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Proceso de auditoria de un SGC

Lester Aguilar Muñoz

Gestión de calidad

Instituto IACC

06/01/2019
1.- Defina con sus propias palabras los conceptos de trazabilidad y certificación en el
contexto de un SGC (2 puntos).

De acuerdo a la Organización internacional para la estandarización la trazabilidad es


“propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde éste pueda
estar relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares nacionales o
internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones todas con
incertidumbres especificadas”.

La trazabilidad es una forma o metodo compuesto por procesos estandarizados para


cumplir diversos pasos que se encuentran diseñados en un proceso obligado a
documentar y generar garantia de calidad, escribiendo de alguna forma la “historia” del
nacimiento de un producto o servicio hasta su entrega final. Asi generar registros de
cada etapa y asegurar la calidad del proceso construido.

La certificación “es un procedimiento destinado a que un organismo independiente y


autorizado, valide o dictamine la calidad del sistema aplicado por una organización,
partiendo y verificando si la misma cumple o no lo dispuesto por un determinado
referencial o modelo de calidad, reconocido y oficial”.

Podemos entender que la certificacion es un procedimiento de revision de un sistema


implementado llevado de forma optima de acuerdo a los estandares y normas
internacionales a un cumplimiento de realizar un trabajo bien hecho. Una certificacion
es un paso inicial a seguir ejecutando los procesos estandarizados y continuar la
mejora continua que un sistema certificado solicita.

2.- Genere un listado con al menos 4 beneficios que se pueden identificar al realizar este
proceso y relaciónelos con las funciones de la auditoria (2 puntos).

A) Evaluar los procesos en ámbitos de verificar si se esta cumpliendo con el estándar


desarrollado como medición de las especificaciones técnicas del proceso..
B) El sistema se debe medir constantemente con la información de los procesos y la
implementación de mejoras continuas si fueran necesarios para que el sistema funcione
como fue diseñado, evitando desviaciones no informadas que puedan causar un choque
de lo diseñado con lo esperado.
C) La mejora continua es importante para evitar y detectar desviación producidas en ciertos
periodos de un proceso determinado, una desviación detectada en plazos acotados, son
importantes detectarlos para elaborar planes de mejoras y mantener el estándar diseñado
para el proceso.
D) Todo proceso debe ser documentado, esto ayuda a generar una alimentación métricas
de evaluación y medición de resultados, junto con los procedimientos conocer, evaluar y
difundir tanto el propósito del proceso y los resultados que se esperan de este.
3.- La gerencia de la empresa donde se usted trabaja lo ha escogido como auditor líder
para la primera auditoria interna de la norma ISO 9001/2015 que se acaba de
implementar. Para cumplir con la tarea encomendada, usted deberá́ generar un plan de
auditoria, con la siguiente información:

El plan de auditoria debe ser presentado a través de un esquema secuencial según la


ISO 9001:2015. Puede apoyarse en los ejemplos entregados en los recursos adicionales
de esta semana, o proponer su propio formato.

Ítem Descripción
Documentación Elaboración del sistema documental según lo estipulado de
la Norma ISO 9001:2015 y otros registros o evidencia
referencial
Procedimientos y registros Revisar la elaboración de procedimientos de operación de
un proceso y su respaldo en registros de la actividad
Auditores Según las capacidades por la formación, experiencia dentro
de la empresa y la competencia del cargo se desarrolla un
plan de capacitación del personal a cargo del seguimiento
de la implementación.
Planificación Se elabora un calendario de revisión interna de SGC
programado por periodo y un plan que analice y verifique
los distintos tópicos de la norma a auditar.
Empresa: METRIKA Locación: RANCAGUA
Alcance auditoría: Revisión SGC Fecha emisión: 24-12-18

Exclusiones: Sin exclusiones Fecha auditoría: 31-12-18

Objetivo: Revisar la implementación del SGC Criterios: Normas ISO 9001:2015; ISO
según la norma ISO 9001:2015 14001:2015; ISO 45001:2018.

Contraparte: Sra. Lilyan Figueroa V. Auditor Líder: Sr. LESTER AGUILAR MUÑOZ

Hora Hora Persona


Apartado normativo Auditor Auditado
inicio término Encargada
Día 1: martes 15 de diciembre 2015
09:00 09:30 N/A General L.A.M. N/A
Cap. 4: Contexto de la
organización
L.F.V.
Gerente
09:30 11:00 Cap. 5: Liderazgo L.A.M.
General
Cap. 6: Planificación

Cap. 6: Planificación

11:00 12:00 Cap. 2: Referencias L.F.V. L.A.M. Administración


normativas

Cap. 5 Liderazgo L.F.V. Depto.


12:00 13:00 L.A.M.
Calidad
13:00 14:00 Almuerzo
14:15 15:15 Cap. 1 Objetivó y campo de
aplicación

Cap. 2: Referencias
Depto.
normativas L.F.V. L.A.M.
Calidad
Cap. 4 Contexto de la
organización

15:15 16:15 Cap. 6: Planificación


L.F.V. L.A.M. IT Ingeniería
16:15 18:00 Cap. 7: Apoyo Ingeniería de
L.F.V. L.A.M.
proyecto
Día 2: miércoles 16 de diciembre 2015
09:00 10:00 Depto. de
Cap. 7: Apoyo
L.F.V. L.A.M. gestión
comercial
10:00 12:00 Cap. 7: Apoyo Depto. de
L.F.V. L.A.M.
ingeniería
12:00 13:00 Cap. 7: Apoyo Depto.
L.F.V. L.A.M. Contrato /
Abogado
13:00 14:00 Almuerzo
14:15 15:15 Cap. 7: Apoyo
L.F.V. L.A.M. Adquisiciones
15.15 16:00 Cap. 7: Apoyo Construcción
L.F.V. L.A.M.
y Calidad
16:00 16:30 Cap. 8: Operación L.F.V. Control de
L.A.M.
proyecto
16:30 17:00 Cap. 9: Evaluación del Control de
desempeño L.F.V. L.A.M. proyecto /
Depto. calidad
17:00 17:45 Cap. 10: mejora L.F.V.
L.A.M. Depto. calidad
17:45 18:00 Consolidación de la Información por parte del Auditor Líder
18:00 18:30 Reunión de
N/A L.A.M. N/A
Cierre

Nota: De existir alguna modificación al plan conforme a lo ratificado en la reunión de inicio, será informado
a la contraparte de la auditoría para toma de acción.
BIBLIOGRÁFIA:

 IACC, (2018). Gestión de Calidad. Contenidos semana 6.


 Norma ISO 9001:2015 http://www.normas9000.com/content/estructura-de-la-norma-ISO-
90012015.aspx
 Trazabilidad https://es.wikipedia.org/wiki/Trazabilidad
 Certificación https://es.wikipedia.org/wiki/Certificación