Formulir Rencana Audit Internal

AUDIT INTERNAL
UPTD PUSKESMAS BATUMARTA II

TAHUN 2018
Jalan Jendral H.M Soeharto Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU
Telp. 0735 7328166-7328161 email : uptdpuskesmasbatumarta2@gmail.com 32152
Kata Pengantar
Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan
hidayahNya jualah kami dapat menyelesaikan Audit Internal yang dilaksanakan di UPTD
Puskesmas Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja tahun 2018.
Audit internal ini merupakan bagian dari Tim Mutu Puskesmas yang bertujuan untuk
meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Batumarta II.
Banyak hal yang kami temukan dalam proses audit internal ini yang kesemuanya demi perbaikan
dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi Puskesmas Batumarta II
Kami harapkan dikemudian hari Kinerja petugas pemberi pelayanan kesehatan yang ada
di UPTD Puskesmas Batumarta II semakin baik dan profesional sesuai dengan kompetensi dan
keahlian yang dimiliki.
Dan pada akhirnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memabntu dan turut serta dalam penyusunan Laporan Audit Internal ini, dan semoga
laporan ini bisa menjadi acuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang ingin memajukan UPTD
Puskesmas Batumarta II
Tim Penyusun Laporan Audit Internal

UPTD Puskesmas Batumarta II
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang:
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya
audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan
berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan
II. Tujuan audit:
Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi,
misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.
III. Lingkup audit:
Lingkup audit internal kali ini adalah unit-unit pelayanan maupun program kesehatan yang
ada di UPTD Puskesmas Batumarta II, yang meliputi :
1. Ruang Tata Usaha Puskesmas
2. Program Gizi
3. Program Promosi Kesehatan
4. Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi/ Poli Gigi
5. Unit Gawat Darurat
6. Ruang Pelayanan Kesehatan Umum / Balai Pengobatan Umum
7. Ruang Pelayanan Kesehatan MTBS
8. Program Kusta
IV. Objek audit:
Dalam audit internal kali ini, objek yang diaudit adalah sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia :
Sumber daya manusia yang diaudit adalah apakah sudah memiliki standar kompetesni
yang dibutuhkan seperti : Ijazah, Surat tanda registrasi petugas, surat izin praktek dan
sertifikat sesuai kompetensi.
2. Pendanaan
Dalam hal pendanaan apakah tersedia penganggaran dana untuk peningkatan mutu
pelayanan tempat yang diaudit, mencukupi atau tidak dana tersebut, dan apakah sudah
dilakukan belanja sesuai kebutuhan yang ada.
3. Peralatan
Peralatan yang ada apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada, dan apakah ada usulan
pengadaan peralatan jika di tempat tersebut belum ada peralatan yang memadai.
Bagaimana pengadaan peralatan yang dibutuhkan, apakah segera ada pengadaan ataukah
menunggu pengadaan dari dinas kesehatan.
4. Tata laksana / Methode
Apakah ditempat yang diaudit memiliki standar prosedur yang baku, apakah petugas
sudah melaksanakan SOP yang ada tersebut dan apakah dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan SOP yang ada
V. Jadual dan alokasi waktu
JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN : 2018
No UNIT KERJA JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT
1. Ruang Tata X
Usaha
Puskesmas
2. Program Gizi X
3. Program Promosi X
Kesehatan
4. Ruang Pelayanan X
Kesehatan Gigi/
Poli Gigi
5. Unit Gawat X
Darurat
Kesehatan
Umum / Balai
Pengobatan
Umum
Kesehatan
MTBS
8. Program Kusta X
Tim Audit
VI. Metoda audit:

Metode audit yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Metode wawancara : yaitu Meminta penjelasan dari auditee (yang di-audit)
2. Observasi dan inspeksi yaitu :
a. Melakukan Telaah terhadap dokumen yang ada.
b. Membandingkan kenyataan yang ada dengan standar/criteria yang tealh ditentukan
c. Meminta bukti atas suatu kegiatan yang dikerjakan oleh petugas
d. Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas yang ada seperti bahan dan peralatan yang
dipakai dalam melakukan kegiatan.
e. Mengakses catatan yang disimpan auditee
f. Melakukan Pemeriksaan silang (cross-check) terhadap dokumen yang ada
VII. Kriteria audit:

Kriteria audit yang dilakukan adalah dengan menggunakan standar kinerja puskesmas dan
standar akreditasi puskesmas
VIII. Instrumen audit:

RENCANA AUDIT
. UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA WAKTU WAKTU
DIAUDIT YANG AUDIT I AUDIT II
MENJADI
ACUAN
Tata Ubet Darwati 1. Kegiatan 12-12-2018
Usaha Kepegawaian
2. Proses Surat
menyurat
3. SK Kepala
Puskesmas
4. Dokumen SOP
5. Notulen kegiatan
6. Data Kepegawaian
7. Struktur Organisasi
puskesmas
8. Petugas
kepegawaian
9. Uraian tugas
pegawai Tata usaha
10. Perencanaan
tingkat puskesmas
11. Inventarisasi
barang Puskesmas
Program Saiful bahri 1. Bagaimana cakupan
Gizi D/S.
2. Indikator kinerja
yang mana yang
tidak tercapai dan
mengapa hal
tersebut bisa terjadi.
3. Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mencapai indikator
kinerja tersebut.
4. Apakah selalu
diberikan sweeping
bila ada balita yang
tidak datang.
5. Apakah ada media
informasi yang
digunakan untu
promosi kegiatan
posyandu
Program Ubet darwati
Promosi
kesehatan
Poli Gigi 1. Apakah di ruang
Poli Gigi
terpampang SOP
dengan lengkap dan
dapat di baca
dengan mudah oleh
petugas
2. Apakah petugas
menuliskan dengan
lengkap pada kartu
pasien :
- Keluhan pasien.
- Hasil
pemeriksaan.
- Diagnosa.
- Terapi.
- Tanda tangan.
3. Apakah petugas
menuliskan setiap
pasien yang dating
pada register rawat
jalan dengan
lengkap.
- Tanggal
- Nama pasien.
- Nama KK.
- Umur.
- Jenis Kelamin.
4. Apakah petugas
menuliskan resep
dengan benar dan
lengkap:
- Nama pasien.
- Umur.
- Alamat.
- Tanggal resep.
- Aturan pakai.
- Nama petugas
dan tanda
tangan
5. Apakah petugas
menuliskan pasien
rujukan pada surat
rujukan dengan
lengkap.
6. Apakah petugas
mencatat pasien
yang di rujuk pada
register rujukan
dengan lengkap.
7. Apakah di ruang
poli gigi
terpampang :
- Daftar
inventaris
barang.
- Struktur
organisasi poli
gigi
8. Apakah petugas di
Poli Gigi melakukan
tindakan sesuai
dengan SOP .
9. Apakah peralatan yg
di gunakan untuk
tindakan telah di
steriliasi
10. Apakah Sterilisasi
di lakukan setiap
kali setelah tindakan
11. Di manakah
instruments2
tersebut di sterilkan
.
MENGETAHUI, Lubuk Raja, 22 Desember 2018

KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit;
1. Ubet darwati ..........................
2. Saiful Bahri ..........................
3. Fazar Nugroho ..........................
4. Zubaidah ..........................
5. Suryani ..........................
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Proses UNIT : UPTD Puskesmas Batumarta II

Kriteria Audit
Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Standar Operasional Prosedur Pada Buku register baru tercatat Wawancara, inspeksi
belum tercatat dengan baik di 1 SOP.
Buku register SOP
Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
1. Belum adanya tenaga yang berkompeten/ administrasi di ruang tata usaha
2. Belum ada kesadaran dari petugas yang ada untuk mengisi buku register SOP
3. Buku register SOP belum dianggap penting dan tidak akan berpengaruh pada kinerja
puskesmas.
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1. Untuk disusulkan tenaga administrasi yang berkompeten di Ruang Tata usaha.
2. Agar selalu dimonitoring Buku Register SOP, apakah sudah dilakukan pencatatan atau
belum ?
3. Memberikan motivasi kepada petugas yang ada bahwa pencatatan adalah sesuatu yang
penting dalam sebuah organisasi/instansi, sebuah instansi yang baik adalah semua kegiatan
yang dilakukan tercatat/terdokumen dengan baik sehingga apabila ada yang memerlukan
catatan tersebut sudah siap dan bisa segera dimanfaatkan. Dan memberikan sangsi apabila
masih terdapat pencatatan yang tidak dilakukan.
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1. Perlu dimonitoring, ditanyakan pada petugas, apakah sudah dilakukan
pencatatan/register terhadap SOP yang ada.
Unit kerja : Tata Usaha Auditor Audite
Ubet darwati Amalia, SKM

Tanggal: 12 Desember 2018
Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas
dr. Hj. Habibah Irawati H.M. Ghufron, SKM


Kriteria Audit
Struktur Organisasi Puskesmas Tidak ada struktur organisasi Wawancara, inspeksi

Tidak ditampilkan di Ruang puskesmas
Tata Usaha
Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
1. Struktur Organisasi dipasang diruang tunggu, sedangkan di Ruang Tata Usaha tidak dipasang
Struktur organisasi tersebut.
2. Kurangnya pemahaman petugas tentang pentingnya pemasangan struktur organisasi diruang Tata
Usaha

Untuk dilakukan pemasangan struktur organisasi puskesmas di Ruang Tata Usaha untuk
mempermudah menentukan kebijakan dan keperluan puskesmas lainnya.

Perlu dimonitoring, ditanyakan pada petugas, apakah sudah pemasangan struktur organisasi di ruan
TU dan dilakukan inspeksi.



Kriteria Audit

Tidak ada buku penjagaan Buku penjagaan pangkat dan Wawancara, inspeksi
pangkat dan berkala yang berkala Tidak ada
ditulis lengkap.
1. Perlu dibuat Buku penjagaan pangkat dan berkala dalam waktu 3 hari.
2. Ditunjuk petugas yang bertanggungjawab mengisi Buku penjagaan pangkat dan berkala
3. Dilakukan monitoring terhadap Buku penjagaan pangkat dan berkala

1. Dibuat Buku penjagaan pangkat dan berkala dalam waktu 3 hari.
2. Ditunjuk Petugas penanggungjawab Buku penjagaan pangkat dan berkala

Perlu dimonitoring, ditanyakan pada petugas, apakah sudah dilakukan pembuatan Buku penjagaan
pangkat dan berkala dan apakah sudah ditunjuk petugas yang bertanggungjawab terhadap pengisian
Buku penjagaan pangkat dan berkala.



Kriteria Audit
Tidak dilakukan pemberitahuan Tidak ada surat dan kurangya Wawancara, inspeksi
kepada pegawai tentang pembicaraan kepada pegawai
waktunya naik pangkat, yang perlu naik pangkat,
kenaikan gaji berkala, STR dan kenaikan gaji berkala, STR dan
SIP SIP
1. Belum ada uraian tugas bagi petugas pengelola kepegawaian, sehingga petugas kurang
memahami tugas pokok dan fungsinya.
2. Perlu dibuatkan uraian tugas bagi pengelola kepegawaian puskesmas
3. Edukasi bagi petugas pengelola kepegawaian agar mengingatkan kepada seluruh pegawai yang
saatnya naik pangkat, kenaikan berkala, Surat Tanda register dan surat izin Praktek

1. Buat uraian Tugas bagi pengelola kepegawaian dalam jangka waktu 1 minggu.
2. Pengelola kepegawaian diberi pengarahan untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya

1. Buat jadwal tentang kenaikan pangkat dan berkala
2. Buat buku penjagaan kenaikan pangkat dan berkala



Kriteria Audit
Uraian tugas baru dibuat Ada uraian tugas pengelola Wawancara, inspeksi
sebagian program di ruang tatausaha
namun baru sebagian
1. Kurangnya pemahaman pengelola program untuk membuat uraian tugas masing-masing.
2. Kurangnya umpan balik dari kepala tata usaha dan pimpinan tentang pentingnya adanya uraian
tugas.

Dibuat uraian tugas untuk pengelola kepegawaian dan pengelola rumah tangga dalam jangka waktu
1 minggu

Dilakukan monitoring terhadap uraian tugas bagi pengelola yang ada di ruang tata usaha.



Kriteria Audit
Target D/S tidak tercapai dan Data D/S Bulan Nopember 2018 Wawancara, inspeksi
adanya data yang tidak valid adalah :
Untuk usia bayi 0-11 Bulan : 89%
(D : 605 bayi. S : 677 bayi)
Usia 24-36 bulan : 77 %

(D : 733 balita. S : 956 balita)
Usia 36-59 bulan : 92%

(D : 938 balita. S : 1.007 balita)
Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
1. Perlu adanya inovasi agar ibu bayi dan balita mau datang ke posyandu untuk melakukan
penimbangan diposyandu guna memantau tumbuh kembang anaknya.
2. Pelaporan sebaiknya sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, tidak perlu dilakukan
penambahan data oleh petugas, karena akan membuat data yang ada menjadi bias dan
permasalahan yang sesungguhnya terjadi tidak bisa dipecahkan.
3. Kurangnya koordinasi pengelola program gizi dan bidan yang ada didesa, perlu adanya
pertemuan khusus membahas laporan dan data gizi.
4. Setelah dilakukan telusur ke posyandu wardah dusun wanarata Desa Baturaden terdapat
kesenjangan antara balita yang ditimbang dan seluruh balita yang ada, bahkan data seluruh
balita pun belum valid. Masih ada keluarga yang belum memiliki KK sehingga data belum
bisa diverifikasi.

1. Inovasi yang dilakukan bisa berupa arisan ibu balita, pemberian makanan tambahan balita,
Lomba balita sehat, penghargaan bagi bayi/balita yang sehat.
2. Perlu dilakukan pengarahan kepada pengelola program gizi agar tidak melakukan
markup/penambahan data
3. Perlu dilakukan penjadwalan pertemuan khusus antara pengelola program dengan bidan
desa.
4. Perlu dilakukan kegiatan refresing kader guna meningkatkan kinerja kader yang ada.

1. Monitoring terhadap inovasi yang perlu dilakukan dan berikan kesempatan kepada pengelola
program, bidan desa, ataupun masyarakat untuk menggali inovasi yang perlukan.
2. Monitoring terhadap pertemuan antara pengelola program gizi dan bidan desa
3. Monitoring kegiatan refresing kader posyandu.
Unit kerja : Program Gizi Auditor Audite
Saiful bahri, A.Md.Kep Sulasri, AMG



Kriteria Audit

Pencapaian Asi eksklusif Pencapaian Asi eksklusif baru 35% Wawancara, inspeksi
belum sesuai dengan target dari target 50% ibu menyusui.
yang ditetapkan
1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI secara Eksklusif,
sehingga perlu adanya edukasi terhadap ibu menyusui tentang ASI eksklusif.
2. Pengelola program gizi diberi ruang/kesempatan pada saat penimbangan bayi dipuskesmas
sehingga bisa memberikan konseling tentang ASI eksklusif kepada ibu yang menyusui.

1. Perlu adanya koordinasi dengan Program KIA untuk dilakukan Konseling ASI eksklusif.
2. Koordinasi kepada bidan desa yang memberikan penyuluhan diposyandu agar memberikan
edukasi kepada ibu menyusui tentang pentingnya ASI eksklusif

1. Perlu dilakukan peninjauan kembali tata letak dan ruangan di puskesmas.
2. Monitoring penyuluhan yang dilakukan diposyandu, dan berikan umpan balik tentang apa
yang dikerjakan oleh petugas.



Kriteria Audit

Tidak dilakukan sweeping Laporan Balita dengan BGM Wawancara, inspeksi
terhadap balita yang tidak terdapat 21 orang
melakukan penimbangan
diposyandu, sweeping hanya
dilakukan pada balita yang
mengalami kekurangan Gizi
(BGM)
1. Perlu tindaklanjut apakah harus dilakukan sweeping terhadap balita yang tidak menimbang
diposyandu.
2. Diperlukan pendanaan yang besar untuk melakukan kegiatan sweeping balita yang tidak
menimbang diposyandu.

1. Dilakukan motivasi kepada ibu balita yang mau datang ke posyandu secara rutin
mendapatkan reward (bingkisan bisa berisi handuk, makanan dan lain-lain)
2. Didata kembali balita yang tidak datang ke posyandu.

1. .



Kriteria Audit

Pada catatan rekam medik Tertulis dibuku rekam medik hanya Wawancara, inspeksi
nama pasien belum dilengkapi nama
nasab (bin/binti)
1. Perlu dilakukan penambahan catatan pada nama pasien, dengan penambahan bin/binti
dibelakang nama pasien utnuk membedakan pasien yang satu dengan yang lainnya.

1. Diberikan pengarahan kepada petugas di tempat pendaftaran pasien utnuk menuliskan nasab
(bin/binti) dibelakang nama pasien tersebut.

1. Dilakukan monitoring berkala terhadap penulisan data pada rekam medik minimal 1 bulan
sekali.
Unit kerja : Tempat Auditor Audite

Pendaftaran Pasien
Fazar Nugroho, Am.Kep Riana SW, Amd.Ft



Kriteria Audit

SOP ada tapi tidak terpampang SOP tersimpan di map bercampur Wawancara, inspeksi
sehingga mudah dilihat oleh dengan dokumen lain
petugas.
SOP ditempatkan ditempat yang mudah dilihat oleh petugas seperti diatas meja atau dinding
yang sejajar pandangan mata .

Diberikan pengarahan kepada petugas untuk menempatkan SOP ditempat yang mudah terlihat.

Dilakukan monitoring terhadap penempatan SOP pada tempat yang mudah terlihat.

Pendaftaran Pasien



Kriteria Audit

Jadwal pelayanan sudah Jadwal pelayanan tidak terlihat jelas Wawancara, inspeksi
terpampang tapi belum terlihat
jelas
Jadwal pelayanan terpampang dengan jelas dan mudah terlihat oleh pengunjung puskesmas .

Dibuat jadwal pelayanan yang mudah dilihat dalam waktu 3 hari.

Dilakukan monitoring terhadap Jadwal pelayanan apakah sudah ditempatkan pada tempat yang
mudah dilihat dan mudah dibaca.

Pendaftaran Pasien



Kriteria Audit

Belum ada pengarsipan Dokumen perencanaan hanya ada di Wawancara, inspeksi
perencanaan program promkes Bendahara BOK, petugas hanya
memiliki softcopy perencanaan.
1. Belum adanya arsip tentang perencanaan program oleh petugas promkes
2. Kurangnya pemahaman petugas akan pentingnya dokumen perencanaan.
3. Belum disiplinnya petugas dalam pendokumentasian perencanaan program

1. Akan dilakukan pencetakab dokumen perencanaan program pormkes dalam waktu 3 hari.
2. Dilakukan pengarahan kepada pengelola program promkes agar melakukan dokumentasi
perencanaan.

Dilakukan monitoring terhadap petugas, apakah dokumen perencanaan sudah diarsipkan dan
disusun secara rapi.

Pendaftaran Pasien
Ubet darwati Zubaidah



Kriteria Audit

KAK belum sesuai dengan tata Masih ada kekurangan didalam Wawancara, inspeksi
aturan yang berlaku pembuatan kerangka acuan kegiatan
program promkes
1. Belum adanya standar baku pembuatan kerangka acuan kegiatan program
2.

1. Akan dilakukan pencetakab dokumen perencanaan program pormkes dalam waktu 3 hari.
2. Dilakukan pengarahan kepada pengelola program promkes agar melakukan dokumentasi
perencanaan.

Dilakukan monitoring terhadap petugas, apakah dokumen perencanaan sudah diarsipkan dan
disusun secara rapi.

Pendaftaran Pasien



Kriteria Audit

Program promosi kesehatan Masih banyak masyarakat yang Wawancara, inspeksi
belum sepenuhnya berhasil ( merokok di tempat umum.
bebas asap rokok )
1. Kebiasaan masyarakat yang menghisap rokok.
2. Kurang nya pengetahuan masyarakat akan merokok.
1. Memberikan terus menerus penyeluhuan tentang bahaya merokok.
2. Advokasi kepemerintahan setempat untuk membuat peraturan tentang rokok.
3. sosialisasi ke institusi pendidikan untuk mengadakan kawasan tanpa asap rokok.
Dilakukan monitoring terhadap petugas
Unit kerja : Tempat konseling Auditor Audite
Pasien



Kriteria Audit

Tidak adanya rencana Tidak ada dokemen untuk Wawancara, inspeksi
pencegahan risiko. perencanaan pencegahan risiko
1. Kurangnya pemahan petugas perlu adanya perncanaan pencegahan resiko.
2. Kurangnya pengetahuan tentang perencanaan pencegahan resiko.
1. Perlu diadankan perencanaan pencegahan resiko.
Agar kejadian yang tidak di harapkan tidak terulang kembali.
Unit kerja : Program Promosi Auditor Audite
Kesehatan



Kriteria Audit

Musyawarah masyarakat desa Dokumen musyawarah desa tidak Wawancara, inspeksi
tidak dilaksanakan. ada.
1. Kurang nya pendekatan kepada staekhoder pemerintahan.
2. Kurang nya pengetahuan staekhoder pemerintahan tentang perlunya mengadakan
musyawarah masyarakat desa membahas tentang keadaan lingkungan dan status
kesehatan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

1. Dilakukan pendekatan dan edukasi kepada staekholder yang ada, agar bisa
melaksanakan MMD bidang kesehatan.
2. Dilakukan Penjadwalan pelaksanaan musyawarah masyarakat desa mengenai
pembangunan kesehatan diwilayahnya pada tahun ini, paling lambat akhir bulan
desember 2018.

Dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan musyawarah masyarakat desa ditiap-tiap desa
dalam wilayah kecamatan lubuk raja.
Unit kerja : Program Promosi Auditor Audite

Kesehatan



Kriteria Audit

SOP tidak tertata dengan rapi SOP tersimpan dilemari dokumen Wawancara, inspeksi
dan tidak dipajang ditempat
yang mudah terlihat oleh
petugas
SOP diletakkan ditempat yang bisa terlihat oleh petugas

Dibuat kesepakatan SOP ditaruh diatas meja petugas dalam waktu 3 hari

Dilakukan monitoring terhadap tataletak SOP
Unit kerja : Poli Gigi Auditor Audite
Ubet darwati Susilawati



Kriteria Audit

Tidaka ada Buku register Buku register rujukan BPJS dan Wawancara, inspeksi
rujukan BPJS dan buku register buku register rujukan antar ruangan
rujukan antar ruangan tidak ada
Pengadaan Buku register rujukan BPJS dan buku register rujukan antar ruangan

Ada kesepakatan dibuat/diadakan sebuah Buku register rujukan BPJS dan buku register rujukan
antar ruangan dalam waktu 1 minggu

Dilakukan monitoring adanya Buku register rujukan BPJS dan buku register rujukan antar
ruangan



Kriteria Audit

Pelaksanaan sterilisasi hanya Alat-alat medis diletakkan di Wawancara, inspeksi
menggunakan autoclave. Dan autoclave
buku registersterilisasi tidak
ada
1. Perlu dibuat steril center/pusat sterilisasi di puskesmas
2. Pengadaan buku register sterilisasi diruang

1. Rapat tentang pembuatan pusat sterilisasi puskesmas dan penunjukkan penanggung jawab
pusat sterilisasi puskesmas
2. Ada kesepakatan pembuatan buku register sterilisasi

Dilakukan monitoring pelaksanaan sterilisasi alat medis gigi



Kriteria Audit

Struktur organisasi Tidak Struktur organisasi tidak terlihat Wawancara, inspeksi
terpajang diruangan
Diusulkan pembelian bingkai untuk memajang struktur organisasi poli gigi

Diusulkan pembelian bingkai untuk struktur otganisasi poli gigi pada saat pelaporan audit
internal.

Dilakukan monitoring pemasangan struktur organisasi poli gigi



Kriteria Audit

Tidak ada pemisahan sampah Tempat sampah hanya ada satu buah Wawancara, inspeksi
medis dan sampah non medis dan tidak ada labelnya
Usulan pengadaan/penambahan kotak sampah

Memberikan rekomendasi untuk penambahan kotak sampah di poli gigi.

Dilakukan monitoring , apakah kotak sampah sudah tersedia
Apakah sampah medis dan non medis dipisahkan.



Kriteria Audit

Petugas paramedis diruangan Petugas yang ada adalah sarajana Wawancara, inspeksi
poli gigi tidak sesui kompetensi kesehatan masyarakat, perawat, dan
petugas pembantu paramedis
Usulan pengadaan perawat gigi

Diusulkan kepada kepala puskesmas untuk pengadaan perawat gigi

Dimonitor tenaga paramedis yang ada dipoli gigi.



Kriteria Audit

SOP belum tersusun dengan SOP belum dijilid, masih berupa Wawancara, inspeksi
rapi lembaran-lembaran
1. Belum ada sarana clear book untuk menyusun dokumen SOP

Segera dilakukan pengarsipan dokumen SOP

Dilakukan monitoring terhadap penyusunan arsip SOP
Unit kerja : Unit Gawat Auditor Audite

Darurat
Zubaidah Wawan Gunawan,

AMK


Kriteria Audit

Buku laporan Jaga perawat Buku laporan sudah dibuat tapi Wawancara, inspeksi
tidak diberi tanda tangan oleh tidak ada penutupan buku
perawat jaga.
Tidak menganggap penting tanda tangan pada buku laporan jaga.

Diberikan pengarahan kepada perawat yang jaga untuk membuat laporan jaga dan
membubuhkan tanda tangan pada penutupan buku jaga pada hari tersebut.

Dilakukan monitoring terhadap buku jaga perawat setiap hari

Darurat

AMK


Kriteria Audit

Susunan uraian dibuku catatan Laporan obat masuk dan obat keluar Wawancara, inspeksi
obat tidak sesuai. posisinya tertukar.
Kurangnya pemahaman bagaimana tata aturan buku asuk dan keluar yang baik.

Akan dilakukan perbaikan dalam waktu 3 hari.

Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penulisan pada buku obat

Darurat

AMK


Kriteria Audit

Alat pelindung Diri belum APD yang ada di UGD adalah : Wawancara, inspeksi
lengkap (Apron, tutup kepala sarung tangan, masker dan sepatu,
dan kacamata tindakan belum ( sepatu yanga hanya 1 buah)
ada)
1. Tidak mendapatkan APD dari dinas kesehatan
2. Tidak memungkinkan untuk pengadaan sendiri utnuk melengkapi seluruh kebutuhan APD
yang seharusnya.

Dilakukan usulan pengadaan alat APD ke dinas kesehatan

Tetap dilakukan monitoring pengadaan Alat Pelindung Diri.

Darurat

AMK


Kriteria Audit

.Alat pelindung Diri belum APD yang ada di UGD adalah : Wawancara, inspeksi
lengkap (Apron, tutup kepala sarung tangan, masker dan sepatu,
dan kacamata tindakan belum ( sepatu yanga hanya 1 buah)
ada)
yang seharusnya.



Darurat

AMK


Kriteria Audit

Triage belum dilaksanakan Tindakan dilakukan diruang depan Wawancara, inspeksi
UGD
1. Dilakukan tindakan diruang depan karena lebih terang/cukup penerangan
2. Kurangya kesadaran petugas tentang pentingnya Pelaksanaan triage

1. Agar diadakan penerangan yang cukup diruangan UGD
2. Perludilakukan sosialisasi kembali tentang pentingnya pelaksanaan triage

Monitoring pelaksanaan triage

Darurat

AMK


Kriteria Audit

Ada 50% perawat yang belum Terdata hanya 13 orang yang Wawancara, inspeksi
mengikuti pelatihan Gawat memilki sertifikat gawat darurat
Darurat
Tidak ada anggaran untuk mengikuti pelatihan Gawat darurat

Diusulkan perawat yang ada di UGD mengikuti pelatihan gawat darurat.

Monitoring pelatihan gawat darurat bagi perawat UGD

Darurat

AMK


Kriteria Audit

Tidak semua tindakan yang Masih ada tindakan yang tidak Wawancara, inspeksi
dilakukan oleh petugas sesaui dikerjakan berdasarkan SOP.
dengan SOP yang ada
1. Kurangnya pemahaman petugas terhadap pentingnya pelaksanaan tindakan berdasarkan
SOP.
2. SOP tidak dibaca oleh petugas

1. Sosialisasi SOP yang ada kepada petugas yang ada di UGD
2. Diwajibkan kepada petugas untuk membaca Standar Operasional Prosedur yang ada.

Monitoring tindakan petugas apakah sudah sesuai dengan SOP

Darurat

AMK


Kriteria Audit

Masih ada petugas yang belum Absensi tidak diisi dengan benar. Wawancara, inspeksi
disiplin, datang tepat waktu
berdasarkan jam kerja.
1. Kurangnya kesadaran petugas akan pentingnya displin waktu
2. Tidak efektifnya sangsi kepada petugas yang melanggar aturan yang ada

1. Diberikan pengarahan kepada petugas yang tidak disiplin
2. Efektifkan sangsi bagi petugas yang melanggar aturan

Monitoring bagi petugas yang melanggar apakah sudah ada perbaikan.

Darurat

AMK


Kriteria Audit

Peresepan masih belum sesuai Pada resep tidak ada tanda tangan Wawancara, inspeksi
dengan standar. yang menulis resep.
Nama pasien belum menggunakan
format standar.
Kurangnya pemahaman petugas medis terhadap SOP penulisan resep.

1. Pengadaan SOP penulisan resep
2. Sosialisasi SOP penulisan resep kepada seluruh petugas medis dan paramedis.

Dilakukan Monitoring terhadap ketaatan petugas dalam melakukan penulisan resep berdasarkan
SOP yang ada.

Darurat
Ubet darwati dr. M. Shendy FS



Kriteria Audit

Petugas medis tidak selalu ada Pada hari selasa dan kamis petugas Wawancara, inspeksi
ditempat pelayanan tidak ditempat pelayanan kesehatan
Petugas medis berdinas ditempat lain pada hari selasa dan kamis.

1. Dilakukan pelimpahan tugas pelayanan kesehatan kepada petugas medis lain yang ada di
puskesmas.
2. Pembuatan SK kepala puskesmas tentang pendelegasian wewenang kepada tenaga medis
lain.

Dilakukan Monitoring terhadap pemberi layanan medis pada hari selasa dan kamis apakah ada
yang menggantikan tenaga medis yang berdinas diluar puskesmas.

Darurat



Kriteria Audit

Peralatan medis tidak dilakukan Peralatan medis diletakkan pada Wawancara, inspeksi
sterilisasi setelah digunakan tempat yang tidak steril
1. Tidak ada alat sterilisasi diruangan balai pengobatan umum.
2. Tidak dilakukan sterilisasi alat dikarenakan belum ada pusat sterilisasi (sterilisasi center)
3. Kurangnya inovasi/kreatifitas petugas untuk menyeterilkan alat medis yang akan digunakan
untuk tindakan.

1. Di usulkan pengadaan alat sterilisasi di ruangan balai pengobatan umum
2. Diusulkan pengadaan sterilisasi center (satu tempat sterilisasi yang bisa digunakan bersama).
3. Diusulkan penunjukkan petugas penanggung jawab sterilisasi alat

Dilakukan Monitoring terhadap pelaksanaan sterilisasi alat dan jadwal sterilisasinya.

Darurat



Kriteria Audit

Sertifikat GADAR dan SIP Tidak ada sertifikat yang dipajang Wawancara, inspeksi
tidak dipajang di ruangan diruangan

1. Belum ada kebijakan kepala puskesmas tentang perlunya memajang sertifikat GADAR dan
SIP diruangan balai pengobatan umum.
2. Belum ada tempat khusus yang bisa digunakan untuk memajang sertifikat GADAR dan SIP
diruangan balai pengobatan umum.
3. Belum semua petugas pemberi pelayanan kesehatan di ruang BP memiliki sertifikat GADAR

1. Di usulkan Kepada kepala puskesmas untuk membuat kebijakan tentang perlunya memajang
sertifikat GADAR dan SIP di Ruang pelayanan kesehatan pada minggu ketiga bulan januari
2019
2. Diusulkan pengadaan pengadaan tempat untuk memajang sertifikat
3. Diusulkan untuk diadakan pelatihan GADAR yang bersertifikasi bagi seluruh pemberi
pelayanan kesehatan.

1. Dilakukan Monitoring terhadap kebijakan tentang perlunya memajang sertifikat GADAR
dan SIP
2. Dilakukan monitoring apakah sertifikat GADAR dan SIP sudah terpajang di ruangan balai
pengobatan umum.

Darurat



Kriteria Audit

STR belum dipajang diruangan STR ada, tetapi belum dipajang Wawancara, inspeksi
MTBS

1. Kurangnya pemahan petugas akan perlunya memajang STR di ruangan.
2. Tidak adanya sarana (pigura) untuk memajang STR

1. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap perlunya memajang STR petugas di ruangan MTBS
2. Diusulkan pengadaan pogura untuk memajang STR Petugas

1. Dilakukan Monitoring terhadap pemajangan STR petugas di ruangan MTBS
Unit kerja : Ruang MTBS Auditor Audite
Suryani dr. Anifa



Kriteria Audit

Ketepatan waktu petugas Masih ada petugas yang belum Wawancara, inspeksi
terhadap kesesuaian jam kerja mematuhi aturan jam kerja

1. Kurangnya pemahaman petugas terhadap pentingnya mengikuti aturan jam kerja
2. Tidak adanya sangsi/punishmen bagi petugas yang tidak tepat waktu.

1. Diusulkan pengadaan absensi elektronik/finger print
2. Diberikan sangsi kepada petugas yang tidak datang pada jam yang sudah ditetapkan.

Dilakukan Monitoring terhadap displin petugas.
Suryani dr. Anifa



Kriteria Audit

Alat medis yang digunakan Alat diletakkan pada tempat yang Wawancara, inspeksi
untuk tindakan tidak tidak steril
disterilisasi.

1. Tidak ada alat sterilisasi.
2. Belum ada tempat sterilisasi center.

1. Diusulkan untuk tindakan medis kerjakan diruangan tindakan.
2. Pengadaan autoclave di ruangan tindakan.
3. Pengadaan ruangan sterilisasi center / sterilisasi terpusat.

Dilakukan Monitoring terhadap pengerjaan tindakan medis di ruangan MTBS.
Suryani dr. Anifa



Kriteria Audit

Alat pelindung Diri belum APD yang ada di MTBS adalah : Wawancara, inspeksi
lengkap (Apron, tutup kepala sarung tangan, masker
dan kacamata tindakan belum
ada)
yang seharusnya.


Suryani dr. Anifa



Kriteria Audit

STR belum dipajang diruangan STR ada, tetapi belum dipajang Wawancara, inspeksi
Pengelola Program Kusta

1. Kurangnya pemahan petugas akan perlunya memajang STR di ruangan.
2. Tidak adanya sarana (pigura) untuk memajang STR

1. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap perlunya memajang STR petugas di ruangan Program
Kusta
2. Diusulkan pengadaan pogura untuk memajang STR Petugas

Dilakukan Monitoring terhadap pemajangan STR petugas di ruangan Program Kusta
Unit kerja : Ruang Pengelola Auditor Audite

Program Kusta
Saiful Bahri, A.Md.Kep Susanti, Am.Keb



Kriteria Audit

Belum ada buku register pasien, Tidak ada buku register. Catatan Wawancara, inspeksi
catatan pasien hanya pada kartu pasien terdokumentasi pada kartu
POD POD

1. Kurangnya pemahaman petugas akan perlunya Buku register pasien diruangan Program
kusta.
2. Tidak ada pendanaan untuk membeli buku register pasien

1. Sosialisasi tentang perlunya buku register pasien, agar tercatat semua tindakan/pemberian
obat kepada pasien.
2. Diusulkan untuk pembelian buku register pasien kusta.

Dilakukan Monitoring terhadap buku register pasien kusta

Program Kusta



Kriteria Audit

Tidak ada jadwal pengambilan Tanggal penhambilan obat hanya Wawancara, inspeksi
obat penderita Kusta tertera pada kartu POD

1. Kurangnya pemahan petugas akan perlunya jadwal pengambilan obat penderita Kusta.
2. Untuk pengambilan obat kusta hanya kesepakatan dengan pasien kapan akan dilakukan
pengambilan obat tersebut, tanpa ada catatan dokumentasi.

1. Sosialisasi kepada petugas tentang perlunya penjadwalan pengambilan obat kusta.
2. Perlu adanya pencatatan jadwal pengambilan obat dan dokumentasi kapan pasien akan
mengambil obat setiap bulannnya

Dilakukan Monitoring terhadap jadwal pengambilan obat kusta

Program Kusta



Kriteria Audit

Tidak ada pendanaan untuk Petugas mengatakan tidak ada uang Wawancara, inspeksi
pelaporan program dan transport untuk mengantarkan
pengambilan obat kusta ke laporan ke dinas kesehatan maupun
dinas kesehatan OKU. untuk pengambilan obat di Baturaja.

1. Tidak ada perencanaan untuk pemberian uang transport petugas pengelola program kusta
dalam hal menyampaikan laporan dan mengambil obat kusta di Dinas Kesehatan Kabupaten
OKU.
2. Kurangnya pemahaman tentang perlunya pendanaan bagi pengelola program kusta.

1. Perlu diusulkan kepada kepala puskesmas dan pengelola keuangan puskesmas untuk
pengadaan uang transport bagi petugas pengelola program kusta dalam hal mengantarkan
laporan dan mengambil obat kusta di dinas kesehatan Baturaja.

Dilakukan Monitoring terhadap penyediaan dana bagi pengelola program kusta.

Program Kusta


Bahasa

Formulir Rencana Audit Internal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Deskripsi:

Hak Cipta:

Format Tersedia

Formulir Rencana Audit Internal

Diunggah oleh

Deskripsi:

Hak Cipta:

Format Tersedia

AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS BATUMARTA II

Tim Penyusun Laporan Audit Internal

VI. Metoda audit:

VII. Kriteria audit:

VIII. Instrumen audit:

. UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

MENGETAHUI, Lubuk Raja, 22 Desember 2018

1. Ubet darwati ..........................

2. Saiful Bahri ..........................

3. Fazar Nugroho ..........................

Proses UNIT : UPTD Puskesmas Batumarta II

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja : Tata Usaha Auditor Audite

Ubet darwati Amalia, SKM

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

dr. Hj. Habibah Irawati H.M. Ghufron, SKM

Proses UNIT : UPTD Puskesmas Batumarta II

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Struktur Organisasi Puskesmas Tidak ada struktur organisasi Wawancara, inspeksi

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja : Tata Usaha Auditor Audite

Ubet darwati Amalia, SKM

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

dr. Hj. Habibah Irawati H.M. Ghufron, SKM

Proses UNIT : UPTD Puskesmas Batumarta II

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Ubet darwati Amalia, SKM

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

dr. Hj. Habibah Irawati H.M. Ghufron, SKM

Proses UNIT : UPTD Puskesmas Batumarta II

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja : Tata Usaha Auditor Audite

Ubet darwati Amalia, SKM

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

dr. Hj. Habibah Irawati H.M. Ghufron, SKM

Proses UNIT : UPTD Puskesmas Batumarta II

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja : Tata Usaha Auditor Audite

Ubet darwati Amalia, SKM

dr. Hj. Habibah Irawati H.M. Ghufron, SKM

Proses UNIT : UPTD Puskesmas Batumarta II

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Usia 24-36 bulan : 77 %

Usia 36-59 bulan : 92%

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja : Program Gizi Auditor Audite

Saiful bahri, A.Md.Kep Sulasri, AMG

dr. Hj. Habibah Irawati H.M. Ghufron, SKM

Proses UNIT : UPTD Puskesmas Batumarta II

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :