LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

BULAN : DESEMBER
KODE SATUAN KERJA/SATKER : 402474 PA SAMPIT
PROPINSI : 1400 PROP. KALIMANTAN TENGAH
BAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR DIPA : SP DIPA-005.01.2.402474/2018 Tanggal 05 Desember 2017

PENGEMBALIAN S/D
PAGU REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI BULAN INI REALISASI NETTO S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI
NO. KODE URAIAN DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL % KET
MAK
1 2 3 4 5 6 = (5/4) 7 8 = (7/4) 9 = (5+7) 10 = (9/4) 11 12 = (9-11) 13 = (12/4) 14 = (4-12) 15 = (14/4) 16
1. 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 3,679,991,000 3,461,721,061 94.07 319,342,900 8.68 3,781,063,961 102.75 1,102,495 3,779,961,466 0.03 (99,970,466) -2.72
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Peradilan
051 Non Operasional Perkantoran
A KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISAS
524111 Belanja Perjalanan Biasa 27,600,000 27,600,000 100.00 - 0.00 27,600,000 100.00 0.00 27,600,000 100.00 - 0.00
B PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
521211 Belanja Bahan 3,000,000 1,000,000 33.33 2,000,000 66.67 3,000,000 100.00 0.00 3,000,000 100.00 - 0.00
C KOORDINASI
521211 Belanja Bahan 14,550,000 12,653,000 86.96 1,872,100 12.87 14,525,100 99.83 0.00 14,525,100 99.83 24,900 0.17
Jumlah kegiatan 1066.001 45,150,000 41,253,000 91.37 3,872,100 8.58 45,125,100 99.94 0.00 45,125,100 99.94 24,900 0.06
1066.994 Layanan Perkantoran
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 946,946,000 1,192,276,460 125.91 92,135,860 9.73 1,284,412,320 135.64 0.00 1,284,412,320 135.64 (337,466,320) -35.64
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17,000 18,571 109.24 1,614 9.49 20,185 118.74 175.00 20,010 117.71 (3,185) -18.74
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 78,215,000 84,353,370 107.85 6,529,676 8.35 90,883,046 116.20 0.00 90,883,046 116.20 (12,668,046) -16.20
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 25,259,000 26,961,972 106.74 1,971,484 7.81 28,933,456 114.55 0.00 28,933,456 114.55 (3,674,456) -14.55
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 26,130,000 26,130,000 100.00 2,010,000 7.69 28,140,000 107.69 0.00 28,140,000 107.69 (2,010,000) -7.69
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,218,628,000 1,031,245,000 84.62 80,490,000 6.60 1,111,735,000 91.23 0.00 1,111,735,000 91.23 106,893,000 8.77
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 222,209,000 132,928,008 59.82 4,542,625 2.04 137,470,633 61.87 0.00 137,470,633 61.87 84,738,367 38.13
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 67,908,000 69,595,620 102.49 6,372,960 9.38 75,968,580 111.87 0.00 75,968,580 111.87 (8,060,580) -11.87
511129 Belanja Uang Makan PNS 229,815,000 212,328,000 92.39 17,397,000 7.57 229,725,000 99.96 0.00 229,725,000 99.96 90,000 0.04
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 20,540,000 34,525,000 168.09 2,955,000 14.39 37,480,000 182.47 0.00 37,480,000 182.47 (16,940,000) -82.47
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 129,600,000 103,950,000 80.21 9,450,000 7.29 113,400,000 87.50 0.00 113,400,000 87.50 16,200,000 12.50
Jumlah Kegiatan 1066.994.001 2,965,267,000 2,914,312,001 98.28 223,856,219 7.55 3,138,168,220 105.83 175.00 3,138,168,045 105.83 (172,901,220) -5.83
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 153,727,000 129,920,415 84.51 23,313,700 15.17 153,234,115 99.68 - 153,234,115 99.68 492,885 0.32
PPNPN 140,400,000 118,800,000 84.62 21,600,000 15.38 140,400,000 100.00 0.00 140,400,000 100.00 - 0.00
Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah 1,440,000 840,000 58.33 153,000 10.63 993,000 68.96 0.00 993,000 68.96 447,000 31.04
Air Minum/Galon 1,500,000 1,077,000 71.80 423,000 28.20 1,500,000 100.00 0.00 1,500,000 100.00 - 0.00
Biaya Fotocopy/Penjilidan 10,387,000 9,203,415 88.61 1,137,700 10.95 10,341,115 99.56 0.00 10,341,115 99.56 45,885 0.44
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 31,615,000 25,116,950 79.45 6,100,300 19.30 31,217,250 98.74 0.00 31,217,250 98.74 397,750 1.26
Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran 31,615,000 25,116,950 79.45 6,100,300 19.30 31,217,250 98.74 0.00 31,217,250 98.74 397,750 1.26
B LANGGANAN DAYA DAN JASA
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 27,047,000 23,715,270 87.68 3,309,570 12.24 27,024,840 99.92 - 27,024,840 99.92 22,160 0.08
Langganan Internet 25,525,000 22,215,270 87.03 3,309,570 12.97 25,524,840 100.00 0.00 25,524,840 100.00 160 0.00
Langganan Web Hosting 1,522,000 1,500,000 98.55 - 0.00 1,500,000 98.55 0.00 1,500,000 98.55 22,000 1.45
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat 2,328,000 1,851,500 79.53 403,500 17.33 2,255,000 96.86 0.00 2,255,000 96.86 73,000 3.14
522111 Belanja Langganan Listrik 77,208,000 70,112,104 90.81 6,555,503 8.49 76,667,607 99.30 0.00 76,667,607 99.30 540,393 0.70 1,102,320.00
522112 Belanja Langganan Telepon 1,212,000 1,118,737 92.31 84,458 6.97 1,203,195 99.27 1,102,320 100,875 8.32 8,805 0.73
C PEMELIHARAAN KANTOR
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 135,584,000 115,237,500 84.99 20,295,000 14.97 135,532,500 99.96 - 135,532,500 99.96 51,500 0.04
Pemeliharaan Gedung Kantor 105,028,000 87,210,000 83.04 17,770,000 16.92 104,980,000 99.95 0.00 104,980,000 99.95 48,000 0.05
Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 29,556,000 27,027,500 91.45 2,525,000 8.54 29,552,500 99.99 0.00 29,552,500 99.99 3,500 0.01
Pemeliharaan Jaringan (Telepon, Listrik, Internet) 1,000,000 1,000,000 100.00 - 0.00 1,000,000 100.00 0.00 1,000,000 100.00 - 0.00
523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 4,543,000 4,506,000 99.19 - 0.00 4,506,000 99.19 0.00 4,506,000 99.19 37,000 0.81
 Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas 4,543,000 4,506,000 99.19 - 0.00 4,506,000 99.19 0.00 4,506,000 99.19 37,000 0.81
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 104,190,000 78,077,584 74.94 24,932,550 23.93 103,010,134 98.87 0.00 103,010,134 98.87 1,179,866 1.13 51,500

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 85,704,000 69,405,474 80.98 16,298,470 19.02 85,703,944 100.00 0.00 85,703,944 100.00 56 0.00
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 3,060,000 2,743,110 89.64 315,080 10.30 3,058,190 99.94 0.00 3,058,190 99.94 1,810 0.06
Pemeliharaan PC 1,680,000 1,085,000 64.58 150,000 8.93 1,235,000 73.51 0.00 1,235,000 73.51 445,000 26.49
Pemeliharaan Laptop 600,000 - 0.00 183,000 30.50 183,000 30.50 0.00 183,000 30.50 417,000 69.50
Pemeliharaan Printer 4,369,000 1,170,000 26.78 3,095,000 70.84 4,265,000 97.62 0.00 4,265,000 97.62 104,000 2.38
Pemeliharaan AC 6,525,000 2,510,000 38.47 4,015,000 61.53 6,525,000 100.00 0.00 6,525,000 100.00 - 0.00
Pemeliharaan Genset 200,000 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 200,000 100.00
Pemeliharaan Inventaris Kantor 1,840,000 1,164,000 63.26 676,000 36.74 1,840,000 100.00 0.00 1,840,000 100.00 - 0.00
Bahan Bakar Genset 212,000 - 0.00 200,000 94.34 200,000 94.34 0.00 200,000 94.34 12,000 5.66
D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 51,920,000 45,300,000 87.25 6,620,000 12.75 51,920,000 100.00 0.00 51,920,000 100.00 - 0.00
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 11,200,000 11,200,000 100.00 - 0.00 11,200,000 100.00 0.00 11,200,000 100.00 - 0.00
Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim 8,800,000 8,800,000 100.00 - 0.00 8,800,000 100.00 0.00 8,800,000 100.00 - 0.00
Pakaian Kerja Satpam 1,000,000 1,000,000 100.00 - 0.00 1,000,000 100.00 0.00 1,000,000 100.00 - 0.00
Pakaian Kerja Pramubhakti dan Pengemudi 1,400,000 1,400,000 100.00 - 0.00 1,400,000 100.00 0.00 1,400,000 100.00 - 0.00 0.00
Jumlah Kegiatan 1066.994.002 600,574,000 506,156,060 84.28 91,614,581 15.25 597,770,641 99.53 1,102,320 596,668,321 99.35 2,803,359 0.47
Jumlah Kegiatan 52 645,724,000 547,409,060 84.77 95,486,681 14.79 642,895,741 99.56 1,102,320 641,793,421 99.39 2,828,259 0.44
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69,000,000 69,000,000 100.00 - 0.00 69,000,000 100 0.00 69,000,000 100.00 0 0
Mahkamah Agung
1071.951 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
052 Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor 30,000,000 30,000,000 100.00 - 0.00 30,000,000 100.00 0.00 30,000,000 100.00 - 0.00
A Fasilitas Perkantoran 30,000,000 30,000,000 100.00 - 0.00 30,000,000 100.00 0.00 30,000,000 100.00 - 0.00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30,000,000 30,000,000 100.00 - 0.00 30,000,000 100.00 0.00 30,000,000 100.00 - 0.00
Lemari Berkas 12,000,000 12,000,000 100.00 - 0.00 12,000,000 100.00 0.00 12,000,000 100.00 - 0.00
Meja Kerja 18,000,000 18,000,000 100.00 - 0.00 18,000,000 100.00 0.00 18,000,000 100.00 - 0.00
053 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
B Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP 39,000,000 39,000,000 100.00 - 0.00 39,000,000 100.00 0.00 39,000,000 100.00 - 0.00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39,000,000 39,000,000 100.00 - 0.00 39,000,000 100.00 0.00 39,000,000 100.00 - 0.00
Laptop 39,000,000 39,000,000 100.00 - 0.00 39,000,000 100.00 0.00 39,000,000 100.00 - 0.00
Jumlah Kegiatan 1066.994.002 69,000,000 69,000,000 100.00 - 0.00 69,000,000 100.00 0.00 69,000,000 100.00 - 0.00

Sampit, 02 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Isnaniyah, S. Ag.
NIP. 197510202000122001
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
BULAN : DESEMBER
KODE SATUAN KERJA/SATKER : 402475 PA SAMPIT
PROPINSI : 1400 PROP. KALIMANTAN TENGAH
BAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR DIPA : SP DIPA-005.04.2.402475/2018 Tanggal 05 Desember 2017

PENGEMBALIAN S/D
PAGU REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI BULAN INI REALISASI NETTO S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI
NO. KODE URAIAN DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL % KET
MAK
1 2 3 4 5 6 = (5/4) 7 8 = (7/4) 9 = (5+7) 10 = (9/4) 11 12 = (9-11) 13 = (12/4) 14 = (4-12) 15 = (14/4) 16
1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 121,000,000 104,283,000 86.18 14,490,000 11.98 118,773,000 98.16 - 118,773,000 0.00 2,227,000 1.84
1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
1053.003 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui
Pembebasan Biaya Perkara
051 Bantuan Pembebasan Biaya Perkara
521219 Pembebasan Biaya Perkara 3,500,000 1,273,000 36.37 - 0.00 1,273,000 36.37 0.00 1,273,000 36.37 2,227,000 63.63
1053.004 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang 68,000,000 58,010,000 85.31 9,990,000 14.69 68,000,000 100.00 0.00 68,000,000 100.00 - 0.00
diluar gedung/sidang terpadu
051 Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan
A Validasi Perkara Sidang Terpadu
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,000,000 1,450,000 29.00 3,550,000 71.00 5,000,000 100.00 0.00 5,000,000 100.00 - 0.00
B Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Pengadilan
524111 Belanja Perjalanan Biasa 63,000,000 56,560,000 89.78 6,440,000 10.22 63,000,000 100.00 0.00 63,000,000 100.00 - 0.00
1053.005 Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama
051 Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum
A Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum
522131 Belanja Jasa Konsultan 49,500,000 45,000,000 90.91 4,500,000 9.09 49,500,000 100.00 0.00 49,500,000 100.00 - 0.00
Jasa Konsultan Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan 49,500,000 45,000,000 90.91 4,500,000 9.09 49,500,000 100.00 0.00 49,500,000 100.00 - 0.00
Jumlah Kegiatan 1053 121,000,000 104,283,000 86.18 14,490,000 11.98 118,773,000 98.16 0.00 118,773,000 98.16 2,227,000 1.84

JUMLAH TOTAL DIPA 01 DAN 04

3,869,991,000 3,566,004,061 92.15 333,832,900 8.63 3,899,836,961 100.77 0.00 3,899,836,961 100.77 (29,845,961) -0.77

Sampit, 02 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Isnaniyah, S. Ag.
NIP. 197510202000122001