RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN LAPANGAN

SERTIFIKASI LACAK BALAK (CoC) LEI

PT. PINDO DELI PULP AND PAPER – KARAWANG MILLS

PROPINSI JAWA BARAT

Oleh
Lembaga Sertifikasi PT. TUV INTERNATIONAL INDONESIA
PROFIL PERUSAHAAN
PT. Pindo Deli Pulp and Paper – Karawang Mills adalah salah satu perusahaan di
dalam Group APP (Asia Pulp and Paper) yang didirikan pada Tahun 1976. Pabrik
Kertas ini berlokasi di Desa Kutamekar BTB 6-9 Kec. Teluk Jambe, Karawang
41361, Propinsi Jawa Barat.
PT. Pindo Deli Pulp and Paper – Karawang Mills memproduksi kertas, kemasan dan
tissue dengan kapasitas produksi kertas 913,000 tons/year, kemasan 96,00
tons/year dan tissue 72,00 tons/year. Untuk informasi perusahaan lebih lanjut dapat
dilihat di website : www.asiapulppaper.com

PROSES PENILAIAN SERTIFIKASI COC LEI

Berdasarkan permohonan PT TUV International Indonesia dalam menindak lanjuti
permohonan PT PINDO DELI LOKASI KARAWANG Mill untuk memperoleh
sertifikasi lacak balak LEI untuk produk paper, paperboard dan tissue, kemudian
dibentuklah tim panel Pakar yang terdiri dari : TA Prayitno, Sri Nugroho Marsoem
dan Soegiyanto S.
Tim melakukan scoping/penapisan awal pada 20 April 2009 di PINDO DELI
Karawang Mill dengan keputusan bahwa PT PINDO DELI dapat melanjutkan ke
proses penilaian lapangan dengan beberapa rekomendasi.
Selanjutnya tim penilai lapangan yang terdiri atas Dian S Soeminta dan Cecep
Saepulloh telah melakukan penilaian lapangan PT PINDO DELI pada tanggal 18
Mei 2009 di Karawang Mill. Laporan penilaian lapangan disajikan pada rapat
pengambilan keputusan sertifikasi lacak balak pada tanggal 22 Juli 2009. Tim panel
pakar juga mengundang unit management PT PINDO DELI Karawang Mill untuk
melakukan klarifikasi atas temuan maupun laporan yang disampaikan oleh penilai
lapangan.
Tim panel pakar mencermati informasi dari laporan penapisan awal panel pakar,
laporan penilai lapangan dan presentasi hasil penilaian lapangan serta klarifikasi dari
unit management PT PINDO DELI Karawang Mill
Selanjutnya tim panel pakar melakukan evaluasi atas informasi dari laporan
penapisan awal, laporan penilai lapangan dan presentasi hasil penilaian lapangan
serta klarifikasi dari unit management PT PINDO DELI dan mendasarkan diri pada
Pedoman LEI 88-24 serta Keputusan MPA LEI No. 7/LEI/MPA/V/2009 tanggal 13
Mei 2009.
RUANG LINGKUP SERTIFIKASI COC LEI
Pada penilaian lacak balak (CoC) PT. Pindo Deli Pulp and Paper – Karawang Mills
ruang lingkup penilaian sertifikasi mencakup sistem lacak balak dan kinerja sistem
lacak balak (CoC) yang diimplementasikan oleh perusahaan termasuk :

Lokasi pabrik Product/Ouput Material Input/bahan baku

Karawang Mill Paper (LEI Mixed) : - LEI Certified Pulp/LBKP

Carbonless, Cast Coat, (minimum 70 %)
Photocopier paper, Art Paper, - PEFC Certified pulp/NBKP
Uncoated woodfree and specialty (maximum 30 %)
papers such buffalo hide,
embossed, release base paper
and security

Tissue (LEI Mixed) : - LEI Certified Pulp/LBKP

Tissue towel, Tissue facial, Tissue (minimum 70 %)
Toilet, Tissue Kitchen - PEFC Certified pulp/NBKP
(maximum 30 %)

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN

1. Kejelasan Sistem Pergerakan Hasil Hutan (KSPHH)
Menurut laporan penapisan awal panel pakar, diketahui bahwa PT PINDO DELI
KARAWANG MILL telah menerapkan sistem lacak balak pada proses produksi paper,
paperboard dan tissue dengan bahan baku pulp non LEI. Informasi ini diperoleh dari
pemaparan unit management dan tinjauan lapangan awal di pabrik oleh panel pakar.
Selama kunjungan lapangan dan diskusi dengan unit management dapat disimpulkan
adanya kejelasan system pergerakan pulp. Ini berarti system pergerakan pulp non LEI
sudah dibakukan dalam standar lacak balak baik untuk membuat paper (kertas),
paperboard dan tissue. Pada PT PINDO DELI PERAWANG MILL tidak dilakukan scoping
awal tetapi dengan asumsi dibawah unit manajemen yang sama diharapkan tetap
menerapkan system proses yang sama dalam pengolahan pulp menjadi tissue. Dengan
demikian sistem pembakuan proses pembuatan tissue di PERAWANG Mill dapat
diterima sama dengan KARAWANG Mill.

2. Efektifitas Sistem Pergerakan Hasil Hutan (ESPHH)

Laporan penapisan tim panel pakar memberikan 4 (empat) rekomendasi
penyempurnaan system pergerakan pulp dalam rangka meningkatkan efektifitas
 system sebelum dilakukan penilaian lapangan. Unit manajemen telah
memberikan jawaban dengan melakukan tindakan penyempurnaan berupa
peningkatan dan kejelasan CCP (Critical Control Point) atau simpul, melakukan
simulasi atau percobaan awal pembuatan kertas dengan pulp bersertifikat LEI
disertai dengan catatan kesetimbangan bahan pada setiap simpul yang
didefinisikan, serta penentuan lama waktu transisi dari bahan non LEI ke LEI.
Dengan demikian system pergerakan hasil hutan berupa pulp ke produk paper
telah teruji efektifitasnya.

3. Kecukupan Kinerja Sistem Pergerakan Hasil Hutan (KKSPHH)

PT PINDO DELI KARAWANG Mill akan memproduksi paper, paperboard dan
tissue dari pulp LEI yang diproduksi oleh PT IKPP (60%) dan PT LPPPI (40%).
Paper yang diproduksi meliputi fotokopi, woodfree, preprint, ketiganya
memerlukan komposisi 0-15% NBKP dan 85-100% LBKP. Produk paper yang
lain yang memerlukan campuran NBKP adalah paperboard dengan komposisi
12-25% NBKP dan sisanya LBKP. Tissue yang diproduksi saat ini memerlukan
NBKP dengan kisaran 0-50%, tetapi untuk memperoleh produk bersertifikat LEI
hanya diperbolehkan pada produk-produk dengan NBKP maksimum 30%.
PT PINDO DELI KARAWANG MILL memproduksi paper, paperboard dan tissue,
sedangkan PINDO DELI PERAWANG MILL hanya memproduksi tissue. Pada
kedua pabrik tersebut produk-produknya diproses melalui tahapan pembuburan
pulp (bila diambil dari pulp kering, lembaran pulp), pencampuran, pelembaran,
pengeringan dan penggulungan serta pelapisan. Berdasarkan pemaparan dari
penilai lapangan dan klarifikasi dari unit management PT PINDO DELI diketahui
bahwa dalam pembuatan paper, paperboard dan tissue diperlukan bahan serat
panjang dan serat pendek yang diimpor. Ini berarti dalam pembuatan ketiga
macam produk diperlukan pencampuran antara pulp LEI dan pulp non LEI (serat
panjang maupun serat pendek) yang bersertifikat setara LEI.
Kecukupan kinerja system lacak balak diukur dari kemampuan dokumen dalam
hal konsistensi, mampu kendali, akomodasi mutasi dan penyajian neraca serat
dan kertas. Dari laporan penilai lapangan serta klarifikasi unit management
diketahui bahwa system dokumentasi sudah dibangun namun kurang konsisten,
seperti penomoran dokumen, lokasi dan keterkaitan dokumen, penentuan jumlah
CCP. Unit management telah mampu membuat standar lacak balak pengolahan
pulp non LEI ke paper, paperboard dan tissue, namun sistem kendali dokumen
masih memerlukan penyempurnaan pada pengolahan pulp LEI menjadi ketiga
macam produk.
4. Kehandalan Pelaksanaan Sistem Pergerakan Hasil Hutan (KPSPHH)
Berdasarkan laporan dari penilai lapangan dan penjelasan serta klarifikasi oleh
unit management PT PINDO DELI diketahui bahwa tidak ditemui pulp yang
diproses dari bahan baku kayu yang berasal dari sumber tidak sah. Saat ini
sumber pulp LEI diperoleh dari PT IKPP dan PT LPPPI. Kedua sumber pulp
tersebut menggunakan kayu yang hanya dipasok oleh sumber bersertifikat LEI
(PT WKS) dan non LEI. Dalam hal pemisahan antara kayu bersertifikat LEI dan
Non LEI sudah dilakukan pemisahan baik secara dokumen dan fisik dimulai dari
penerimaan kayu (seksi raw wood) sampai dengan produk akhir (warehouse).
Dalam hal kontaminasi, unit management telah melakukan standarisasi dan
menetapkan system penerapan lacak balak berdasarkan waktu pemrosesan
sumber kayu yang bersertifikat LEI dan non LEI.
Berdasarkan kejelasan, efektifitas dan kecukupan system lacak balak
pembuatan produk paper, paperboard dan tissue tersebut di atas, maka
kemurnian pulp LEI mampu menjamin kemurnian ketiga macam produk tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dokumen, laporan penilai lapangan, paparan proses
pembuatan paper, paperboard dan tissue, dan klarifikasi dari unit management PT
PINDO DELI, maka tim Panel Pakar memutuskan bahwa unit management PT
PINDO DELI dinyatakan LULUS dan dapat diberikan sertifikat Lacak Balak LEI
sebagai berikut :

Untuk produk paper, paperboard, tissue dengan kandungan maksimum 30% serat
non LEI bersertifikat setara LEI dapat diberikan sertifikat LEI MIXED sesuai dengan
Pedoman LEI 88 dan Keputusan MPA LEI No. 07/LEI/MPA/V/2009 tanggal 13 Mei
2009

Dalam rangka penyempurnaan system lacak balak yang telah diterapkan oleh PT
PINDO DELI maka direkomendasikan beberapa hal yang merupakan keharusan
kepada unit management untuk dipenuhi pada saat monitoring pertama oleh
Lembaga sertifikasi sebagai berikut :
1. Penyempurnaan system registrasi dokumen yang relevan.
2. Penyempurnaan system alur proses yang dilengkapi dengan CCP serta
dokumen pendukung.
3. Pembuatan tabel untuk pedoman waktu transisi perubahan dari pulp non LEI ke
LEI atau sebaliknya (berbasis produk yaitu paper dan tissue).
4. Penambahan kolom waktu pada setiap form yang berhubungan dengan CCP.
5. Pembuatan tabel untuk specifikasi product yang membutuhkan pulp import.
6. Perlu mendokumentasikan kegiatan sosialisasi maupun pelatihan system lacak
balak.