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TIEMPO DE IMPL

ACTIVIDADES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA

Suscripción del acta de compromiso para


la implementación del Control Interno
por la alta dirección y Conformación e
instalación del Comité de Control Interno X
Establecer el Reglamento del Comité de
Control Interno (CCI) X
Aplicación del test de control de riesgo a
las unidades organicas X

Desarrollo del aplicativo “Seguimiento y


Evaluación del Sistema Control Interno
(SISECI)

Elaboración del diagnóstico del control


interno en el proceso de contratación
pública

Elaborar el Diagnóstico del Control


Interno en el proceso de Presupuesto
Público

Elaboración del “Plan de Trabajo para


Implementación del Control Interno” en
el proceso de contratación pública en
función a la herramienta proporcionada
por la CGR y la guía metodológica

Difusión de actividades de control


interno al interior de la
entidad.
TIEMPO DE IMPLEMENTACION
4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA