Exportacion

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO
EN EL, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE- TACNA.”
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Municipalidad Provincial Jorge Basadre-2017

Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 1
a. Información General del Proyecto ..................................................................................... 1
c. Planteamiento del Proyecto............................................................................................... 7
d. Determinación de la brecha Oferta y Demanda .............................................................. 11
e. Análisis Técnico del Proyector.......................................................................................... 12
f. Costos del Proyecto .......................................................................................................... 19
g. Evaluación Social .............................................................................................................. 28
h. Sostenibilidad del Proyecto.............................................................................................. 45
i. Gestión del Proyecto ........................................................................................................ 46
j. Marco Lógico ..................................................................................................................... 49
2. IDENTIFICACION .................................................................................................................... 53
2.1. Diagnostico ................................................................................................................... 53
2.1.1. Área de Estudio ......................................................................................................... 53
2.1.2. La Unidad Productores de Bienes y Servicios............................................................ 61
2.1.3. Los Involucrados en el Proyecto ................................................................................ 63
2.2. Definición del Problema, Causas y Efectos .................................................................. 65
2.3. Definición de los Objetivos del Proyecto ..................................................................... 76
3. FORMULACION ..................................................................................................................... 82
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto ................................................. 82
3.2. Estudio de Mercado del Servicio Público ..................................................................... 82
3.2.1. Análisis de la Demanda ............................................................................................. 82
3.2.2. Análisis de la Oferta................................................................................................... 87
3.2.3. Determinación de la Brecha ...................................................................................... 89
3.3. Análisis Técnico de las Alternativas ............................................................................. 90
3.3.1. Estudio Técnico ......................................................................................................... 90
3.3.2. Metas de Productos .................................................................................................. 98
3.4. Costos a Precios de Mercado ..................................................................................... 102
3.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de recursos ................................ 102
3.4.2. Valorización de los Costos a Precios de Mercado ................................................... 105
4. EVALUACION ....................................................................................................................... 113
4.1. Evaluación Social ........................................................................................................ 113

4.1.1. Beneficios Sociales .................................................................................................. 113

4.1.2. Costos Sociales ........................................................................................................ 121
4.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social ......................................................................... 129
4.1.4. Análisis de Sensibilidad ........................................................................................... 134
4.2. Evaluación Privada...................................................................................................... 134
4.3. Análisis de Sostenibilidad ........................................................................................... 134
4.4. Gestión del Proyecto .................................................................................................. 135
4.4.1. Fase de Ejecución .................................................................................................... 135
4.4.2. Fase de Funcionamiento ......................................................................................... 135
4.4.3. Financiamiento ........................................................................................................ 138
4.5. Estimación del Impacto Ambiental ............................................................................ 138
4.6. Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada .......................................... 146
5. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 150
6. RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 151
7. ANEXOS ............................................................................................................................... 152

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL
GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE
BASADRE- TACNA.”
1. RESUMEN EJECUTIVO
a. Información General del Proyecto
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO

VACUNO EN EL, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE- TACNA.”
El presente proyecto se encuentra enmarcado en el Anexo N° 01, contenido mínimo del

estudio de pre inversión a nivel de perfil, bajo el sistema INVIERTE.PE, a través de la Directiva
N° 002-2017-EF/63.01, toda vez que en el anexo menciona como aplicable a los proyectos
que en la fecha de formulación, la tipología a la que pertenece no haya sido estandarizada
por el sector del Gobierno Nacional Funcionalmente competente. Por esto es que pesar del
presupuesto y la complejidad de descripción de algunos de los componentes de la tipología
de estos proyectos se optó por el uso del Anexo N° 01.
En cuanto a los niveles de precisión del proyecto, se cuenta con experiencia tanto en la
formulación y en la ejecución de proyectos productivos en la Municipalidad Provincial Jorge
Basadre, además de que existe ya como antecedente para la formulación de proyectos de
apoyo a cadenas productivas en el marco del SNIP, con la Resolución Directoral N° 002-
2013/63.01, Contenidos Mínimos Específicos de Estudios de Pre inversión a Nivel de Perfil
de Proyectos de Inversión Pública en Apoyo al Desarrollo Productivo (CME 14).
El rango de precisión y confiabilidad en la estimación se precisa que esta corresponde a

Ingeniería Conceptual, ya que esta se asocia a proyectos de pequeña y mediana escala de
inversión además de que el servicio a entregar corresponde a asistencia técnica de
productores.
En cuanto a la responsabilidad funcional del proyecto este se enmarca en el Anexo 7 de la

directiva N° 002-2017-EF/63.01, directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Según le
corresponde la siguiente cadena funcional:
Cuadro N° 1, Responsabilidad Funcional del Proyecto
Responsabilidad Funcional del Proyecto

Función Agricultura
División Funcional Ciencia y Tecnología
Grupo Funcional Innovación Tecnológica
Sector Responsable Agricultura
Tipología Del Proyecto Proyectos de Apoyo al
Desarrollo Productivo
Fuente: MEF- Memoria Descriptiva De Indicadores De Brechas 2018-2020-MPJBG
1|Página

BASADRE- TACNA.”
Oficina de Programación de Multianual de Inversiones (OPMI)
Tiene las siguientes funciones:
La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de la Municipalidad Provincial

Jorge Basadre, es el órgano técnico responsable de la fase de Programación Multianual del
Ciclo de Inversión, en el ámbito de la responsabilidad funcional del Sector y de las
competencias regionales y locales, según corresponda.
Cuadro N° 2 Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)
NOMBRE OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

(OPMI)
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD Ing. Uriel V.S. Montalvo Agurto

FORMULADORA
Fuente: MPJBG
Unidad Formuladora
La estructura organizacional de la Municipalidad Distrital de Jorge Basadre cuenta con una

Dirección de Estudios y Proyectos, cuya función es la de generar conocimientos,
información e instrumentos de gestión como proyectos, diagnósticos y planes ambientales,
para facilitar y garantizar una intervención eficiente de la institucionalidad en la provincia.
Esta área viene formulando proyectos de naturaleza ambiental-productiva en el marco del
SNIP desde el año 2000 y a partir del presente año en el marco de INVIERTE.PE.
El presente proyecto se formuló por un equipo multidisciplinario en los aspectos de:

Producción pecuaria, con el soporte y la dirección del personal de planta.
Cuadro N° 3, Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE OFICINA DE ESTUCIOS Y PROYECTOS – UNIDAD

FORMULADORA
PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD Ing. Jorge Benavides Acosta, Jefe de la Oficina de Estudios y
FORMULADORA Proyectos – Unidad Formuladora
PERSONA RESPONSABLE DE Bach. Julio Tomas Dueñas Rodríguez

FORMULAR
Fuente: MPJBG
2|Página

BASADRE- TACNA.”
Unidad Ejecutora
Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son las unidades orgánicas de una entidad o de una
empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
que no requiere ser Unidad Ejecutora presupuestal, pero por su especialidad realiza las
funciones siguientes:
a) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto de inversión,

sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o
estudios de preinversión, según sea el caso.
b) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones de

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta
la información registrada en el Banco de Inversiones.
c) Ser responsable por la ejecución física y financiera del proyecto de inversión y de las
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, sea
que lo realice directa o indirectamente conforme a la normatividad vigente en materia
presupuestal y de contrataciones. En el caso de los proyectos de inversión a ser ejecutados
mediante asociaciones público privadas cofinanciadas, las responsabilidades de la ejecución
se establecen en los contratos respectivos.
d) Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de

Inversiones durante la fase de Ejecución, en concordancia con la Ficha Técnica o el estudio
de preinversión, para el caso de los proyectos de inversión; y con el PMI respectivo
La Unidad Ejecutora encargada será la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre a través

de la Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia de Desarrollo Económico, que previa aprobación
y autorización, tendrá a su cargo la ejecución del proyecto.
La información completa de la Unidad Ejecutora se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 4 Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE
PLIEGO
BASADRE
PROVINCIA JORGE BASADRE
PERSONA
RESPONSABLE DE LA MANUEL RAÚL OVIEDO PALACIOS
UNIDAD EJECUTORA
Fuente: MPJBG
3|Página

BASADRE- TACNA.”
Se ha propuesto como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Desarrollo Económico, de la

Municipalidad Provincial de Jorge Basadre; por cuanto, de acuerdo a sus instrumentos
normativos y de gestión, cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa y tiene
entre sus funciones las de gestionar, administrar y supervisar proyectos de inversión pública.
Además, de que la Gerencia de Desarrollo Económico a través de la sub de desarrollo rural

realiza actividades de asistencia técnica y capacitación en las diferentes cadenas productivas
continuamente, ya que para ello cuenta con profesionales, técnicos especializados;
complementariamente se cuenta con un sistema administrativo y logístico adecuado que
responde a la naturaleza de la institución. Estos órganos son quienes tienen la directa
responsabilidad en la ejecución del presente proyecto.
Localización
Ubicación Política
Cuadro N° 5 Ubicación Política
Departamento / Región Tacna

Provincia Jorge Basadre
Distrito Locumba
Localidades Locumba, Chaucalana,
Sagollo, Chipe Pedregal y
Chipe Trapiche
Región Geográfica Costa
Altitud 559 m.s.n.m.
Coordenadas Geográficas 17°36′50″S -70°45′44″O
Fuente: MPJBG-OPMI
Ubicación Geográfica:
La zona del proyecto está ubicada entre la margen derecha e izquierda del río Locumba
y comprende el centro poblado de Villa Locumba –capital de la provincia y distrito- y los
anexos de Chaucalana, Sagollo, Chipe Pedregal y Chipe Trapiche, en la carretera vecinal
Locumba – Margarata con destino a Ilabaya y Cambaya (TA-536)
Código ubigeo: 230301
4|Página

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 6 Macro localización del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
5|Página

BASADRE- TACNA.”
Servicios que se Brindará con el Proyecto
El proyecto se encuentra en la cartera de inversiones del programa multianual de

inversiones de la OPMI de la Municipalidad Provincial De Jorge Basadre con el código
Único 2371722 Invierte.pe.
Los servicios que el proyecto entregará a la población beneficiaria son:
a. Capacitación: Que permita mejorar la productividad en la producción y

comercialización de leche fresca y carne de ganado vacuno, considerando los
siguientes temas:
• Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas para la producción de leche.

• Capacitación en Técnicas de Mejoramiento Animal.
• Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas para la Producción de Carne.
• Capacitación Especializada.
• Capacitación en Transformación y Elaboración de Productos con Valor
Agregado.
• Capacitación en Organización y Gestión Empresarial.
b. Asistencia técnica: En los diferentes procesos productivos de la crianza de ganado

vacuno y comercialización de sus productos, así como de sus derivados.
Los cuales se fueron cuantificados a partir de la base catastral 2015, en donde se indica
el número de hectáreas de producción por sectores agrícolas (Cinto, Sitana, valle de
Locumba) como se detalla en el cuadro siguiente: En cual La suma total de asistencias
técnicas necesarios a los sectores productivos agrícolas es de 14, 031 asistencias , los
productores no reciben asistencia técnica de parte del ministerio de Agricultura, La
Municipalidad provincial Jorge Basadre no está ejecutando proyectos agropecuarios da
asistencia técnica en la cantidad demandada según el diagnóstico a nivel distrital; por
ser una actividad permanente de todos los días del año se considera cero y los
productores están desatendidos por este servicio; Se considera como brecha a la
representación porcentual del indicador local respecto al indicador total por lo que la
brecha total es 100 %.
Cuadro N° 7 Brecha en Servicios de Asistencia técnica
UNIDAD DE MEDIDA Asistencias

INDICADOR LOCAL BRECHA 18,419
INDICADOR TOTAL 18,915
BRECHA 97.37%
Fuente: MEF- Memoria Descriptiva De Indicadores De Brechas 2018-2020-MPJBG
6|Página

BASADRE- TACNA.”
En cuanto a los Beneficiarios directos se tiene como inicial 126 ganaderos jefes de familia los
cuales multiplicados por el número de integrantes promedio nos dan la población beneficiada.
Tal como se muestra en la siguiente serie durante la vida útil del proyecto u horizonte de
evaluación del proyecto:
Cuadro N° Beneficiarios Durante el Horizonte del Evaluación del Proyecto
Años Ganaderos Beneficiarios Población

2017 126 567
2018 135 608
2019 140 630
2020 145 653
2021 150 675
2022 156 702
Fuente: Elaboración Propia en Base a datos de MPJB-GDE
c. Planteamiento del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO DEL PROYECTO
BAJO NIVEL PRODUCTIVO DE ELEVAR EL NIVEL DE LECHE Y CARNE DEL

LECHE Y CARNE DEL GANADO GANADO VACUNO ASEGURANDO SU
VACUNO EN EL DISTRITO DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD COMERCIAL A
LOCUMBA TRAVES DE SU INTEGRACION AL MERCADO
Objetivo central o propósito del proyecto
El objetivo central del presente proyecto consiste en: Elevar el nivel de leche y carne del
ganado vacuno, asegurando su calidad y competitividad comercial a través de su
integración al mercado.
Análisis de Medios:
Medios De Primer Nivel
Para el logro del objetivo central, los medios de primer nivel, constituyen los objetivos
específicos, los cuales están relacionados con la causa directa del problema y son los
Siguientes:
7|Página

BASADRE- TACNA.”
• Adecuado Manejo Técnico De Los Criadores De Ganado Vacuno
• Correcta Generación Y Manejo De Productos Con Valor Agregado.
• Desarrollo Organizacional Y Empresarial.
Conseguir un correcto manejo técnico productivo de ganado vacuno con alta calidad
genética de producción y productividad elevada, con la generación de productos con valor
agregado puesto y aceptados en el mercado. Con la adopción de tecnologías y
conocimientos apropiados ante los cambios climáticos, que los productores se encuentren
organizados en proceso de desarrollo y con una visión empresarial conjunta.
El manejo del ganado vacuno mediante el mejoramiento del nivel genético del ganado
lechero mediante el equipamiento de las postas de inseminación artificial, laboratorio
clínico y botiquín veterinario. Proveer de seguridad alimentaria a los animales con el
incremento de la disponibilidad forrajera mediante el cultivo y conservación de pastos
asociados para las épocas de estiaje.
Mejorar en la calidad de transformación de productos lácteos en la zona que permitan una

articulación a los mercados regionales en condiciones ventajosas para el productor.
Todo esto con la participación activa de los trabajadores de la gerencia de desarrollo

económico quienes están en la capacidad de transmitir conocimientos y técnicas para el
logro de los objetivos de los proyectos y posteriormente para el desarrollo ganadero, con
un respaldo técnico-productivo.
Acciones
• Adecuado conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas para la producción de

leche.
• Suficiente producción de pastos forrajeros y conocimiento adecuado en la formulación

de alimentos balanceados, Adecuado conocimiento técnico en buenas prácticas
ganaderas para la producción de carne.
• capacitación y asistencia técnica a criadores de vacunos en elaboración de productos

con valor agregado.
• Adecuada capacidad para organizarse e integrarse al mercado local y regional.
Análisis de Fines
Fines Directos
• Adecuada participación en el mercado
• Seguimiento de la actividad ganadera
Fines Directos
• Incremento de los ingresos de los criadores de ganado vacuno
• Bajas tasas de migración
8|Página

BASADRE- TACNA.”
La concreción de dichos objetivos permitirá el Desarrollo socioeconómico de las familias

dedicadas a la crianza de ganado vacuno.
Los fines del proyecto, están sustentados en primer lugar, en incrementar la disponibilidad
de leche fresca y derivados en la población del ámbito del proyecto y en la articulación de
los productores en el mercado de lácteos, carnes y derivados. Y en segundo lugar, como
consecuencia indirecta, se conseguirá el mejoramiento del nivel nutricional de las familias;
por otro lado los productores incrementarán el nivel del ingreso económico. Como fin
último, el proyecto espera constatar el mejoramiento del nivel socioeconómico de los
productores de la zona.
Fin final y/o objetivo de desarrollo
“DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEDICADAS A LA CRIANZA DE GANADO VACUNO”

Alternativa 01
Alternativa 01
La alternativa 01, considera los seis componentes y/o o medios fundamentales

definidos, como se ha indicado y mostrado en el diagrama. La caracterización de los
componentes está sustentada en los siguientes aspectos:
Componente 1: Conocimiento Técnico en Buenas Prácticas Ganaderas
El conocimiento de las adecuadas practicas ganaderas que involucra temas importantes

como alimentación, nutrición, formulación de raciones para diferentes etapas de
desarrollo de los animales, campañas de sanidad animal, implementación de botiquines
veterinarios, así como el mejoramiento animal, los que serán transmitidas mediante la
programación talleres en zonas estratégicas del ámbito del proyecto. Conocimientos
relacionados en buenas practicas ganaderas para la producción de leche mediante el
desarrollo de 4 talleres de capacitación en principios de nutrición y alimentación de
vacunos con fines de producción lechera, 4 en con fines de producción de carne; 2
campañas de sanidad animal, 4 talleres en sanidad animal a su vez se realizara 1
campaña de diagnóstico y tratamiento de enfermedades parasitarias e infecciosas,
acompañado por 1 campañas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la
implementación de 1 módulo de botiquín veterinario.
Mejorar las capacidades técnicas en el mejoramiento animal, mediante 4 talleres de

técnicas en selección, mejoramiento y manejo de registros, 4 talleres de capacitación en
inseminación artificial y la implementación de 01 módulo de producción de embriones.
Componente 2: Suficiente Producción de Pastos Forrajeros y Conocimiento Adecuado

en la Producción de Alimentos Balanceados.
Incremento de los pastos cultivados en el ámbito del proyecto, constituye la base

fundamental para garantizar la alimentación del ganado mejorado. El incremento y el
mejoramiento de la calidad de pastos, están orientados a incrementar la oferta forrajera
9|Página

BASADRE- TACNA.”
en relación con la demanda del ganado lechero, cuya productividad está directamente
relacionada con la alimentación. La estrategia de intervención con este componente,
contempla la implementación de módulo de manejo y conservación de pastos, que
contempla la implementación del mismo y el desarrollo de 04 talleres de capacitación
en formulación de raciones y 04 en conservación y henificación.
También se plante la capacitación técnica, que está orientada fundamentalmente al

fortalecimiento del conocimiento del personal técnico del proyecto en el proceso de
alimentación y nutrición animal manejo genético, manejo de pastos y formulación de
raciones balanceadas, capacitación en sanidad animal y transformación de la leche y
carne, por ser la parte importante del proyecto: es cuando se inicia el rendimiento de
toda la inversión de los criadores de vacunos y es en esta parte que se debe de tomar
mucha importancia.
Mediante el desarrollo de cursos de capacitación en tres cursos, en buenas prácticas en

manejo ganadero para producción lechera y de carne, inseminación artificial,
producción de embriones y conservación y manejo de pastos forrajeros.
El mejoramiento de la calidad genética del ganado vacuno es uno de los pilares en el

incremento de la producción pecuaria que es el objetivo primordial del perfil, para ello
se programa el Componente II, en el que se involucra la capacitación en técnicas de
mejoramiento animal y la implementación de módulos de inseminación parla prestación
del servicio correspondiente.
El mejoramiento genético, está dirigido a bajar el grado de consanguinidad de la

población ganadera y la producción lechera, mediante el uso de embriones
seleccionados. La implementación de 1 módulo de producción de embriones durante el
periodo de un año, el cual será con la participación y aporte del municipio distrital. El
equipamiento se efectuará con los materiales necesarios. Previo a la ejecución de la
puesta en marcha, se realizarán trabajos de campo como la selección de productores
(clientes) y vacas a inseminar (vientres) que se constituirán en grupos objetivos del
proyecto y a través de ellos iniciar todo el procedimiento de mejoramiento genético.
Otro aspecto muy importante, será el de controlar el crecimiento vegetativo para
garantizar la productividad del ganado lechero. Además de la realización de 2 talleres en
selección, mejoramiento y manejo de registros.
Componente 3: Suficiente Capacitación y Asistencia Técnica a Criadores de Vacunos

en la Elaboración de Productos de Valor Agregado.
La Municipalidad Provincial Jorge Basadre estará comprometida con la sostenibilidad del

proyecto mediante la transmisión de conocimientos técnicos actualizados por parte de
su personal técnico de campo con instalaciones y equipamiento adecuados, para ello
se programa asistencia técnica permanente durante el años de implementación y
ejecución del proyecto, además de esto se plantea la realización de 4 talleres en
elaboración de quesos, envasado y conservación, 4 talleres en elaboración de yogurt,
envasado y conservación, 4 talleres en elaboración de cortes de carne y embutidos,
envasado y conservación, y el levantamiento de información pecuaria al inicio y
finalizando el proyecto.
10 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Componente 4: Capacidad de Organización e Integración al Mercado Local y Regional.
Este componente está orientado a la mejora de la gestión ganadera de los productores

y su sostenibilidad como actividad productiva. En este sentido, este componente
contempla acciones de fortalecimiento de las organizaciones de productores, pasando
por la capacitación técnica a los productores y calificación de técnicos locales para
garantizar la rentabilidad económica y la articulación competitiva en los mercados de
consumo interno y regional mediante la participación de ferial regionales y distritales
Alternativa 02
La alternativa 02, considera todos los componentes y actividades consignadas en la

Alternativa 1 diferenciándose en él:
Componente 1. Conocimiento Técnico en Buenas Prácticas Ganaderas, en la acción 1.6.2

Implementación del servicio de mejoramiento animal mediante reproductores
d. Determinación de la brecha Oferta y Demanda

Balance Oferta Demanda de Servicio
Situación sin Proyecto
A continuación se procede a determinar la brecha existente de los servicios que podrán

ser cubiertos mediante la intervención del presente proyecto.
Cuadro N° 8 Déficit de Servicios sin Proyecto
Años Oferta de Servicios sin Demanda de Servicios Déficit

Proyecto sin Proyecto
2017 0 3402 -3402
2018 0 3645 -3645
2019 0 3780 -3780
2020 0 3915 -3915
2021 0 4050 -4050
2022 0 4212 -4212
2023 0 4347 -4347
2024 0 4509 -4509
2025 0 4671 -4671
2026 0 4833 -4833
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI
Como se observa, la asistencia técnica y capacitación que se oferta en el ámbito de

estudio no representa un oferta significativa debido a sus deficiencias en cuanto a
calidad y cobertura quedando un gran déficit, o brecha (3402), en la población deseosa
de recibir los servicios de apoyo a la cadena productiva, es decir el déficit actual o
población carente que demanda de servicios ofrecidos por el proyecto y que no cuenta
con ninguna institución estatal o privada que suministre tales servicios.
11 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Situación con Proyecto

Años Oferta de Servicios con Demanda de Servicios Déficit

Proyecto con Proyecto
2017 3402 3402 0
2018 3645 3645 0
2019 3780 3780 0
2020 3915 3915 0
2021 4050 4050 0
2022 4212 4212 0
2023 4347 4347 0
2024 4509 4509 0
2025 4671 4671 0
2026 4833 4833 0
Según el cuadro anterior la demanda de servicios en la situación con proyecto sería

cubierto en su totalidad, con lo que se cubriría las necesidades de asistencia técnica de
los pobladores del distrito de Locumba, mientras se ejecute el proyecto.
e. Análisis Técnico del Proyector
Dimensionamiento Del Proyecto
Considerando que el proyecto mejorará los servicios de apoyo a la cadena productiva

del ganado vacuno para lograr la competitividad de la cadena se está previendo los
siguientes factores de producción:
La Tierra, Factor de producción que se refiere al conjunto de recursos empleados en el

proceso de producción. En la ejecución del proyecto el insumo principal es el forraje
necesario para la alimentación del ganado, que como se ha indicado en el diagnóstico el
distrito cuenta con gran potencial.
El Trabajo, Es un factor altamente diferenciado que engloba una cantidad de oficios y

profesiones de diferentes disciplinas. En economía es el esfuerzo realizado para
asegurar un beneficio económico, es el desgaste físico o mental del ser humano para
transformar materia prima para sus propias necesidades. El PIP requiere del concurso
de diferentes profesionales quienes durante la ejecución acompañaran a los
productores para lograr el objetivo del proyecto.
El Capital, Son los recursos que se emplean para producir bienes y servicios. En la
ejecución del PIP el capital se presenta de dos clases:
Capital físico Conformado por los elementos materiales tangibles que el proyecto
proveerá: equipamiento correspondiente, módulos demostrativos.
12 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Capital Humano Es la educación y formación profesional de los involucrados en el

proyecto, tanto beneficiario como profesional de la institución. En el PIP se plantea la
realización de: eventos, talleres, pasantías, asesorías.
La inversión prevista en el proyecto aumentará el volumen de los factores de

producción. La formación puede ser considerada como una forma de inversión, porque
aumenta las capacidades del trabajador y la producción.
Tecnología, Es un factor de especial relevancia, entre varias definiciones encontramos

que es el conjunto de procedimientos utilizados para producir bienes y servicios. Según
la tecnología hay tres tipos de producción:
Producción manual.- Aquella en la que el ser humano proporciona la fuerza y el manejo

de las herramientas.
Producción mecanizada.- Aquella en la que la maquinaria proporciona la fuerza y el ser

humano maneja las herramientas.
Producción Robotizada.- Aquella en la que las máquinas proporcionan la fuerza y

controlan las herramientas y los trabajadores se limitan a programarlas y supervisarlas.
La tecnología utilizada en el manejo de los equipos y sistema de crianza en la actividad

ganadera del ámbito del proyecto es en un 89% extensivo y 11% semi intensivo. Con la
ejecución del proyecto se llegará a implementar de conocimiento y manejo de
tecnología en cuanto al manejo del ganado para lograr competitividad en los
productores.
Análisis de la Localización, Tecnología de Producción y Tamaño Óptimo.
Localización.
El proyecto ganadero se encuentra localizado en el área rural del distrito de Locumba,

debido a que el principal insumo para la actividad apícola es el forraje que se encuentra
en el campo, la potencialidad del distrito en cuanto a la producción de pastos ya que el
87% de has. Cuenta con aptitud para la instalación de cultivos (Ver cuadro a
continuación).
Cuadro N° 10 Uso de Suelos, Distrito de Locumba
Categorías Casos Superficie % Acumulado %

Superficie con cultivos 766 1517.88 41% 41%
Superficie agrícola sin cultivo y va a ser 573 829.67 23% 64%
sembrada hasta julio 2013
Superficie agrícola sin cultivo y no va a ser 423 871.57 24% 87%
sembrada
Pastos naturales no manejados 2 0.55 0% 87%
Montes y bosques 26 27.05 1% 88%
Superficie dedicada a otros usos 286 433 12% 100%
Total 2076 3679.72 100% 100%
Fuente: XII Cenagro 2012 - INEI
13 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
a. Macro localización.- El proyecto se encuentra macro localizado en la provincia Jorge

Basadre de la Región Tacna.
b. Micro localización.- La micro localización abarca el distrito de Locumba y sus 8

anexos en las que se ejecutará el proyecto. Esta localización del proyecto se ha
determinado en talleres participativos, realizados en los diferentes anexos. Estos
anexos presentan determinadas condiciones similares de tipo económico, social y
cultural, medioambiental y/o recursos naturales e institucionales.
c. Condiciones económicas
• Cercanía a los mercados para la colocación de los productos del proyecto.
• Calidad de los medios y vías de transporte.
• Cercanía de materia primas para su extracción (forrajes, recursos para la

elaboración de productos)
• La disponibilidad de mano de obra (familias)
• La disponibilidad y calidad de servicios: agua potables, electricidad,

comunicaciones
d. Condiciones sociales y culturales
• Expectativas de los pobladores con respecto al proyecto
• Existencia de organización de los pobladores
• Capacidad de gestión de los pobladores y de sus organizaciones
• Nivel de instrucción y capacitación de pobladores
• Experiencia de los pobladores
• Costumbres y tradiciones que favorecen positivamente al proyecto
c. Condiciones ambientales y/o recursos naturales
• Potencial forrajero
• Presencia de plagas y enfermedades
• Pisos altitudinal: Los anexos están dentro del rango permitido para la crianza de
pastos forrajeros
14 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
• Clima favorable para la actividad forrajera y ganadera
• Condiciones institucionales
• Localización de la institución ejecutora. La Municipalidad Provincial de Jorge

Basadre tiene presencia en el distrito de Locumba a través de su gerencia de
desarrollo económico.
• Experiencia en la ejecución y/o operación de proyectos similares
Tecnología de Producción
La tecnología define los recursos necesarios para producción, por lo tanto la

disponibilidad de estos actúa como limitantes del tamaño. Una tecnología que privilegia
el empleo de mano de obra tendrá como restricción a la disponibilidad de mano de obra,
otra tecnología que privilegia al capital, tendrá como restricción el financiamiento y la
disponibilidad de equipos. Así la disponibilidad de cualquier insumo estratégico actuara
como limitante para el tamaño del proyecto. La tecnología determina la escala de
producción, una tecnología de punta permitirá producir a mayor escala que otra
tecnología.
La tecnología planteada en la ejecución del proyecto es la tecnología mecanizada en

cuanto al manejo de equipos para lograr competitividad en los productores.
Tamaño Optimo
El tamaño de un proyecto es la capacidad de producción en un período de referencia,

técnicamente la capacidad es el máximo de unidades (bienes o servicios) que se puede
obtener de unas instalaciones productivas en la unidad de tiempo.
El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes y servicios medidos

en un período de tiempo definido y ofrecidos en el mercado. El tamaño óptimo del
proyecto se ha determinado en función del análisis de las variables determinantes.
VARIABLES DETERMINANTES DEL TAMAÑO
DISPONIBILIDAD DE
MERCADO LOCALIZACION FINANCIAMIENTO
INSUMOS
15 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Con la ejecución del proyecto se mejorará el servicio de a poyo a los productores de la

cadena productiva de apicultura en el distrito de Locumba de la Región Tacna. Los
productos principales a obtener por los productores son la carne de vacuno, la leche,
forraje cuyo rendimiento crecerá en un 30%. Así mismo mejorarán las labores de
producción, transformación y mejoramiento genético.
El aspecto organizativo actual de los productores se verá optimizado por los eventos y
acompañamiento que el proyecto plantea para el fortalecimiento organizacional y
empresarial. Los factores determinantes para el tamaño del proyecto son:
Disponibilidad de Insumos.-
El forraje es el insumo más importante para la actividad ganadera, pues de ella

dependen los niveles de producción de leche y carne, para luego obtener productos
secundarios, queso, mantequilla, embutidos, entre otros, que son aprovechados por el
productor ganadero para su beneficio.
En este sentido en el presente proyecto el desarrollo de la actividad ganadera está

garantizada por la disponibilidad de alimentación para el ganado vacuno del distrito de
Locumba: como se pudo observar en los cuadros de cedula de cultivo, es decir posee
diversos existe suficiente área pastorearle que sustente la explotación ganadera.
En cuanto a la disponibilidad de insumos para la producción de embriones, hay que

tener en cuenta que en la actualidad la municipalidad provincial de Jorge Basadre
dispone de un módulo de recría el cual necesita de personal, insumos y materiales para
continuar con su funcionamiento, para lo cual se plantea como alternativa para la
continuidad del mismo la posibilidad de concesión a privados o alguna institución
especializada en las prestación de servicios ganaderos o la investigación o tal es la
realización de un convenio con la universidad nacional Jorge Basadre Grohmann,
además de esto se realiza la siguiente propuesta de implementación :
Cuadro N° 11, Propuesta de Implementación
Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Costo Total

Gasolina 90 Oct Galón 12 15 180
Vestuario de Trabajo Unidad 6 60 360
Semilla Forrajera Leguminosa Kilogramo 90 35 3150
Semilla Forrajera Gramínea Kilogramo 180 6 1080
Guantes Obstétricos Unidad 10 1 10
Fundas Unidad 10 1 10
Antiparasitario 1 lit Frasco 20 120 2400
Antibiótico 50 ml Frasco 20 50 1000
Antipirético 50 ml Frasco 20 45 900
Antiséptico 1 lit Frasco 20 30 600
Reconstituyente 500 ml Frasco 20 65 1300
Vitamina AD3E 50 ml Frasco 20 50 1000
Complejo B 250 ml Frasco 20 95 1900
Jeringas Descartables Caja 10 20 200
Agujas Hipodérmicas Caja 10 19 190
Heno de Alfalfa Kilogramo 1200 1.33 1596
Alimento Balanceado Kilogramo 1200 1.2 1440
Ensilado Kilogramo 1200 1.5 1800
Total 19116
Fuente: Propia en base a entrevistas con personal Especializado GDE-PIP Ganado Lechero
16 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
El Mercado.- En proyectos productivos esta condicionante es fundamental, ya que

define la cantidad de producto que será posible colocar cada cierto periodo, así como
los precios que se podrá colocar. El análisis de la demanda proyectada es un indicador
importante para conocer las necesidades futuras, las que permitió adoptar decisiones
referentes al tamaño del proyecto. En el siguiente cuadro muestra la demanda
proyectada. Y como se puede notar existe una brecha significativa en lo que respecta al
consumo de Leche y al de carne fresca solo tomando en cuenta el ámbito regional.
Cuadro N° 12 Demanda Proyectada Déficit de Producción de Leche, Tacna
Años Producción de Leche Demanda de Leche Déficit

(lit), Locumba Fresca (Litro), Regional
2017 4135392 23648950 -19513558

2018 4284864 24145550 -19860686
2019 4440564 24652615 -20212051
2020 4596264 25170340 -20574076
2021 4764420 25698920 -20934500
2022 4938804 26238550 -21299746
2023 5113188 26789555 -21676367
2024 5300028 27352130 -22052102
2025 5486868 27926535 -22439667
2026 5686164 28513030 -22826866
Cuadro N° 13 Demanda Proyectada Déficit de Producción de Carne, Tacna
Años Producción Carne de Demanda de Carne de Déficit

Res (Ton) Res (Ton)
2017 664 2219.36 -1555.363

2018 688 2265.97 -1577.967
2019 713 2313.55 -1600.5531
2020 738 2362.14 -1624.1396
2021 765 2411.74 -1646.7448
2022 793 2462.39 -1669.387
2023 821 2514.10 -1693.0967
2024 851 2566.89 -1715.8922
2025 881 2620.80 -1739.7979
2026 913 2675.84 -1762.8382
Fuente: Elaboración Propia, en Base a Datos ENAHO 2015 -INEI,
Los Factores Sociales.- En proyectos de desarrollo rural andinos con frecuencia, la

capacidad de gestión de los pobladores o el tamaño de la población involucrada resultan
importantes al momento de definir el tamaño de proyecto. Otro aspecto relevante está
relacionado con la aceptabilidad y el grado de adopción de los productos del proyecto.
Este aspecto es un factor que puede hacer que un proyecto empiece con tamaño
pequeño, para luego ir creciendo si es que resulta exitoso.
17 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Los Factores Institucionales.- En muchos casos un factor que limita el tamaño del
proyecto es la disponibilidad de recursos (humanos), experiencia, financieros, bienes de
capital, infraestructura o de otro tipo) con la que disponen las instituciones para ejecutar
determinado tamaño de proyecto. Para lo cual se tendrá en siguiente personal en la
etapa de operación, el cual se ajusta a las necesidades y objetivos del proyecto para lo
cual se describe sus características.
La etapa de operación del proyecto es de 9 meses, para los cuales será necesario contar
con recursos humanos e insumos que han sido detallados en los presupuestos y en el
sustento de cada actividad. Para esto se plantea la siguiente nómina de personal y sus
funciones.
18 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE- TACNA.”
f. Costos del Proyecto
Los recursos que serán necesarios para la ejecución del proyecto y para la operación y mantenimiento, bordean una asignación
presupuestal mensual de S/. 34481.18 soles, para la adquisición de los diferentes materiales, servicios y contratación de personal para el
cumplimiento de las metas del proyecto y el adecuado cierre de la brecha de servicios de asistencia técnica para los productores de ganado
vacuno.
Cuadro N° 14 Presupuesto por Componentes y Acciones, mensual, Alternativa 1 a Precios Privados
Actividades AÑO 2017 AÑO 2018

ITEM RUBROS UNID CANT MES12 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS
COMP. 01
PRACTICAS GANADERAS
SENSIBILIZACION PRE EJECUCION DEL
Ac 1.1
PROYECTO
1.1.1 Sensibilización del proyecto por los
responsables de su ejecución a Taller 2.00 0 0 449.5 0 0 0 0 0 449.5 0 0 0 0
beneficiarios
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS
Ac 1.2 GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE
LECHE
1.2.1 Elaboración de material de
Global 1.00 0 0 0 3508.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capacitación técnica y monitoreo
1.2.2 Capacitación en nutrición y
alimentación animal de vacunos con fines Taller 4.00 0 0 0 0 1879 0 1879 0 0 0 0 0 0
de producción lechera para ganaderos
Ac. 1.3 GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE
CARNE
Global 1.00 0 0 0 3508.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de carne para ganaderos
Ac 1.4 CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL
1.4.1 Campaña de desparasitación y
Campaña 1.00 0 0 0 0 2362 0 0 0 0 0 0 0 0
dosificación
1.4.2 Campaña de diagnóstico y
Campaña 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1070 0 0 0
tratamiento de enfermedades
1.4.3 Capacitación en sanidad animal Taller 4.00 0 0 0 0 939.5 0 0 1879 0 939.5 0 0 0
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE
Ac. 1.5
BOTIQUIN VETERINARIO
1.5.1 Implementación del módulo de
Global 1.00 0 0 4942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
botiquines veterinarios
CAPACITACION EN TECNICAS DE
Ac 1.6
MEJORAMIENTO ANIMAL
1.6.1 Capacitación de técnicas de
selección, mejoramiento, manejo de Taller 4.00 0 0 0 1819 0 0 0 0 1819 0 0 0 0
registros
19 | P á g i n a

1.6.2 Capacitación en técnicas de

Taller 4.00 0 0 0 0 1819 0 0 1819 0 0 0 0 0
inseminación artificial y monta natural
1.6.3 Implementación de módulos de
Global 1.00 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0
Producción de Embriones
SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS
FORRAJEROS Y CONOCIMIENTO
COMP. 02
ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE
ALIMENTOS BALANCEADOS
INSTALACION DE MODULOS
DEMOSTRATIVOS DE MANEJO,
Ac 2.1
CONSERVACION DE PASTOS Y
PREPARACION DE RACIONES
Global 2.00 0 0 0 0 0 0 8725 0 0 0 8725 0 0
manejo y conservación de pastos.
2.2.3 Instalación de módulos de
Modulo 1.00 0 0 0 0 0 0 0 6030 0 0 0 0 0
preparación de raciones
2.2.4 Capacitación en alimentación y
Taller 4.00 0 0 0 0 0 0 0 2904 0 0 2904 0 0
nutrición de vacunos y manejo de pastos
ADECUADA CAPACITACION
Ac 2.2 ESPECIALIZADA A TECNICOS DE LA
MUNICIPALIDAD
2.3.1 Capacitación especializada en
buenas prácticas en la producción Curso 1.00 0 0 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ganadera
Curso 1.00 0 0 1422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inseminación artificial
manejo de pastos y formulación de Curso 1.00 0 0 1484.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
raciones balanceadas
SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA A CRIADORES DE VACUNOS EN
COMP. 03
ELABORACION DE PRODUCTOS CON
VALOR AGREGADO
ADECUADO SERVICIO DE ASISTENCIA
Ac 3.1 TECNICA A CRIADORES DE GANADO
VACUNO
3.1.1 Asistencia técnica permanente Mes 9.00 0 0 16687 16687 16687 16687 16687 16687 16687 16687 16687 0 0
3.1.2 Implementación y equipamiento
para brindar el servicio de asistencia Global 1.00 0 0 9280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
técnica
CAPACITACION EN TRANSFORMACION Y
Ac 3.2 ELABORACION DE PRODUCTOS CON
VALOR AGREGADO
3.2.1 Capacitación en elaboración de
Taller 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1109.5 0 0 0 0
queso y sus diferentes variedades
Taller 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1244.5 0 0
yogurt y mantequilla
3.2.3 Capacitación en cortes de carne y
Taller 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1244.5 0 0
embutidos
ADECUADA SISTEMATIZACION DE
Ac 3.3 INFORMACION PRODUCTIVA DEL AMBITO
DE INTERVENCION
3.3.1 Levantamiento de información
Unidad 1.00 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pecuaria inicio del proyecto
Unidad 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0
pecuaria final del proyecto
20 | P á g i n a

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E
COMP. 04 INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y
REGIONAL
CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y
Ac 4.1
GESTION EMPRESARIAL
6.1.1 Formalización de organizaciones
Unidad 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 710 0 0
criadoras de ganado vacuno
6.1.2 Capacitación en costos de
producción, comercialización, libros de Taller 4.00 0 0 0 0 0 2332 0 2332 0 0 0 0 0
caja
6.1.3 Capacitación en Cadenas productivas
Taller 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2232 2232 0 0
y planes de negocio
PARTICIPACION EN FERIAS
Ac 4.2 AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y
REGIONALES
6.2.1 Participación en ferias regionales Feria 1.00 0 0 0 0 0 0 3038 0 0 0 0 0 0
6.2.2 Evento ferial provincial Feria 1.00 0 0 0 0 19088 0 0 0 0 0 0 0 0
Ac. 4.3 PASANTIA PARA CRIADORES
6.3.1 Pasantía a centros de producción -
Pasantía 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 19895 0 0 0 0
Cajamarca
COSTO DIRECTO
Gastos de Dirección Técnica 15%
Gastos de Gestión 8%
Gastos Órgano Técnico Responsable
Gastos Administrativos
Gastos de Supervisión 5%
Gastos de Liquidación 2%
3395.874 3395.874
1.00
Estudio Definitivo 2%
3395.874 3395.874 0 0
1.00
Costo Total S/.
21 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Costos Alternativa Nº 1 a Precios Privados
Costos Por Componentes
La inversión que requiere el proyecto a precios privados es de S/. 448,255.37

como aporte del Gobierno Local de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre,
con un Costo Directo de S/. 339,587.40, el que involucra 04 Componentes, el
mismo que representa un 76% del costo total del proyecto; un Costo Indirecto
S/. 108,668que que representa la gestión del proyecto, gastos de dirección
técnica, gastos de supervisión, liquidación y estudios definitivos, el que se
detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 15 Presupuesto por Componente Alternativa 1 a Precios Privados
ITEM RUBROS TOTAL

COMP. 01 CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS PRACTICAS 84,840.40
GANADERAS
COMP. 02 SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS FORRAJEROS Y 33,116.50

CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN
DE ALIMENTOS BALANCEADOS
COMP. 03 SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A 169,061.50

CRIADORES DE VACUNOS EN ELABORACION DE
PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO
COMP. 04 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL 52,569.00

MERCADO LOCAL Y REGIONAL
COSTO DIRECTO 339,587.40

COSTO INDIRECTO 108,668
Gastos de Dirección Técnica 15% 50,938.11
Gastos de Gestión 8% 27,166.99
Gastos de Supervisión 5% 16,979.37
Gastos de Liquidación 2% 6,791.75
Estudio Definitivo 2% 6,791.75
Costo Total S/. 448,255.37
22 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 16 Costos Por Componentes y Acciones Alternativa 1 a Precios Privados
ITEM RUBROS UNID CANT P.UNIT PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
COMP. 01 CONOCIMIENTO TECNICO DE 84,840.40

BUENAS PRACTICAS GANADERAS
Ac 1.1 SENSIBILIZACION PRE EJECUCION DEL 899.00

PROYECTO
1.1.1 Sensibilización del proyecto por Taller 2.00 449.50 899.00
los responsables de su ejecución a
beneficiarios
Ac 1.2 CAPACITACION EN BUENAS 7,266.70
PRACTICAS GANADERAS PARA LA
PRODUCCION DE LECHE
1.2.1 Elaboración de material de Global 1.00 3,508.70 3,508.70
1.2.2 Capacitación en nutrición y Taller 4.00 939.50 3,758.00

alimentación animal de vacunos con
fines de producción lechera para
ganaderos
Ac. 1.3 CAPACITACION EN BUENAS 7,266.70
PRODUCCION DE CARNE

fines de carne para ganaderos
Ac 1.4 CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL 7,190.00
1.4.1 Campaña de desparasitación y Campaña 1.00 2,362.00 2,362.00
dosificación
1.4.2 Campaña de diagnóstico y Campaña 1.00 1,070.00 1,070.00
1.4.3 Capacitación en sanidad animal Taller 4.00 939.50 3,758.00

Ac. 1.5 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 4,942.00
1.5.1 Implementación del módulo de Global 1.00 4,942.00 4,942.00

Ac 1.6 CAPACITACION EN TECNICAS DE 57,276.00

MEJORAMIENTO ANIMAL
1.6.1 Capacitación de técnicas de Taller 4.00 909.50 3,638.00

selección, mejoramiento, manejo de
registros
1.6.2 Capacitación en técnicas de Taller 4.00 909.50 3,638.00
1.6.3 Implementación de módulos de Global 1.00 50,000.00 50,000.00

COMP. 02 SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS 33,116.50

Ac 2.1 INSTALACION DE MODULOS 29,288.00
2.2.3 Instalación de módulos de Modulo 1.00 6,030.00 6,030.00

23 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
2.2.4 Capacitación en alimentación y Taller 4.00 1,452.00 5,808.00
nutrición de vacunos y manejo de
pastos
Ac 2.2 ADECUADA CAPACITACION 3,828.50
ESPECIALIZADA A TECNICOS DE LA
MUNICIPALIDAD
2.3.1 Capacitación especializada en Curso 1.00 922.00 922.00
buenas prácticas en la producción
ganadera
2.3.2 Capacitación especializada en Curso 1.00 1,422.00 1,422.00

manejo de pastos y formulación de
COMP. 03 SUFICIENTE CAPACITACION Y 169,061.50
ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES
DE VACUNOS EN ELABORACION DE
Ac 3.1 ADECUADO SERVICIO DE ASISTENCIA 159,463.00
TECNICA A CRIADORES DE GANADO
VACUNO
3.1.1 Asistencia técnica permanente Mes 9.00 16,687.00 150,183.00
3.1.2 Implementación y equipamiento Global 1.00 9,280.00 9,280.00
para brindar el servicio de asistencia
técnica
Ac 3.2 CAPACITACION EN TRANSFORMACION 3,598.50
Y ELABORACION DE PRODUCTOS CON
VALOR AGREGADO
3.2.1 Capacitación en elaboración de Taller 1.00 1,109.50 1,109.50

3.2.3 Capacitación en cortes de carne Taller 1.00 1,244.50 1,244.50

y embutidos
Ac 3.3 ADECUADA SISTEMATIZACION DE 6,000.00
INFORMACION PRODUCTIVA DEL
AMBITO DE INTERVENCION
3.3.1 Levantamiento de información Unidad 1.00 3,000.00 3,000.00

COMP. 04 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E 52,569.00

INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y
REGIONAL
Ac 4.1 CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y 10,548.00
GESTION EMPRESARIAL
6.1.1 Formalización de organizaciones Unidad 2.00 710.00 1,420.00

6.1.2 Capacitación en costos de Taller 4.00 1,166.00 4,664.00

producción, comercialización, libros
de caja
6.1.3 Capacitación en Cadenas Taller 4.00 1,116.00 4,464.00
productivas y planes de negocio
Ac 4.2 PARTICIPACION EN FERIAS 22,126.00

AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y
REGIONALES
6.2.1 Participación en ferias regionales Feria 1.00 3,038.00 3,038.00
6.2.2 Evento ferial provincial Feria 1.00 19,088.00 19,088.00
Ac. 4.3 PASANTIA PARA CRIADORES 19,895.00
24 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
6.3.1 Pasantía a centros de producción Pasantía 1.00 19,895.00 19,895.00
- Cajamarca


S/. 120,023.17que representa la gestión del proyecto, gastos de dirección
ITEM RUBROS TOTAL

GANADERAS
CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE
COSTO INDIRECTO 120,023.17
25 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”


PROYECTO
beneficiarios
PRODUCCION DE LECHE

ganaderos
PRODUCCION DE CARNE

dosificación



MEJORAMIENTO ANIMAL

registros
1.6.3 I implementación del Servicio de Global 1.00 85,485.00 85,485.00

Mejoramiento Animal Mediante
Reproductores (MONTA NATURAL)
26 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
pastos
MUNICIPALIDAD
ganadera

VACUNO
técnica
VALOR AGREGADO


y embutidos


REGIONAL
GESTION EMPRESARIAL


de caja

REGIONALES
27 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
- Cajamarca

g. Evaluación Social
Beneficios a Precios de Mercado Sin Proyecto

Cuadro N° 19 E valuación de la Leche, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos sin Proyecto
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION

PRODUCTO RENDIMIENTO BENEFICIOS SIN PROYECTO
TM X TONELADA VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION. VENTAS (S/.)
METRICA
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
LECHE FRESCA
Terneraje: 10% 0.100 185,100 191,695 198,730 205,765 213,239 220,713
Autoconsumo: 0.50% 0.005 9,255 9,585 9,936 10,288 10,662 11,036
Venta: 70% 0.850 1,881,182 1,948,207 2,019,701 2,091,195 2,167,157 2,243,119
Merma: 0.50% 0.010 0 0 0 0 0 0
Sub Producción: 19% 0.035 77,460 80,220 83,164 86,108 89,236 92,364
TOTAL 1.000 2,152,997 2,229,707 2,311,532 2,393,356 2,480,294 2,567,232
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
COSTO DE PRODUCCION 1,507,935 1,561,662 1,618,971 1,676,280 1,737,170 1,798,061

BENEFICIOS NETOS 645,062 668,045 692,561 717,076 743,124 769,171
SIN PROYECTO
28 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 20 Evaluación A Precios De Mercado Carne, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos sin
Proyecto
EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 01 CARNE / TM
15 16 16 17 17 18
PRODUCTOS PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
VENTA POR
TM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
EN ESTABLO
CARNE VACUNO
Autoconsumo 8,800.00 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18
Venta 9,000.00 14.94 15.53 15.92 16.51 17.10 17.69
Merma 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09
TOTAL 15.17 15.77 16.17 16.76 17.36 17.96

HAS X TONELADA
METRICA VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION. VENTAS (S/.)
CARNE VACUNO
Autoconsumo 0.010 1,335 1,387 1,423 1,475 1,528 1,581
Venta 0.995 134,462 139,770 143,309 148,616 153,924 159,232
Merma 0.005 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.010 135,797 141,158 144,731 150,092 155,452 160,812
COSTO DE 8,800.00 132,155 137,372 140,849 146,066 151,283 156,499
PRODUCCION
SIN PROYECTO
Beneficios a Precios de Mercado con Proyecto
Alternativa 1
Cuadro N° 21 Evaluación de la Leche, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con Proyecto
ALTERNATIVA 01 LECHE / TM
2861 2963 3072 3180 3296 3411
PRODUCTO PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
TM VENTA POR
EN ESTABLO
LECHE FRESCA
Terneraje 860.00 314.71 325.92 337.88 349.84 375.26 375.26

Autoconsumo 860.00 15.74 16.30 16.89 17.49 18.76 18.76
Venta 1,100.00 2202.96 2281.45 2365.17 2448.89 2626.80 2626.80
Merma 0.00 15.74 16.30 16.89 17.49 18.76 18.76
Sub Producción 860.00 597.95 619.25 641.97 664.70 712.99 712.99
TOTAL 3147.08 3259.21 3378.81 3498.42 3752.58 3752.58
29 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”

PRODUCTO RENDIMIENTO BENEFICIOS CON PROYECTO
TM X TONELADA
LECHE FRESCA
Terneraje: 10% 0.110 270,649 280,292 290,578 300,864 322,722 322,722
Autoconsumo: 0.006 13,532 14,015 14,529 15,043 16,136 16,136
0.50%
Venta: 70% 0.770 2,423,253 2,509,592 2,601,687 2,693,782 2,889,484 2,889,484
Merma: 0.50% 0.006 0 0 0 0 0 0
Sub 0.209 514,233 532,555 552,098 571,642 613,171 613,171
Producción:
19%
TOTAL 1.100 3,221,667 3,336,453 3,458,892 3,581,331 3,841,513 3,841,513

COSTO DE 2,313,708 2,396,144 2,484,076 2,572,008 2,665,436 2,758,863

PRODUCCION
BENEFICIOS 907,959 940,309 974,816 1,009,322 1,176,077 1,082,649
NETOS CON
PROYECTO
Cuadro N° 22 Evaluación A Precios De Mercado Carne, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con
Proyecto de la Alternativa 1

39 40 42 43 45 47
VENTA POR
EN ESTABLO
CARNE
VACUNO
Autoconsumo 8,800.00 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47
Venta 9,000.00 39.04 40.33 41.87 43.41 44.95 46.49
Merma 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
TOTAL 39.48 40.77 42.33 43.89 45.45 47.01

HAS X TONELADA
CARNE
VACUNO
Autoconsumo 0.010 3,474 3,588 3,725 3,862 4,000 4,137
Venta 0.999 351,377 362,936 376,806 390,676 404,546 418,416
Merma 0.001 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.010 354,851 366,524 380,531 394,538 408,546 422,553
30 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
COSTO DE 8,800.00 343,950 355,265 368,842 382,419 395,996 409,573

PRODUCCION
BENEFICIOS 10,900 11,259 11,689 12,120 12,550 12,980
NETOS CON
PROYECTO
Alternativa 2
2861 2963 3072 3180 3296 3411
TM VENTA POR
EN ESTABLO
LECHE FRESCA
Terneraje 900.00 300.40 311.11 322.52 333.94 346.07 358.20

Autoconsumo 900.00 15.02 15.56 16.13 16.70 17.30 17.91
Venta 1,100.00 2102.82 2177.74 2257.66 2337.58 2422.49 2507.40
Merma 0.00 15.02 15.56 16.13 16.70 17.30 17.91
Sub Producción 960.00 570.77 591.10 612.79 634.49 657.53 680.58
TOTAL 3004.03 3111.06 3225.23 3339.40 3460.70 3582.01

TM X TONELADA
LECHE FRESCA
Terneraje: 10% 0.105 270,363 279,996 290,271 300,546 311,463 322,380
Autoconsumo: 0.005 13,518 14,000 14,514 15,027 15,573 16,119
0.50%
Venta: 70% 0.735 2,313,105 2,395,519 2,483,428 2,571,337 2,664,741 2,758,144
Merma: 0.50% 0.005 0 0 0 0 0 0
Sub 0.200 547,935 567,458 588,282 609,106 631,232 653,358
Producción:
19%
TOTAL 1.050 3,144,921 3,256,973 3,376,495 3,496,017 3,623,009 3,750,001
COSTO DE 2,313,708 2,396,144 2,484,076 2,572,008 2,665,436 2,758,863

PRODUCCION
BENEFICIOS 831,213 860,829 892,419 924,009 957,573 991,138
NETOS CON
PROYECTO
31 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 24 Evaluación A Precios De Mercado Carne, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con
Proyecto
39 40 42 43 45 47
VENTA POR
EN ESTABLO
CARNE
VACUNO
Autoconsumo 8,900.00 0.40 0.42 0.43 0.45 0.46 0.48
Venta 9,000.00 39.77 41.08 42.65 44.22 45.79 47.36
Merma 0.00 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10
TOTAL 40.26 41.58 43.17 44.76 46.35 47.94

HAS X TONELADA
CARNE
VACUNO
Autoconsumo 0.010 3,583 3,701 3,842 3,984 4,125 4,267
Venta 1.018 357,973 369,748 383,879 398,009 412,140 426,270
Merma 0.002 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.030 361,556 373,449 387,721 401,993 416,265 430,537
COSTO DE 8,900.00 347,859 359,302 373,033 386,764 400,496 414,227

PRODUCCION
BENEFICIOS 13,697 14,147 14,688 15,229 15,769 16,310
NETOS CON
PROYECTO
32 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Beneficios a Precios Sociales con Proyecto
Alternativa 1
2861 2963 3072 3180 3296 3411
TM VENTA POR
EN
ESTABLO
LECHE FRESCA
Terneraje 710.00 314.71 325.92 337.88 349.84 362.55 375.26

Autoconsumo 710.00 15.74 16.30 16.89 17.49 18.13 18.76
Venta 997.05 2202.96 2281.45 2365.17 2448.89 2537.85 2626.80
Merma 0.00 15.74 16.30 16.89 17.49 18.13 18.76
Sub Producción 710.00 597.95 619.25 641.97 664.70 688.84 712.99
TOTAL 3147.08 3259.21 3378.81 3498.42 3625.50 3752.58

METRICA
LECHE FRESCA
Terneraje: 10% 0.110 223,443 231,404 239,896 248,388 257,410 266,433

Autoconsumo: 0.50% 0.006 11,172 11,570 11,995 12,419 12,871 13,322
Venta: 70% 0.770 2,196,458 2,274,717 2,358,193 2,441,668 2,530,362 2,619,055
Merma: 0.50% 0.006 0 0 0 0 0 0
Sub Producción: 19% 0.209 424,541 439,667 455,802 471,937 489,080 506,223
TOTAL 1.100 2,855,614 2,957,358 3,065,885 3,174,412 3,289,722 3,405,032

CON PROYECTO
33 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 26 Evaluación Carne, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con Proyecto de la
Alternativa 1
39 40 42 43 45 47
VENTA POR
TM
EN ESTABLO
CARNE VACUNO
Autoconsumo 8,800.00 0.40 0.42 0.43 0.45 0.46 0.48
Venta 9,000.00 39.82 41.12 42.70 44.27 45.84 47.41
Merma 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
TOTAL 40.26 41.58 43.17 44.76 46.35 47.94

HAS X TONELADA VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION. VENTAS (S/.)
METRICA
CARNE VACUNO
Autoconsumo 0.010 3,543 3,659 3,799 3,939 4,079 4,219
Venta 1.019 358,335 370,122 384,267 398,412 412,557 426,702
Merma 0.001 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.030 361,878 373,782 388,066 402,351 416,636 430,920

COSTO DE 8,800.00 343,950 355,265 368,842 382,419 395,996 409,573
PRODUCCION
CON PROYECTO
Costos Alternativa Nº 1 a Precios Sociales
La inversión que requiere el proyecto a precios privados es de S/. 365,187.82 como

aporte del Gobierno Local de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, con un
Costo Directo de S/. 276,657.44, el que involucra 04 Componentes, el mismo que
representa un 76% del costo total del proyecto; un Costo Indirecto S/. 108,668 que
representa la gestión del proyecto, gastos de dirección técnica, gastos de
supervisión, liquidación y estudios definitivos, el que se detalla en el siguiente
cuadro.
34 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 27 Presupuesto por Componente Alternativa 1 a Precios Sociales
ITEM RUBROS TOTAL

COMP. 01 CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS 72,752.90
COMP. 03 SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES 131,091.87
DE VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR
AGREGADO
COMP. 04 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL MERCADO 44,441.79
LOCAL Y REGIONAL
Cuadro N° 28 Costos Por Componentes y Acciones, Alternativa 1 a Precios Sociales

CONOCIMIENTO TECNICO DE
COMP. 01 72,752.90
SENSIBILIZACION PRE EJECUCION
Ac 1.1 750.23
DEL PROYECTO
1.1.1 Sensibilización del proyecto
por los responsables de su Taller 2.00 375.12 750.23
ejecución a beneficiarios
CAPACITACION EN BUENAS
Ac 1.2 PRACTICAS GANADERAS PARA LA 6,287.45
PRODUCCION DE LECHE
Global 1.00 3,002.87 3,002.87
alimentación animal de vacunos
Taller 4.00 821.15 3,284.59
con fines de producción lechera
para ganaderos
Ac. 1.3 PRACTICAS GANADERAS PARA LA 6,361.85
PRODUCCION DE CARNE
Global 1.00 3,077.27 3,077.27
alimentación animal de vacunos Taller 4.00 821.15 3,284.59
con fines de carne para ganaderos
1.4.1 Campaña de desparasitación Campa
1.00 1,606.79 1,606.79
y dosificación ña
1.4.2 Campaña de diagnóstico y Campa
1.00 937.26 937.26
tratamiento de enfermedades ña
35 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
1.4.3 Capacitación en sanidad
Taller 4.00 821.15 3,284.59
animal
IMPLEMENTACION DE MODULOS
Ac. 1.5 4,270.22
DE BOTIQUIN VETERINARIO
1.5.1 Implementación del módulo

Global 1.00 4,270.22 4,270.22
de botiquines veterinarios
Ac 1.6 49,254.49
MEJORAMIENTO ANIMAL
selección, mejoramiento, manejo Taller 4.00 803.33 3,213.31
de registros
inseminación artificial y monta Taller 4.00 803.33 3,213.31
natural
1.6.3 Implementación de módulos
Global 1.00 42,827.88 42,827.88
de Producción de Embriones
SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE
PASTOS FORRAJEROS Y
COMP. 02 CONOCIMIENTO ADECUADO EN 28,370.88
LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS
BALANCEADOS
Ac 2.1 25,028.94
de manejo y conservación de Global 2.00 7,415.08 14,830.15
pastos.
Modulo 1.00 5,155.41 5,155.41
2.2.4 Capacitación en alimentación
y nutrición de vacunos y manejo Taller 4.00 1,260.84 5,043.38
de pastos
Ac 2.2 ESPECIALIZADA A TECNICOS DE LA 3,341.94
MUNICIPALIDAD
buenas prácticas en la producción Curso 1.00 811.93 811.93
ganadera
Curso 1.00 1,235.43 1,235.43
manejo de pastos y formulación de Curso 1.00 1,294.57 1,294.57
SUFICIENTE CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA A
COMP. 03 CRIADORES DE VACUNOS EN 131,091.87
ELABORACION DE PRODUCTOS
CON VALOR AGREGADO
ADECUADO SERVICIO DE
Ac 3.1 ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES 123,157.77
DE GANADO VACUNO
3.1.1 Asistencia técnica
Mes 9.00 12,793.78 115,144.01
permanente
3.1.2 Implementación y
equipamiento para brindar el Global 1.00 8,013.76 8,013.76
servicio de asistencia técnica
CAPACITACION EN
TRANSFORMACION Y
Ac 3.2 3,124.10
CON VALOR AGREGADO
3.2.1 Capacitación en elaboración
de queso y sus diferentes Taller 1.00 965.14 965.14
variedades
36 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”

Taller 1.00 1,079.48 1,079.48
de yogurt y mantequilla
3.2.3 Capacitación en cortes de
Taller 1.00 1,079.48 1,079.48
carne y embutidos
Ac 3.3 INFORMACION PRODUCTIVA DEL 4,810.00
3.3.1 Levantamiento de
información pecuaria inicio del Unidad 1.00 2,405.00 2,405.00
proyecto
información pecuaria final del Unidad 1.00 2,405.00 2,405.00
proyecto
COMP. 04 INTEGRACION AL MERCADO 44,441.79
LOCAL Y REGIONAL
CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN
Ac 4.1 8,878.06
Y GESTION EMPRESARIAL
6.1.1 Formalización de
organizaciones criadoras de Unidad 2.00 601.37 1,202.74
ganado vacuno
producción, comercialización, Taller 4.00 981.99 3,927.97
libros de caja
6.1.3 Capacitación en Cadenas
Taller 4.00 936.84 3,747.35
Ac 4.2 AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y 18,712.67
REGIONALES
6.2.1 Participación en ferias
Feria 1.00 2,573.19 2,573.19
regionales
6.3.1 Pasantía a centros de Pasantí
1.00 16,851.07 16,851.07
producción - Cajamarca a
Gastos de Supervisión 5% 13,832.87|
La inversión que requiere el proyecto a precios sociales es de S/. 406,487.47 como

representa un 76% del costo total del proyecto; un Costo Indirecto S/. 98,542.42que
37 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”

cuadro.
ITEM RUBROS TOTAL


CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS
BALANCEADOS
COMP. 03 SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE 131,091.87

VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR
AGREGADO
COMP. 04 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL MERCADO LOCAL 44,441.79

Y REGIONAL

Cuadro N° 30 Costos Por Componentes y Acciones Alternativa 2 a Precios Sociales


PROYECTO
beneficiarios
PRODUCCION DE LECHE

ganaderos
PRODUCCION DE CARNE
38 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”

dosificación
1.4.2 Campaña de diagnóstico y Campaña 1.00 937.26 937.26



MEJORAMIENTO ANIMAL

registros


pastos
MUNICIPALIDAD
ganadera

VACUNO
39 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
técnica
VALOR AGREGADO
3.2.1 Capacitación en elaboración de Taller 1.00 965.14 965.14


y embutidos


REGIONAL
GESTION EMPRESARIAL

6.1.2 Capacitación en costos de Taller 4.00 981.99 3,927.97

de caja
6.1.3 Capacitación en Cadenas Taller 4.00 936.84 3,747.35

REGIONALES
- Cajamarca

40 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Costos De Medidas De Reducción De Riesgos
Análisis De Riesgo
En la zona de influencia del proyecto, no existen peligros naturales intensos, sólo las
condiciones climáticas propias de la zona, tales como lluvias, heladas, granizadas, etc.
Cuadro N° 31 Peligros en la Zona del Proyecto
PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO

Preguntas Si No Comentario
1, ¿ Existe un historial de peligros naturales en la zona X
en la cual se pretende ejecutar el proyecto
2, ¿Existen estudios que pronostican la probable X
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
3, ¿Existe la probabilidad de peligros naturales durante X
la vida útil del proyecto?
4, Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría
dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Peligros SI NO Frecuencia Intensidad
bajo medio alto bajo medio Alto
Inundaciones X X X
Vientos fuertes X X X
Lluvia intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X X X
Sequias X X X
Huaycos X
Otros X
A pesar de esto se está considerando, como se puede medida gestión de riesgo ante el
cambio y parte del proyecto la implementación de módulos de manejo y conservación
de pastos como se puede observar en el cuadro Nº 103, este costo está integrado en el
presupuesto del proyecto a cargo de la municipalidad Provincial Jorge Basadre.
Cuadro N° 32 Actividades de gestión de riesgos
ACTIVIDAD UNIDAD CANT. COSTO COSTO

UNITARIO PARCIAL S/.
2.2.1 Implementación de Global 2.00 7,415.08 14,830.15
módulos de manejo y
conservación de pastos.
PRESUPUESTO TOTAL 14,830.15
Flujo de Fondos a Precios de Mercado – Alternativa 1
El Cuadro Nº 105 nos permite apreciar los Beneficios que generará el proyecto
produciendo Leche, así como los Costos en que se incurrirá durante el Horizonte
del Proyecto; se ha calculado un VAN de 932, 236 una TIR de 57.9% y una
relación entre Beneficios y Costos de 2.69
41 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 33 Flujo de Fondos Alternativa 1 a Precios Mercado
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
RUBROS HORIZONTE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6
BENEFICIOS INCREMENTALES 278,121 287,971 298,599 309,191 450,499 331,625

BENEFICIOS INCREMENTALES LECHE 262,897 272,264 282,255 292,247 432,953 313,478
BENEFICIOS CON PROYECTO 907,959 940,309 974,816 1,009,322 1,176,077 1,082,649
BENEFICIOS SIN PROYECTO 645,062 668,045 692,561 717,076 743,124 769,171
BENEFICIOS INCREMENTALES CARNE 15,224 15,707 16,344 16,945 17,546 18,146
BENEFICIOS CON PROYECTO 17,927 18,517 19,225 19,932 20,640 21,348
COSTOS INCREMENTALES 448,255 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454
COSTOS DE INVERSION 448,255
COSTOS DE OPERACIÓN Y 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
FLUJO NETO INCREMENTAL -448,255 255,667 265,517 276,145 286,737 428,045 309,171
VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 932,236
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 57.90%
VABT S/. 1,484,292
VACT S/. 552,056
B/C 2.69
Flujo De Fondos A Precios De Mercado – Alternativa 2
El Cuadro Nº 106 nos presenta los Beneficios que generaría la Alternativa 2, se ha calculado un
VAN de S/. 396,746una TIR de 30.41%y una relación entre Beneficios y Costos de 1.66.
Cuadro N° 34 Flujo de Fondos Alternativa 2 a Precios Mercado

0 1 2 3 4 5 6


42 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
VABT S/. 995,642
VACT S/. 598,897
B/C 1.66
Flujo De Fondos A Precios Sociales.
La Evaluación Del Proyecto, Permite Determinar El Beneficio O Rentabilidad Social Del Proyecto,
Para La Alternativa 1 Tenemos Un Van De S/. 276,037Y Una TIR De 29.22%Con Una Relación
Beneficio Costo De 1.59.
Cuadro N° 35 Flujo De Fondos A Precios Sociales – Alternativa 1
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

0 1 2 3 4 5 6
VABT S/. 745,026
VACT S/. 468,989
B/C 1.59
43 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”

0 1 2 3 4 5 6
VABT S/. 628,897
VACT S/. 510,288
B/C 1.23
Para la segunda alternativa el VAN S/. 118,608 presenta una TIR es de 16.75% con una relación
B/C de 1.23, demostrando la mayor rentabilidad de la alternativa 2.
Evaluación Social:
Se puede observar que en la producción de Leche y Carne la Alternativa 2 tiene Costos más
elevados y sus Beneficios son menores que los de la Alternativa 1, los Beneficios Netos Totales
inclusive para la alternativa 2 es negativo en el primer año.
El Valor actual neto (VAN) de la alternativa N°1 para la producción de leche es de S/. 1`159,197
es superior a la alternativa N° 2 que tiene un VAN de S/ 289,435 mientras que la rentabilidad es
de 13.79% y 10.94% respectivamente, siendo socialmente rentable en ambos casos.
Cuadro N° 37 Evaluación Social Alternativa 1 y 2
LECHE Y CARNE HORIZONTE DEL PROYECTO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6
1. Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA Nº 1 0 148458.91 153689 159389.1 165053.59 171034.57 177015.55
ALTERNATIVA Nº 2 0 125316.52 129730.2 134546.4 139326.99 144376.18 149425.37
2. Costos Incrementales
ALTERNATIVA Nº 1 365,188 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454
44 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
ALTERNATIVA Nº 2 406,487 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454
3. Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA Nº 1 -365,188 126,005 131,235 136,935 142,600 148,581 154,562
ALTERNATIVA Nº 2 -406,487 102,863 107,276 112,093 116,873 121,922 126,972
ALTERNATIVAS VAN (8%) TIR

ALTERNATIVA Nº 1 276,037 29.22%
Selección De Alternativas
La alternativa Nº 1 es la elegida, por los indicadores económicos de evaluación social:
VAN = S/. 276,037

TIR = 29.22%
B/C = 1.59
El Valor Actual Neto (VAN) indica que la utilidad neta en soles actuales en el horizonte de
evaluación de 5 años será de S/. 276,037 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 29.22 % estos
índices nos da la seguridad de que el proyecto es rentable para su ejecución y superior al VAN
de la alternativa N° 2
h. Sostenibilidad del Proyecto
Para que el presente Proyecto sea sostenible en el tiempo se requiere cumplir con los
siguientes requisitos:
Que la ejecución del proyecto esté a cargo de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre,
mediante la Gerencia de Desarrollo Economico. El mismo que prevé realizar las
siguientes acciones:
• El proyecto será sostenible en la medida en que los productores organizados,

conformen cadenas productivas que alcancen madurez empresarial con signos
de transparencia en cada uno de sus actos y en beneficio de sus representados;
sólo de esta manera se podrá asegurar el éxito del proyecto.
• Suscripción de convenio entre la Municipalidad y SENASA para que ésta última

apoyen en la realización de las capacitaciones en control sanitario.
• La Municipalidad Provincial Jorge Basadre mediante la gerencia de desarrollo

económico, serán las responsables para continuar con la asistencia técnica y el
acompañamiento de las cadenas productivas, tal como es su función establecida
en el ROF institucional. Mediante la firma del convenio de operación y
45 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
mantenimiento firmada por el alcalde el 01 agosto 2017, en la ciudad de

Locumba.
i. Gestión del Proyecto
Fase de Ejecución
Para la ejecución del proyecto será necesaria la participación de recursos humanos de la

institución, así como de la contratación de personal profesional de acuerdo a las leyes
vigentes que, en coordinación con los productores organizados, comunidades campesinas,
autoridades comunales y municipios involucrados directamente en el área de influencia del
proyecto, coordinaran para poner en marcha compatibilizando con los planes de desarrollo
del gobierno local.
La gerencia de desarrollo económico, es la dependencia de la Municipalidad Dirección

Provincial Jorge Basadre, los cuales cuentan con personal profesional y técnicos en la
producción y promoción de las cadenas productivas, convirtiéndose en el engranaje entre
los agricultores y las instancias de apoyo a los productores.
Fase de Funcionamiento
De acuerdo a su competencia institucional, la Municipalidad Provincial Jorge Basadre es la

Unidad Ejecutora y ocupa el primer nivel del organigrama del proyecto, tangibiliza su
responsabilidad ejecutora a través de la Gerencia de Desarrollo Económico de quien
depende la jefatura del Proyecto.
Con la finalidad de garantizar la efectividad y el logro de los objetivos del proyecto, la

Unidad ejecutora realizara el monitoreo a través de un ente independiente que responderá
directamente a la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, y las labores de seguimiento y
control de las actividades del proyecto estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo
Económico en cuanto a la supervisión del proyecto, responde directamente al Órgano
encargado de esta tares dentro de la Municipalidad.
Para cumplir con las funciones antes señaladas será necesario el siguiente recurso:
Responsables y perfil del personal:
La etapa de operación del proyecto es de 9 meses, (270 días calendario), para los cuales
será necesario contar con recursos humanos é insumos que han sido detallados en los
presupuestos y en el sustento de cada actividad.
Recursos Humanos:
• 01 Residente de Proyecto, estará a cargo de un Médico Veterinario y/o Zootecnista,

con 05 años de experiencia profesional en manejo de explotaciones ganaderas,
producción y transferencia de embriones (03 años mínimos) y en gestión,
planificación, ejecución, dirección y control de Proyectos Productivos Pecuarios de
46 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
gestión pública o privada, así como en manejo organizacional. Un profesional con

cualidades de liderar en trabajo en equipo.
Las funciones que deberá cumplir son las siguientes:
Coordina, planifica, decide y controla la ejecución de las actividades programadas.
Es el encargado de la dirección y coordinación de las actividades de cada

componente del proyecto.
Es el responsable del cumplimiento de las metas físicas y financieras y de las

especificaciones técnicas dentro de lo establecido en el Expediente Técnico del
Proyecto.
Deberá ejecutar los trabajos en estricta coordinación con el Supervisor del

Proyecto, considerando que existe entre ambos responsabilidad en la ejecución de
las actividades y obras programadas.
Coordina, planifica, dirige, controla y toma decisiones para la ejecución de las

acciones del proyecto que conllevan al cumplimiento de los objetivos del
expediente técnico.
Realiza seguimientos y verificaciones del manejo administrativo, contable, financiero

y técnico del proyecto.
Evalúa las habilidades y conocimientos en forma permanente del equipo a su cargo.
Adopta las medidas correctivas pertinentes para restablecer las desviaciones que se
hubieran detectado.
Dirige el equipo de que dispone para alcanzar los objetivos del proyecto.
• 02 Profesional Especialista, ingeniero zootecnista con experiencia en manejo de

ganado vacuno, cadenas productivas y trabajo en campo, Con capacidades y
conocimiento práctico en inseminación artificial, producción y transferencia de
embriones (03 años mínimos), elaboración de formulación alimenticias para ganado
vacuno y producción de pastos forrajeros. Estará encargado de labores coordinación
monitoreo y supervisión de actividades de campo, asistencia técnica y apoyo en
capacitación.
Responsable de la Asistencia Técnica en Sanidad de vacunos de leche, mejoramiento

genético, alimentación de vacunos a los ganaderos.
Diseñar e implementar un programa de asistencia técnica.
Elaborar el plan de actividades semanales y/o mensuales a realizar por sector de

trabajo.
Elaborar informes mensuales de actividades mensuales realizadas, logro de metas

físicas.
47 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Elaborar informes de requerimientos de insumos al coordinador del Proyecto en

forma anticipada para el logro de las metas propuestas.
Profesional con conocimiento y experiencia en actividades agropecuarias y manejo

del ganado bovino, encargado de realizar las acciones de asistencia técnica
permanente a los ganaderos conjuntamente con el responsable del proyecto. Con
facilidad para el trabajo en equipo interdisciplinario y de integrarse a diferentes
equipos de trabajo dentro de la institución.
• 03 Técnicos de Campo, Personal con conocimiento en ganadería lechera para el

cuidado, alimentación y ordeño en el establo demostrativo Piñapa a cargo del
proyecto (Experiencia mínima de 01 año).Elaborar informes de requerimientos de
alimento balanceado, heno, ensilado y otros al coordinador del Proyecto en forma
anticipada para el logro de las metas propuestas y apoyar en las tareas de asistencia
técnica y los diferente trabajos en apoyo del proyecto..
• 01 Asistente Técnico, Profesional titulado, colegiado y habilitado y/o técnico en

Ciencias Contables y/o Administración de empresas, con conocimiento y experiencia
probada en asistencia administrativa de proyecto de inversión pública (3 años
mínimo), encargado del control financiero Y administrativo, trámite documentario al
residente o jefe de proyecto y realiza la pre-liquidación anual del proyecto. Con
facilidad para el trabajo en equipo interdisciplinario y de integrarse a diferentes
equipos de trabajo dentro de la institución.
• 01 Guardián, Personal para el cuidado de la planta donde se elabora los productos

de derivados lácteos y el establo demostrativo de la Municipalidad en el Anexo
Piñapa.
48 | P á g i n a

j. Marco Lógico
Cuadro N° 38 Marco Lógico Alternativa Seleccionada
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Incrementar la producción de -Evaluación de impacto
Leche Fresca y Carne - Incremento de los ingresos socioeconómico del ámbito
asegurando su Calidad y económicos de los criadores de ganado del proyecto (Indicadores –
FIN
Competitividad Comercial a vacuno productores de leche fresca y INEI, BCR)

través de la Integración de la carne en 15% y 20% respectivamente.
- Evaluación ex post
Cadena Productiva al Mercado.
Existencia de políticas
- Incremento del Rendimiento Promedio - Certificación de SENASA
agrarias que incentivan el
de producción de leche por vaca y peso para productos y sus
Incremento de producción
Mejorar las capacidades vivo final beneficiado, además de derivados.
de Leche Fresca y Carne.
PROPÓSITO
Productivas, Competitivas y de mejorar en la calidad y producción de - Registros de producción y

Comercialización de los Leche Fresca y Carne en el 100% de los comercialización de leche
Existencia de nichos de
Criadores de Ganado Vacuno Criadores Beneficiaros Directos del fresca y carne de manera
mercado regional y
del Distrito de Locumba proyecto. organizada.
nacional que prefieren
- Formalización de Organizaciones, así - Contratos de Compra y
consumo de estos
como de los Canales de comercialización. Venta
productos y sus derivado
- Al Finalizar los 9 meses de ejecución
del proyecto, el 90% de los beneficiarios - Las Instituciones
aplican sus Conocimientos en Buenas involucradas en el
Prácticas Ganaderas para producir leche proyecto y productores
R1. Conocimiento Técnico en y Carne Testimonio de los
RESULTADOS
agropecuarios cumplen
Buenas Prácticas Ganaderas productores agropecuarios. con los compromisos
- Una vez concluida la Ejecución del asumidos.
Proyecto los criadores tienen un ganado
vacuno con óptima calidad genética y - Se articulan de manera
óptima producción de leche y carne. eficiente los diferentes
R2. Suficiente Producción de - Al Finalizar los 9 meses de ejecución - Testimonio de los eslabones de la cadena
Pastos Forrajeros y del proyecto, el 90% de los beneficiarios productores agropecuarios productiva.
49 | P á g i n a

Conocimiento Adecuado en la aplican sus Conocimientos en la

Formulación de Alimentos producción de forraje y la preparación - Los beneficiarios
Balanceados de alimentos balanceados para producir producen Leche Fresca,
leche y Carne Carne y Derivados de
Calidad, satisfaciendo las
- El 90% de los beneficiarios aplican Demandas del Mercado. .
R3. Suficiente Capacitación y
reciben asistencia técnica en Buenas
Asistencia Técnica a Criadores
Prácticas Ganaderas y aplican Testimonio de los
de Vacunos en Elaboración de
conocimientos en la elaboración de Productores Agropecuarios.
Productos de Mayor Valor
productos derivados de la carne y leche
Agregado
de vacunos de mayor valor agregado.
R4. Capacidad de Organización El 80% de los criadores se encuentran Contratos de comercialización
e Integración al Mercado Local organizados e integrados a los de Productos y Derivados.
y Regional. diferentes mercados. Registro de ventas
Todos los involucrados con el proyecto - Se dispone

Ac 1.1 sensibilización pre se encuentran sensibilizados y oportunamente de
ejecución del proyecto comprometidos con la correcta presupuesto para la
ejecución del mismo. ejecución del proyecto
Se realizaran 4 talleres donde se - Las comunidades

Registro de participantes.
ACCIONES
Ac 1.2 capacitación en buenas capacitara a los criadores de ganado campesinas y asociaciones

-Calendarios Sanitarios
practicas ganaderas para la vacuno para una óptima producción de de productores ceden sus
- Informes de seguimiento,
producción de leche leche en cada comunidad involucrada terrenos para la
control y monitoreo.F18
en el proyecto. instalación de Módulos
demostrativos.
Se realizaran 4 talleres donde se
Ac. 1.3 capacitación en buenas capacitara a los criadores de ganado - La población tiene la
practicas ganaderas para la vacuno para una óptima producción de necesidad de elevar su
producción de carne carne en cada comunidad involucrada productividad
en el proyecto.
50 | P á g i n a

Se ejecutaran 4 Eventos en Sanidad

Ac 1.4 campañas de sanidad
Animal y se realizara campañas de
animal
diagnóstico y desparasitación
Ac. 1.5 implementación de Se implementaran 1 Módulo de
módulo de botiquín veterinario Botiquines Veterinario
4 Talleres para capacitar a los criadores - Testimonio de Beneficiarios.
Ac 1.6 capacitación en técnicas de ganado vacuno en técnicas de - Material Gráfico
de mejoramiento animal Mejoramiento Animal y 1 módulo de (fotografías)
producción de embriones. - Informes.
Ac 2.1 instalación de módulos
demostrativos de manejo, Se instalaran y/o implementaran 2
- Registro de Beneficiarios.
conservación de pastos y módulos demostrativos
Ac 2.2 adecuada capacitación Se realizaran 3 cursos en Capacitación

- Registro de participantes.
especializada a técnicos de la Especializada en Manejo y Sanidad
- Informes de Capacitador.
municipalidad Animal
Ac 3.1 adecuado servicio de 9 meses de Servicio permanente de

asistencia técnica a criadores Asistencia Técnica para los criadores de
- - Fotografías
de ganado vacuno ganado vacuno del ámbito del proyecto.
Ac 3.2 capacitación en
3 Talleres donde se capacitara a los
transformación y elaboración - Registro de participantes.
criadores para generar su valor
de productos con valor - Informes de Capacitador.
agregado
agregado
Ac 3.3 adecuada Se hará levantamiento de información al

sistematización de información inicio y al final del proyecto.
51 | P á g i n a

productiva del ámbito de

intervención
Ac 4.1 capacitación en Se desarrollaran 8 Talleres que

- Informes de Seguimiento y
organización y gestión permitirán organizar empresarialmente
Monitoreo
empresarial a los beneficiarios.
Ac 4.2 participación en ferias
Se ha previsto la participación en 2
agropecuarias provinciales y - Registro de participantes.
ferias.
regionales
Se prevé 1 viaje a Cajamarca que - Testimonio de Beneficiarios.

permite a los criadores absorber - Material Gráfico
Ac. 4.3 pasantía para criadores
experiencias y generar nuevos (Fotografías)
conocimientos. - Informes.
52 | P á g i n a

GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE-
TACNA.”
2. IDENTIFICACION
2.1. Diagnostico
2.1.1. Área de Estudio
El área de influencia y el área de estudio comprende la zona donde se identificó el problema

y los entes involucrados en la solución del problema inscritas en el área de influencia
relacionada con la demanda y oferta de mejorar las condiciones actuales en el manejo de la
cadena productiva de lácteos; bajo esta descripción la zona de estudio lo constituye el
distrito de Locumba, el mismo que se encuentra ubicado al sur del Perú, en la región Tacna,
provincia Jorge Basadre , a una altitud de 545 m.s.n.m. aproximadamente, a la margen
izquierda de la intersección Carretera Panamericana Sur- Locumba ,con una población de
2,601 habitantes en todos sus anexos, según las estimación de población en base al Censo
de y población al año 2007 y se encuentra articulada por la carretera de primer orden
Panamericana Sur Moquegua- Tacna.
Demografía
Según las estadísticas generadas por la proyecciones de población y vivienda en base al

censo de población y vivienda tenemos que la provincia de Jorge Basadre, Tiene una
población total de 9,034 habitantes de los cuales el 58.67% corresponde a la población de
hombres y 41.33% a mujeres.
Cuadro N° 39 Crecimiento De La Población De la Provincia
Categoría Casos %
Hombre 5300 59%
Mujer 3734 41%
Total 9034 100%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población.

Boletín Especial Nº 18 y Nº 22
En cuanto a la población en el que se enfoca el presente proyecto, particulariza el ámbito

del distrito de Locumba que poblacionalmente alcanza los 2061 habitantes, en términos
porcentuales representa el 22.81% de total de la población de la provincia de Jorge,
manteniendo una tasa positiva de crecimiento intercensal (2.4%) de 1993 hacia el 2007. El
valor de esta tasa de crecimiento se debe principalmente a la formación del asentamiento
humano en pampa Sitana, que se da a inicio de la primera década del siglo XXI.
53 | P á g i n a

TACNA.”
Cuadro N° 40 Crecimiento De La Población Del Distrito
Distrito Unidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
LOCUMBA Personas 2159 2347 2393 2435 2474 2511 2544 2575 2601
Boletín Especial Nº 18 y Nº 22
Grafico N° 41 Cuadro Nº 3-7 Crecimiento De La Población Del Distrito
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú
En el análisis de la población de referencia de nuestro ámbito tenemos que le distrito de

Locumba cuenta con una población de 2061 habitantes, conformando por diferentes
organizaciones, de la cual la más importante es la comisión de regantes del Valle de
Locumba.
Población Económicamente Activa
Según el XI Censo 2007 la población del Distrito de Locumba es de 2,159, de las cuales el
62.07%, pertenecen a la PEA, de este porcentaje, el 97.5% está debidamente ocupada y el
2.5% está desempleada. La participación de la PEA distrital es del 23.5 % de la PEA Provincial.
La agricultura es la actividad donde está el mayor porcentaje de la PEA, es decir, el 45%, la

segunda actividad de importancia es la de servicios gubernamentales que absorbe el 29% y
como actividades de menor importancia tenemos Industrias Manufacturas, comercio por
menor, restaurant y hoteles haciendo un total de 12%.
Como se ha podido nota la actividad económica principal en la zona es la agricultura gracias

a sus excelentes condiciones para el cultivo de cebolla, ají, maíz, alfalfa y otros, como son
de pan llevar aunque en menor escala. Según datos referencia del avance de cosechas y
siembra para la campaña 2016-2017 el cultivo predominante es la Alfalfa con 360 ha,
cosechadas, seguida por el ají con 86 ha
54 | P á g i n a

TACNA.”
Cuadro N° 42 Cedula de Cultivo Distrito de Locumba 2016
Nombre del En Verde

Siembra Cosecha Verde Actual Producc. Rendimiento Precio s/.x Kg.
Cultivo Anterior
Alfalfa 455 360 455 2080 8000 0.3
Maiz Chala 145 14 32 127 1440 45000 0.3
Aji Amarillo 86 86 688 8000 1.8

Aji Negro
Cebolla 51 51 1530 30000 1.5
Oregano 20 72 3600 3.5
Zapallo 80
Vid 28 25 28 125 5000 2.5
Palto 18 10 18 65 6500 3.9
Sandia 11 11 275 25000 2.2
Fuente: Dirección Regional de Agricultura Tacna-2016
Con respecto a la totalidad del valle de Locumba se tiene 1762 hectáreas adecuadas para
uso agrícola, según CENAGRO 2012, de los que se deduce que existe un potencial para
incrementar las áreas agrícolas cultivadas. Con referencia a la tenencia de tierras podemos
manifestar que según la Gerencia de Desarrollo Económico existen 133 agricultores quienes
poseen extensiones de terreno entre 0.23-23.3 ha.
Cuadro N° 43 Uso Actual de Suelos Distrito de Locumba, 2012

sembrada
Total 2076 3679.72 100% 100%
Fuente: PERU INEI-IV Censo Nacional Agropecuario 2012
55 | P á g i n a

TACNA.”
Análisis de Beneficiarios
Población de Afectada.
Está compuesta por la población
del distrito de Locumba, 2601
habitantes que representa el 28.8%
de la población provincial
Población de Referencia. Población Beneficiaria

Considera a toda la población de la Está compuesta por la población
provincia de Jorge Basadre 9034 del distrito de Locumba,
habitantes básicamente (126 ganaderos) 567
productores ganaderos que
representan un 21.80%
Población de No Afectada.
Está compuesta por la
población del distrito de
Locumba, 2601 habitantes
que representa el 28.8% de
la población provincial
La durante la etapa de inversión y post inversión tendrá un número creciente de

beneficiarios debido al crecimiento de la actividad ganadera tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
Años Ganaderos Beneficiarios Población

2017 126 567
2018 135 608
2019 140 630
2020 145 653
2021 150 675
2022 156 702
Fuente: Elaboración Propia en Base a datos de MPJB-GDE
56 | P á g i n a

TACNA.”
Actividad Pecuaria
Esta es una actividad complementaria a la agricultura que debido a la buenas condiciones

para climáticas para el cultivo de forrajes y la abundancia de agua, se desarrolla esta
actividad, que prioritariamente favorece a la producción de leche y en segundo lugar
producción de para carne. A esto también se suma el fácil acceso de las vías de comunicación
que permite a empresas recolectoras de leche poder comprar la mayor cantidad de leche
en horarios oportunos. En cuanto a la estructura de la población pecuaria en Locumba, se
encuentra que mayoritariamente inclinada a la explotación de ganado vacuno (1238), entre
los animales menores destaca la crianza de ovinos (1300), porcinos (140), caprinos (1550),
patos (174), aves (463), equinos y mulas (328).
Cuadro N° 44 Población Pecuaria
Población Distrito de
Ganadera Locumba
Vacunos 1238
Vacas en 584
Ordeño
Total en 148 TN
Producción
Ovinos 1300
Caprinos 1550
Porcinos 140
Patos 174,
Aves 463
Equinos y 328
mulas
Lit/Vaca/dia 15
Fuente: Dirección Regional de Agricultura Tacna-2016
En cuanto a la disponibilidad de alimentación para sus animales se encuentra dependiendo

del área que los ganaderos destinen para la alimentación, dándose el caso que no es
suficiente.
Referente a la calidad de agua en el distrito de Locumba se debe indicar que el agua de

regadío presenta problemas severos debido a la elevada concentración de boro, arsénico y
cloruro siendo indispensable adoptar especies de cultivo tolerantes a los químicos antes
indicados, con la finalidad de mejorar los niveles de rendimiento.
57 | P á g i n a

TACNA.”
Actualmente se carece de dispositivos que regulen el riego en el valle, realizándose el uso

del agua para regadío en forma desordenada y con una infraestructura deficiente e
insuficiente.
Motivo por el cual no se aprovecha debidamente el recurso hídrico durante las campañas
agrícolas anuales debido a las filtraciones, mal drenaje, salinización de la tierra. etc.
Niveles De Vida Y Pobreza Urbana
Según los datos de la encuesta Nacional de Hogares 2015, en el Distrito de Locumba hay un
13 % de la población en condición de pobreza, del cual el 1,8% están en condición de
pobreza extrema. Estos valores de pobreza y extrema pobreza se dan en el distrito por la
instalación de asentamientos humanos emergentes, cuyos habitantes tienen ingresos
limitados, tanto por la temporalidad del empleo o la baja calificación de la función: peones
agrarios para faenas de cosecha, mano de obra no calificada para proyectos municipales por
pocos meses.
En cuanto a los niveles de desarrollo humano e ingreso se tiene que el distrito de Locumba
al año 2014 tiene un ingreso familiar per cápita de S/. 877.1, colocándose en el ranking
numero 96 a nivel nacional, en cuanto a el índice de desarrollo humano este alcanza un
0.5552, en el lugar 124 a nivel nacional. También se puede notar una esperanza de vida de
73.36 años.
Cuadro N° 45 Indicadores de Desarrollo Humano distrito de Locumba, 2012
DPTO Pob. Índice de Esperanza de Población con Años de educación Ingreso familiar per
Desarrollo vida al nacer Educ. (Poblac. 25 y más) cápita
Provincia/ Humano secundaria
Distrito completa
ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking
Jorge 9641 188 0.63 4 73.85 82 66.37 40 10.4848 8 1231.4 1
Basadre
Locumba 2511 1244 0.55 124 73.36 921 66.09 403 10.09493 142 877.12 96
Ilabaya 3627 1048 0.71 19 74.04 822 74.64 238 10.97509 68 1594.8 3
Ite 3503 1062 0.59 73 73.70 870 62.56 481 10.0262 155 1109.16 45
Fuente: PNUD
Servicios Básicos
Agua Potable
Con respecto a la dotación de servicios básicos tenemos de acuerdo a la categoría mostrada

por el INEI. Donde el 24.91% tiene red pública dentro de la vivienda, el 14.66% tiene red
pública fuera de la vivienda, el 8.72% usa un pilón público, el 37.80% es asistido por un
58 | P á g i n a

TACNA.”
camión cisterna u otro similar, el 4.30% usa el pozo y el 6.70% se abastece del río, acequia,
manantial u otro similar.
Cuadro N° 46 Cobertura de Agua Potable distrito de Locumba
Categorías Casos %
Red pública Dentro (Agua potable) 197 24.91%
Red Pública Fuera 116 14.66%
Pilón de uso publico 69 8.72%
Camión, cisterna 299 37.80%
Pozo 34 4.30%
Río, acequia 53 6.70%
Vecino 19 2.40%
Otro 4 0.51%
Total 791 100.00%
Boletín Especial
Las familias de las localidades del Distrito de Locumba, tienen como alternativa otra fuente
de abastecimiento de agua, donde mayormente son abastecidos por camión cisterna, apoyo
de la Municipalidad provincial, estos casos se dan por el corte de energía eléctrica, sistema
que sirve para el bombeo del agua potable hacia las cisternas, por lo general las localidades
que se abastecen por camión cisternas son las localidades que están lejos del río, acequia o
manantial. Otra fuente alternativa que utilizan Las familias de Puente Camiara, Oconchay y
Valle Cinto es el abastecimiento a través del río, acequia o manantial, estos pueblos están
ubicados cerca a dicha naturaleza hídrica.
Desagüe y Alcantarillado
El servicio de desagüe en el distrito de Locumba es bastante deficitario, dado que el 44% de

las viviendas no cuentan con desagüe de ningún tipo, mientras que el promedio de la
provincia es de 22.10%.
El servicio de saneamiento básico en las viviendas no disponen de servicios higiénicos con

un sistema adecuado de eliminación de excretas, en su mayoría las familias utilizan las
letrinas como servicio higiénico, también hay la existencia de pozos ciegos que no recibe
tratamiento alguno, en todo caso hacen uso de las acequias, ríos, cerros denominados
campos abiertos, esto se da en las localidades que no están conectados a una red pública
de alcantarillado.
Se da la situación que dicha eliminación no cuenta con un sistema de planta tratamiento de

aguas residuales o disposición de excretas, actualmente las familias de las diversas
localidades descargan los residuos sólidos a un pozo no tan lejano de su localidad,
generando focos infecciosos y comprometiendo a la salud poblacional.
59 | P á g i n a

TACNA.”
Cuadro N° 47 Cobertura de Agua Potable distrito de Locumba
Variable/Indicador Provincia Jorge Basadre Distrito Locumba
Cifras Absolutas Porcentaje Cifras Absolutas Porcentaje

1993 2007 1993 2007 1993 2007 1993 2007
Población de viviendas sin 1927 2103 18.07% 22.10% 710 809 54.70% 38.90%
desagüe de ningún tipo
Hogares en viviendas sin 556 832 13.27% 25.20% 210 360 52.90% 44.00%
desagüe de ningún tipo
Boletín Especial
Telecomunicaciones
Las nuevas tecnologías que se han implementado en este rubro facilita el acceso a la
población. Principalmente en lo que se refiere a comunicación telefónica el uso de teléfono
fijo en las viviendas solo se tiene un 3.23 % (40 predios) que cuentan con este servicio,
debido al uso de la telefonía móvil, donde las dos empresas principales (Movistar, Claro,
bitel, etc) han instalado antenas para mejorar la cobertura de su servicio.
En la cobertura de internet se cuenta con cabinas públicas que brindan el servicio

inalámbrico a las viviendas cercanas por lo que no se tiene una estimación de los
beneficiados con este servicio.
Sistema Eléctrico
La energía proviene de la central Hidroeléctrica de Aricota y la administración está a cargo

del Electrosur S.A. brindando un promedio de 20 kw por familia.
El 33.12% (410 predios) representa a los predios que cuentan con conexión para el
abastecimiento del servicio de electricidad, está concentrada principalmente en el sector I
– Villa Locumba y Sector II – Nuevo Locumba donde se cubre a la totalidad de viviendas. El
porcentaje que no cuenta con el servicio de conexión a los predios ocupados es de 1.05%
(13 predios).
El Sector V – Pampa Sitana cuenta con redes de energía eléctrica instaladas, abasteciendo a
los pocos predios ocupados asentados en este.
Educación
En el distrito; el porcentaje de hogares con niños que no asisten a la escuela es bajo (0,4%)
el analfabetismo es de 4,4%.
60 | P á g i n a

TACNA.”
Existe oferta educativa en los niveles de inicial, primaria, secundaria, básica alternativa y
formación técnica.
La oferta es insuficiente para la población juvenil, tanto por la carencia de oferta de

educación superior como por la limitada oferta de carreras técnicas tanto en número como
en calidad.
El Distrito de Locumba cuenta con 21 centros educativas entre los culés se tiene
instituciones educativas de formación básica regular (inicial, primaria y secundaria),
Educación Básica Alternativa , Inicial no escolarizado y Educación Superior Tecnológica –
IEST; las cuales se nombran a continuación:
Cuadro N° 48 Listado De Las Instituciones Educativas Del Distrito Cantidad De Alumnos, Docentes Y Secciones Año 2015
Nº NOMBRE DE IE NIVEL / MODALIDAD ALUMNOS DOCENTES SECCIONES

(2015) (2015) (2015)
01 403 PUENTE CAMIARA Inicial - Jardín 13 1 3
02 379 CHIPE Inicial - Jardín 4 1 2
03 375 Inicial - Jardín 3 1 3
04 231 VILLA LOCUMBA Inicial - Jardín 72 4 4
05 42057 CHIPE Primaria 6 1 4
06 NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA Primaria 132 6 6
07 42233 Primaria 3 1 2
08 42239 JORGE CHAVEZ DARTNELL Primaria 19 2 6
09 42056 FELICITAS VARGAS MENDIETA Primaria 6 1 4
10 42252 Primaria 3 1 2
11 NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA Secundaria 86 10 6
12 CEBA - NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA Educación Básica Alternativa 59 7 7
13 42262 SITANA Primaria 53 5 6
14 432 SITANA Inicial - Jardín 30 2 3
15 42262 SITANA Secundaria 37 10 5
16 SEÑOR DE LOCUMBA Educación Superior Tecnológica - IEST 28 5 3
17 LOCUMBA 01 Inicial no escolarizado 7 0 1
18 SAGOLLO Inicial no escolarizado 6 0 3
19 NUEVO LOCUMBA Inicial no escolarizado 3 0 1
20 461 Inicial - Jardín 9 1 3
21 LOCUMBA II Inicial no escolarizado
Fuente: MINEDU-ESCALE 2017
2.1.2. La Unidad Productores de Bienes y Servicios
En el Presente proyecto la unidad productora de servicios es la municipalidad provincial

Jorge Basadre, debido a que se encargara de proveer los servicios de apoyo en producción
y comercialización y organización de la cadena productiva de ganado vacuno en el distrito
de Locumba, a través de la gerencia de desarrollo económico, en lo referente a la limitada
aplicación de prácticas productivas adecuadas para la producción de ganado vacuno con
fines lecheros y carne, además del manejo nutricional, lo que causa una reducida
articulación con el mercado; además de la existencia de una demanda insatisfecha por los
61 | P á g i n a

TACNA.”
servicios en producción y comercialización, con el objeto de atender esta demanda se viene

elaborando el presente proyecto, que brindara los servicios con el fin de incrementar la
producción y rentabilidad de la actividad ganadera en el distrito de locumba.
Servicios que la UP Proveerá:
• Servicio de sanidad en ganado vacuno
• Capacitación en buenas practicas ganaderas para la producción de leche
• Capacitación en técnicas de mejoramiento animal
• Capacitación en buenas practicas ganaderas para la producción de carne
• Capacitación en preparación de raciones y manejo y conservación de pastos
• capacitación en transformación y elaboración de productos con valor agredo
• capacitación en organización y gestión empresarial
• sensibilización e implementación de mecanismo de comunicación comercial.
En cuanto a la gerencia de desarrollo económico encargada de la ejecución de los proyectos

productivos esta unidad orgánica posee las capacidades técnicas y operativas para llevar a
cabo la ejecución de proyectos de inversión de apoyo al desarrollo productivo además de
poseer experiencia en ejecución de esta tipología de proyectos.
Situación Actual de la Actividad Ganadera
Actualmente en el distrito de Locumba se cuenta con 126 familias que se dedican a la

actividad ganadera (bovinos) los cuales se encuentran dispersos en el distrito, la ganadería
en bovinos es considerada la actividad productiva más difundida en el distrito,
desarrollándose en todas la localidades y/o anexos, donde los sistemas productivos van
desde los tecnificados hasta los tradicionales, observándose un deficiente manejo en la
alimentación de los animales, practicas inadecuadas en el manejo del forraje y reducida
utilización de alimentos suplementarios (concentrado), así como el deficiente uso dela
medicina preventiva y el mejoramiento genético, lo antes mencionado son factores que
limitan la productividad, reflejándose en bajos índices de productividad. Tal como muestra
es estudio del Plan de Desarrollo Urbano de Locumba 2012-2021 donde se encontró un
rendimiento promedio de leche por vaca es de 9.78 litros/día, en cuanto a Carne un
promedio de 125 kg de peso vivo por animal beneficiado.
62 | P á g i n a

TACNA.”
2.1.3. Los Involucrados en el Proyecto
a) Municipalidad Provincial Jorge Basadre.
Como Gobierno Local es de su competencia promover el desarrollo integral sostenible y

armónico, para ello representa a su comuna en la prestación de los servicios públicos
locales; asimismo garantiza mejores condiciones de vida y salud de la población de su
jurisdicción.
Por lo cual contribuye con la ejecución de actividades para el desarrollo de las actividades
económicas de su población como es la actividad agropecuaria, construyendo a mejorar sus
capacidades productivas, comerciales y organizativas de las cadenas productivas de la zona,
de manera que se permita un adecuado desarrollo económico de la población de su
jurisdicción y al mejoramiento de su calidad de vida. Por lo que está comprometido a realizar
los estudios de pre inversión en el proceso de implementación del proyecto, en la
elaboración de los estudios pertinentes como son: estudio de pre inversión, estudio
definitivo, estudios complementarios, entre otros y la asignación presupuestaria para la
ejecución de la obra, asumiendo todo el costo de inversión del proyecto.
b) Agencia Agraria Jorge Basadre.
La Agencia Agraria Jorge Basadre es una dependencia desconcentrada de la Dirección

Regional Sectorial de Agricultura Tacna, encargada de efectuar en su respectiva
circunscripción territorial las acciones que demande lineamientos del Gobierno Regional, en
concordancia con los lineamientos del Ministerio de Agricultura.
La Agencia Agraria tiene como ámbito la provincia de Jorge Basadre con sede en el distrito
de Locumba, y para el logro de sus objetivos y metas cuenta con Oficinas Agraria en los
distritos de Ite e Ilabaya, y éstas dependen jerárquica, administrativa y funcionalmente de
la Dirección de la Agencia Agraria, manteniendo relaciones funcionales con los organismos
públicos y privados vinculados al sector, en su ámbito geográfico.
La Agencia como ente promotor y concertador para el desarrollo, mediante un proceso en

la que los agricultores organizados empresarialmente, adquieren el conocimiento y técnicas
que necesitan para la conservación, utilización y desarrollo de los recursos agrarios con
miras a la exportación.
Su participación en el presente estudio de Pre Inversión es el apoyo estratégico, y de

concertación con los productores lácteos dentro del ámbito de acción del presente proyecto
que es el distrito de Locumba.
63 | P á g i n a

TACNA.”
c) Beneficiarios del Proyecto
Los beneficiarios directos del proyecto son los productores de ganado bovino circunscritos
en el valle de Locumba, quienes están interesados en mejorar los niveles de productividad,
producción y competitividad mejorando sus condiciones económicas y calidad de vida, de
manera tal que puedan articularse a las económicas de escala.
En el distrito de Locumba se cuenta con 126 productores , familias dedicadas a la producción

de ganado vacuno, con una producción diaria de 6228 kilos de leche, que con anteriores
intervenciones con proyectos orientados a la mejora de la cadena productiva, la producción
se ha incrementado significativamente en un 120%, pero aún no se culminado con el trabajo
integral para el desarrollo de la cadena productiva de los lácteos en el distrito, es por ese
motivo que, a solicitud de los beneficiarios del proyecto productores de lácteos se solicita
la intervención del presente proyecto; así como están comprometidos a participar
activamente en la ejecución y seguimiento durante la ejecución del proyecto como en su
horizonte de evaluación. A continuación los ganaderos beneficiados durante el horizonte
del Proyecto:
Años Ganaderos Población

Beneficiarios
2017 126 567

2018 135 608
2019 140 630
2020 145 653
2021 150 675
2022 156 702
64 | P á g i n a

TACNA.”
A continuación se ilustra la matriz síntesis de involucrados:

Cuadro N° 49 Matriz de Involucrados
Actores Problemas Intereses Estrategias Acuerdo y Compromiso

Municipalidad Escaso desarrollo socio Mejorar el desarrollo Promover, ampliar e Financiamiento del
Provincial Jorge económico de los socio económico de los impulsar del desarrollo Proyecto.
Basadre productores lácteos en productores lácteos en socio económico de los
zonas rurales del zonas rurales del productores ganaderos
distrito de Locumba. distrito de Locumba. en el distrito de
Locumba.
Agencia Agraria Jorge Deficiente gestión de Mejorar la gestión de la Desarrollar y mejorar la Participación en las
Basadre cadena productiva de cadena productiva de cadena productiva de actividades, a través de
ganado vacuno en el ganado vacuno en el lácteo y el sector cooperación en
distrito de locumba que distrito de Locumba agropecuario del convocatorias a los
conlleva a un deficiente distrito de Locumba a beneficiarios y
desarrollo agropecuario través de estrategias de aportando estrategias y
de la Provincia trabajo en equipo con el experiencia exitosas en
proyecto en el desarrollo de cadena
formulación y la productivas
agencia agraria
Beneficiarios del Limitadas capacidades Incrementar las Incrementar las Participación activa
Proyecto de desarrollo de la capacidades de capacidades de durante la fase de
cadena productiva de desarrollo de la cadena desarrollo de la cadena ejecución del proyecto
ganado vacuno en el productiva de ganado productiva de ganado y l financiamiento de la
distrito de Locumba vacuno vacuno en el distrito de fase de operación y
Locumba a través de la mantenimiento del
participación activa proyecto y de los
durante la ejecución del módulos
proyecto, adopción de demostrativos, a través
nuevas tecnologías. de compromisos
firmados
2.2. Definición del Problema, Causas y Efectos
En el Distrito de Locumba, los Criadores de Ganado Vacuno, ofertan sus productos derivados
elaborados de forma convencional, debido a ello se presentan una serie de elementos adversos,
como la producción con deficiencias en la salubridad en muchas ocasiones, individualizada y sin
planeación, que impide su desarrollo competitivo y que ha generado, deficiencia y consecuente
pobreza, en particular en las comunidades campesinas. En su mayoría los ganaderos emplean
tecnología media a baja por lo que obtienen rendimientos bajos en contraposición al potencial
que pudieran lograr si aplicaran una tecnología adecuada.
De la información recopilada, en los ámbitos del proyecto, podemos concluir que los
productores están desorganizados lo cual no les permite integrarse a la cadena productiva y así
tener beneficios económicos e innovarse técnicamente para reducir sus costos de producción,
la producción no se realiza de forma planificada. Los productos derivados de la leche como son
el queso y el yogurt, no están adecuadamente elaborados, no presentan estándares adecuados
en su producción ni presentación que les permita acceder a mercados cada vez más exigentes.
65 | P á g i n a

TACNA.”
El aspecto socioeconómico del distrito de Locumba se caracterizan por estar comprendidos en

los índices medios de pobreza y extrema pobreza del departamento de Tacna, con carencia en
los aspectos básicos de desarrollo (salud, educación, servicios básicos, etc.), se ha identificado
como principal problema la Baja Producción y Productividad del ganado vacuno lo que ocasiona
una escasa rentabilidad de la Actividad Pecuaria,
En la actualidad la escasa producción es llevada al mercado por la necesidad de tener algún

ingreso económico, poniendo en riesgo el estado nutricional de la población vulnerable, lo que
implica la disminución inicialmente de su desarrollo físico y psicomotor y posteriormente del
aprendizaje y desarrollo de sus capacidades a su vez esto generara el deterioro del recurso
humano. La presencia de los intermediarios provoca un desfase en la producción ya que estos
son los que logran los mejores beneficios provocando desmedro en las economías familiares.
Descripción de los Agentes Económicos, Insumos, Procesos De Transformación Y De

Comercialización que Participan en la Cadena Productiva
La cadena productiva de la carne, tiene un funcionamiento sencillo el Primer Eslabón es el de la

Producción donde analizaremos a los proveedores o pequeños criadores de ganado, el Segundo
Eslabón es el de la Distribución donde intervienen los Comerciantes Mayoristas e
Intermediarios, el Tercer Eslabón es el de Comercialización donde intervienen los Comerciantes
al menudeo que es el eslabón que se relaciona directamente con el Consumidor Final que viene
a ser el Cuarto y Último Eslabón.
A. Criadores - Producción:
El criador es el encargado de desarrollar el ganado, en algunos casos él es quien comercializa

sus ejemplares en las tabladas y/o ferias, en algunos otros casos es el acopiador mayorista quien
se encarga de la respectiva comercialización.
Una vez que el ganado es beneficiado, se procede a su respectiva comercialización como carne,
la misma que se da a efecto en los mercados de abastos a nivel regional o al comerciante
detallista de modo que el producto sea utilizado para la elaboración de alimentos por parte de
los restaurantes o consumidores finales. El mercado de carne fresca, presenta las siguientes
características: La actividad ganadera del distrito de Locumba se desarrolla casi sin tecnificación,
existe presencia de pastos cultivados, pero todavía carecen de técnicas productivas adecuadas.
Las cadenas productivas en el ámbito que comprende el presente proyecto se encuentran en
una fase de transición, pues necesitan mayor fortalecimiento:
Los productores organizados deben ser conscientes que ningún proyecto de desarrollo pecuario
será exitoso sin su participación comprometida, protagónica y autogestionaria.
66 | P á g i n a

TACNA.”
Algunas de las debilidades que manifiestan los propios productores al recopilarse la información
secundaria, son las siguientes:
• Escasez de iniciativa en las organizaciones por desarrollarse de manera auto gestionaría.
• Las organizaciones, tienen limitaciones para abordar el tema de la comercialización conjunta

de sus productos, tanto por desconocimiento de mecanismos de comercialización, como
por falta de confianza entre los socios.
• Por falta de recursos económicos, carecen de capacidad para desarrollar programas de

mejoramiento genético de sus animales.
• No cuentan con capacidad para contratar servicios de capacitación y/o asistencia técnica de
manera privada.
• Últimamente se viene revalorando la importancia de trabajar en forma organizada pues ello

posibilita la consecución de diferentes formas de beneficio, como son: el incremento del
poder de negociación de la organización, mayor acceso a diferentes programas de apoyo a
la actividad económica que realizan.
Cabe resaltar que las acciones que vienen desarrollando diferentes instituciones, a pesar de
que apuntan a mejorar la actividad agropecuaria de la provincia no han sido suficientes al
no estar acompañadas de capacitación y asistencia técnica
Grafico N° 2, Cadena Productiva de Carne
67 | P á g i n a

TACNA.”
B. Comerciantes Mayoristas e Intermediarios - Distribución:
En términos generales el productor que trabaja en la actividad ganadera, llega al mercado ya

sea local o regional, de tres maneras, puede llegar directamente, cuando el mismo lleva su
producto sea fresca o deshidratada también a través de los intermediarios; solo el 20% de los
productores, llevan directamente su ganado beneficiado a los consumidores directos; mientras
que la gran mayoría de productores (80%), venden sus productos a intermediarios quienes se
encargan de llevar el producto hasta el consumidor final, por tanto la mayor parte del valor
generado, es aprovechado por los intermediarios.
Es importante anotar que no se ha desarrollado en la región la industria cárnica, lo que significa

que todo el proceso de manipulación y venta se da en forma artesanal. Esta situación exige
que se trabaje con un enfoque de cadena productiva en la cual se considere al eslabón de la
producción como uno de los principales dentro de la cadena productiva, por lo que es necesario
que los productores desarrollen un trabajo más organizado, de tal manera que ello le permita
participar de manera equitativa dentro de la cadena productiva. La intervención del Estado en
el financiamiento de las actividades identificadas en el presente perfil se sustenta, en primer
lugar, en que los productores de ganado, son comuneros que no tienen capacidad para
financiar los servicios de capacitación en prácticas de producción de ganado bovino y asistencia
técnica en mejoramiento genético y producción de forrajes. En segundo lugar, no existe
mercado de servicios de capacitación y asistencia técnica, que amplíe la cobertura, en beneficio
de los productores más pobres de las comunidades.
El mejoramiento genético, la alimentación, el manejo ganadero, la transformación, la

comercialización y la organización, son aspectos considerados como de suma importancia y que
están concatenados; en donde la solución debe ser integral, solo así podremos lograr el
desarrollo de nuestra ganadería contribuyendo al desarrollo de nuestra Región.
C. Mercado - Comercialización:
Este es uno de los temas más sensibles percibidos por los productores, ya que tienen problemas
en la comercialización de sus productos, sin embargo se pueden plantear algunas alternativas
de solución. Los hogares cusqueños deben convertirse en uno de los principales mercados a
atender por parte de los productores, como actualmente se realiza en algunos distritos, así
como también los mercados abiertos donde se tiene una creciente demanda por productos
cárnicos.
Los procesos de comercialización, en la actualidad son muy complejos, es por ello que los
intermediarios de tales productos son los que se benefician en gran magnitud, ya que sus
márgenes de ganancia son altos. En tal sentido, se tiene la necesidad de promocionar las ferias
y los festivales con la finalidad de incorporar al mercado a los productores.
68 | P á g i n a

TACNA.”
El mercado más importante al cual fluyen los productos de estas provincias, constituye la
ciudad de Tacna, a donde los productores de los distritos abastecen con carne fresca a hogares,
restaurantes, hoteles, etc. por ello la producción y comercialización necesita tener una mejor
calidad, para consolidar su posicionamiento en este mercado.
Grafico N° 3 Cadena Productiva de Leche
La cadena productiva de la leche, comprende en su Primer Eslabón a la Producción donde se

analiza a los proveedores o pequeños criadores de ganado, el Segundo Eslabón es el de la
Distribución donde intervienen los Porongueros, Acopiadores y el mismo Criador que produce
sus derivados de manera artesanal, el Tercer Eslabón es el de Transformación y
Comercialización donde intervienen los Comerciantes al menudeo quienes insertan el producto
en el mercado este es el eslabón que se relaciona directamente con el Consumidor Final que
viene a ser el Cuarto y Último Eslabón.
En lo referente al proceso productivo de lácteos en las provincias y distritos insertos en el

ámbito del proyecto se tiene que todo parte de los proveedores de los insumos, tales como los
alimentos balanceados, pastos, restos de cultivos, etc. Así mismo, se tiene también como
proveedores a los especialistas que brindan asistencia técnica, dentro de los cuales se
encuentran los veterinarios, biólogos, zootécnicos, técnicos, etc. Por otro lado se tiene también
como proveedores a las empresas encargadas de brindar tecnología, como maquinaria y
equipo, entre otros.
Los sistemas productivos que se observan dentro de las comunidades en mención, son de dos
tipos: tecnología rústica y tecnología intermedia. Por tecnología rústica se quiere decir que, se
viene operando con animales criollos, cuyos rendimientos diarios son mínimos; con respecto a
la alimentación se tiene conocimiento que ellos únicamente tienen pastos naturales, es decir,
no se cultivan pastos; entre otras características. Por tecnología Intermedia, se entiende por
69 | P á g i n a

TACNA.”
un mejoramiento de los animales, se cultivan pastos y se les brindan un adecuado tratamiento

en materia de sanidad.
Criadores - Producción:
Algunas de las debilidades que manifiestan los propios productores al ser entrevistados, son
las siguientes:
• Falta de iniciativa en las organizaciones por desarrollarse de manera auto

gestionaria, casi siempre actúan, en función del apoyo que le pueda brindar alguna
institución pública o privada.
• Las organizaciones, en su gran mayoría, tienen limitaciones para abordar el tema de

la comercialización conjunta de sus productos, tanto por desconocimiento de
mecanismos de comercialización, como por falta de confianza entre los socios.
• Por falta de recursos económicos, en su mayor parte, carecen de capacidad para

desarrollar programas de mejoramiento genético de sus animales.
• No tienen capacidad para contratar servicios de capacitación y/o asistencia técnica

de manera privada.
• No cuentan con la capacitación técnica adecuada ni con la implementación

suficiente como para desarrollar mayor valor agregado en sus productos.
• Últimamente se viene revalorando la importancia de trabajar en forma organizada

pues ello posibilita la consecución de diferentes formas de beneficio, como son: el
incremento del poder de negociación de la organización, mayor acceso a diferentes
programas de apoyo a la actividad económica que realizan.
Esta situación exige que se trabaje con un enfoque de cadena productiva en la cual
se considere al eslabón de la producción como uno de los principales dentro de la
cadena productiva, por lo que es necesario que los productores desarrollen un
trabajo más organizado, de tal manera que ello le permita participar de manera
equitativa dentro de la cadena productiva de lácteos en la Región Tacna.
Es importante señalar que desde la adopción del enfoque de trabajo en Cadenas

Productivas, por parte del Ministerio de Agricultura, desde hace poco más de cinco
años, ha significado un trabajo continuo por fortalecer las cadenas productivas de
lácteos en la región, habiéndose conseguido importantes logros como son:
• Sensibilizar a las autoridades de los gobiernos locales, clubes de madres, etc. Para
que adquieran productos lácteos regionales para el programa de vaso de leche.
70 | P á g i n a

TACNA.”
Distribuidores
Los distribuidores del producto son los porongueros y los acopiadores, además también
distribuyen los mismos productores. Con respecto a los acopiadores, éstos hacen que los
productos finales atraviesen por mayoristas, minoristas y hasta detallistas, en muchos casos
son ellos mismos los que realizan el proceso de venta; mientras que en el caso de los
productores ellos mismos comercializan sus productos, en algunos casos (existiendo
asociatividad) pueden incrementar el valor agregado de la cadena mediante la comercialización
con mayoristas, minoristas y detallistas.
Las cadenas productivas en los ámbitos que comprende el presente proyecto se encuentran en
una fase de transición, principalmente en el distrito de Locumba donde necesitan mayor
fortalecimiento.
Transformación:
El nivel de transformación alcanza aproximadamente al 40% de su producción, por cuanto una

parte de los productores se encuentran distantes de los principales mercados de la región, lo
que les obliga a transformar la leche en derivados lácteos (principalmente lácteos), lo que les
permite llevar su producto a mercados distantes, aunque es importante mencionar que el nivel
de calidad de sus productos no es el más adecuado, debido a la incipiente implementación con
que cuentan así como la ausencia de una asistencia técnica que le ayude a mejorar sus
productos, lo que incide en los bajos precios que reciben por sus productos. Igualmente, se
tiene un nivel importante de intermediación.
Es importante notar que el proceso de transformación es realizada en un 95% por los mismos
productores, debido a que no se ha desarrollado en la región la industria láctea, y por tanto el
proceso de transformación es asumido por los productores, aunque de manera artesanal.
Comercialización
Este es uno de los temas más sensibles percibidos por los productores, ya que tienen problemas
en la comercialización de sus productos, sin embargo se puede plantear algunas alternativas
de solución. Los programas sociales (vaso de leche, desayunos escolares), deben convertirse en
uno de los principales mercados a atender por parte de los productores, como actualmente se
realiza en algunos distritos, así como también los mercados abiertos donde se tiene una
creciente demanda por productos lácteos.
Se ha manifestado que el primer objetivo de los programas sociales como el vaso de leche, es
proveer a las madres y niños menores de 6 años como primera prioridad y que se encuentran
en riesgo con alimentos de calidad, que le permitan suplir las deficiencias que tienen, y en
segundo lugar que los recursos transferidos dinamicen las economías locales, pues los
71 | P á g i n a

TACNA.”
proveedores son de la región, lo que no ocurre en la actualidad que el 95 % del requerimiento

lácteo es abastecida con leche enlatada.
Los procesos de comercialización, en la actualidad son muy complejos, es por ello que los
intermediarios de tales productos son los que se benefician en gran magnitud, ya que sus
márgenes de ganancia son altos.
En el ámbito del proyecto se tiene una serie de Eventos Feriales, los mismos que se hace
necesario promocionar para fortalecer las capacidades de comercialización de los productores.
El proyecto en cuestión tiene beneficios económicos ya que se lograra que la actividad pecuaria
sea sustentable y le dé capacidad de competencia fomentando el desarrollo pecuario y social
con respecto a la mejora nutricional en términos monetarios. La inversión misma tiene
beneficios por el efecto multiplicador que se buscara replicar así como las externalidades
positivas que esto generará en el futuro. La contribución de la producción del sector
agropecuario es la más importante, a pesar de ser un sector bastante vulnerable, básicamente
por los factores climáticos, así como, los precios deprimidos que se pagan al productor; viene
a ser uno de los sectores que proporciona un porcentaje importante de empleo a la población
campesina
La identificación del problema central del presente proyecto, se ha realizado en un proceso

participativo con la metodología de lluvia de ideas, pasando por un diagnóstico situacional,
hasta la focalización del ámbito de intervención mediante un trabajo participativo
especializado con los demandantes actuales y potenciales y grupos involucrados;
identificándose como problema central como:
BAJO NIVEL PRODUCTIVO DE LECHE Y CARNE DEL GANADO VACUNO

EN EL DISTRITO DE LOCUMBA”
a. Características del problema.
Como se ha señalado anteriormente, el problema está relacionado con la baja productividad

ganadera, específicamente en la producción de leche y carne, cuyas causas están conexas
directamente con un deficiente conocimiento en el manejo y conservación de sus recursos
naturales los afectan a las buenas prácticas ganaderas, sanidad y manejo técnico, la baja
calidad genética del ganado vacuno existente en su zona con deficiente manejo técnico con
pastos de baja calidad nutritiva; con pobladores que no se encuentran organizados y sin visión
empresarial, a esto se añade la vulnerabilidad que se encuentran ante el incremento de
factores climáticos adversos y un deficiente manejo ganadero.
Con respecto a la calidad genética, los productores han empezado a mejorar sus hatos
ganaderos con la raza Brown Swiss y holstein, sobre la base de una mejora insipiente de la
calidad y poco significativo en cantidad de pastos asociados, a efecto de la inversión en
72 | P á g i n a

TACNA.”
infraestructuras en algunas comunidades. Sin embargo, no han logrado superar las causas
fundamentales del problema, ya que en la actualidad, existe en la zona afectada una alta tasa
de consanguinidad, poca disponibilidad de pastos cultivados, productores no capacitados en
manejo ganadero y tienen una asistencia técnica muy limitada e ineficaz
Entre las principales causas identificadas que generan el problema central son:
Causas Directas
1. Inadecuado manejo técnico de los criadores de ganado vacuno en la producción de leche.
2. Inadecuado manejo técnico de los criadores de ganado vacuno en la producción de carne.
3. Incorrecta generación y manejo de productos con valor agregado.
4. Débil desarrollo organizacional y empresarial.
Causas Indirectas
1. Limitado conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas para la producción de leche.
2. Baja calidad genética del ganado vacuno.
3. Limitado conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas para la producción de carne.
4. Ausencia de conocimientos en innovaciones tecnológicas.
5. Escasa capacitación y asistencia técnica a criadores de vacunos en elaboración de productos

con valor agregado.
6. Limitada capacidad para organizarse e integrarse al mercado local y regional.
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.
Los bajos niveles de la producción láctea y la de carne, es una característica que se explica por
el sistema de producción extensivo, basado en el aprovechamiento de los pastos naturales de
baja calidad, donde el diagnostico ha identificado que el problema es el reflejo del escaso
conocimiento técnico de buenas prácticas ganaderas, la presencia de enfermedades
parasitarias e infecciosas permanente, así como desconocimiento en el manejo y conservación
de pastos; La reducida asistencia técnica y servicios de extensión por parte de los trabajadores
de la gerencia de desarrollo económico, una inadecuada infraestructura productiva sin
equipamiento técnico adecuado, la poca generación de productos con valor agregado y visión
empresarial.
73 | P á g i n a

TACNA.”
Este problema ocasiona en el poblador del ámbito del proyecto una escasa participación en el
mercado; paulatinamente el abonando de la actividad ganadera en la zona y se observa
deficientes niveles de nutrición de la población. Esta situación se viene ocasionando bajos
ingresos de los criadores de ganado vacuno, con altas tasas de migración e incremento de la
mortalidad infantil en el ámbito del proyecto.
Análisis de los efectos
Efecto Directo
1. Escasa participación en el mercado
2. Abandono de la actividad ganadera
Efectos Indirectos
1. Bajos ingresos de los criadores de ganado vacuno
2. Altas tasas de migración
Efecto Final:
Esta situación se viene agravando por las condiciones adversas de la economía de mercado y
políticas de Estado, que se tienen como reflejo un retraso Socioeconómico de las familias
dedicadas a la crianza de ganado vacuno
RETRASO SOCIO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEDICADAS A LA CRIANZA

DE GANADO VACUNO”
74 | P á g i n a

Árbol de Causas Y efectos

RETRASO SOCIO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEDICADAS A LA
CRIANZA DE GANADO VACUNO
Bajos ingresos de los

criadores de ganado Altas tasas de migración
vacuno
Escasa participación en Abandono de la actividad

el mercado ganadera
BAJO NIVEL PRODUCTIVO DE LECHE Y CARNE DEL GANADO VACUNO EN EL

DISTRITO DE LOCUMBA
Inadecuado manejo Débil desarrollo

Incorrecta generación y
técnico de los criadores de organizacional y
manejo de productos con
ganado vacuno empresarial
valor agregado
Escasa capacitación y Limitada capacidad para

Limitado conocimiento Insuficiente producción de
asistencia técnica a organizarse e integrarse
técnico en buenas pastos forrajeros y escaso
criadores de vacunos en al mercado local y
prácticas ganaderas en conocimiento en la
elaboración de regional.
bovinos formulación de alimentos
productos con valor
balanceados,
agregado
75 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
2.3. Definición de los Objetivos del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO DEL PROYECTO
BAJO NIVEL PRODUCTIVO DE ELEVAR EL NIVEL PRODUCTIVO DE LECHE Y

LECHE Y CARNE DEL GANADO CARNE DEL GANADO VACUNO
VACUNO EN EL DISTRITO DE ASEGURANDO SU CALIDAD Y
LOCUMBA COMPETITIVIDAD COMERCIAL A TRAVES DE
SU INTEGRACION AL MERCADO
Objetivo central o propósito del proyecto
El objetivo central del presente proyecto consiste en: Elevar el nivel Productivo de leche y
carne del ganado vacuno, asegurando su calidad y competitividad comercial a través de su
integración al mercado.
Análisis de Medios:
Medios De Primer Nivel
Para el logro del objetivo central, los medios de primer nivel, constituyen los objetivos
específicos, los cuales están relacionados con la causa directa del problema y son los
Siguientes:
• Adecuado Manejo Técnico De Los Criadores De Ganado Vacuno
• Correcta Generación Y Manejo De Productos Con Valor Agregado.
• Desarrollo Organizacional Y Empresarial.
Conseguir un correcto manejo técnico productivo de ganado vacuno con alta calidad
genética de producción y productividad elevada, con la generación de productos con valor
agregado puesto y aceptados en el mercado. Con la adopción de tecnologías y
conocimientos apropiados ante los cambios climáticos, que los productores se encuentren
organizados en proceso de desarrollo y con una visión empresarial conjunta.
El manejo del ganado vacuno mediante el mejoramiento del nivel genético del ganado
lechero mediante el equipamiento de las postas de inseminación artificial, laboratorio
clínico y botiquín veterinario. Proveer de seguridad alimentaria a los animales con el
incremento de la disponibilidad forrajera mediante el cultivo y conservación de pastos
asociados para las épocas de estiaje.
76 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Mejorar en la calidad de transformación de productos lácteos en la zona que permitan una

articulación a los mercados regionales en condiciones ventajosas para el productor.
Todo esto con la participación activa de los trabajadores de la gerencia de desarrollo

económico quienes están en la capacidad de transmitir conocimientos y técnicas para el
logro de los objetivos de los proyectos y posteriormente para el desarrollo ganadero, con
un respaldo técnico-productivo.
Medios Fundamentales
• Adecuado conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas para la producción de

leche.
• Suficiente producción de pastos forrajeros y conocimiento adecuado en la formulación

de alimentos balanceados, Adecuado conocimiento técnico en buenas prácticas
ganaderas para la producción de carne.
• capacitación y asistencia técnica a criadores de vacunos en elaboración de productos

con valor agregado.
• Adecuada capacidad para organizarse e integrarse al mercado local y regional.
Análisis de Fines
Fines Directos
• Adecuada participación en el mercado
• Seguimiento de la actividad ganadera
Fines In Directos
• Incremento de los ingresos de los criadores de ganado vacuno
• Bajas tasas de migración
La concreción de dichos objetivos permitirá el Desarrollo socioeconómico de las familias

dedicadas a la crianza de ganado vacuno.
Los fines del proyecto, están sustentados en primer lugar, en incrementar la disponibilidad
de leche fresca y derivados en la población del ámbito del proyecto y en la articulación de
los productores en el mercado de lácteos, carnes y derivados. Y en segundo lugar, como
consecuencia indirecta, se conseguirá el mejoramiento del nivel nutricional de las familias;
por otro lado los productores incrementarán el nivel del ingreso económico. Como fin
último, el proyecto espera constatar el mejoramiento del nivel socioeconómico de los
productores de la zona.
Fin Último y/o objetivo de desarrollo
“DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEDICADAS A LA CRIANZA DE GANADO VACUNO”
77 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
DE JORGE BASADRE- TACNA.”
Árbol de Causas Y efectos DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS

DEDICADAS A LA CRIANZA DE GANADO VACUNO
Incremento de los
ingresos de los Disminución de tasas
criadores de ganado de migración
Buena participación Permanencia de la

en el mercado actividad ganadera
ELEVADO NIVEL PRODUCTIVO DE LECHE Y CARNE DEL GANADO

VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA
Adecuado manejo
Correcta generación y Desarrollo
técnico de los criadores
manejo de productos organizacional y
de ganado vacuno
con valor agregado empresarial
Conocimiento Suficiente producción de Suficiente Capacidad para

técnico en buenas pastos forrajeros y capacitación y organizarse e
prácticas ganaderas conocimiento adecuado en la asistencia técnica a integrarse al
en bovinos formulación de alimentos criadores de vacunos mercado local y
balanceados, Adecuado en elaboración de regional.
productos con valor
78 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Análisis de Medios Fundamentales
Después de señalar los medios fundamentales y analizarlas si son imprescindibles o no, y

relacionarlos de acuerdo a su capacidad física y técnica y su relación con el objetivo central,
planteamos nuestras acciones.
Clasificación de los medios fundamentales:
Con base al diagnóstico realizado, la conclusión es que todos los medios fundamentales
identificados pueden ser clasificados como imprescindibles y son:
Medio Fundamental 1: conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas
Medio Fundamental 2: Suficiente producción de pastos forrajeros y conocimiento adecuado

en la formulación de alimentos balanceados, Adecuado conocimiento técnico en buenas
prácticas ganaderas para la producción de carne.
Medio Fundamental 3: Suficiente capacitación y asistencia técnica a creadores de vacunos.
Medio Fundamental 4: Capacidad de organización e integración al mercado local y regional.
Identificación de Acciones:
Medio Fundamental 1: Conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas
Acción 1.1: Sensibilización previa a la ejecución del proyecto.
Acción 1.2: Capacitación en buenas prácticas banderas para la producción de leche.
Acción 1.3: Capacitación en buenas prácticas banderas para la producción de carne.
Acción 1.4: Campañas de sanidad animal
Acción 1.5: Implementación de módulo de botiquín veterinario
Acción 1.6.1: Capacitación en técnicas de mejoramiento animal mediante inseminación

artificial
Acción 1.6.2: Implementación del servicio de mejoramiento animal mediante

reproductores
Medio Fundamental 2: Suficiente producción de pastos forrajeros y conocimiento

adecuado en la formulación de alimentos balanceados,
Acción 2.1: Instalación de módulos demostrativos de manejo, conservación de pastos y

preparación de raciones.
Acción 2.2: Adecuada Capacitación Especializada a Técnicos de la Municipalidad
79 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Medio Fundamental 3: Suficiente capacitación y asistencia técnica a creadores de vacunos
Acción 3.1: Adecuado Servicio De Asistencia Técnica a Criadores De Ganado Vacuno
Acción 3.2: Capacitación en Transformación Y Elaboración De Productos Con Valor

Agregado.
Acción 3.3: Adecuada Sistematización de Información Productiva del Ámbito de

Intervención.
Medio Fundamental 4: Capacidad de organización e integración al mercado local y regional.
Acción 4.1: Capacitación en organización y gestión empresarial.
Acción 4.2: Participación en ferias agropecuarias provinciales y regionales.
Acción 4.3: Pasantía para criadores.
80 | P á g i n a

Árbol de Acciones para Identificación de las Alternativas
MF 2. Suficiente producción de
MF 1. Conocimiento pastos forrajeros y conocimiento MF 3.Suficiente MF 6.Capacidad de
técnico de buenas adecuado en la formulación de capacitación y asistencia organización e
practicas ganaderas alimentos balanceados técnica a criadores de integración al mercado
vacunos local y regional
AC. 3.1 Capacitación

Acc. 1 .1 en Buenas practicas
Ac. 2.1 Instalación de Ac. 6.1 Capacitación
Sensibilización Previa ganaderas para la
módulos demostrativos de en organización y
a la Ejecución del producción de carne
manejo, conservación de gestión empresarial
Proyecto
pastos y preparación de
raciones Ac. 3.2 Instalación de
Acc. 1 .2 Capacitación en
módulos
Buenas Practicas
demostrativos de
Ganaderas para la
manejo, conservación
producción de leche Ac. 6.2 Participación en
Acc. 2.2 de pastos y
Acc. 1.3 Capacitación en Adecuada preparación de ferias agropecuarias
buenas prácticas banderas Capacitación raciones provinciales y regionales
para la producción de Especializada a
carne. Técnicos de la
Municipalidad
Acc. 1.4 Campañas
de Sanidad Animal
Acc. 1.5 Implementación de

módulo de botiquín veterinario
Acc. 1.6.1 Capacitación en

técnicas de mejoramiento
animal mediante
inseminacion artificial Acc. 1.6.2 Implementación
del servicio de
mejoramiento animal
mediante reproductores
(monta natural);
81 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
3. FORMULACION
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
Para la definición del horizonte de este proyecto de servicios públicos, en el cual se pretende
ampliar los servicios de apoyo a la cadena productiva de lácteos en el distrito de Locumba
además de existir una tendencia de incremento de la demanda comercial del productos
derivados de la actividad ganadera, se ha considerado un periodo de ejecución del proyecto
de 9 meses y un horizonte de evaluación del de 5 años, puesto que el proyecto muestra
beneficios mayores que los costos en este periodo; mientras que el horizonte de ejecución
es de 9 meses y un presupuesto menor al millón de nuevos soles.
3.2. Estudio de Mercado del Servicio Público
3.2.1. Análisis de la Demanda
Servicios que Brindará El Proyecto
Como se muestra en las secciones anteriores, y en el árbol de medios y fines, los servicios
que el proyecto entregará a la población beneficiaria son:
a. Capacitación: Que permita mejorar la productividad en la producción y

comercialización de leche fresca y carne de ganado vacuno, considerando los siguientes
temas:
• Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas para la producción de leche.
• Capacitación en Técnicas de Mejoramiento Animal.
• Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas para la Producción de Carne.
• Capacitación Especializada.
• Capacitación en Transformación y Elaboración de Productos con Valor

Agregado.
• Capacitación en Organización y Gestión Empresarial.
b. Asistencia técnica: En los diferentes procesos productivos de la crianza de

ganado vacuno y comercialización de sus productos, así como de sus derivados.
Análisis de la Población.
La población con necesidades reales viene a ser la población de referencia, y es la

población total de la provincia (en la provincia existe 9034 habitantes). La población
demandante potencial es parte de la población con necesidades reales, es decir la
población que potencialmente requerirá el tipo de servicios que el proyecto ofrece pero
82 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
que no necesariamente lo está buscando, y son los pobladores del distrito de Locumba
(2061).
Grafico N° 4 Análisis de la Población Afectada
Población de Afectada.
Está compuesta por la población
del distrito de Locumba, 2601
habitantes que representa el
28.8% de la población provincial
Población de Referencia. Población Beneficiaria

Considera a toda la población de la Esta compuesta por la población
provincia de Jorge Basadre 9034 del distrito de Locumba,
habitantes básicamente (126 ganaderos) 567
productores ganaderos que
representan un 21.80%
Población de No Afectada.
Está compuesta por la
población del distrito de
Locumba, 2601 habitantes
que representa el 28.8% de
la población provincial
La población demandante efectiva o beneficiaria de los servicios del proyecto está

compuesta por aquellos que buscan la solución a su problema y que requerirá y
demandara efectivamente el tipo de servicio que el proyecto pretende ofrecer, los
beneficiarios del proyecto y que son productores ganaderos representados por las
unidades agropecuarias ganadera en el distrito de Locumba, que vienen siendo
estimadas en 126 unidades.
Cuadro N° 50 Población Demándate Efectiva, distrito de Locumba
Sector Numero de Número de

Ganaderos Cabezas de
Ganado
AURORA 20 125
CHAUCALANA 14 126
CHIPE 11 81
CUAYLATITA 1 22
OCONCHAY 29 323
SAGOLLO 21 156
SITANA 8 38
VALDIVIA 22 349
TOTAL 126 1220
Fuente: MPJB-GDE 2017
83 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Análisis de la demanda de los servicios del proyecto.
Para poder alcanzar los objetivos que se plantea el proyecto, es necesario brindar
capacitación y asistencia técnica al criador de ganado vacuno, tanto en el aspecto
productivo y organizativo; podemos observar en los cuadros adjuntos que estos
servicios son escasos, no existe en realidad Institución pública o privada que se
identifique con la problemática de este sector y permita un desarrollo socio económico
al productor agropecuario de la zona.
Demanda sin Proyecto
La demanda de los servicios sin proyecto son los de capacitación y asistencia técnica,
estos servicios son demandados por la totalidad de la población demandante, está dada
por los productores ganaderos, considerando cada productor como una unidad pecuaria
conformando en promedio por 4.5 personas, para el caso de los servicios de este
proyecto, la población demandante es 90 unidades agropecuarias, como se demuestra
en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 51 Población Demandante del Servicio sin Proyecto
Años Unidades Productivas Población

2017 126 567
2018 126 567
2019 126 567
2020 126 567
2021 126 567
2022 126 567
2023 126 567
2024 126 567
2025 126 567
2026 126 567
Promedio de integrantes por familia ganadera: 4.5 personas

84 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Grafico N° 5 Serie de Numero de Unidades Productivas, distrito de Locumba
Unidades Productivas
140
120
100
80
60
40
20
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Por lo tanto la demanda de servicios de la cadena productiva de lácteos en la situación

sin proyecto corresponde a la demanda de asistencia técnica por parte las unidades
agropecuarias y sus familias, tomando en criterio técnico de que es necesario la
realización de 3 asistencias técnica al mes como mínimo, con lo cual se puede cuantificar
tener la siguiente tabla de demanda: también hay que tener en cuenta que esta
demanda muestra una población estancando ya que no existiendo una adecuada
promoción de la cadena productiva esta difícilmente podrá desarrollarse al no existir
actores privados que brinden los servicios de asistencia técnica.
Cuadro N° 52 Demanda de Asistencias Técnicas sin Proyecto
Años Demanda de Servicios sin Proyecto

2017 3402
2018 3402
2019 3402
2020 3402
2021 3402
2022 3402
2023 3402
2024 3402
2025 3402
2026 3402
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MPJB-GDE
85 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Demanda de Servicios con Proyecto
Viene a ser igual a la demanda sin proyecto, pero influenciada por el crecimiento de la
actividad agropecuaria, está determinado en este caso por la tasa de crecimiento del
producto bruto interno tomado en cuenta las unidades agropecuarias.
Esta población demanda por un lado capacitación en distintos temas que ayuden a
fortalecer sus capacidades para desarrollar una producción de leche y carne sostenibles
en el tiempo, con un mercado definido, y por otro lado asistencia técnica que les permita
mejorar su productividad. La demanda de servicios, ha sido obtenida con información
primaria, a través de la revisión de información secundaria y entrevistas con los
agricultores de la población demandante que tiene necesidades de utilizar los servicios
del proyecto, esta muestra una tasa de crecimiento positiva de 3.6% según el informe
de actualización macroeconómicas del marco macro económico multianual 2017.
Cuadro N° 53 Población Demandante del Servicio de Asistencias Técnica con Proyecto
Años Unidades Productivas Población
2017 126 567

2018 135 608
2019 140 630
2020 145 653
2021 150 675
2022 156 702
2023 161 725
2024 167 752
2025 173 779
2026 179 806

Grafico N° 5 Serie de Numero de Unidades Productivas, distrito de Locumba
140
120
100
80
60
40
20
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
86 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
De acuerdo a esto la demanda de servicios de la cadena productiva de lácteos en la

agropecuarias y sus familias, tomando en criterio técnico de que es necesario la
realización de 3 asistencias técnica al mes como mínimo, con lo cual se puede cuantificar
tener la siguiente tabla de demanda: también hay que tener en cuenta que esta
demanda muestra una población estancando ya que no existiendo una adecuada
promoción de la cadena productiva esta difícilmente podrá desarrollarse al no existir
actores privados que brinden los servicios de asistencia técnica.
Cuadro N° 54 Demanda de Asistencias Técnicas sin Proyecto
Años Demanda de Servicios

con Proyecto
2017 3402
2018 3645
2019 3780
2020 3915
2021 4050
2022 4212
2023 4347
2024 4509
2025 4671
2026 4833
3.2.2. Análisis de la Oferta
La oferta de los servicios de apoyo a la cadena productiva de vacunos en el distrito de

Locumba, en la actualidad es ofrecida por diversas instituciones como la Dirección
Regional de Agricultura de Tacna a través de la Agencia Agraria Jorge Basadre de
Locumba. La forma la oferta sin proyecto.
Oferta sin Proyecto
En cuanto a la provisión del servicio actual, es válido señalar que a la fecha tanto la
Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, y
otras instituciones del estado prestan los servicios de asistencia técnica, este se
desarrolla de manera parcial, debido a que muchos de los componentes de asistencia
técnica no están adecuadamente desarrollados y finalizan en sus ejecución en el
presente año, por lo tanto no existirán actividades que cobertura los requerimientos de
las unidades agropecuarias.
87 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 55 Oferta de Servicios sin Proyecto
Años Oferta de Servicios sin Proyecto
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0

Oferta con Proyecto
Del párrafo anterior se puede concluir que no existe una oferta de servicios adecuada y
por ende no se pude contar con una oferta optimizada relevante.
Y que en la actualidad en la zona de influencia del proyecto solo la Municipalidad

Provincial de Jorge Basadre, mediante la Gerencia de Desarrollo Económico venía
prestando de manera mínima estos servicios, atendiendo principalmente a la población
de productores agropecuarios del Distrito de Locumba.
A pesar de que no existe una oferta sistematizada y sostenida, la gerencia de desarrollo

económico de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre estaría en la capacidad de
optimizar la oferta realizando el esfuerzo de brindar capacitación, en condiciones
inadecuadas debido a la inexistencia de materiales e insumos, personal capacitado,
teniendo que consideración que a causa del cierro de los proyectos que brindar los
servicios a esta cadena productiva, por lo tanto no se podrá contar con una oferta
optimizada relevante. Por lo cual en la situación del proyecto la oferta del servicio se
ampliaría en el distrito de Locumba, quedando de la siguiente manera.
Cuadro N° 56 Oferta de Servicios con Proyecto
Años Demanda de Servicios

con Proyecto
2017 3402
2018 3645
2019 3780
2020 3915
2021 4050
2022 4212
2023 4347
2024 4509
2025 4671
2026 4833

88 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
3.2.3. Determinación de la Brecha
Balance Oferta Demanda de Servicio
Situación sin Proyecto
A continuación se procede a determinar la brecha existente de los servicios que podrán

ser cubiertos mediante la intervención del presente proyecto.
Años Oferta de Servicios sin Demanda de Servicios Déficit

Proyecto sin Proyecto
2017 0 3402 -3402
2018 0 3645 -3645
2019 0 3780 -3780
2020 0 3915 -3915
2021 0 4050 -4050
2022 0 4212 -4212
2023 0 4347 -4347
2024 0 4509 -4509
2025 0 4671 -4671
2026 0 4833 -4833

Como se observa, la asistencia técnica y capacitación que se oferta en el ámbito de
estudio no representa un oferta significativa debido a sus deficiencias en cuanto a
calidad y cobertura quedando un gran déficit, o brecha (3402), en la población deseosa
de recibir los servicios de apoyo a la cadena productiva, es decir el déficit actual o
población carente que demanda de servicios ofrecidos por el proyecto y que no cuenta
con ninguna institución estatal o privada que suministre tales servicios.
Situación con Proyecto

Años Oferta de Servicios con Demanda de Servicios Déficit

Proyecto con Proyecto
2017 3402 3402 0
2018 3645 3645 0
2019 3780 3780 0
2020 3915 3915 0
2021 4050 4050 0
2022 4212 4212 0
2023 4347 4347 0
2024 4509 4509 0
2025 4671 4671 0
2026 4833 4833 0
89 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Según el cuadro anterior la demanda de servicios en la situación con proyecto sería

cubierto en su totalidad, con lo que se cubriría las necesidades de asistencia técnica de
los pobladores del distrito de Locumba, mientras se ejecute el proyecto.
3.3. Análisis Técnico de las Alternativas

3.3.1. Estudio Técnico
Alternativas de Solución
Considerando los componentes y los medios fundamentales, se ha definido dos

alternativas. Dichas alternativas están orientadas directamente a incrementar los
niveles de producción de carne y leche del ganado vacuno y la elaboración de productos
derivados y su respectivo posicionamiento en el mercado de estos productos. El
planteamiento de las dos alternativas, ha sido definido sobre la base de la
caracterización e interrelación de las acciones.
Alternativa 01
La alternativa 01, considera los seis componentes y/o o medios fundamentales

definidos, como se ha indicado y mostrado en el diagrama. La caracterización de los
componentes está sustentada en los siguientes aspectos:
Componente 1: Conocimiento Técnico en Buenas Prácticas Ganaderas

desarrollo de los animales, campañas de sanidad animal, implementación de botiquines
veterinarios, así como el mejoramiento animal, los que serán transmitidas mediante la
programación talleres en zonas estratégicas del ámbito del proyecto. Conocimientos
relacionados en buenas practicas ganaderas para la producción de leche mediante el
desarrollo de 4 talleres de capacitación en principios de nutrición y alimentación de
vacunos con fines de producción lechera, 4 en con fines de producción de carne; 2
campañas de sanidad animal, 4 talleres en sanidad animal a su vez se realizara 1
campaña de diagnóstico y tratamiento de enfermedades parasitarias e infecciosas,
acompañado por 1 campañas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la
implementación de 1 módulo de botiquín veterinario.
Mejorar las capacidades técnicas en el mejoramiento animal, mediante 4 talleres de

técnicas en selección, mejoramiento y manejo de registros, 4 talleres de capacitación en
inseminación artificial y la implementación de 01 módulo de producción de embriones.
Componente 2: Suficiente Producción de Pastos Forrajeros y Conocimiento Adecuado

en la Producción de Alimentos Balanceados.
Incremento de los pastos cultivados en el ámbito del proyecto, constituye la base

fundamental para garantizar la alimentación del ganado mejorado. El incremento y el
90 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
mejoramiento de la calidad de pastos, están orientados a incrementar la oferta forrajera

en relación con la demanda del ganado lechero, cuya productividad está directamente
relacionada con la alimentación. La estrategia de intervención con este componente,
contempla la implementación de módulo de manejo y conservación de pastos, que
contempla la implementación del mismo y el desarrollo de 04 talleres de capacitación
en formulación de raciones y 04 en conservación y henificación.
También se plante la capacitación técnica, que está orientada fundamentalmente al

fortalecimiento del conocimiento del personal técnico del proyecto en el proceso de
alimentación y nutrición animal manejo genético, manejo de pastos y formulación de
raciones balanceadas, capacitación en sanidad animal y transformación de la leche y
carne, por ser la parte importante del proyecto: es cuando se inicia el rendimiento de
toda la inversión de los criadores de vacunos y es en esta parte que se debe de tomar
mucha importancia.
Mediante el desarrollo de cursos de capacitación en tres cursos, en buenas prácticas en

manejo ganadero para producción lechera y de carne, inseminación artificial,
producción de embriones y conservación y manejo de pastos forrajeros.
El mejoramiento de la calidad genética del ganado vacuno es uno de los pilares en el

incremento de la producción pecuaria que es el objetivo primordial del perfil, para ello
se programa el Componente II, en el que se involucra la capacitación en técnicas de
mejoramiento animal y la implementación de módulos de inseminación parla prestación
del servicio correspondiente.
El mejoramiento genético, está dirigido a bajar el grado de consanguinidad de la

población ganadera y la producción lechera, mediante el uso de embriones
seleccionados. La implementación de 1 módulo de producción de embriones durante el
periodo de un año, el cual será con la participación y aporte del municipio distrital. El
equipamiento se efectuará con los materiales necesarios. Previo a la ejecución de la
puesta en marcha, se realizarán trabajos de campo como la selección de productores
(clientes) y vacas a inseminar (vientres) que se constituirán en grupos objetivos del
proyecto y a través de ellos iniciar todo el procedimiento de mejoramiento genético.
Otro aspecto muy importante, será el de controlar el crecimiento vegetativo para
garantizar la productividad del ganado lechero. Además de la realización de 2 talleres en
selección, mejoramiento y manejo de registros.
Componente 3: Suficiente Capacitación y Asistencia Técnica a Criadores de Vacunos

en la Elaboración de Productos de Valor Agregado.

su personal técnico de campo con instalaciones y equipamiento adecuados, para ello
se programa asistencia técnica permanente durante el años de implementación y
ejecución del proyecto, además de esto se plantea la realización de 4 talleres en
elaboración de quesos, envasado y conservación, 4 talleres en elaboración de yogurt,
envasado y conservación, 4 talleres en elaboración de cortes de carne y embutidos,
envasado y conservación, y el levantamiento de información pecuaria al inicio y
91 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Componente 4: Capacidad de Organización e Integración al Mercado Local y Regional.
Este componente está orientado a la mejora de la gestión ganadera de los productores

y su sostenibilidad como actividad productiva. En este sentido, este componente
contempla acciones de fortalecimiento de las organizaciones de productores, pasando
por la capacitación técnica a los productores y calificación de técnicos locales para
garantizar la rentabilidad económica y la articulación competitiva en los mercados de
consumo interno y regional mediante la participación de ferial regionales y distritales
Alternativa 02
La alternativa 02, considera todos los componentes y actividades consignadas en la

Alternativa 1 diferenciándose en él:
Componente 1. Conocimiento Técnico en Buenas Prácticas Ganaderas, en la acción 1.6.2

Implementación del servicio de mejoramiento animal mediante reproductores
Dimensionamiento Del Proyecto
Considerando que el proyecto mejorará los servicios de apoyo a la cadena productiva

del ganado vacuno para lograr la competitividad de la cadena se está previendo los
siguientes factores de producción:
1. La Tierra, Factor de producción que se refiere al conjunto de recursos

empleados en el proceso de producción. En la ejecución del proyecto el insumo principal
es el forraje necesario para la alimentación del ganado, que como se ha indicado en el
diagnóstico el distrito cuenta con gran potencial.
2. El Trabajo, Es un factor altamente diferenciado que engloba una cantidad de

oficios y profesiones de diferentes disciplinas. En economía es el esfuerzo realizado para
asegurar un beneficio económico, es el desgaste físico o mental del ser humano para
transformar materia prima para sus propias necesidades. El PIP requiere del concurso
de diferentes profesionales quienes durante la ejecución acompañaran a los
productores para lograr el objetivo del proyecto.
3. El Capital, Son los recursos que se emplean para producir bienes y servicios. En
la ejecución del PIP el capital se presenta de dos clases:
Capital físico Conformado por los elementos materiales tangibles que el proyecto
proveerá: equipamiento correspondiente, módulos demostrativos.
Capital Humano Es la educación y formación profesional de los involucrados en el

proyecto, tanto beneficiario como profesional de la institución. En el PIP se plantea la
realización de: eventos, talleres, pasantías, asesorías.
La inversión prevista en el proyecto aumentará el volumen de los factores de

producción. La formación puede ser considerada como una forma de inversión, porque
aumenta las capacidades del trabajador y la producción.
92 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
4. Tecnología, Es un factor de especial relevancia, entre varias definiciones

encontramos que es el conjunto de procedimientos utilizados para producir bienes y
servicios. Según la tecnología hay tres tipos de producción:
• Producción manual.- Aquella en la que el ser humano proporciona la fuerza y el

manejo de las herramientas.
• Producción mecanizada.- Aquella en la que la maquinaria proporciona la fuerza

y el ser humano maneja las herramientas.
• Producción Robotizada.- Aquella en la que las máquinas proporcionan la fuerza

y controlan las herramientas y los trabajadores se limitan a programarlas y supervisarlas.
La tecnología utilizada en el manejo de los equipos y sistema de crianza en la actividad

ganadera del ámbito del proyecto es en un 89% extensivo y 11% semi intensivo. Con la
ejecución del proyecto se llegará a implementar de conocimiento y manejo de
tecnología en cuanto al manejo del ganado para lograr competitividad en los
productores.
Análisis de la Localización, Tecnología de Producción y Tamaño Óptimo.
Localización.
El proyecto ganadero se encuentra localizado en el área rural del distrito de Locumba,

debido a que el principal insumo para la actividad apícola es el forraje que se encuentra
en el campo, la potencialidad del distrito en cuanto a la producción de pastos ya que el
87% de has. Cuenta con aptitud para la instalación de cultivos (Ver cuadro a
continuación).
Cuadro N° 59 Uso Actual de Suelos, distrito de Locumba

sembrada
Total 2076 3679.72 100% 100%
Fuente: CENAGRO 2012
a. Macro localización.- El proyecto se encuentra macro localizado en la provincia Jorge

Basadre de la Región Tacna.
b. Micro localización.- La micro localización abarca el distrito de Locumba y sus 8

anexos en las que se ejecutará el proyecto. Esta localización del proyecto se ha
determinado en talleres participativos, realizados en los diferentes anexos. Estos
93 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
anexos presentan determinadas condiciones similares de tipo económico, social y

cultural, medioambiental y/o recursos naturales e institucionales.
c. Condiciones económicas
• Cercanía a los mercados para la colocación de los productos del proyecto.
• Calidad de los medios y vías de transporte.
• Cercanía de materia primas para su extracción (forrajes, recursos para la

elaboración de productos)
• La disponibilidad de mano de obra (familias)
• La disponibilidad y calidad de servicios: agua potables, electricidad,

comunicaciones
d. Condiciones sociales y culturales
• Expectativas de los pobladores con respecto al proyecto
• Existencia de organización de los pobladores
• Capacidad de gestión de los pobladores y de sus organizaciones
• Nivel de instrucción y capacitación de pobladores
• Experiencia de los pobladores
• Costumbres y tradiciones que favorecen positivamente al proyecto
c. Condiciones ambientales y/o recursos naturales
• Potencial forrajero
• Presencia de plagas y enfermedades
• Pisos altitudinal: Los anexos están dentro del rango permitido para la crianza de
pastos forrajeros
• Clima favorable para la actividad forrajera y ganadera
• Condiciones institucionales
• Localización de la institución ejecutora. La Municipalidad Provincial de Jorge

Basadre tiene presencia en el distrito de Locumba a través de su gerencia de
desarrollo económico.
• Experiencia en la ejecución y/o operación de proyectos similares
94 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Tecnología de Producción
La tecnología define los recursos necesarios para producción, por lo tanto la

disponibilidad de estos actúa como limitantes del tamaño. Una tecnología que privilegia
el empleo de mano de obra tendrá como restricción a la disponibilidad de mano de obra,
otra tecnología que privilegia al capital, tendrá como restricción el financiamiento y la
disponibilidad de equipos. Así la disponibilidad de cualquier insumo estratégico actuara
como limitante para el tamaño del proyecto. La tecnología determina la escala de
producción, una tecnología de punta permitirá producir a mayor escala que otra
tecnología.
La tecnología planteada en la ejecución del proyecto es la tecnología mecanizada en

cuanto al manejo de equipos para lograr competitividad en los productores.
Tamaño Optimo
El tamaño de un proyecto es la capacidad de producción en un período de referencia,

técnicamente la capacidad es el máximo de unidades (bienes o servicios) que se puede
obtener de unas instalaciones productivas en la unidad de tiempo.
El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes y servicios medidos

en un período de tiempo definido y ofrecidos en el mercado. El tamaño óptimo del
proyecto se ha determinado en función del análisis de las variables determinantes.
VARIABLES DETERMINANTES DEL TAMAÑO
DISPONIBILIDAD DE
MERCADO LOCALIZACION FINANCIAMIENTO
INSUMOS
Con la ejecución del proyecto se mejorará el servicio de a poyo a los productores de la

cadena productiva de apicultura en el distrito de Locumba de la Región Tacna. Los
productos principales a obtener por los productores son la carne de vacuno, la leche,
forraje cuyo rendimiento crecerá en un 30%. Así mismo mejorarán las labores de
producción, transformación y mejoramiento genético.
95 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
El aspecto organizativo actual de los productores se verá optimizado por los eventos y
acompañamiento que el proyecto plantea para el fortalecimiento organizacional y
empresarial. Los factores determinantes para el tamaño del proyecto son:
Disponibilidad de Insumos.-
El forraje es el insumo más importante para la actividad ganadera, pues de ella

dependen los niveles de producción de leche y carne, para luego obtener productos
secundarios, queso, mantequilla, embutidos, entre otros, que son aprovechados por el
productor ganadero para su beneficio.
En este sentido en el presente proyecto el desarrollo de la actividad ganadera está

garantizada por la disponibilidad de alimentación para el ganado vacuno del distrito de
Locumba: como se pudo observar en los cuadros de cedula de cultivo, es decir posee
diversos existe suficiente área pastorearle que sustente la explotación ganadera.
En cuanto a la disponibilidad de insumos para la producción de embriones, hay que

tener en cuenta que en la actualidad la municipalidad provincial de Jorge Basadre
dispone de un módulo de recría el cual necesita de personal, insumos y materiales para
continuar con su funcionamiento, para lo cual se plantea como alternativa para la
continuidad del mismo la posibilidad de concesión a privados o alguna institución
especializada en las prestación de servicios ganaderos o la investigación o tal es la
realización de un convenio con la universidad nacional Jorge Basadre Grohmann,
además de esto se realiza la siguiente propuesta de implementación :
Cuadro N° 60 Implementación de Insumos para la Producción de Embriones
Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Costo Total

Gasolina 90 Oct Galón 12 15 180
Vestuario de Trabajo Unidad 6 60 360
Semilla Forrajera Leguminosa Kilogramo 90 35 3150
Semilla Forrajera Gramínea Kilogramo 180 6 1080
Guantes Obstétricos Unidad 10 1 10
Fundas Unidad 10 1 10
Antiparasitario 1 lit Frasco 20 120 2400
Antibiótico 50 ml Frasco 20 50 1000
Antipirético 50 ml Frasco 20 45 900
Antiséptico 1 lit Frasco 20 30 600
Reconstituyente 500 ml Frasco 20 65 1300
Vitamina AD3E 50 ml Frasco 20 50 1000
Complejo B 250 ml Frasco 20 95 1900
Jeringas Descartables Caja 10 20 200
Agujas Hipodérmicas Caja 10 MPJB-GDE 19 190
Heno de Alfalfa Kilogramo 1200 1.33 1596
Alimento Balanceado Kilogramo 1200 1.2 1440
Ensilado Kilogramo 1200 1.5 1800
Total 19116
Fuente: MPJB-GDE
El Mercado.- En proyectos productivos esta condicionante es fundamental, ya que

define la cantidad de producto que será posible colocar cada cierto periodo, así como
los precios que se podrá colocar. El análisis de la demanda proyectada es un indicador
importante para conocer las necesidades futuras, las que permitió adoptar decisiones
referentes al tamaño del proyecto. En el siguiente cuadro muestra la demanda
96 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
proyectada. Y como se puede notar existe una brecha significativa en lo que respecta al
consumo de Leche y al de carne fresca solo tomando en cuenta el ámbito regional.
Cuadro N° 61 Proyección Brecha Oferta Demanda Regional, Leche Fresca,
Años Producción de Leche Demanda de Leche Déficit

(lit), Locumba Fresca (Litro), Regional
2017 4135392 23648950 -19513558

2018 4284864 24145550 -19860686
2019 4440564 24652615 -20212051
2020 4596264 25170340 -20574076
2021 4764420 25698920 -20934500
2022 4938804 26238550 -21299746
2023 5113188 26789555 -21676367
2024 5300028 27352130 -22052102
2025 5486868 27926535 -22439667
2026 5686164 28513030 -22826866
Fuente: Elaboración Propia en base a datos MINAGRI-INEI-DRAT-2016
Cuadro N° 62 Proyección Brecha Oferta Demanda Regional, Carne de Res,
Años Producción Carne de Demanda de Carne de Déficit

Res (Ton) Res (Ton)
2017 664 2219.36 -1555.363

2018 688 2265.97 -1577.967
2019 713 2313.55 -1600.5531
2020 738 2362.14 -1624.1396
2021 765 2411.74 -1646.7448
2022 793 2462.39 -1669.387
2023 821 2514.10 -1693.0967
2024 851 2566.89 -1715.8922
2025 881 2620.80 -1739.7979
2026 913 2675.84 -1762.8382
Fuente: Elaboración Propia en base a datos MINAGRI-INEI-DRAT-2016
Los Factores Sociales.- En proyectos de desarrollo rural andinos con frecuencia, la

capacidad de gestión de los pobladores o el tamaño de la población involucrada resultan
importantes al momento de definir el tamaño de proyecto. Otro aspecto relevante está
relacionado con la aceptabilidad y el grado de adopción de los productos del proyecto.
Este aspecto es un factor que puede hacer que un proyecto empiece con tamaño
pequeño, para luego ir creciendo si es que resulta exitoso.
Los Factores Institucionales.- En muchos casos un factor que limita el tamaño del
proyecto es la disponibilidad de recursos (humanos), experiencia, financieros, bienes de
capital, infraestructura o de otro tipo) con la que disponen las instituciones para ejecutar
determinado tamaño de proyecto. Para lo cual se tendrá en siguiente personal en la
97 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
etapa de operación, el cual se ajusta a las necesidades y objetivos del proyecto para lo
cual se describe sus características.
La etapa de operación del proyecto es de 9 meses, para los cuales será necesario contar
con recursos humanos e insumos que han sido detallados en los presupuestos y en el
sustento de cada actividad. Para esto se plantea la siguiente nómina de personal y sus
funciones.
3.3.2. Metas de Productos
El objetivo del proyecto es: Elevar el nivel de leche y carne del ganado vacuno,
asegurando su calidad y competitividad comercial a través de su integración al
mercado.
Para el logro de este objetivo del proyecto considera las siguientes metas.
En El Ámbito de Intervención e Involucrados
El proyecto considera un proyecto de ámbito regional pues involucra la provincia de

Jorge Basadre en el distrito de Locumba en sus Anexos, con un total de 126 beneficiarios
directos en 01 año de implementación del proyecto.
En Capacitación Y Asistencia Técnica
Durante la etapa de implementación del proyecto se considera un total de 45 entre

cursos y talleres para los involucrados y/o beneficiaros del proyecto esto en los
diferentes temas considerados y realizados en los anexos con las que se trabajara,
durante el año, con asistencia técnica permanente por parte del personal encargado de
la ejecución del proyecto durante 09 meses del proyecto.
Cuadro N° 63 Metas de Capacitación y Asistencia Técnica del Proyecto
Eventos
Capacitación Unidad Sub Total Total
( Proyecto)
Talleres Taller 45 1575
Asistencia Mes 9 3645
Técnica (*)
Asistencia en Mes 9 3645
Inseminación
Artificial(*)
(*) Considerado como un trabajo permanente durante los 9 meses años de implementación del
proyecto.
98 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Componente 1.- Conocimiento Técnico de Buenas Practicas Ganaderas

como alimentación, nutrición, sanidad y mejoramiento animal en las diferentes etapas
de desarrollo de los animales, campañas de sanidad animal, implementación de
botiquines veterinarios, así como el servicio del mismo, los que serán transmitidas
mediante la programación talleres en cada comunidad del ámbito del proyecto
Cuadro N° 64 Metas por Componentes y Acciones Componente 1
COMP. 01 CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS META

Ac 1.1 SENSIBILIZACION PRE EJECUCION DEL PROYECTO
1.1.1 Sensibilización del proyecto por los responsables de su ejecución Taller 2
a beneficiarios
Ac 1.2 CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA
PRODUCCION DE LECHE
1.2.1 Elaboración de material de capacitación técnica y monitoreo Global 1
1.2.2 Capacitación en nutrición y alimentación animal de vacunos con Taller 4
fines de producción lechera para ganaderos
Ac. 1.3 CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA
PRODUCCION DE CARNE
1.3.1 Elaboración de material de capacitación técnica y monitoreo Global 1
1.3.2 Capacitación en nutrición y alimentación animal de vacunos con Taller 4
1.4.1 Campaña de desparasitación y dosificación Campaña 1
1.4.2 Campaña de diagnóstico y tratamiento de enfermedades Campaña 1
1.4.3 Capacitación en sanidad animal Taller 4
Ac. 1.5 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE BOTIQUIN VETERINARIO
1.5.1 Implementación del módulo de botiquines veterinarios Global 1
Ac 1.6 CAPACITACION EN TECNICAS DE MEJORAMIENTO ANIMAL
1.6.1 Capacitación de técnicas de selección, mejoramiento, manejo de Taller 4
registros
1.6.2 Capacitación en técnicas de inseminación artificial y monta Taller 4
natural
1.6.3 Implementación de módulos de Producción de Embriones Global 1
Componente 2.- Suficiente Producción de Pastos Forrajeros y Conocimiento Adecuado

en la Formulación de Alimentos Balanceados

desarrollo de los animales productoras de carne, campañas de sanidad animal,
conservación de pastos, ensilados y henificado, producción de FVH y compost, los que
serán transmitidos mediante la programación talleres en cada comunidad del ámbito
del proyecto y la implementación de módulos.
99 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
COMP. 02 SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS FORRAJEROS Y CONOCIMIENTO META

ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS
Ac 2.1 INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO,
CONSERVACION DE PASTOS Y PREPARACION DE RACIONES
2.2.1 Implementación de módulos de manejo y conservación de pastos. Global 1
2.2.2 Implementación de módulos de producción de pastos Global 1
2.2.3 Instalación de módulos de preparación de raciones Modulo 1
2.2.4 Capacitación en formulación de raciones Taller 4
2.2.5 Capacitación en conservación de pastos , ensilados y henificado Taller 4
Ac 2.2 ADECUADA CAPACITACION ESPECIALIZADA A TECNICOS DE LA
MUNICIPALIDAD
2.3.1 Capacitación especializada en buenas prácticas en la producción Curso 1
ganadera
2.3.2 Capacitación especializada en inseminación artificial Curso 1
2.3.3 Capacitación especializada en manejo de pastos y formulación de Curso 1
Componente 3.- Suficiente Capacitación y Asistencia Técnica a Criadores de Vacunos

en Elaboración de Productos con Valor Agregado

su personal técnico de campo con equipamiento adecuados de las instalaciones ya
existentes, para ello se programa asistencia técnica permanente durante los tres años
de implementación y ejecución del proyecto, capacitación en elaboración de queso en
sus diferentes variedades, elaboración de yogurt, mantequilla, elaboración de
embutidos y cortes de carne, el levantamiento de información pecuaria al inicio y
COMP. 03 SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE META

VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO
Ac 3.1 ADECUADO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE GANADO
VACUNO
3.1.1 Asistencia técnica permanente Mes 9
3.1.2 Implementación y equipamiento para brindar el servicio de Global 1
asistencia técnica
Ac 3.2 CAPACITACION EN TRANSFORMACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS
CON VALOR AGREGADO
3.2.1 Capacitación en elaboración de queso y sus diferentes variedades Taller 1
3.2.2 Capacitación en elaboración de yogurt y mantequilla Taller 1
3.2.3 Capacitación en cortes de carne y embutidos Taller 1
Ac 3.3 ADECUADA SISTEMATIZACION DE INFORMACION PRODUCTIVA DEL
3.3.1 Levantamiento de información pecuaria inicio del proyecto Unidad 1
3.3.2 Levantamiento de información pecuaria final del proyecto Unidad 1
100 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Componente 4.- Capacidad de Organización e Integración al Mercado Local y Regional
Este componente está orientado a la mejora de la gestión ganadera de los productores y su

sostenibilidad como actividad productiva. En este sentido, este componente contempla
acciones de fortalecimiento de las organizaciones de productores, pasando por la capacitación
técnica a los productores y calificación de técnicos locales para garantizar la rentabilidad
económica y la articulación competitiva en los mercados de consumo interno y regional
mediante la participación de ferial regionales y distritales
COMP. 04 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y META

REGIONAL
Ac 4.1 CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y GESTION EMPRESARIAL
6.1.1 Formalización de organizaciones criadoras de ganado vacuno Unidad 2
6.1.2 Capacitación en costos de producción, comercialización, libros de Taller 4
caja
6.1.3 Capacitación en Cadenas productivas y planes de negocio Taller 4
Ac 4.2 PARTICIPACION EN FERIAS AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y
REGIONALES
6.2.1 Participación en ferias regionales Taller 4
6.2.2 Evento ferial provincial Feria 2
6.3.1 Pasantía a centros de producción - Cajamarca Pasantía 1
101 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE
JORGE BASADRE- TACNA.”
3.4. Costos a Precios de Mercado

3.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de recursos
Los recursos que serán necesarios para la ejecución del proyecto y para la operación y mantenimiento, bordean una asignación presupuestal mensual de S/.
34481.18 soles, para la adquisición de los diferentes materiales, servicios y contratación de personal para el cumplimiento de las metas del proyecto y el
adecuado cierre de la brecha de servicios de asistencia técnica para los productores de ganado vacuno.
Cuadro N° 68 Presupuesto por Componentes y Acciones, mensual, Alternativa 1 a Precios Privados
AÑO 2017 AÑO 2018

ITEM RUBROS UNID CANT MES12 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS
COMP. 01
PRACTICAS GANADERAS
SENSIBILIZACION PRE EJECUCION DEL
Ac 1.1
PROYECTO
1.1.1 Sensibilización del proyecto por los
responsables de su ejecución a Taller 2.00 0 0 449.5 0 0 0 0 0 449.5 0 0 0 0
beneficiarios
Ac 1.2 GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE
LECHE
Global 1.00 0 0 0 3508.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de producción lechera para ganaderos
Ac. 1.3 GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE
CARNE
Global 1.00 0 0 0 3508.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de carne para ganaderos
1.4.1 Campaña de desparasitación y
Campaña 1.00 0 0 0 0 2362 0 0 0 0 0 0 0 0
dosificación
1.4.2 Campaña de diagnóstico y
Campaña 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1070 0 0 0
1.4.3 Capacitación en sanidad animal Taller 4.00 0 0 0 0 939.5 0 0 1879 0 939.5 0 0 0
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE
Ac. 1.5
1.5.1 Implementación del módulo de
Global 1.00 0 0 4942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ac 1.6
MEJORAMIENTO ANIMAL
102 | P á g i n a

selección, mejoramiento, manejo de Taller 4.00 0 0 0 1819 0 0 0 0 1819 0 0 0 0
registros
Taller 4.00 0 0 0 0 1819 0 0 1819 0 0 0 0 0
Global 1.00 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0
SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS
COMP. 02
Ac 2.1
Global 2.00 0 0 0 0 0 0 8725 0 0 0 8725 0 0
Modulo 1.00 0 0 0 0 0 0 0 6030 0 0 0 0 0
2.2.4 Capacitación en alimentación y
Taller 4.00 0 0 0 0 0 0 0 2904 0 0 2904 0 0
nutrición de vacunos y manejo de pastos
Ac 2.2 ESPECIALIZADA A TECNICOS DE LA
MUNICIPALIDAD
buenas prácticas en la producción Curso 1.00 0 0 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ganadera
Curso 1.00 0 0 1422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
manejo de pastos y formulación de Curso 1.00 0 0 1484.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE
COMP. 03
VACUNOS EN ELABORACION DE
ADECUADO SERVICIO DE ASISTENCIA
Ac 3.1 TECNICA A CRIADORES DE GANADO
VACUNO
3.1.1 Asistencia técnica permanente Mes 9.00 0 0 16687 16687 16687 16687 16687 16687 16687 16687 16687 0 0
3.1.2 Implementación y equipamiento
para brindar el servicio de asistencia Global 1.00 0 0 9280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
técnica
CAPACITACION EN TRANSFORMACION Y
Ac 3.2 ELABORACION DE PRODUCTOS CON
VALOR AGREGADO
Taller 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1109.5 0 0 0 0
Taller 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1244.5 0 0
103 | P á g i n a

3.2.3 Capacitación en cortes de carne y
Taller 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1244.5 0 0
embutidos
Ac 3.3 INFORMACION PRODUCTIVA DEL AMBITO
DE INTERVENCION
Unidad 1.00 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0
COMP. 04 INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y
REGIONAL
CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y
Ac 4.1
GESTION EMPRESARIAL
6.1.1 Formalización de organizaciones
Unidad 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 710 0 0
producción, comercialización, libros de Taller 4.00 0 0 0 0 0 2332 0 2332 0 0 0 0 0
caja
Taller 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2232 2232 0 0
Ac 4.2 AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y
REGIONALES
6.2.1 Participación en ferias regionales Feria 1.00 0 0 0 0 0 0 3038 0 0 0 0 0 0
6.2.2 Evento ferial provincial Feria 1.00 0 0 0 0 19088 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3.1 Pasantía a centros de producción -
Pasantía 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 19895 0 0 0 0
Cajamarca
COSTO DIRECTO
Gastos de Dirección Técnica 15%
Gastos de Gestión 8%
Gastos de Supervisión 5%
Gastos de Liquidación 2%
3395.874 3395.874
1.00
Estudio Definitivo 2%
3395.874 3395.874 0 0
1.00
Costo Total S/.
104 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
3.4.2. Valorización de los Costos a Precios de Mercado

a. Costos de Inversión.

S/. 108,668que que representa la gestión del proyecto, gastos de dirección
ITEM RUBROS TOTAL

GANADERAS

CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN
DE ALIMENTOS BALANCEADOS



COSTO INDIRECTO 108,668
105 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”

PROYECTO
beneficiarios
PRODUCCION DE LECHE

ganaderos
PRODUCCION DE CARNE

dosificación



MEJORAMIENTO ANIMAL

registros



106 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
pastos
MUNICIPALIDAD
ganadera

VACUNO
técnica
VALOR AGREGADO


y embutidos


REGIONAL
GESTION EMPRESARIAL


de caja

REGIONALES
107 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
- Cajamarca

S/. 120,023.17que representa la gestión del proyecto, gastos de dirección
ITEM RUBROS TOTAL

GANADERAS




108 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”


PROYECTO
beneficiarios
PRODUCCION DE LECHE

ganaderos
PRODUCCION DE CARNE

dosificación



MEJORAMIENTO ANIMAL

registros


109 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
pastos
MUNICIPALIDAD
ganadera

VACUNO
técnica
VALOR AGREGADO


y embutidos


REGIONAL
GESTION EMPRESARIAL


de caja

REGIONALES
110 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
- Cajamarca

b. Costos de Reposición
No corresponde debido a la naturaleza del proyecto ya que los principales

activos son intangibles tales como capacitación y otros.
c. Costos de Operación y Mantenimiento
Costos De Operación Y Mantenimiento Con Proyecto
A Precios Privados
Alternativa Nº 01 Y 02
Los detalles de los costos de operación y mantenimiento serán asumido por la

Municipalidad Provincial Jorge Basadre, a través de la Gerencia de desarrollo
Económico y se estima en base a los gastos de personal y material que se
dedicara a estas labores en cada una de las agencias del ámbito del proyecto
111 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 73 Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto, Precios de Privados
Concepto Unidad Cantidad Costo Unit. Costo Total Costo Total

Mes Año
Viáticos del Médico Veterinario Días 5.00 96.00 480.00 5,760.00

Viáticos del Técnico Especialista Días 5.00 96.00 480.00 5,760.00
Combustible Galón 60.00 15.00 900.00 10,800.00
Aceites y Lubricantes para camioneta Global 1.00 50.00 50.00 600.00
Mantenimiento de Camioneta Global 1.00 45.00 45.00 540.00
Aceites y Lubricantes para motos Global 1.00 50.00 50.00 600.00
Mantenimiento de motos Global 1.00 50.00 50.00 600.00
Mantenimiento de Equipos Global 1.00 100.00 100.00 1,200.00
Mantenimiento Ambientes Global 1.00 50.00 50.00 600.00
Gastos de Oficina Global 1.00 80.00 80.00 960.00
Pago Servicios Varios Global 1.00 100.00 100.00 1,200.00
Sub Total 2,385.00 28,620.00
Precios Sociales
Alternativa Nº 01 y 02
Cuadro N° 74 Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto, Precios de Sociales
Concepto Unidad Cantidad Costo Costo Total Costo Total Factor Total S/,
Unit. Mes Año Corrección
Precio Social
Viáticos del Médico Días 5.00 96.00 480.00 5,760.00 0.87 4,993.92
Veterinario
Viáticos del Técnico Días 5.00 96.00 480.00 5,760.00 0.87 4,993.92
Especialista
Combustible Galón 60.00 15.00 900.00 10,800.00 0.66 7,128.00
Aceites y Lubricantes Global 1.00 50.00 50.00 600.00 0.87 520.20
para camioneta
Mantenimiento de Global 1.00 45.00 45.00 540.00 0.87 468.18
Camioneta
Aceites y Lubricantes Global 1.00 50.00 50.00 600.00 0.66 396.00
para motos
Mantenimiento de Global 1.00 50.00 50.00 600.00 0.87 520.20
motos
Mantenimiento de Global 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.87 1,040.40
Equipos
Mantenimiento Global 1.00 50.00 50.00 600.00 0.87 520.20
Ambientes
Gastos de Oficina Global 1.00 80.00 80.00 960.00 0.87 832.32
Pago Servicios Varios Global 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.87 1,040.40
Sub Total 2,385.00 28,620.00 22,453.74
Costos De Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Actualmente no se tiene ningún costo de operación y mantenimiento para estas

actividades en las provincias del ámbito del proyecto.
112 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
4. EVALUACION
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios Sociales
Beneficios a Precios de Mercado Sin Proyecto
Cuadro N° 75 Evaluación de la Leche, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos sin Proyecto

METRICA
LECHE FRESCA
Terneraje: 10% 0.100 185,100 191,695 198,730 205,765 213,239 220,713
Autoconsumo: 0.50% 0.005 9,255 9,585 9,936 10,288 10,662 11,036
Venta: 70% 0.850 1,881,182 1,948,207 2,019,701 2,091,195 2,167,157 2,243,119
Merma: 0.50% 0.010 0 0 0 0 0 0
Sub Producción: 19% 0.035 77,460 80,220 83,164 86,108 89,236 92,364
TOTAL 1.000 2,152,997 2,229,707 2,311,532 2,393,356 2,480,294 2,567,232

SIN PROYECTO
Cuadro N° 76 Evaluación A Precios De Mercado Carne, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos sin
Proyecto

15 16 16 17 17 18
VENTA POR
EN ESTABLO
CARNE VACUNO
Autoconsumo 8,800.00 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18
Venta 9,000.00 14.94 15.53 15.92 16.51 17.10 17.69
Merma 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09
TOTAL 15.17 15.77 16.17 16.76 17.36 17.96
113 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”

HAS X TONELADA
CARNE VACUNO
Autoconsumo 0.010 1,335 1,387 1,423 1,475 1,528 1,581
Venta 0.995 134,462 139,770 143,309 148,616 153,924 159,232
Merma 0.005 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.010 135,797 141,158 144,731 150,092 155,452 160,812
COSTO DE 8,800.00 132,155 137,372 140,849 146,066 151,283 156,499
PRODUCCION
SIN PROYECTO
Beneficios a Precios de Mercado con Proyecto
Alternativa 1
Cuadro N° 77 Evaluación de la Producción Leche, con Proyecto
2861 2963 3072 3180 3296 3411
TM VENTA POR
EN ESTABLO
LECHE FRESCA
Terneraje 860.00 314.71 325.92 337.88 349.84 375.26 375.26

Autoconsumo 860.00 15.74 16.30 16.89 17.49 18.76 18.76
Venta 1,100.00 2202.96 2281.45 2365.17 2448.89 2626.80 2626.80
Merma 0.00 15.74 16.30 16.89 17.49 18.76 18.76
Sub Producción 860.00 597.95 619.25 641.97 664.70 712.99 712.99
TOTAL 3147.08 3259.21 3378.81 3498.42 3752.58 3752.58
Cuadro N° 78, Valor Bruto De La Producción de Leche (Tm) con Proyecto

TM X TONELADA
LECHE FRESCA
Terneraje: 10% 0.110 270,649 280,292 290,578 300,864 322,722 322,722
Autoconsumo: 0.006 13,532 14,015 14,529 15,043 16,136 16,136
0.50%
Venta: 70% 0.770 2,423,253 2,509,592 2,601,687 2,693,782 2,889,484 2,889,484
Merma: 0.50% 0.006 0 0 0 0 0 0
Sub 0.209 514,233 532,555 552,098 571,642 613,171 613,171
Producción:
19%
TOTAL 1.100 3,221,667 3,336,453 3,458,892 3,581,331 3,841,513 3,841,513
114 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 79 Beneficios Netos con Proyecto, Con Proyecto
COSTO DE 2,313,708 2,396,144 2,484,076 2,572,008 2,665,436 2,758,863

PRODUCCION
BENEFICIOS 907,959 940,309 974,816 1,009,322 1,176,077 1,082,649
NETOS CON
PROYECTO
Cuadro N° 80 Evaluación de la Producción Carne, con Proyecto

39 40 42 43 45 47
VENTA POR
EN ESTABLO
CARNE
VACUNO
Autoconsumo 8,800.00 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47
Venta 9,000.00 39.04 40.33 41.87 43.41 44.95 46.49
Merma 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
TOTAL 39.48 40.77 42.33 43.89 45.45 47.01
Cuadro N° 81 Valor Bruto De La Producción de Carne (Tm) con Proyecto

HAS X TONELADA
CARNE
VACUNO
Autoconsumo 0.010 3,474 3,588 3,725 3,862 4,000 4,137
Venta 0.999 351,377 362,936 376,806 390,676 404,546 418,416
Merma 0.001 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.010 354,851 366,524 380,531 394,538 408,546 422,553
Cuadro N° 82Beneficios Netos con Proyecto, Con Proyecto
COSTO DE 8,800.00 343,950 355,265 368,842 382,419 395,996 409,573

PRODUCCION
BENEFICIOS 10,900 11,259 11,689 12,120 12,550 12,980
NETOS CON
PROYECTO
115 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Alternativa 2
2861 2963 3072 3180 3296 3411
TM VENTA POR
EN ESTABLO
LECHE FRESCA
Terneraje 900.00 300.40 311.11 322.52 333.94 346.07 358.20

Autoconsumo 900.00 15.02 15.56 16.13 16.70 17.30 17.91
Venta 1,100.00 2102.82 2177.74 2257.66 2337.58 2422.49 2507.40
Merma 0.00 15.02 15.56 16.13 16.70 17.30 17.91
Sub Producción 960.00 570.77 591.10 612.79 634.49 657.53 680.58
TOTAL 3004.03 3111.06 3225.23 3339.40 3460.70 3582.01
Cuadro N° 84, Valor Bruto De La Producción de Leche (Tm) con Proyecto

TM X TONELADA
LECHE FRESCA
Terneraje: 10% 0.105 270,363 279,996 290,271 300,546 311,463 322,380
Autoconsumo: 0.005 13,518 14,000 14,514 15,027 15,573 16,119
0.50%
Venta: 70% 0.735 2,313,105 2,395,519 2,483,428 2,571,337 2,664,741 2,758,144
Merma: 0.50% 0.005 0 0 0 0 0 0
Sub 0.200 547,935 567,458 588,282 609,106 631,232 653,358
Producción:
19%
TOTAL 1.050 3,144,921 3,256,973 3,376,495 3,496,017 3,623,009 3,750,001
COSTO DE 2,313,708 2,396,144 2,484,076 2,572,008 2,665,436 2,758,863

PRODUCCION
BENEFICIOS 831,213 860,829 892,419 924,009 957,573 991,138
NETOS CON
PROYECTO
116 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
39 40 42 43 45 47
VENTA POR
EN ESTABLO
CARNE
VACUNO
Autoconsumo 8,900.00 0.40 0.42 0.43 0.45 0.46 0.48
Venta 9,000.00 39.77 41.08 42.65 44.22 45.79 47.36
Merma 0.00 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10
TOTAL 40.26 41.58 43.17 44.76 46.35 47.94

HAS X TONELADA
CARNE
VACUNO
Autoconsumo 0.010 3,583 3,701 3,842 3,984 4,125 4,267
Venta 1.018 357,973 369,748 383,879 398,009 412,140 426,270
Merma 0.002 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.030 361,556 373,449 387,721 401,993 416,265 430,537
COSTO DE 8,900.00 347,859 359,302 373,033 386,764 400,496 414,227

PRODUCCION
BENEFICIOS 13,697 14,147 14,688 15,229 15,769 16,310
NETOS CON
PROYECTO
117 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Beneficios a Precios Sociales con Proyecto
Alternativa 1
2861 2963 3072 3180 3296 3411
TM VENTA POR
EN
ESTABLO
LECHE FRESCA
Terneraje 710.00 314.71 325.92 337.88 349.84 362.55 375.26

Autoconsumo 710.00 15.74 16.30 16.89 17.49 18.13 18.76
Venta 997.05 2202.96 2281.45 2365.17 2448.89 2537.85 2626.80
Merma 0.00 15.74 16.30 16.89 17.49 18.13 18.76
Sub Producción 710.00 597.95 619.25 641.97 664.70 688.84 712.99
TOTAL 3147.08 3259.21 3378.81 3498.42 3625.50 3752.58
Cuadro N° 90 Valor Bruto De La Producción de Leche (Tm) con Proyecto

METRICA
LECHE FRESCA
Terneraje: 10% 0.110 223,443 231,404 239,896 248,388 257,410 266,433

Autoconsumo: 0.50% 0.006 11,172 11,570 11,995 12,419 12,871 13,322
Venta: 70% 0.770 2,196,458 2,274,717 2,358,193 2,441,668 2,530,362 2,619,055
Merma: 0.50% 0.006 0 0 0 0 0 0
Sub Producción: 19% 0.209 424,541 439,667 455,802 471,937 489,080 506,223
TOTAL 1.100 2,855,614 2,957,358 3,065,885 3,174,412 3,289,722 3,405,032

CON PROYECTO
118 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
39 40 42 43 45 47
VENTA POR
TM
EN ESTABLO
CARNE VACUNO
Autoconsumo 8,800.00 0.40 0.42 0.43 0.45 0.46 0.48
Venta 9,000.00 39.82 41.12 42.70 44.27 45.84 47.41
Merma 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
TOTAL 40.26 41.58 43.17 44.76 46.35 47.94

METRICA
CARNE VACUNO
Autoconsumo 0.010 3,543 3,659 3,799 3,939 4,079 4,219
Venta 1.019 358,335 370,122 384,267 398,412 412,557 426,702
Merma 0.001 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.030 361,878 373,782 388,066 402,351 416,636 430,920

COSTO DE 8,800.00 343,950 355,265 368,842 382,419 395,996 409,573
PRODUCCION
CON PROYECTO
Alternativa 2
2861 2963 3072 3180 3296 3411
TM VENTA POR
EN ESTABLO
LECHE FRESCA
Terneraje 740.00 300.40 311.11 322.52 333.94 346.07 358.20

Autoconsumo 740.00 15.02 15.56 16.13 16.70 17.30 17.91
Venta 997.05 2102.82 2177.74 2257.66 2337.58 2422.49 2507.40
Merma 0.00 15.02 15.56 16.13 16.70 17.30 17.91
Sub Producción 740.00 570.77 591.10 612.79 634.49 657.53 680.58
TOTAL 3004.03 3111.06 3225.23 3339.40 3460.70 3582.01
119 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 96 Valor Bruto De La Producción de Leche (Tm) con Proyecto

METRICA
LECHE FRESCA
Terneraje: 10% 0.105 222,298 230,219 238,667 247,116 256,092 265,068

Autoconsumo: 0.50% 0.005 11,115 11,511 11,933 12,356 12,805 13,253
Venta: 70% 0.735 2,096,619 2,171,321 2,251,002 2,330,684 2,415,345 2,500,007
Merma: 0.50% 0.005 0 0 0 0 0 0
Sub Producción: 19% 0.200 422,367 437,416 453,468 469,520 486,575 503,630
TOTAL 1.050 2,752,399 2,850,466 2,955,070 3,059,674 3,170,816 3,281,958

CON PROYECTO
39 40 42 43 45 47
VENTA POR
TM
EN ESTABLO
CARNE VACUNO
Autoconsumo 9,200.00 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47
Venta 9,500.00 39.04 40.33 41.87 43.41 44.95 46.49
Merma 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
TOTAL 39.48 40.77 42.33 43.89 45.45 47.01

METRICA
CARNE VACUNO
Autoconsumo 0.010 3,632 3,751 3,895 4,038 4,181 4,325
Venta 0.999 370,898 383,099 397,739 412,380 427,021 441,661
Merma 0.001 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.010 374,530 386,850 401,634 416,418 431,202 445,986
120 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”

COSTO DE 359,585 371,413 385,607 399,801 413,995 428,190
PRODUCCION
CON PROYECTO
4.1.2. Costos Sociales
La inversión que requiere el proyecto a precios privados es de S/. 365,187.82 como

representa un 76% del costo total del proyecto; un Costo Indirecto S/. 108,668 que
cuadro.
ITEM RUBROS TOTAL


COMP. 03 SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES 131,091.87

DE VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR
AGREGADO
COMP. 04 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL MERCADO 44,441.79

LOCAL Y REGIONAL

121 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 102 Costos Por Componentes y Acciones, Alternativa 1 a Precios Sociales

CONOCIMIENTO TECNICO DE
COMP. 01 72,752.90
SENSIBILIZACION PRE EJECUCION
Ac 1.1 750.23
DEL PROYECTO
1.1.1 Sensibilización del proyecto
por los responsables de su Taller 2.00 375.12 750.23
ejecución a beneficiarios
Ac 1.2 PRACTICAS GANADERAS PARA LA 6,287.45
PRODUCCION DE LECHE
Global 1.00 3,002.87 3,002.87
alimentación animal de vacunos
Taller 4.00 821.15 3,284.59
con fines de producción lechera
para ganaderos
Ac. 1.3 PRACTICAS GANADERAS PARA LA 6,361.85
PRODUCCION DE CARNE
Global 1.00 3,077.27 3,077.27
alimentación animal de vacunos Taller 4.00 821.15 3,284.59
con fines de carne para ganaderos
1.4.1 Campaña de desparasitación Campa
1.00 1,606.79 1,606.79
y dosificación ña
1.4.2 Campaña de diagnóstico y Campa
1.00 937.26 937.26
tratamiento de enfermedades ña
1.4.3 Capacitación en sanidad
Taller 4.00 821.15 3,284.59
animal
IMPLEMENTACION DE MODULOS
Ac. 1.5 4,270.22
DE BOTIQUIN VETERINARIO
1.5.1 Implementación del módulo

Global 1.00 4,270.22 4,270.22
de botiquines veterinarios
Ac 1.6 49,254.49
MEJORAMIENTO ANIMAL
selección, mejoramiento, manejo Taller 4.00 803.33 3,213.31
de registros
inseminación artificial y monta Taller 4.00 803.33 3,213.31
natural
Global 1.00 42,827.88 42,827.88
de Producción de Embriones
SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE
PASTOS FORRAJEROS Y
COMP. 02 CONOCIMIENTO ADECUADO EN 28,370.88
LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS
BALANCEADOS
Ac 2.1 25,028.94
122 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
de manejo y conservación de Global 2.00 7,415.08 14,830.15
pastos.
Modulo 1.00 5,155.41 5,155.41
2.2.4 Capacitación en alimentación
y nutrición de vacunos y manejo Taller 4.00 1,260.84 5,043.38
de pastos
Ac 2.2 ESPECIALIZADA A TECNICOS DE LA 3,341.94
MUNICIPALIDAD
buenas prácticas en la producción Curso 1.00 811.93 811.93
ganadera
Curso 1.00 1,235.43 1,235.43
manejo de pastos y formulación de Curso 1.00 1,294.57 1,294.57
ASISTENCIA TECNICA A
COMP. 03 CRIADORES DE VACUNOS EN 131,091.87
CON VALOR AGREGADO
ADECUADO SERVICIO DE
Ac 3.1 ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES 123,157.77
DE GANADO VACUNO
3.1.1 Asistencia técnica
Mes 9.00 12,793.78 115,144.01
permanente
3.1.2 Implementación y
equipamiento para brindar el Global 1.00 8,013.76 8,013.76
servicio de asistencia técnica
CAPACITACION EN
TRANSFORMACION Y
Ac 3.2 3,124.10
CON VALOR AGREGADO
de queso y sus diferentes Taller 1.00 965.14 965.14
variedades
Taller 1.00 1,079.48 1,079.48
de yogurt y mantequilla
3.2.3 Capacitación en cortes de
Taller 1.00 1,079.48 1,079.48
carne y embutidos
Ac 3.3 INFORMACION PRODUCTIVA DEL 4,810.00
información pecuaria inicio del Unidad 1.00 2,405.00 2,405.00
proyecto
información pecuaria final del Unidad 1.00 2,405.00 2,405.00
proyecto
COMP. 04 INTEGRACION AL MERCADO 44,441.79
LOCAL Y REGIONAL
CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN
Ac 4.1 8,878.06
Y GESTION EMPRESARIAL
6.1.1 Formalización de
organizaciones criadoras de Unidad 2.00 601.37 1,202.74
ganado vacuno
producción, comercialización, Taller 4.00 981.99 3,927.97
libros de caja
Taller 4.00 936.84 3,747.35
123 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Ac 4.2 AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y 18,712.67
REGIONALES
6.2.1 Participación en ferias
Feria 1.00 2,573.19 2,573.19
regionales
6.3.1 Pasantía a centros de Pasantí
1.00 16,851.07 16,851.07
producción - Cajamarca a
COSTO DIRECTO
276,657.44

Gastos de Supervisión 5% 13,832.87|
La inversión que requiere el proyecto a precios sociales es de S/. 406,487.47 como

representa un 76% del costo total del proyecto; un Costo Indirecto S/. 98,542.42que
cuadro.
124 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
ITEM RUBROS TOTAL

CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS
BALANCEADOS
COMP. 03 SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE 131,091.87

VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR
AGREGADO
COMP. 04 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL MERCADO LOCAL 44,441.79

Y REGIONAL

Cuadro N° 104 Costos Por Componentes y Acciones Alternativa 2 a Precios Sociales


PROYECTO
beneficiarios
PRODUCCION DE LECHE

ganaderos
PRODUCCION DE CARNE

dosificación
125 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
1.4.2 Campaña de diagnóstico y Campaña 1.00 937.26 937.26



MEJORAMIENTO ANIMAL

registros


pastos
MUNICIPALIDAD
ganadera

VACUNO
técnica
VALOR AGREGADO
3.2.1 Capacitación en elaboración de Taller 1.00 965.14 965.14
126 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”

y embutidos


REGIONAL
GESTION EMPRESARIAL

6.1.2 Capacitación en costos de Taller 4.00 981.99 3,927.97

de caja
6.1.3 Capacitación en Cadenas Taller 4.00 936.84 3,747.35

REGIONALES
- Cajamarca

Costos De Medidas De Reducción De Riesgos
Análisis De Riesgo
En la zona de influencia del proyecto, no existen peligros naturales intensos, sólo las
condiciones climáticas propias de la zona, tales como lluvias, heladas, granizadas, etc.
127 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 105 Análisis de Peligros del Área de Intervención
PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO

Preguntas Si No Comentario
1, ¿ Existe un historial de peligros naturales en la zona X
en la cual se pretende ejecutar el proyecto
2, ¿Existen estudios que pronostican la probable X
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
3, ¿Existe la probabilidad de peligros naturales durante X
la vida útil del proyecto?
4, Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría
dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Peligros SI NO Frecuencia Intensidad
bajo medio alto bajo medio Alto
Inundaciones X X X
Vientos fuertes X X X
Lluvia intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X X X
Sequias X X X
Huaycos X
Otros X
A pesar de esto se está considerando, como se puede medida gestión de riesgo ante el
cambio y parte del proyecto la implementación de módulos de manejo y conservación
de pastos como se puede observar en el cuadro Nº 106, este costo está integrado en el
presupuesto del proyecto a cargo de la municipalidad Provincial Jorge Basadre.
Cuadro N° 106 Medidas de Mitigación de Riesgo ante Cambio Climático

128 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
4.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social
Flujo de Fondos a Precios de Mercado – Alternativa 1
El Cuadro Nº 105 nos permite apreciar los Beneficios que generará el proyecto
produciendo Leche, así como los Costos en que se incurrirá durante el Horizonte del
Proyecto; se ha calculado un VAN de 932, 236 una TIR de 57.9% y una relación entre
Beneficios y Costos de 2.69
Cuadro N° 107 Flujo de Fondos a Precios de Mercado – Alternativa 1

0 1 2 3 4 5 6

BENEFICIOS CON PROYECTO 907,959 940,309 974,816 1,009,322 1,176,077 1,082,649

VABT S/. 1,484,292
VACT S/. 552,056
B/C 2.69
129 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Flujo De Fondos A Precios De Mercado – Alternativa 2
El Cuadro Nº 108 nos presenta los Beneficios que generaría la Alternativa 2, se ha

calculado un VAN de S/. 396,746una TIR de 30.41%y una relación entre Beneficios y
Costos de 1.66.
Cuadro N° 108 Flujo De Fondos A Precios De Mercado – Alternativa 2

0 1 2 3 4 5 6


VABT S/. 995,642
VACT S/. 598,897
B/C 1.66
130 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Flujo De Fondos A Precios Sociales.
La Evaluación Del Proyecto, Permite Determinar El Beneficio O Rentabilidad Social Del

Proyecto, Para La Alternativa 1 Tenemos Un Van De S/. 276,037Y Una TIR De 29.22%Con
Una Relación Beneficio Costo De 1.59.

0 1 2 3 4 5 6

VABT S/. 745,026
VACT S/. 468,989
B/C 1.59
131 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”

0 1 2 3 4 5 6

VABT S/. 628,897
VACT S/. 510,288
B/C 1.23
Para la segunda alternativa el VAN S/. 118,608 presenta una TIR es de 16.75% con una
relación B/C de 1.23, demostrando la mayor rentabilidad de la alternativa 2.
132 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Evaluación Social:
Se puede observar que en la producción de Leche y Carne la Alternativa 2 tiene Costos

más elevados y sus Beneficios son menores que los de la Alternativa 1, los Beneficios
Netos Totales inclusive para la alternativa 2 es negativo en el primer año.
El Valor actual neto (VAN) de la alternativa N°1 para la producción de leche es de S/.
1`159,197 es superior a la alternativa N° 2 que tiene un VAN de S/ 289,435 mientras que
la rentabilidad es de 13.79% y 10.94% respectivamente, siendo socialmente rentable en
ambos casos.
Cuadro N° 111 Evaluación de Alternativas
LECHE Y CARNE HORIZONTE DEL PROYECTO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6
1. Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA Nº 1 0 148458.91 153689 159389.1 165053.59 171034.57 177015.55
ALTERNATIVA Nº 2 0 125316.52 129730.2 134546.4 139326.99 144376.18 149425.37
2. Costos Incrementales
ALTERNATIVA Nº 1 365,188 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454
ALTERNATIVA Nº 2 406,487 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454
3. Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA Nº 1 -365,188 126,005 131,235 136,935 142,600 148,581 154,562
ALTERNATIVA Nº 2 -406,487 102,863 107,276 112,093 116,873 121,922 126,972
ALTERNATIVAS VAN (8%) TIR

Selección De Alternativas
La alternativa Nº 1 es la elegida, por los indicadores económicos de evaluación social:
VAN = S/. 276,037

TIR = 29.22%
B/C = 1.59
El Valor Actual Neto (VAN) indica que la utilidad neta en soles actuales en el horizonte de
evaluación de 5 años será de S/. 276,037 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 29.22 % estos
índices nos da la seguridad de que el proyecto es rentable para su ejecución y superior al VAN
de la alternativa N° 2
133 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
4.1.4. Análisis de Sensibilidad
El cuadro Nº 112 nos muestra que los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR) no varían
negativamente en cuanto a la rentabilidad del proyecto pese a las fluctuaciones del
+20% y -20% aplicadas tanto a los costos como a los beneficios en la producción de Leche
y Carne; por lo que podemos concluir que tales fluctuaciones no afectan la rentabilidad
del proyecto.
Cuadro N° 112 Análisis de Sensibilidad
VARIACIONES PORCENTUALES INDICADORES A PRECIOS SOCIALES

VARIABLES DE COSTOS VAN TIR B/C
COSTOS 20% 182239.58 0.20 1.34
15% 205689.02 0.22 1.40
10% 229138.46 0.24 1.44
5% 252587.90 0.27 1.51
0% 276037.33 0.29 1.59
-5% 299486.77 0.32 1.69
-10% 322936.21 0.35 1.79
-15% 346385.65 0.38 1.89
VARIACIONES PORCENTUALES INDICADORES A PRECIOS SOCIALES
VARIABLES DE VAN TIR B/C
BENEFICIOS
15% 359065.97 0.37 1.69
BENEFICIOS 10% 324574.02 0.34 1.62
5% 290082.07 0.32 1.54
0% 276037.33 0.29 1.59
-5% 185679.14 0.27 1.40
-10% 157210.67 0.24 1.34
-15% 128742.20 0.22 1.27
-20% 109718.46 0.20 1.23
4.2. Evaluación Privada
No corresponde una evaluación privada ya que el proyecto no tiene un potencial de

generación de ingresos monetarios, por la prestación d servicios públicos sujetos a
intervención.
4.3. Análisis de Sostenibilidad
Para que el presente Proyecto sea sostenible en el tiempo se requiere cumplir con los
siguientes requisitos:
Que la ejecución del proyecto esté a cargo de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre,
mediante la Gerencia de Desarrollo Economico. El mismo que prevé realizar las
siguientes acciones:
134 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
• El proyecto será sostenible en la medida en que los productores organizados,

conformen cadenas productivas que alcancen madurez empresarial con signos
de transparencia en cada uno de sus actos y en beneficio de sus representados;
sólo de esta manera se podrá asegurar el éxito del proyecto.
• Suscripción de convenio entre la Municipalidad y SENASA para que ésta última

apoyen en la realización de las capacitaciones en control sanitario.
• La Municipalidad Provincial Jorge Basadre mediante la gerencia de desarrollo

económico, serán las responsables para continuar con la asistencia técnica y el
acompañamiento de las cadenas productivas, tal como es su función establecida
en el ROF institucional. Mediante la firma del convenio de operación y
mantenimiento firmada por el alcalde el 01 agosto 2017, en la ciudad de
Locumba.
4.4. Gestión del Proyecto
4.4.1. Fase de Ejecución
Para la ejecución del proyecto será necesaria la participación de recursos humanos de

la institución, así como de la contratación de personal profesional de acuerdo a las leyes
vigentes que, en coordinación con los productores organizados, comunidades
campesinas, autoridades comunales y municipios involucrados directamente en el área
de influencia del proyecto, coordinaran para poner en marcha compatibilizando con los
planes de desarrollo del gobierno local.
La gerencia de desarrollo económico, es la dependencia de la Municipalidad Dirección

Provincial Jorge Basadre, los cuales cuentan con personal profesional y técnicos en la
producción y promoción de las cadenas productivas, convirtiéndose en el engranaje
entre los agricultores y las instancias de apoyo a los productores.
4.4.2. Fase de Funcionamiento
De acuerdo a su competencia institucional, la Municipalidad Provincial Jorge Basadre es

la Unidad Ejecutora y ocupa el primer nivel del organigrama del proyecto, tangibiliza su
responsabilidad ejecutora a través de la Gerencia de Desarrollo Económico de quien
depende la jefatura del Proyecto.
Con la finalidad de garantizar la efectividad y el logro de los objetivos del proyecto, la

Unidad ejecutora realizara el monitoreo a través de un ente independiente que
responderá directamente a la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, y las labores de
seguimiento y control de las actividades del proyecto estará a cargo de la Gerencia de
Desarrollo Económico en cuanto a la supervisión del proyecto, responde directamente
al órgano encargado de esta tares dentro de la Municipalidad.
135 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Para cumplir con las funciones antes señaladas será necesario los siguientes recurso:
Responsables y perfil del personal:
La etapa de operación del proyecto es de 9 meses, (270 días calendario), para los cuales
será necesario contar con recursos humanos é insumos que han sido detallados en los
presupuestos y en el sustento de cada actividad.
Recursos Humanos:
• 01 Residente de Proyecto, estará a cargo de un Médico Veterinario y/o Zootecnista,

con 05 años de experiencia profesional en manejo de explotaciones ganaderas,
producción y transferencia de embriones (03 años mínimos) y en gestión,
planificación, ejecución, dirección y control de Proyectos Productivos Pecuarios de
gestión pública o privada, así como en manejo organizacional. Un profesional con
cualidades de liderar en trabajo en equipo.
Las funciones que deberá cumplir son las siguientes:
 Coordina, planifica, decide y controla la ejecución de las actividades

programadas.
 Es el encargado de la dirección y coordinación de las actividades de cada

componente del proyecto.
 Es el responsable del cumplimiento de las metas físicas y financieras y de las

especificaciones técnicas dentro de lo establecido en el Expediente Técnico del
Proyecto.
 Deberá ejecutar los trabajos en estricta coordinación con el Supervisor del

Proyecto, considerando que existe entre ambos responsabilidad en la ejecución
de las actividades y obras programadas.
 Coordina, planifica, dirige, controla y toma decisiones para la ejecución de las

acciones del proyecto que conllevan al cumplimiento de los objetivos del
expediente técnico.
 Realiza seguimientos y verificaciones del manejo administrativo, contable,

financiero y técnico del proyecto.
 Evalúa las habilidades y conocimientos en forma permanente del equipo a su

cargo.
 Adopta las medidas correctivas pertinentes para restablecer las desviaciones

que se hubieran detectado.
 Dirige el equipo de que dispone para alcanzar los objetivos del proyecto.
• 01 Profesional Especialista, ingeniero zootecnista con experiencia en manejo de

ganado vacuno, cadenas productivas y trabajo en campo, Con capacidades y
136 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
conocimiento práctico en inseminación artificial, producción y transferencia de

embriones (03 años mínimos), elaboración de formulación alimenticias para
ganado vacuno y producción de pastos forrajeros. Estará encargado de labores
coordinación monitoreo y supervisión de actividades de campo, asistencia técnica
y apoyo en capacitación.
 Responsable de la Asistencia Técnica en Sanidad de vacunos de leche,

mejoramiento genético, alimentación de vacunos a los ganaderos.
 Diseñar e implementar un programa de asistencia técnica.
 Elaborar el plan de actividades semanales y/o mensuales a realizar por sector

de trabajo.
 Elaborar informes mensuales de actividades mensuales realizadas, logro de

metas físicas.
 Elaborar informes de requerimientos de insumos al coordinador del Proyecto

en forma anticipada para el logro de las metas propuestas.
 Profesional con conocimiento y experiencia en actividades agropecuarias y

manejo del ganado bovino, encargado de realizar las acciones de asistencia
técnica permanente a los ganaderos conjuntamente con el responsable del
proyecto. Con facilidad para el trabajo en equipo interdisciplinario y de
integrarse a diferentes equipos de trabajo dentro de la institución.
• 03 Técnicos de Campo, Personal con conocimiento en ganadería lechera para el

cuidado, alimentación y ordeño en el establo demostrativo Piñapa a cargo del
proyecto (Experiencia mínima de 01 año).Elaborar informes de requerimientos de
alimento balanceado, heno, ensilado y otros al coordinador del Proyecto en forma
anticipada para el logro de las metas propuestas y apoyar en las tareas de asistencia
técnica y los diferente trabajos en apoyo del proyecto..
• 01 Asistente Técnico, Profesional titulado, colegiado y habilitado y/o técnico en

Ciencias Contables y/o Administración de empresas, con conocimiento y
experiencia probada en asistencia administrativa de proyecto de inversión pública
(3 años mínimo), encargado del control financiero Y administrativo, trámite
documentario al residente o jefe de proyecto y realiza la pre-liquidación anual del
proyecto. Con facilidad para el trabajo en equipo interdisciplinario y de integrarse
a diferentes equipos de trabajo dentro de la institución.
• 01 Guardián, Personal para el cuidado de la planta donde se elabora los productos

de derivados lácteos y el establo demostrativo de la Municipalidad en el Anexo
Piñapa.
137 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 113 Cuadro de Recursos Humanos
CARGO Categoría CATINDAD TIEMPO DE REM. TOTAL

CONT. MENSUAL
RESIDENTE DE PROYECTO SP-B 1 9 4500 40500
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ST-B 1 9 2100 18900
ASISTENTE TECNICO SP-E 2 9 4500 81000

ESPECIALISTA
TECNICO A. DE CAMPO ST-B 3 9 2100 56700
GUARDIAN SA-A 1 9 1200 10800
TOTAL GASTO 207900
4.4.3. Financiamiento
Financiamiento de costos de Inversión.
La Municipalidad distrital de Locumba cuenta con la disponibilidad de recursos

económicos en la fuente Canon Minero para cubrir los costos de la inversión del
presente proyecto, así como para garantizar los mecanismos que permitan el
desembolso de los recursos para su ejecución en el tiempo previsto.
Financiamiento de costos de operación y mantenimiento.
Las actividades de operación serán asumidas por la Municipalidad Provincial de Jorge

Basadre, durante la ejecución del proyecto, una vez finalizado el proyecto, es decir a
partir del año 2, la Municipalidad se harán cargo del mantenimiento de la asistencia
técnica en sanidad animal, pastos, alimentación, buenas practicas ganaderas y modulo
estará a cargo del personal del municipio, por lo que los ganaderos recibirán únicamente
servicios y la compra de insumos tales como medicamentos y otros estará a cargo del
productor, ya que estos no realizaran ninguna aporte a los costos equivalentes al pago
de la operación y mantenimiento de los servicios que se requiera mínimamente para su
conservación y funcionamiento de equipos y otros activos.
4.5. Estimación del Impacto Ambiental
La intervención del hombre en la ganadería se materializa en gran dimensión con el

desarrollo de proyectos ganaderos. La magnitud de las construcciones de infraestructura, la
extensión del área intervenida y los sectores de población afectados son algunas de las
variables que influyen en el cambio del estado del medio ambiente. Con la ejecución del
proyecto se pretende contribuir al incremento de la producción y productividad del ganado
vacuno para ello se proyecta mejorar las capacidades productivas y competitivas de los
criadores de ganado vacuno, quienes mejoraran las condiciones externas e internas de la
138 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
crianza de los animales, mejorando su medio, garantizando así una mejor condición de vida
logrando un impacto positivo en el medio ambiente de la zona, toda vez que los materiales
a emplearse no son nocivos y no afectan a la naturaleza del proyecto, por intermedio
básicamente de la capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios pecuarios utilizando
talleres y prácticas de campo los que no generan impacto ambiental negativo.
En cuanto a la modificación del Medio ambiente por el uso de los terrenos, el impacto
negativo. Las áreas en el que intervendrá el proyecto son a nivel de cada parcela en la
implementación de módulos demostrativos de producción de forrajes y mejoramiento de
pastos para el abastecimiento de alimentos para ganado lechero, generando rentabilidad
en la familia, así como la adecuación de tecnologías para en la conservación de pastos.
Sin embargo el conjunto de actividades planteados a través de la ejecución del presente

proyecto, generará impactos sobre el medio ambiente dentro del ámbito en donde se
desarrolle el proyecto, para determinar el grado de este es que se realiza una evaluación
sobre: el medio físico natural (agua, suelo, aire); el medio biológico (flora, fauna); el medio
social (que tiene que ver con aspectos culturales, sociales y económicos), los que se reflejan
en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 114 Estimación de Impacto Ambiental
Categorización de Impactos
AREAS IMPACTOS INMEDIATEZ SINERGIA ACUMU- MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIVILIDAD CONTINU-
+/- -LACION QUE SE -IDAD
PRODUCE
Tierra del Desechos Solidos + Primaria Si Si Mediano Temporal Reversible No
Área
Cambios de Suelo - Primaria Si Si Largo Permanente Irreversible Si
Desechos Líquidos + Primaria Si Si Mediano Temporal Reversible No
Recursos Uso del Recurso - Primaria No Si Largo Permanente Irreversible No
Hídricos Hídrico
Atmosfera Cambio de - Primaria Si Si Largo Permanente Reversible Si
Temperatura
Ruido de + Primaria No No Largo Temporal Reversible No
Maquinaria
Amenazas - Primaria Si Si Corto- Permanente Reversible Si
Naturales Mediano-
Largo
Socio- Mejor Nivel de + Primaria - Largo Permanente Reversible Si
Económico Vida y Salud
Generación de + Primaria - Corto Permanente Reversible Si
Empleo
Impactos sobre el Medio Físico Natural
En el caso del agua se tendrá un efecto negativo primario a neutro, puesto que no se va
forzar las fuentes de agua, y por el contrario se buscará dar un uso racional al agua
existente en las diferentes cuencas lecheras buscando superar los niveles de sub
utilización actual, durante el horizonte del proyecto y dentro del ámbito de ejecución
del mismo; por lo que el impacto será moderado.
En el caso del suelo la magnitud del impacto se espera que sea de carácter permanente,
de magnitud moderada dentro del ámbito del proyecto; esto debido a que se utilizara
leguminosas (alfalfa-trébol) que fijan el nitrógeno del aire en el suelo enriqueciéndolo y
139 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
mediante la introducción de abono natural a las pasturas. Sobre el aire se tendrá un

efecto neutro de carácter permanente y de una magnitud moderada, debido a que no
hay emanación de gases contaminantes, pero para ello se capacitara para un
tratamiento del estiércol producido.
Impactos sobre el Medio Biológico
En el caso de la flora, el proyecto está introduciendo una variedad compatible con la

flora regional la misma que ya ha sido incorporada hace décadas y que ha demostrado
efectos positivos en forma moderada, aunque focalizado en el ámbito del proyecto. Los
efectos sobre la fauna son neutros, pues no se está hablando de repoblamientos que
incrementen la presión sobre el suelo, se mantendrá la población pecuaria a su ritmo
normal de crecimiento por lo que el impacto, dentro del ámbito del proyecto será leve.
Impactos sobre el Medio Social
El proyecto tiene un impacto positivo sobre los aspectos culturales, sociales y

económicos de carácter permanente a nivel regional con una magnitud moderada,
puesto que no modifica los hábitos culturales de la población que tiene arraigada desde
sus ancestros la actividad agropecuaria, además contribuye a satisfacer sus necesidades
básicas, a través del incremento de sus ingresos, lo que les permitirá mejorar la calidad
de vida. Se puede clasificar en dos tipos impactos positivos e impactos negativos:
Impactos Positivos
El pastoreo del ganado hace uso productivo de la tierra en las áreas no idóneas para los
cultivos agrícolas. Generalmente, se practica en las tierras áridas o semiáridas, donde
sea escasa la lluvia, e impredecible, en cuanto al tiempo y espacio; la producción del
ganado en grande, específicamente, el pastoreo, es una forma apropiada y duradera de
utilizar la tierra, y es mucho menos riesgosa que la agricultura. El pastoreo ayuda,
también mediante la introducción de estiércol, a mantener la fertilidad del suelo, y sus
características físicas. Y, la germinación de ciertas plantas se mejora o se posibilita, luego
de que la semilla haya pasado por el proceso digestivo del animal. Por lo tanto, la
producción ganadera constituye un sistema de manejo de la tierra en las áreas
marginales, que puede optimizar la producción de alimentos con un mínimo de insumos,
a la vez que mantiene la productividad del ecosistema.
Impactos Negativos
El principal impacto ambiental negativo potencial de la producción de ganado es el

pastoreo o consumo excesivo (explotación excesiva) del forraje, y esto conduce a la
degradación de la vegetación, la mayor erosión de los suelos, y el deterioro de su
fertilidad y estructura. El pastoreo desmesurado es el resultado del uso excesivo del
terreno: el número y tipo de animales supera a la capacidad del área. Esto causa una
reducción en las especies de forrajes favoritos y un aumento en las malezas desabridas.
Se aumenta la erosión de los suelos, indirectamente, debido a la pérdida de la cobertura
140 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
vegetal, y, directamente, porque se afloja el suelo, exponiéndolo a la erosión hidráulica

y eólica. Los caminos que hace el ganado cortan las laderas y causan un proceso de
erosión que puede producir la formación de arroyos. Las formas de reducir la presión
del pastoreo, incluyen: la variación del tiempo, duración o sucesión de uso por el ganado
de las áreas específicas, y regulación de los números, especies y movimiento de los
animales. Otras técnicas de manejo útiles son: la comercialización organizada de los
productos del terreno, y el desarrollo de las áreas de pastoreo y reservas para las
temporadas secas.
Temas Sociales y Culturales
Los factores socioeconómicos, como la disponibilidad de la mano de obra, la distribución

de las tareas dentro de las familias, los derechos en cuanto al uso del terreno y los
recursos, los modelos de propiedad, y las condiciones del mercado, influyen en el
manejo de los recursos de los terrenos de pastoreo y ganadería. En términos de sus
efectos potenciales para el medio ambiente físico, las variables más importantes que
deben ser identificadas, son: los niveles de ingresos y bienestar, la disponibilidad de la
mano de obra, y la relación tierra/población. Los cambios que se producen en estos
factores, probablemente, afectarán la manera en que se manejen los recursos físicos,
de igual manera, los cambios en el acceso tradicional de la gente a los recursos. Los
temas sociales claves que deberán ser consideradas antes de implementar cualquier
proyecto de manejo de ganadería o terreno de pastoreo, son
• Las dimensiones de espacio y tiempo de la economía de los terrenos de pastoreo.

• La tenencia de los recursos y la gestión local.
• Los derechos a la propiedad, la distribución y el bienestar.
• La disponibilidad de la mano de obra.
Para determinar el Grado de Impacto, grado que le corresponde y categoría ambiental

del proyecto se utiliza la Tabla II
Cuadro N° 115 Grado de Impacto Ambiental
CODIGO IMPACTO POTENCIAL FRECUENCIA GRADO MEDIDAS DE MITIGACION
Tratamiento de efluentes
1 Contaminación del agua 0
Suprimir causas
Suprimir causas
2 Contaminación del suelo 3 LEVE
Eliminar suelo contaminado
No quemar plásticos
3 Contaminación del aire 1 NO SIGNIFICATIVO
No quemar malezas
Ubicar fuentes alternativas
Alteración de los cursos de
4 0 de agua
agua
Utilizar obras de arte
141 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Alteración del balance Mantener el equilibrio
5 0
hídrico Racionalizar el consumo
Reducción de la recarga Mantener el equilibrio
6 0
freática Racionalizar el consumo
7 Perdida de agua 0 Sellar los puntos de perdida
8 Compactación 1 NO SIGNIFICATIVO Remover el terreno
Pérdida de suelo y arrastre Sembrar vegetación
9 3 LEVE
de materiales Revestir
Derrumbes y
10 0 Elementos de contención
deslizamientos
Suprimir la causa
11 Ruidos fuertes 0
Usar silenciadores
Reducción de la Técnicas de cultivo y
12 0
productividad vegetal manejo
Reducción del área de Volver a sembrar
13 0
cobertura vegetal Incrementar áreas verdes
Suprimir causas
14 Perturbación del habitad 0
desfavorables
Reducción de fuentes de Mejorar la productividad
15 0
alimento Incrementar áreas verdes
Restituir
16 Destrucción de hábitat 0
Mejorar otras zonas
Reducción de las
17 1 NO SIGNIFICATIVO Suprimir causas
poblaciones de fauna
Tratamiento de
Generación de focos
18 1 NO SIGNIFICATIVO desperdicios
infecciosos
Reciclaje
Interferencia con los Negociar un acuerdo
19 recursos de otras 0
Racionalizar consumo
comunidades
20 Accidentes fatales 0 Medidas de seguridad
Cuadro N° 116 Ficha de Calificación de Impacto Ambiental del Proyecto
Tabla 1: GRADO DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

GRADO FRECUENCIA EN DIFERENTES CATEGORIAS DEL PROYECTO
I INTENSO: frecuencia mayor que 6, en el listado de la fuente de

impacto o que tiene influencia regional en el área.
L LEVE: frecuencia entre 3 y 6 en el listado de la fuente de impacto, o
que se presenta en áreas localizadas.
N NO SIGNIFICATIVO: frecuencia menor a 3, o que los códigos no han
sido habilitados en el listado de las fuentes de impacto; son
impactos localizados y de corta duración.
Por lo tanto teniendo en cuenta el resultado de la evaluación del Impacto Ambiental del
proyecto se ha determinado que los impactos potenciales que se pueden generar en la
ejecución de la obra son de grado 2 Leve, las medidas de Mitigación serán asumidas por
los beneficiarios del proyecto, por cuanto su costo no es significante.
142 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 117 Categoría Ambiental De Los Proyectos
TABLA II: CATEGORIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS
CATEGORIA DESCRIPCION GRADO DE LOS IMPACTOS
1 Proyectos que indican mayor impacto ambiental El proyecto posee uno o varios
negativo, requieren monitoreo, el cumplimiento y impactos ambientales de grado
aplicación de medidas de control ambiental I,
2 Proyectos que tienen impacto ambiental negativo, de Si el proyecto posee impactos
menor intensidad. ambientales de grado L, ningún
impacto debe ser de grado
Requieren ciertas medidas de control ambiental.
intenso
3 Proyectos que no ocasionan impacto negativo y mejoran Si el proyecto posee impactos
las condiciones del medio ambiente. de grado N, ningún impacto
debe ser grado intenso o grado
leve.
GRADO LEVE
CATEGORIA 2
DEL PROYECTO
Plan De Mitigación
Aun cuando el efecto sobre el medio físico natural, de acuerdo a la evaluación realizada,
en el peor de los casos será moderado, dentro del proyecto contempla desarrollar
acciones de mitigación con el objeto de preservar, proteger y optimizar el uso de los
recursos naturales y contribuir con medidas preventivas ante factores climáticos
adversos estos tiempos y que consideramos que es mejor prevenir que mitigar.
Con esta finalidad el proyecto contempla dentro de uno de sus componentes

Conocimientos en Medidas Preventivas ante Factores Climáticos, para dicho propósito
se ha previsto la realización de eventos de capacitación en adaptación de tecnologías
ante el cambio climático considerando temas como control de plagas y elaboración de
compost entre otros relacionados. Los que se han programado en un numero de 23
eventos de capacitación (uno por distrito); igualmente, se tiene previsto desarrollar e
implementar 23 módulos demostrativos para la adopción de tecnologías apropiadas en
este tema.
A través de las actividades señaladas en el párrafo anterior se busca, en primera

instancia sensibilizar e instruir respecto de la importancia de tomar conciencia y
mantener y proteger los recursos naturales y luego se busca que los productores de
manera organizada desarrollen actividades concretas de protección al medio ambiente.
Para desarrollar las diferentes acciones de mitigación se tiene el siguiente presupuesto.
143 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
Cuadro N° 118 Medidas de Reducción de Riesgos

Acciones de mitigación y/o prevención
Es el conjunto de acciones complementarias que se deberán realizar para reducir la

magnitud de los impactos ambientales negativos o desaparecerlos, estas actividades no
están consideradas dentro del presupuesto pero sin embargo dentro de la realización
del proyecto se deberá tomar en cuenta. A continuación se presentan propuestas
concretas y lineamientos de acciones y mecanismos de carácter preventivo, correctivo
o de mitigación de los impactos negativos que se generarían en la ejecución del proyecto
los mismos que han sido identificados en la ficha de evaluación de Impacto Ambiental:
• Atmósfera
Polvos: El polvo generado se puede disminuir regando los caminos de acceso a la

obra, en forma frecuente, así como también con una cuidadosa explotación de las
canteras. Para controlar y/o evitar que las emisiones de polvo fugitivo durante la
excavación de la zapatas y cimentación que puedan ganar acceso a la atmósfera, se
deberá cumplir (pero sin limitarse) con las siguientes medidas: No se permitirá la
acumulación de material suelto en áreas susceptibles a corrientes de vientos por
períodos de tiempo extensos. No se permitirá la sobrecarga de camiones.
Gases: Los gases generados por los vehículos serán minimizados proporcionándole
mantenimiento adecuado. No deberá permitirse la quema a campo abierto de
desperdicios sólidos.
Ruido: La generación de ruidos afectará a la fauna que existe en la zona, por lo que
debe evitarse la concentración de maquinaria en un punto específico de la obra,
hasta donde sea posible, concentrando los equipos estacionarios en áreas no
sensitivas. Considerando que la fuente primaria del ruido proviene de los vehículos
de combustión interna, se exigirá que todos los vehículos tengan el sistema de
silenciador y/o escape en buenas condiciones operativas.
• Suelo
Relieve: La modificación del relieve se limitará evitando realizar mayores

excavaciones que las que indican los planos. La explotación de canteras deberá ser
hecha en forma horizontal, evitando dejar hoyos con taludes pronunciados.
Asimismo, canteras y botaderos deberán ser restaurados al finalizar su explotación,
dejando la superficie del suelo en las condiciones iniciales en las que se encontraban
144 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
al inicio de la obra. Deben aprovechares al máximo los caminos existentes y si es

necesario abrir nuevos, deben evitarse los cortes y rellenos.
Contaminación del Suelo: La contaminación del suelo se puede prevenir utilizando

los botaderos para el almacenamiento de residuos sólidos. La maquinaria deberá
estacionarse sobre una plataforma, para evitar que los residuos de aceites y
combustibles contaminen el suelo. El aceite utilizado de los motores, producto del
cambio de aceite, debe ser recolectado en cilindros y transportados a centros
alejados de la población; de ninguna manera deben verterse en cauces o quebradas,
aunque estas no tengan agua. La tierra y suelos contaminados deberán ser recogidos
y enterrados en lugares adecuados, preferible en partes altas.
• Agua
Calidad del agua: La potencial alteración de la calidad del agua se previene no

arrojando en los cursos de agua materiales de construcción y desperdicios que
puedan contaminar el agua, así mismo el almacén de materiales de la obra, se
ubicara lejos de un curso de agua o afluente para evitar su contaminación. Se debe
prohibir estrictamente el arrojo de desperdicios a los cuerpos de agua.
145 | P á g i n a

4.6. Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

Cuadro N° 119 Matriz de Marco Lógico
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Incrementar la producción de -Evaluación de impacto
Leche Fresca y Carne asegurando - Incremento de los ingresos económicos socioeconómico del ámbito del
su Calidad y Competitividad de los criadores de ganado vacuno proyecto (Indicadores – INEI,
FIN
Comercial a través de la productores de leche fresca y carne en 15% BCR)

Integración de la Cadena y 20% respectivamente.
- Evaluación ex post
Productiva al Mercado.
Existencia de políticas
agrarias que incentivan el
- Certificación de SENASA para
- Incremento en la calidad y producción de Incremento de producción de
Mejorar las capacidades productos y sus derivados.
Leche Fresca y Carne en el 100% de los Leche Fresca y Carne.
PROPÓSITO
Productivas, Competitivas y de - Registros de producción y

Criadores Beneficiaros Directos del
Comercialización de los Criadores comercialización de leche
proyecto. Existencia de nichos de
de Ganado Vacuno del Distrito de fresca y carne de manera
- Formalización de Organizaciones, así mercado regional y nacional
Locumba organizada.
como de los Canales de comercialización. que prefieren consumo de
- Contratos de Compra y Venta
estos productos y sus
derivado
- Al Finalizar los 9 meses de ejecución del
proyecto, el 90% de los beneficiarios - Las Instituciones
aplican sus Conocimientos en Buenas involucradas en el proyecto y
RESULTADOS
Prácticas Ganaderas para producir leche y productores agropecuarios

R1. Conocimiento Técnico en Carne Testimonio de los productores cumplen con los
Buenas Prácticas Ganaderas agropecuarios. compromisos asumidos.
- Una vez concluida la Ejecución del
Proyecto los criadores tienen un ganado - Se articulan de manera
vacuno con óptima calidad genética y eficiente los diferentes
óptima producción de leche y carne. eslabones de la cadena
146 | P á g i n a

productiva.
- Al Finalizar los 9 meses de ejecución del
R2. Suficiente Producción de Pastos proyecto, el 90% de los beneficiarios - Los beneficiarios producen
Forrajeros y Conocimiento aplican sus Conocimientos en la - Testimonio de los productores Leche Fresca, Carne y
Adecuado en la Formulación de producción de forraje y la preparación de agropecuarios Derivados de Calidad,
Alimentos Balanceados alimentos balanceados para producir leche satisfaciendo las Demandas
y Carne del Mercado. .
- El 90% de los beneficiarios aplican

R3. Suficiente Capacitación y
reciben asistencia técnica en Buenas
Asistencia Técnica a Criadores de
Prácticas Ganaderas y aplican Testimonio de los Productores
Vacunos en Elaboración de
conocimientos en la elaboración de Agropecuarios.
Productos de Mayor Valor
productos derivados de la carne y leche de
Agregado
vacunos de mayor valor agregado.
R4. Capacidad de Organización e El 80% de los criadores se encuentran Contratos de comercialización
Integración al Mercado Local y organizados e integrados a los diferentes de Productos y Derivados.
Regional. mercados. Registro de ventas
Todos los involucrados con el proyecto se - Se dispone oportunamente

Ac 1.1 sensibilización pre ejecución encuentran sensibilizados y de presupuesto para la
del proyecto comprometidos con la correcta ejecución ejecución del proyecto
del mismo. Registro de participantes.
ACCIONES
- Las comunidades
-Calendarios Sanitarios
campesinas y asociaciones de
- Informes de seguimiento,
Se realizaran 4 talleres donde se capacitara productores ceden sus
Ac 1.2 capacitación en buenas control y monitoreo.F18
a los criadores de ganado vacuno para una terrenos para la instalación
practicas ganaderas para la de Módulos demostrativos.
óptima producción de leche en cada
producción de leche
comunidad involucrada en el proyecto.
- La población tiene la
147 | P á g i n a

Se realizaran 4 talleres donde se capacitara necesidad de elevar su

Ac. 1.3 capacitación en buenas productividad
a los criadores de ganado vacuno para una
practicas ganaderas para la
óptima producción de carne en cada
producción de carne
comunidad involucrada en el proyecto.
Se ejecutaran 4 Eventos en Sanidad Animal
Ac 1.4 campañas de sanidad animal y se realizara campañas de diagnóstico y
desparasitación
Ac. 1.5 implementación de módulo Se implementaran 1 Módulo de Botiquines
de botiquín veterinario Veterinario
4 Talleres para capacitar a los criadores de
- Testimonio de Beneficiarios.
Ac 1.6 capacitación en técnicas de ganado vacuno en técnicas de
- Material Gráfico (fotografías)
mejoramiento animal Mejoramiento Animal y 1 módulo de
- Informes.
producción de embriones.
Ac 2.1 instalación de módulos
demostrativos de manejo, Se instalaran y/o implementaran 2
- Registro de Beneficiarios.
conservación de pastos y módulos demostrativos
Ac 2.2 adecuada capacitación

Se realizaran 3 cursos en Capacitación - Registro de participantes.
especializada a técnicos de la
Especializada en Manejo y Sanidad Animal - Informes de Capacitador.
municipalidad
Ac 3.1 adecuado servicio de 9 meses de Servicio permanente de

asistencia técnica a criadores de Asistencia Técnica para los criadores de
- - Fotografías
ganado vacuno ganado vacuno del ámbito del proyecto.
148 | P á g i n a

Ac 3.2 capacitación en
3 Talleres donde se capacitara a los - Registro de participantes.
transformación y elaboración de
criadores para generar su valor agregado - Informes de Capacitador.
productos con valor agregado
Ac 3.3 adecuada sistematización de

Se hará levantamiento de información al
información productiva del ámbito - Registro de participantes.
inicio y al final del proyecto.
de intervención
Se desarrollaran 8 Talleres que permitirán
Ac 4.1 capacitación en organización - Informes de Seguimiento y
organizar empresarialmente a los
y gestión empresarial Monitoreo
beneficiarios.
Ac 4.2 participación en ferias
agropecuarias provinciales y Se ha previsto la participación en 2 ferias. - Registro de participantes.
regionales
Se prevé 1 viaje a Cajamarca que permite a - Testimonio de Beneficiarios.

Ac. 4.3 pasantía para criadores los criadores absorber experiencias y - Material Gráfico (Fotografías)
generar nuevos conocimientos. - Informes.
149 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
5. CONCLUSIONES
• El presente proyecto es de impacto distrital, que contribuirá a incrementar los niveles

de rendimiento de la producción de leche y carne del ganado vacuno en el distrito de
Locumba, mejorando los ingresos familiares y la calidad de vida de las familias, siendo
los beneficiarios directos los productores de ganado vacuno de leche y carne.
• El proyecto ha sido elaborado en el Formato Anexo 01 A –Contenido Mínimo del

Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil para Declarar la Viabilidad de un PIP, su
formulación se ha basado en información obtenida de las visitas de campo
(información primaria) y complementada con información secundaria.
• El presente proyecto no genera impactos negativos, que pueden reflejar en nuestro

medio, al realizar la evaluación se determina que el impacto es leve y con las
capacitaciones programadas se mitigara dichas acciones, existe impactos positivos a
las familias beneficiarias de las diferentes comunidades y/o sectores del ámbito del
proyecto por ser eminentemente un proyecto de transferencia de conocimientos.
• Del análisis de los indicadores de evaluación, afirmamos que la alternativa 1 es más

rentable socialmente, así lo demuestra la evaluación del proyecto:
Cuadro N° 120 indicadores de evaluación
DESCRIPCIÒN INDICADOR
Costo del proyecto Alternativa Elegida 448,255.37
TIR (social) 57.90 %
VAN (Social) S/. 932,236
Número de Beneficiarios 126
Inversión / Beneficiarios 3,557.58
La alternativa seleccionada de mayor rentabilidad social es la alternativa 1.
La sostenibilidad del presente proyecto está plenamente asegurada debido a que los
beneficios atribuibles al proyecto deben impactar directamente en la calidad de vida de la
población beneficiaria y que de estas familias se espera que generen un compromiso y una
participación total en el proyecto.
150 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
6. RECOMENDACIONES
a. Fase de Ejecución
Por los resultados obtenidos en la evaluación social del proyecto, se recomienda a

la calificación del perfil como viable y su respectivo registro en el Banco de
Inversiones recomendación mediante la Unidad Formuladora para la elaboración
del EXPEDIENTE TECNICO respectivo y luego su ejecución.
151 | P á g i n a

BASADRE- TACNA.”
7. ANEXOS
• Presupuestos
• Análisis de Costos Unitarios
• Costo de Producción
• Cronograma Físico
• Cronograma Valorizado
• Acta de Operación y Mantenimiento
• Acta de Conformidad de la Junta de Usuarios de Riego
• Panel Fotográfico
152 | P á g i n a

Exportacion

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Exportacion

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO

EN EL, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE- TACNA.”

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:

Municipalidad Provincial Jorge Basadre-2017

Municipalidad Provincial Jorge Basadre-2017

4.1.1. Beneficios Sociales .................................................................................................. 113

Municipalidad Provincial Jorge Basadre-2017

Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO

El presente proyecto se encuentra enmarcado en el Anexo N° 01, contenido mínimo del

El rango de precisión y confiabilidad en la estimación se precisa que esta corresponde a

En cuanto a la responsabilidad funcional del proyecto este se enmarca en el Anexo 7 de la

Cuadro N° 1, Responsabilidad Funcional del Proyecto

Responsabilidad Funcional del Proyecto

Municipalidad Provincial Jorge Basadre-2017

Oficina de Programación de Multianual de Inversiones (OPMI)

Tiene las siguientes funciones:

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de la Municipalidad Provincial

Cuadro N° 2 Oficina de Programación Multianual de Inversiones

Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

NOMBRE OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD Ing. Uriel V.S. Montalvo Agurto

La estructura organizacional de la Municipalidad Distrital de Jorge Basadre cuenta con una

El presente proyecto se formuló por un equipo multidisciplinario en los aspectos de:

NOMBRE OFICINA DE ESTUCIOS Y PROYECTOS – UNIDAD

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

PERSONA RESPONSABLE DE Bach. Julio Tomas Dueñas Rodríguez

Municipalidad Provincial Jorge Basadre-2017

a) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto de inversión,

b) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones de

d) Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de

La Unidad Ejecutora encargada será la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre a través

La información completa de la Unidad Ejecutora se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4 Unidad Ejecutora

Municipalidad Provincial Jorge Basadre-2017

Se ha propuesto como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Desarrollo Económico, de la

Además, de que la Gerencia de Desarrollo Económico a través de la sub de desarrollo rural

Cuadro N° 5 Ubicación Política

Departamento / Región Tacna

Código ubigeo: 230301

Municipalidad Provincial Jorge Basadre-2017

Cuadro N° 6 Macro localización del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia

Municipalidad Provincial Jorge Basadre-2017

Servicios que se Brindará con el Proyecto

El proyecto se encuentra en la cartera de inversiones del programa multianual de

Los servicios que el proyecto entregará a la población beneficiaria son:

a. Capacitación: Que permita mejorar la productividad en la producción y

• Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas para la producción de leche.

b. Asistencia técnica: En los diferentes procesos productivos de la crianza de ganado

Cuadro N° 7 Brecha en Servicios de Asistencia técnica

UNIDAD DE MEDIDA Asistencias

Municipalidad Provincial Jorge Basadre-2017

Años Ganaderos Beneficiarios Población

Fuente: Elaboración Propia en Base a datos de MPJB-GDE

c. Planteamiento del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO DEL PROYECTO

BAJO NIVEL PRODUCTIVO DE ELEVAR EL NIVEL DE LECHE Y CARNE DEL

Objetivo central o propósito del proyecto

Medios De Primer Nivel