760.000 30.926.870.000 1 18
Total 32.841.110.000 1.597.760.000 34.438.870.000 1 20

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN AKADEMIK
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
sistem monitoring dan evaluasi sasaran, program, dan
kegiatan berbasis kinerja
P.2 Program Penguatan Pendidikan 143.380.000 0 143.380.000 1 1
P.2.8 Terselenggaranya program-program pengasahan kepekaan 143.380.000 0 143.380.000 1 1
sosial
P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan 57.400.000 0 57.400.000 1 4
P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 400.000 0 400.000 1 1


Total 299.973.000 0 299.973.000 1 7

UNIT KERJA : DIREKTORAT KEMAHASISWAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.2 Program Penguatan Pendidikan 9.999.598.000 41.697.640.825 51.697.238.825 1 60
sosial
perusahaan, yayasan, orang tua mahasiswa dan alumni
untuk mendukung proses pembelajaran dan kesejahteraan
mahasiswa
Total 9.999.598.000 41.697.640.825 51.697.238.825 1 60

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN ASET DAN VENTURA
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.4.9 Perolehan dana Non BP secara optimal untuk menunjang 45.560.000 0 45.560.000 1 8
kegiatan akademik dan non-akademik
P.5.3 Fungsi unit inkubator bisnis, inkubator industri, kemitraan, 31.350.000 0 31.350.000 1 3
serta ventura menjadi optimal
Total 108.200.000 0 108.200.000 1 16

UNIT KERJA : DIREKTORAT KEMITRAAN DAN INKUBATOR BISNIS
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.1.5 Terintegrasinya sistem perencanaan untuk mendukung 8.000.000 0 8.000.000 1 1
pencapaian visi misi universitas
sosial
P.3.3 Peningkatan publikasi ilmiah dan perolehan Hak Atas 126.847.500 0 126.847.500 1 8
Kekayaan Intelektual dengan memberdayakan jejaring
keahlian/ kepakaran
bencana serta mengoptimalkan unit-unit yang terkait
dengan kegiatan social responsibility
P.6.1 Tersusunnya rancangan optimalisasi pendayagunaan TI dan 2.200.000 0 2.200.000 1 1
non akademik
Total 249.999.500 0 249.999.500 1 20

LAPORAN REKAPITULASI PROGRAM DAN SASARAN
UNIT KERJA : SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS (SAU)
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
Total 1.789.178.000 0 1.789.178.000 1 36

UNIT KERJA : DIREKTORAT AKUNTANSI
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai peraturan
dan perundangan berlaku dengan capaian kinerja yang
terukur
P.4.10 Terwujudnya kondisi keuangan universitas yang sehat yang 3.600.000 0 3.600.000 1 1
ditunjukan dengan rasio-rasio keuangan yang relevan
Total 120.000.000 0 120.000.000 1 5

UNIT KERJA : KANTOR HUMAS DAN PROTOKOL
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.2.1 Kerangka Kualifikasi Kompetensi Lulusan Nasional Indonesia 321.530.000 0 321.530.000 1 3
menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum


non akademik
P.6.5 Pendayagunaan fungsi dan peran kehumasan secara pro 170.950.000 0 170.950.000 1 3
aktif terjadwal dan konsisten di semua lini melalui berbagai
media komunikasi
Total 1.497.230.000 0 1.497.230.000 1 17

UNIT KERJA : KANTOR PERATURAN HUKUM DAN KERJASAMA
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN


Total 380.000.000 0 380.000.000 1 9

UNIT KERJA : KANTOR PERENCANAAN & PENGEMBANGAN (KPP)
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN


Total 199.980.000 0 199.980.000 1 7

UNIT KERJA : PANTAP PMB
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.2.7 Terwujudnya rumusan daya tampung yang telah 45.000.000 18.006.588.500 18.051.588.500 1 15
memperhatikan ketersediaan sumber daya
Total 45.000.000 18.006.588.500 18.051.588.500 1 15

UNIT KERJA : WISMA MAKARA
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 0 1.784.515.372 1.784.515.372 1 3
P.5 Program Peningkatan Kerjasama 0 2.199.000.000 2.199.000.000 1 6

P.5.3 Fungsi unit inkubator bisnis, inkubator industri, kemitraan, 0 2.199.000.000 2.199.000.000 1 6
Total 0 3.983.515.372 3.983.515.372 1 9

UNIT KERJA : KANTOR INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
Total 900.000.000 0 900.000.000 1 11

UNIT KERJA : ASRAMA
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang 0 2.970.000 2.970.000 1 1

P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan 0 974.000.000 974.000.000 1 6
Total 0 2.318.870.000 2.318.870.000 1 9

UNIT KERJA : KANTOR ARSIP UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN


Total 199.993.000 0 199.993.000 1 7

UNIT KERJA : RUMPUN ILMU KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.2.3 Terealisasinya KBK di semua jalur dan jenjang pendidikan 953.553.780 0 953.553.780 1 3
serta berlanjutnya implementasi KBK
P.2.4 Diterapkannya pembelajaran berbasis riset 75.000.000 0 75.000.000 1 1
Total 3.066.601.143 0 3.066.601.143 1 14

UNIT KERJA : DEWAN GURU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
Total 1.231.998.000 0 1.231.998.000 1 5

UNIT KERJA : SEKRETARIS UNIVERSITAS
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.1.6 Terselenggaranya tata kelola keuangan universitas yang 9.996.000.000 0 9.996.000.000 1 1
terukur

P.5 Program Peningkatan Kerjasama 2.115.450.000 0 2.115.450.000 1 5

P.5.2 Tersedianya akses pendidikan melalui berbagai kerjasama 2.115.450.000 0 2.115.450.000 1 5
Total 12.886.110.000 0 12.886.110.000 1 25

UNIT KERJA : BPMA
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN


Total 218.560.000 0 218.560.000 1 15

UNIT KERJA : BADAN AUDIT INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
Total 114.940.000 0 114.940.000 1 13

UNIT KERJA : PERPUSTAKAAN PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.6.4 Terwujudnya sistem informasi sistem pengelolaan 179.750.000 0 179.750.000 1 1
Total 3.997.415.000 0 3.997.415.000 1 15

UNIT KERJA : PPSI
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.1 Program Penguatan Tata Kelola 0 24.000.000 24.000.000 1 1
P.1.5 Terintegrasinya sistem perencanaan untuk mendukung 0 24.000.000 24.000.000 1 1
P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan 255.580.000 70.000.000 325.580.000 1 7
P.4.2 Terbentuknya kelompok-kelompok bidang keahlian dan 144.000.000 70.000.000 214.000.000 1 2
non akademik
P.6.2 Meningkatnya akses informasi bagi mahasiswa, dosen, 3.469.480.000 0 3.469.480.000 1 14
Total 6.999.920.000 94.000.000 7.093.920.000 1 46

UNIT KERJA : PPSP
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.6 Program Peningkatan Pendayagunaan Sistem Informasi 179.085.000 334.400.000 513.485.000 1 7
P.6.1 Tersusunnya rancangan optimalisasi pendayagunaan TI dan 166.125.000 334.400.000 500.525.000 1 5
kebijakan manajemen pengetahuan UI (knowledge
management) baik yang dipublikasikan maupun tidak
Total 399.998.000 334.400.000 734.398.000 1 12

UNIT KERJA : MAJELIS WALI AMANAT
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
Total 3.963.458.000 0 3.963.458.000 1 34

UNIT KERJA : DIREKTORAT RPM
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.1.2 Terwujudnya tata kelola untuk mengoptimalkan kegiatan 4.198.800.000 0 4.198.800.000 1 2
P.3 Program Penguatan Riset & Pengabdian kepada Masyarakat 11.280.580.000 0 11.280.580.000 1 15
P.3.1 Digunakannya hasil riset dalam materi ajar pembelajaran 200.000.000 0 200.000.000 1 1
P.3.2 Terjadinya peningkatan suasana akademik di bidang riset 1.000.000.000 0 1.000.000.000 1 1
P.3.3 Peningkatan publikasi ilmiah dan perolehan Hak Atas 1.001.630.000 0 1.001.630.000 1 1
P.3.4 Terlaksananya riset dan pengabdian kepada masyarakat 5.818.950.000 0 5.818.950.000 1 4
yang sesuai dengan road-map periode 2012-2017 yang
difokuskan pada bidang unggulan yang bersifat unik dan
multidisipin serta mutakhir (frontier sciences)
P.3.6 Terwujudnya kebijakan riset terapan yang bersifat 1.490.000.000 0 1.490.000.000 1 3

multidisiplin antar-rumpun ilmu yang diarahkan kepada
penyelesaian masalah bangsa
P.3.7 Terealisasinya peningkatan pendanaan untuk meningkatkan 1.770.000.000 0 1.770.000.000 1 5
P.4.5 Pendanaan bagi pemutakhiran dan pengembangan sarana 412.000.000 0 412.000.000 1 2
laboratorium sesuai rumpun keilmuan yang menunjang
peningkatan kegiatan tri dharma menjadi prioritas

P.4.8 Terwujudnya penataan dan mensosialisasikan sistem 40.000.000 0 40.000.000 1 1

penerbitan UI untuk publikasi karya ilmiah
Total 17.498.870.000 0 17.498.870.000 1 28

UNIT KERJA : DIREKTORAT HUBLUM
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.4.9 Perolehan dana Non BP secara optimal untuk menunjang 0 4.465.690.000 4.465.690.000 1 1
P.7 Program Pemantapan Penjaminan Mutu 148.960.000 464.460.000 613.420.000 1 4
P.7.2 Tersedianya data pendukung evaluasi diri program studi 0 464.460.000 464.460.000 1 2

Total 570.000.000 7.253.290.000 7.823.290.000 1 24

UNIT KERJA : DIREKTORAT KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan 47.821.760.000 306.000.000 48.127.760.000 1 18
P.4.9 Perolehan dana Non BP secara optimal untuk menunjang 0 306.000.000 306.000.000 1 1
P.4.10 Terwujudnya kondisi keuangan universitas yang sehat yang 1.302.480.000 0 1.302.480.000 1 7
non akademik
Total 50.991.490.000 306.000.000 51.297.490.000 1 24

UNIT KERJA : DIREKTORAT PEMBINAAN SDM
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.3.7 Terealisasinya peningkatan pendanaan untuk meningkatkan 29.000.000 0 29.000.000 1 1
Total 83.631.898.832 0 83.631.898.832 1 47

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.2.7 Terwujudnya rumusan daya tampung yang telah 1.429.080.000 0 1.429.080.000 1 1

P.7 Program Pemantapan Penjaminan Mutu 1.376.934.797 0 1.376.934.797 1 9

Total 12.862.621.859 0 12.862.621.859 1 37

UNIT KERJA : DIREKTORAT UMUM & FASILITAS
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan 32.841.110.000 1.597.760.000 34.438.870.000 1 20
Prasarana
P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang 3.512.000.000 0 3.512.000.000 1 2
P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan 29.329.110.000 1.597.760.000 30.926.870.000 1 18
Total 32.841.110.000 1.597.760.000 34.438.870.000 1 20

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN AKADEMIK
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
sosial
P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 400.000 0 400.000 1 1


Total 299.973.000 0 299.973.000 1 7

UNIT KERJA : DIREKTORAT KEMAHASISWAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.2 Program Penguatan Pendidikan 9.999.598.000 41.697.640.825 51.697.238.825 1 60
sosial
perusahaan, yayasan, orang tua mahasiswa dan alumni
untuk mendukung proses pembelajaran dan kesejahteraan
mahasiswa
Total 9.999.598.000 41.697.640.825 51.697.238.825 1 60

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN ASET DAN VENTURA
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.4.9 Perolehan dana Non BP secara optimal untuk menunjang 45.560.000 0 45.560.000 1 8
kegiatan akademik dan non-akademik
Total 108.200.000 0 108.200.000 1 16

UNIT KERJA : DIREKTORAT KEMITRAAN DAN INKUBATOR BISNIS
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
sosial
P.3.3 Peningkatan publikasi ilmiah dan perolehan Hak Atas 126.847.500 0 126.847.500 1 8
Kekayaan Intelektual dengan memberdayakan jejaring
keahlian/ kepakaran
non akademik
Total 249.999.500 0 249.999.500 1 20

LAPORAN REKAPITULASI PROGRAM DAN SASARAN
UNIT KERJA : SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS (SAU)
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
Total 1.789.178.000 0 1.789.178.000 1 36

UNIT KERJA : DIREKTORAT AKUNTANSI
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
terukur
ditunjukan dengan rasio-rasio keuangan yang relevan
Total 120.000.000 0 120.000.000 1 5

UNIT KERJA : KANTOR HUMAS DAN PROTOKOL
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.2.1 Kerangka Kualifikasi Kompetensi Lulusan Nasional Indonesia 321.530.000 0 321.530.000 1 3
menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum


non akademik
P.6.5 Pendayagunaan fungsi dan peran kehumasan secara pro 170.950.000 0 170.950.000 1 3
aktif terjadwal dan konsisten di semua lini melalui berbagai
media komunikasi
Total 1.497.230.000 0 1.497.230.000 1 17

UNIT KERJA : KANTOR PERATURAN HUKUM DAN KERJASAMA
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN


Total 380.000.000 0 380.000.000 1 9

UNIT KERJA : KANTOR PERENCANAAN & PENGEMBANGAN (KPP)
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN


Total 199.980.000 0 199.980.000 1 7

UNIT KERJA : PANTAP PMB
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.2.7 Terwujudnya rumusan daya tampung yang telah 45.000.000 18.006.588.500 18.051.588.500 1 15
memperhatikan ketersediaan sumber daya
Total 45.000.000 18.006.588.500 18.051.588.500 1 15

UNIT KERJA : WISMA MAKARA
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.5 Program Peningkatan Kerjasama 0 2.199.000.000 2.199.000.000 1 6

P.5.3 Fungsi unit inkubator bisnis, inkubator industri, kemitraan, 0 2.199.000.000 2.199.000.000 1 6
Total 0 3.983.515.372 3.983.515.372 1 9

UNIT KERJA : KANTOR INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
Total 900.000.000 0 900.000.000 1 11

UNIT KERJA : ASRAMA
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang 0 2.970.000 2.970.000 1 1

P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan 0 974.000.000 974.000.000 1 6
Total 0 2.318.870.000 2.318.870.000 1 9

UNIT KERJA : KANTOR ARSIP UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN


Total 199.993.000 0 199.993.000 1 7

UNIT KERJA : RUMPUN ILMU KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.2.3 Terealisasinya KBK di semua jalur dan jenjang pendidikan 953.553.780 0 953.553.780 1 3
serta berlanjutnya implementasi KBK
P.2.4 Diterapkannya pembelajaran berbasis riset 75.000.000 0 75.000.000 1 1
Total 3.066.601.143 0 3.066.601.143 1 14

UNIT KERJA : DEWAN GURU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
Total 1.231.998.000 0 1.231.998.000 1 5

UNIT KERJA : SEKRETARIS UNIVERSITAS
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.1.6 Terselenggaranya tata kelola keuangan universitas yang 9.996.000.000 0 9.996.000.000 1 1
terukur

P.5 Program Peningkatan Kerjasama 2.115.450.000 0 2.115.450.000 1 5

P.5.2 Tersedianya akses pendidikan melalui berbagai kerjasama 2.115.450.000 0 2.115.450.000 1 5
Total 12.886.110.000 0 12.886.110.000 1 25

UNIT KERJA : BPMA
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN


Total 218.560.000 0 218.560.000 1 15

UNIT KERJA : BADAN AUDIT INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
Total 114.940.000 0 114.940.000 1 13

UNIT KERJA : PERPUSTAKAAN PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
Total 3.997.415.000 0 3.997.415.000 1 15

UNIT KERJA : PPSI
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.1 Program Penguatan Tata Kelola 0 24.000.000 24.000.000 1 1
P.1.5 Terintegrasinya sistem perencanaan untuk mendukung 0 24.000.000 24.000.000 1 1
P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan 255.580.000 70.000.000 325.580.000 1 7
P.4.2 Terbentuknya kelompok-kelompok bidang keahlian dan 144.000.000 70.000.000 214.000.000 1 2
non akademik
P.6.2 Meningkatnya akses informasi bagi mahasiswa, dosen, 3.469.480.000 0 3.469.480.000 1 14
Total 6.999.920.000 94.000.000 7.093.920.000 1 46

UNIT KERJA : PPSP
TAHUN ANGGARAN 2014
RENSTRA SASARAN
P.6 Program Peningkatan Pendayagunaan Sistem Informasi 179.085.000 334.400.000 513.485.000 1 7
P.6.1 Tersusunnya rancangan optimalisasi pendayagunaan TI dan 166.125.000 334.400.000 500.525.000 1 5
kebijakan manajemen pengetahuan UI (knowledge
management) baik yang dipublikasikan maupun tidak
Total 399.998.000 334.400.000 734.398.000 1 12

10.9. Yearly Budget (2014) University Level

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

10.9. Yearly Budget (2014) University Level

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : /tt{ /Hz.RzforL.oolzor4 13 Maret 2014

Yth. Para Dekan Fakultas

Demikian kamisampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rektor Bidang SDM, Keuangan dan

Zakaria Afin S.E.)

A.n. Ketua Majelis WaliAmanat Ul,

Pr.of. aniS. Hamid, MN. DN.Sc

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR: 002/SK/MW A-Ul | 2OL4

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2014

Dengan Rahmat Iuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program kerja Universitas lndonesia

b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas lndonesia Tahun

c. bahwa sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian atas

d. bahwa berdasarkan butir-butir tersebut di atas serta memperhatikan

3. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 68 Tahun 201-3

Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas lndonesia Nomor

Memperhatikan : L Surat Pj. Rektor UniverSurat Pj Rektor Universitas lndonesia Nomor

4 Surat MWA Nomor 015/H2.MWA/KEU.O0/RKATl20I4 tanggal 1-7

Februari 2014 tentang Tanggapan Perbaikan RKAT Ul 201-4;

6. Surat Pj Rektor Universitas lndonesia No.301A/H2.R/KEU.00/

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas lndonesia Tahun

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

Padatanggat : CI4 llAR ZA14

Daftar Isi ............................................................................................................................. ............ i

Tabel 3.1. Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama UI ............................................... 5

Lampiran 1 Laporan Utama Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 58 Tahun 2013 tentang

RKAT UI 2014 merujuk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya

3.1. VISI DAN MISI UI

Visi Universitas Indonesia :

“Menjadi universitas riset kelas dunia”

Misi Universitas Indonesia :

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis riset di universitas untuk :

a) Pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya; serta

b) Mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan

3.2. TUJUAN UNIVERSITAS

3.3. SASARAN STRATEGIS

3.4. STRATEGI DASAR

3.5. STRATEGI PENCAPAIAN

3.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

b. Rata-rata per tahun jumlah 170 300 435

c. Rata-rata jumlah publikasi 87 150 218

d. Rata-rata jumlah produk 194 HaKI 250 HaKI 300 HaKI

c. Tingkat kepuasan N/A 5 7

Sumber : Rencana Strategis Universitas Indonesia 2012 - 2017

4. KOORDINASI RENCANA OPERASIONAL PROGRAM

4.1. BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

18. Menfasilitasi peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkesinambungan yang

4.2. BIDANG SDM, KEUANGAN DAN ADMINISTRASI UMUM

4.3. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA INDUSTRI

5.1. SUMBER DANA

5.2. PELAPORAN ANGGARAN

5.2.1. Laporan Rancangan Anggaran UI

2. Dana Masyarakat (PNBP)

3. Estimasi Saldo Akhir Anggaran Damas (PNBP) UI

5.2.2. Laporan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran DIPA

5.2.3. Rekapitulasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Damas (PNBP) UI

5.2.4. Rekapitulasi Anggaran berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

133.768.217.000 sehingga alokasi anggaran penunjang terhadap total anggaran UI sebesar